安全风险评估和隐患排查治理

安全风险评估和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全风险评估和隐患排查治理的长效机制，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，确保企业财产安全，推动企业可持续发展。通过本制度的实施，使企业能够及时发现和消除安全隐患，提高安全风险防控能力，提升企业整体安全水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内各类企业、事业、机关单位及个体工商户的安全风险评估和隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖企业的生产、经营、管理、服务等活动过程中的安全风险评估和隐患排查治理。

3.本制度适用于企业内部各部门、各单位及全体员工的安全风险评估和隐患排查治理。

三、职责

1.企业法定代表人（或主要负责人）是安全风险评估和隐患排查治理的第一责任人，对企业的安全工作全面负责。

（1）负责组织制定和完善企业安全管理制度，明确各部门、各单位的安全职责。

（2）负责组织企业安全风险评估，确定风险等级，制定隐患排查治理计划。

（3）负责组织企业内部安全培训，提高员工安全意识和安全操作技能。

（4）负责组织对重大安全隐患的整改，确保整改措施落实到位。

2.企业安全管理部门是安全风险评估和隐患排查治理的组织实施部门，具体负责以下工作：

（1）制定企业安全风险评估和隐患排查治理的具体实施方案。

（2）组织对企业生产、经营、管理、服务等活动进行安全风险评估。

（3）组织开展隐患排查，对发现的安全隐患进行登记、分类、分级。

（4）对重大安全隐患进行跟踪管理，督促整改措施的落实。

（5）建立健全安全隐患档案，定期进行统计分析。

（6）组织开展企业内部安全培训，提高员工安全意识。

3.企业各部门、各单位应当根据本制度的要求，认真履行安全职责，做好本部门、本单位的安全风险评估和隐患排查治理工作。

4.企业全体员工应当积极参与安全风险评估和隐患排查治理，严格遵守安全操作规程，发现安全隐患及时报告。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应当覆盖企业生产、经营、管理、服务活动的全过程，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：检查设备是否按照规定进行维护保养，是否存在磨损、裂纹、泄漏等安全隐患。

（2）安全防护设施：检查安全防护装置是否完好，是否符合国家安全标准，是否定期进行检测检验。

（3）电气设备：检查电线、电缆、开关、插座等电气设备是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

（4）特种设备：对压力容器、起重机械、电梯等特种设备进行定期检查，确保其安全运行。

2.环境隐患排查：

（1）作业环境：检查作业场所的通风、照明、温湿度等环境条件是否符合要求，是否存在有毒有害气体泄漏等隐患。

（2）职业健康：对员工进行职业健康检查，及时发现职业病患者，预防职业病的发生。

（3）环境保护：检查企业是否符合国家和地方的环境保护法规，是否存在环境污染和破坏生态的隐患。

3.管理隐患排查：

（1）规章制度：检查企业的安全规章制度是否健全，是否符合国家法律法规要求，是否得到有效执行。

（2）安全培训：检查企业是否定期开展安全培训，员工是否掌握必要的安全知识和技能。

（3）事故处理：检查企业是否建立事故处理机制，对事故的调查和处理是否符合规定程序。

4.人员行为隐患排查：

（1）操作行为：检查员工是否严格遵守操作规程，是否存在违规操作行为。

（2）劳动防护：检查员工是否正确佩戴劳动防护用品，是否存在不佩戴或佩戴不规范的情况。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案：检查企业是否制定应急预案，应急预案是否科学合理，是否定期进行演练。

（2）应急物资：检查企业是否配备足够的应急物资，应急物资是否处于良好状态，是否易于获取。

6.信息与沟通隐患排查：

（1）信息传递：检查企业内部信息传递是否畅通，是否存在信息不对称或信息滞后的问题。

（2）外部沟通：检查企业与政府部门、社会公众、合作伙伴等外部单位的沟通是否有效，是否存在沟通障碍。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产情况。

2.检查内容应包括设备设施、作业环境、人员行为、管理制度等各个方面。

3.综合检查应由企业安全管理部门牵头，各部门、各单位负责人及专业人员共同参与。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、分级，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据企业的特点和需要，组织专业检查，深入分析特定领域或专业的安全隐患。

2.专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.专业检查的频率应根据设备设施的运行状况、风险等级等因素确定。

4.专业检查报告应详细记录检查过程、发现的问题及整改措施，并跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性检查，重点排查因季节变化可能引发的安全隐患。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防复苏性灾害；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防雨涝；秋季检查重点在于防火、防干燥；冬季检查重点在于防冻、防滑、防中毒。

3.季节性检查应结合实际情况制定检查计划，确保检查全面、深入。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括值班安排、应急准备、设备设施安全状态等。

3.节假日检查应提前制定计划，确保在节假日前后完成检查工作，并对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门、各单位负责人负责，对生产现场进行每日巡查。

2.定期检查根据设备设施的运行周期和风险等级，制定检查计划，确保检查的频次和效果。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，采取随机抽查、专项检查等多种形式。

4.检查记录应详细、完整，对发现的问题及时反馈、整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，无故障隐患。重点检查关键设备的安全防护装置、控制装置和紧急停车装置是否有效可靠。

2.电气安全检查：检查电线电缆、配电箱、开关等电气设备是否存在老化、破损、短路等隐患，确保电气系统的安全运行。

3.安全防护设施检查：检查防护栏杆、防护罩、安全警示标志等安全防护设施是否完好，是否符合安全标准。

4.应急设备检查：确保消防设施、应急照明、疏散指示标志等应急设备齐全且处于良好状态，便于紧急情况下迅速使用。

5.安全生产环境检查：检查生产现场是否存在杂物堆放、通道不畅、地面滑等安全隐患，确保生产环境整洁有序。

6.危险化学品管理：对危险化学品存储、使用、废弃等环节进行全面检查，确保严格遵守相关法规，防止泄漏、中毒等事故发生。

7.安全管理制度检查：检查长假期间的安全管理制度是否完善，包括值班安排、应急响应、事故报告等。

8.安全培训与教育：长假前对员工进行安全培训，强化安全意识，确保员工了解并遵守安全操作规程。

9.安全预案演练：组织安全预案演练，提高员工应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速、有序地采取措施。

10.长假期间值班安排：制定长假期间值班表，确保有足够数量的值班人员，值班人员应熟悉安全生产流程和应急处理措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：审查驾驶员的驾驶证、健康状况和驾驶技能，确保所有驾驶员均具备合法资质和良好的驾驶习惯。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识，提高驾驶员应对紧急情况的能力。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因保养不善导致的安全事故。

5.车辆装载安全：检查车辆装载是否符合规定，避免超载、超高、超宽等违规行为，确保装载安全。

6.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，合理规划行车路线，避开拥堵和事故多发路段。

7.应急物资准备：为长途行驶的车辆配备必要的应急物资，如急救包、备用轮胎、车载灭火器等。

8.交通安全设施检查：检查车辆使用的安全设施，如安全带、头盔等是否齐全且功能正常。

9.交通事故应急预案：制定交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行应对和处理。

10.交通安全监控：通过安装行车记录仪等设备，对车辆行驶过程中的安全状况进行监控，及时发现并处理安全隐患。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理、废水处理、固废处理等设施，确保其正常运行且符合环保标准。

2.环境监测：对企业的排放物进行定期监测，确保污染物排放浓度和总量符合国家和地方的环境保护法规要求。

3.环保应急预案：制定和检查环保应急预案，确保在突发环境污染事件时能够迅速采取有效措施，减少对环境的影响。

4.环保法律法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环保手续等。

5.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和环境保护能力。

6.环保责任制落实：确保企业的环保责任制得到落实，各部门和员工对各自的环保职责有明确的认识和执行。

7.环保设施维护：定期对环保设施进行维护和保养，确保其长期稳定运行。

8.环境风险评估：对企业的生产过程进行环境风险评估，识别可能的环境风险点，并采取相应的防控措施。

9.环保管理文件审查：检查企业的环保管理文件，包括环境影响评价报告、环保审批文件等，确保其完整、有效。

10.环保信息公示：确保企业的环保信息对内对外公示，接受社会监督，提高企业的环保透明度。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或严重环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：对人身、财产、环境可能产生较小影响的隐患。

2.隐患等级评估：由企业安全管理部门组织相关专业人员，依据隐患评估标准和方法，对发现的隐患进行等级评估。

3.隐患等级标识：对评估后的隐患进行等级标识，确保在隐患整改过程中能够明确隐患的严重程度。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业安全管理部门应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，制定整改措施和期限，确保隐患得到及时、有效的整改。

4.隐患整改验收：整改完成后，由企业安全管理部门组织验收，确保整改措施落实到位，隐患得到消除。

5.隐患信息记录：对隐患排查和整改过程进行记录，包括隐患发现时间、整改措施、整改负责人、整改完成时间等。

6.隐患统计分析：定期对隐患排查数据进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为制定预防措施提供依据。

7.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查，对未能及时发现和整改隐患的行为进行处罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查过程中发现的问题，不断完善隐患排查制度，提高隐患排查的效果和效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）报告要求：隐患排查过程中，一旦发现事故隐患，应立即上报，不得隐瞒不报或拖延报告。

（2）报告内容：包括隐患的具体情况、可能造成的危害、已采取的临时措施、建议的整改措施等。

（3）报告程序：员工发现隐患后，应逐级上报至企业安全管理部门，安全管理部门负责对隐患进行评估和分类，并根据隐患等级及时报告企业负责人。

（4）报告时效：对于重大隐患，应立即报告，并在24小时内提交书面报告；对于较大和一般隐患，应在发现后48小时内提交书面报告；轻微隐患应在发现后一周内提交书面报告。

2.隐患建档监控：

（1）档案建立：对排查出的所有隐患进行详细记录，建立隐患档案，档案内容包括隐患描述、评估等级、整改措施、整改责任人、整改期限等。

（2）档案管理：企业安全管理部门负责隐患档案的日常管理，包括档案的收集、整理、归档和更新。

（3）监控跟踪：对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行，对整改结果进行验证，确保隐患得到消除。

（4）档案更新：隐患整改完成后，应及时更新隐患档案，记录整改结果和验收情况。

（5）档案利用：定期对隐患档案进行统计分析，为企业的安全管理和决策提供数据支持。

（6）档案保密：对涉及企业机密的隐患档案信息进行保密管理，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估企业安全风险评估和隐患排查治理工作的执行效果，促进安全生产责任的落实，提高企业安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括企业安全管理部门、各部门、各单位及其负责人和全体员工。

3.考核内容：

（1）安全管理制度执行情况：检查企业安全管理制度是否得到有效执行，包括隐患排查、整改、报告等环节。

（2）隐患排查质量：评估隐患排查的全面性、准确性和及时性，以及对隐患的分级、评估和报告的准确性。

（3）整改措施落实情况：检查隐患整改措施是否得到有效实施，整改结果是否符合要求。

（4）员工安全意识和技能：评估员工的安全意识、安全知识和操作技能是否符合岗位要求。

（5）安全生产业绩：分析企业安全生产指标，包括事故发生频率、事故严重程度、隐患整改率等。

4.考核方法：

（1）定期考核：每年至少进