安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险防控和隐患排查治理工作，确保生产安全，防范和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定发展。

本制度依据国家有关法律法规、标准规范和公司实际情况，明确了各相关部门和人员的职责，规定了隐患排查的范围、方法、分级管理、事故隐患排查报告及考核等内容，旨在为企业提供一个全面、系统的安全风险管理框架。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、办公等场所的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司各级管理人员、技术人员、操作人员以及与公司安全风险防控和隐患排查治理相关的所有人员。

3.本制度适用于公司所属各分子公司、子公司、控股公司及具有独立法人资格的关联企业。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定和实施安全风险分级管控和隐患排查治理制度，对公司安全风险防控和隐患排查治理工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理的具体实施方案，开展安全风险辨识、评估和分级，组织隐患排查治理工作，对各部门的安全风险防控和隐患排查治理工作进行指导和监督。

3.各部门负责人：负责组织本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，确保本部门安全风险得到有效控制，隐患得到及时排查和治理。

4.安全技术人员：负责开展安全风险辨识、评估和分级工作，制定隐患排查治理方案，对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。

5.操作人员：负责对生产过程中的安全风险进行识别，发现隐患及时上报，按照规定采取相应措施，确保生产安全。

6.质量管理部门：负责对产品质量安全风险进行辨识、评估和分级，对产品质量隐患进行排查治理。

7.其他相关部门：按照职责分工，协助开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，确保公司整体安全风险得到有效控制。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括但不限于生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备、特种设备、管道、仓储设施等，确保设备设施符合国家相关法律法规、标准和公司安全生产要求。

2.生产过程隐患排查：涵盖生产流程中的每一个环节，包括原料储存、生产操作、产品检验、包装、运输等，确保生产过程的每一个步骤均在安全可控范围内。

3.作业环境隐患排查：包括作业场所的照明、通风、温湿度控制、噪声、粉尘、有害气体等环境因素，以及作业场所的布局合理性、通道畅通性、安全标志设置等。

4.人员行为隐患排查：涉及员工的安全意识、操作规程的遵守情况、个人防护装备的使用情况、应急处理能力等。

5.安全管理制度隐患排查：检查公司安全管理体系的建立和执行情况，包括安全规章制度、操作规程、应急预案、安全培训等。

6.职业健康隐患排查：针对员工可能接触的职业病危害因素，如化学物质、生物因素、物理因素等，进行排查，确保员工的职业健康安全。

7.电气安全隐患排查：包括电气设备、线路、开关、插座等，以及电气设备的接地、绝缘、防雷等安全措施。

8.火灾隐患排查：检查消防设施设备是否完好，消防通道是否畅通，火源和易燃易爆物品的管理是否合规。

9.爆炸危险隐患排查：针对存在爆炸危险的区域和设备，如化工生产、粉尘爆炸危险场所等，进行重点排查。

10.环境保护隐患排查：检查生产过程中可能产生的废水、废气、固体废物等对环境的影响，以及环保设施的正常运行情况。

11.应急管理隐患排查：评估公司应急管理体系的建设情况，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备等。

12.信息安全隐患排查：检查公司信息系统的安全防护措施，包括网络安全、数据安全、信息系统访问控制等。

13.交通安全隐患排查：针对公司车辆、驾驶员以及车辆使用过程中的安全管理进行排查。

14.建筑安全隐患排查：对公司所属建筑物的结构安全、消防安全、设施设备安全等进行排查。

15.其他潜在隐患排查：包括但不限于自然灾害、社会安全事件等可能对公司安全生产造成影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司的安全生产状况。

2.检查内容包括但不限于设备设施、生产过程、作业环境、人员行为、安全管理制度、职业健康、电气安全、火灾隐患、爆炸危险、环境保护、应急管理、信息安全、交通安全、建筑安全等方面。

3.综合检查应由多部门联合参与，形成综合性检查组，确保检查的全面性和深入性。

4.检查后应形成详细报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期组织专业检查，深入分析特定领域的安全隐患。

2.专业检查应由具有相关专业知识和经验的人员负责，必要时可聘请外部专家进行。

3.检查内容应包括设备设施的维护保养、特种设备的定期检验、安全防护设施的效能测试等。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题制定整改计划，并跟踪整改进展。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，进行季节性检查。

2.春季重点检查防雷、防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防暴雨、防雷电设施；秋季重点检查防火、防爆措施；冬季重点检查防冻、防滑、防中毒措施。

3.季节性检查应结合实际情况制定具体检查计划，确保季节性安全措施的有效性。

（四）节假日检查

1.在重要节假日前后，组织节假日安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括节假日值班安排、应急响应机制、设备设施的运行状态等。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理部门共同负责，确保检查结果的准确性和及时性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产现场进行每日巡视，及时发现并报告安全隐患。

2.定期检查根据设备设施的使用频率和安全要求，制定检查周期，进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改进度。

4.定期检查应由专业人员负责，确保检查的专业性和深度。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查组，对生产设备、控制系统、安全防护装置等进行全面检查，确保所有设备设施处于良好状态。

2.检查生产线的紧急停车装置和报警系统，确保在紧急情况下能够迅速响应。

3.对关键设备和关键部位进行重点检查，包括但不限于压力容器、起重机械、电气设备、管道阀门等，确保其安全可靠。

4.检查工业安全标识和警示标志的完整性和清晰度，确保员工能够正确识别安全信息。

5.对工业安全管理制度进行检查，包括操作规程、应急预案、安全培训记录等，确保制度的执行和有效性。

6.检查安全生产责任制和员工安全意识的落实情况，确保每位员工都了解自己的安全职责。

7.对长假期间的值班安排进行审查，确保有足够数量的熟练员工在岗，并了解应急响应流程。

8.检查长假期间的生产计划，合理安排生产任务，避免过度加班和疲劳作业。

9.对长假期间的物料储备进行检查，确保原料和产品库存充足，防止因物料不足而导致的安全生产问题。

10.检查长假期间的维修保养计划，确保设备设施的维护保养工作得到合理安排和执行。

11.在长假前进行一次全面的安全生产教育，提醒员工注意长假期间的安全事项，增强员工的安全意识。

12.长假结束后，及时组织复查，评估长假期间的安全状况，对发现的问题进行整改，确保生产安全迅速恢复。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的所有车辆进行全面的维护和检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.检查车辆的应急工具和急救包的配备情况，确保每辆车都配备了必要的应急工具和急救用品。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能。

4.审查驾驶员的资格和健康状况，确保所有驾驶员都持有有效的驾驶执照，并处于良好的身体和精神状态。

5.检查公司的车辆调度计划，合理安排车辆使用，避免驾驶员长时间驾驶和疲劳驾驶。

6.对车辆行驶路线进行评估，选择安全的行驶路线，避免高风险区域和时段。

7.制定长假期间的交通安全预案，明确应急响应措施和联系人，确保在紧急情况下能够迅速采取措施。

8.在公司内部和车辆内部张贴交通安全提示，提醒员工和驾驶员注意交通安全。

9.对长假期间的车辆使用进行监督，确保车辆按照规定的路线和速度行驶，遵守交通法规。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结，分析可能存在的风险和问题，对发现的问题进行整改，提高交通安全管理水平。

11.定期对驾驶员进行交通安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力。

12.建立交通安全奖励和惩罚机制，鼓励驾驶员遵守交通规则，对违反交通规则的驾驶员进行相应的处罚。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面的检查和维护，包括废气处理系统、废水处理设施、固废处理设备等，确保其正常运行。

2.检查环境监测设备，确保其能够准确监测污染物排放，及时掌握环境状况。

3.审查环境保护制度和应急预案，确保其最新、有效，并且与当前生产活动相匹配。

4.对长假期间的生产计划进行环保风险评估，调整生产安排，减少对环境的影响。

5.检查应急物资和设备的准备情况，确保在环境事故发生时能够迅速响应。

6.加强对员工的环境保护培训，提高员工的环保意识和应对突发环境事件的能力。

7.在长假前，对可能产生环境污染的环节进行重点检查，确保污染防治设施的有效性。

8.制定长假期间的环境保护巡查计划，确保有人在岗负责环境监测和污染防治工作。

9.加强对重点污染源和敏感区域的监控，确保污染物排放符合国家标准。

10.在长假期间，对环保设施的运行情况进行实时监控，确保其连续稳定运行。

11.长假结束后，对环境保护安全情况进行回顾和总结，对发现的问题及时进行整改。

12.建立环境保护安全奖励机制，鼓励员工积极参与环境保护工作，对表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

5.较小隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

6.隐患等级的判定应依据国家相关法律法规、标准和公司实际情况，由专业人员评估确定。

7.对不同等级的隐患，应采取相应的排查频次、整改措施和监控手段。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理责任制，明确各级管理人员、技术人员和操作人员在隐患排查治理工作中的职责。

2.制定隐患排查治理计划，明确排查任务、排查周期、排查人员和整改措施。

3.实施隐患排查治理闭环管理，确保隐患发现、报告、整改、复查和记录等环节的有效衔接。

4.对排查出的隐患进行分类管理，重大隐患应立即上报公司领导，并启动紧急预案。

5.较大隐患应在规定时间内完成整改，并上报相关部门备案。

6.一般隐患和较小隐患应按照整改计划及时整改，并记录整改情况。

7.定期对隐患排查治理情况进行统计分析，评估隐患排查治理效果，不断优化隐患排查治理工作。

8.对隐患整改情况进行复查，确保整改措施落实到位，隐患得到有效治理。

9.加强隐患排查治理的培训和教育，提高员工的安全意识和排查治理能力。

10.建立隐患排查治理奖惩机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或集体给予奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）建立事故隐患排查报告制度，明确报告流程、内容和责任人。

（2）员工在发现安全隐患时，应立即向直接上级报告，并填写事故隐患报告表。

（3）对于重大和较大隐患，应立即启动紧急报告程序，通知安全管理部门和公司领导。

（4）安全管理部门负责对报告的隐患进行初步评估，并根据需要组织专业人员进行详细评估。

（5）隐患报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、已采取的临时措施和推荐的整改措施。

（6）安全管理部门应及时整理隐患报告，形成隐患排查报告，提交给公司领导和相关部门。

2.隐患建档监控

（1）对排查出的所有隐患进行分类、登记，并建立隐患档案。

（2）隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改期限和复查结果。

（3）对重大和较大隐患，应实施重点监控，定期更新隐患档案，跟踪整改进展。

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

（5）整改完成后，应对隐患档案进行归档，并记录整改效果和后续监控计划。

（6）建立隐患排查治理信息管理系统，实现隐患档案的电子化管理，提高管理效率和查询速度。

（7）对隐患档案进行定期的统计分析，为公司的安全管理和决策提供数据支持。

（8）确保隐患档案的保密性，防止信息泄露可能带来的安全风险。

十、考核

1.建立隐患排查治理工作的考核制度，确保安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的有效执行。

2.考核内容应包括但不限于隐患排查的及时性、隐患整改的效率和质量、隐患档案管理的规范性、员工安全意识的提升等。

3.考核对象应涵盖所有参与隐患排查治理工作的部门和员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

4.考核周期宜为季