权限与访问控制制度

权限与访问掌控制度1.前言本规章制度旨在规范企业内部人员的权限管理和访问掌控，以保证企业信息系统的安全和稳定运行。全部员工和访客都应遵守本制度，而且有义务加强对信息资产的保护。2.适用范围本制度适用于全部在本企业内部工作的员工、供应商以及外部访客。3.权限管理原则最小权限原则：每个用户只能被授予其工作所需的最低权限。需求审核原则：用户权限申请需经过上级主管审核，并说明申请权限的合理性和必需性。审批流程原则：权限申请应经过合适的管理层审批，保证审批过程的透亮性和合法性。定期审查原则：定期对用户权限进行审查，确保权限与实际工作需要保持全都。日志记录原则：对权限申请和授权过程进行日志记录，以便后续审计和追溯。4.用户权限管理4.1用户分类依据员工的职位和实际工作需求，将用户分为以下几类：1.管理员：负责系统设置和维护、用户管理、权限管理等。2.高级用户：具备更高级别的系统权限，以应对特殊操作和应急情况。3.普通用户：拥有较低权限，具备日常操作和工作所需的功能权限。4.2用户权限设置系统管理员有权对全部用户进行权限设置和授权。用户权限设置应依据员工的岗位和工作职责进行调整。用户权限更改需经过相关主管审核，通过后方可执行。4.3用户权限审查定期对用户权限进行审查，及时调整权限以满足工作需要。当员工岗位或职责发生变动时，应及时调整其相应权限。5.访客管理5.1访客申请访客需提前向相关部门或接待处提交访问申请。访客申请需包含访问目的、估计访问时间、被访问人员等相关信息。访客申请应由被访问人员主管进行审核。5.2访客登记访客进入公司后需向接待处或安保人员进行登记，并领取临时访客通行证。临时访客通行证必需在访问结束后归还，并及时注销。5.3限制访问区域访客在进入公司后，应遵守限制访问区域的规定。限制访问区域的具体范围应在访客申请通过后由被访问人员或安保人员告知。6.访问掌控6.1系统登录用户登录后台管理系统需使用合法的账号和密码进行身份验证。密码设置应遵从密码强度要求，介绍定期更新密码。6.2数据库访问数据库的访问权限由数据库管理员进行管理和授权。用户只能访问其工作职责所需的数据库信息。6.3文件访问文件访问权限设置由系统管理员进行管理并进行合理的授权。敏感信息的访问权限应仅限于特定人员，并进行严格的审批和记录。6.4网络资源访问网络资源访问应依据用户职责和工作需要进行授权。禁止未经授权的网络资源访问行为，如未经许可擅自更改网络设置、访问他人设备等。7.违规处理7.1违规行为以下行为将被视为违反权限与访问掌控制度：1.未经授权访问他人账号或资源。2.盗用、泄露他人账号或密码。3.超出权限进行操作或取得信息。4.违反访客管理规定。5.有意窜改、删除系统日志。7.2处理措施一经发现违规行为，将立刻停止相关权益、权限。违规行为严重者将接受法律追究。违规行为将被追溯和记录，以备后续审查和整改。8.监管和审查8.1内部审查定期对权限与访问掌控制度的执行情况进行内部审查，发现问题及时矫正和改进。8.2外部审计定期聘请第三方专业机构进行权限与访问掌控制度的外部审计，确保制度有效执行和安全合规。9.附则本规章制度自颁布日起生效，全部员工、供应商和访客有义务遵守此制度。对于本制度中未涉及的情况，将依据实际情