数据风险管理制度

数据风险管理制度1.介绍为确保企业数据安全，减少数据风险对企业运营的影响，订立本数据风险管理制度。本制度适用于公司全部部门和员工，旨在规范数据管理流程和操作，明确风险管理责任和权限，全面保护企业数据的安全性、完整性和可用性。2.定义数据：包含但不限于公司内部、客户、合作伙伴等相关方全部的业务、技术和个人数据。数据风险：指全部可能导致数据泄露、丢失、受到破坏或未经授权取得及使用的因素。数据风险管理：指对数据风险进行识别、分析、评估和应对的活动和措施。3.数据风险识别和评估3.1数据分类和敏感度级别对公司数据进行分类，并依据其敏感度级别划分为以下几类：公开数据：无敏感性要求的信息，可公开对外发布。内部数据：仅限公司内部人员使用，不得外泄。机密数据：对企业竞争力具有紧要影响的数据，仅限特定人员取得，严禁外部存储和传输。3.2数据风险评估定期对公司数据进行风险评估，包含但不限于以下方面：数据安全性评估：评估数据存储、传输和处理过程中的风险，包含物理风险、网络安全风险等。数据完整性评估：评估数据是否受到窜改、丢失或损坏的风险。数据可用性评估：评估数据处理和存储设备的可用性，以及应对设备故障的风险。4.数据风险管理措施4.1数据权限管理实行严格的数据访问掌控，确保只有授权人员能够访问相应的数据，具体要求如下：设立数据权限管理制度，规定各级别数据的访问权限和审批流程。统一使用账号与密码进行身份认证，并定期更换密码。调配不同职务人员不同的数据权限，确保数据仅限必需人员访问。离职员工的数据访问权限应及时撤销。4.2数据备份与恢复建立完善的数据备份与恢复机制，以应对数据丢失或损坏的风险，具体要求如下：依据数据分类和敏感度级别，订立备份策略，确保数据备份的完整性和安全性。定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方，避开损坏或丢失。定期测试数据恢复过程，验证备份数据的可用性和恢复效果。4.3数据传输和存储安全确保数据在传输和存储过程中的安全性，防止数据被未经授权的人取得，具体要求如下：使用加密通信协议，确保数据在传输过程中的机密性和完整性。对紧要数据进行加密存储，存储介质应具备防护措施，防止数据泄露。建立监控系统，及时发现和阻拦未经授权的数据访问和传输行为。4.4数据安全意识培训提高员工对数据安全的意识和认知，加强数据风险管理的本领，具体要求如下：定期组织数据安全培训，包含数据分类、敏感数据处理和数据风险管理等内容。强调员工对数据安全管理的责任和义务，鼓舞员工自动报告数据安全问题并供应改进建议。建立数据安全奖惩机制，激励员工乐观参加数据风险管理活动。5.数据风险应急响应5.1数据安全事件报告发现数据安全事件时，应立刻向上级主管报告，并依照规定的流程进行处理。5.2数据恢复和调查在数据安全事件发生后，应立刻采取措施进行数据恢复，并进行相应的调查，找失事故原因和责任人。5.3数据安全事件报告与追责对数据安全事件进行彻底调查，并将调查结果及时报告有关部门和管理层，追究责任人的责任。6.数据风险监督与检查对数据风险管理的有效性进行监督与检查，包含但不限于以下方面：定期进行数据风险评估，及时发现和解决问题。建立数据安全巡检机制，定期检查数据存储、处理和传输环境的安全性。委托第三方机构进行数据安全审计，确保数据风险管理的有效性。7.违规处理对数据风险管理制度的违规行为，依照公司相关规定进行处理，包含但不限于以下惩罚措施：警告处分：对细小违规行为，予以书面警告。记过处分：对严重违规行为，予以记过处分，并在个人档案中记录。辞退处理：对严重违规行为或造成重点损失的行为，予以辞退处理。8.附则本制度由公司数据管理部门负责解释和修订，并依据实际情况进行适时更新。制度生效后，全部员工必需严格遵守并履行相