系统平台账号管理制度

系统平台账号管理制度1.背景和目的1.1背景为了加强医院内部信息系统的安全管理，保护医院敏感信息和患者隐私，确保系统平台的正常运行，订立本制度。1.2目的本制度旨在规范医院系统平台账号的管理，明确相关职责，提高账号使用效率，保证账号的安全性和合规性，降低安全风险，维护医院信息系统的稳定性和安全性。2.适用范围本制度适用于医院内部全部工作人员、合作伙伴和外部访问系统平台的用户。3.账号申请与审批3.1账号申请3.1.1新员工入职时，相关部门依据员工职责和权限需求，填写《系统平台账号申请表》。3.1.2特殊情况下，员工可以依据职责和项目需要，向所在部门申请新增或修改账号。3.2账号审批3.2.1《系统平台账号申请表》须供应申请人姓名、职位、职责、所属部门等认真信息，并由申请人所在部门负责人审批。3.2.2审批流程包含部门负责人审批、信息管理部门审批、系统管理员审批等，各级审批人员需对申请人员的职责和权限进行审核和确认。3.2.3审批结果将以书面形式反馈给申请人，并在系统平台上进行账号开通或修改操作。4.账号权限管理4.1账号权限调配原则4.1.1账号权限调配应依据员工职责和工作需要，遵从最小权限原则，即依据员工具体工作职责，合理调配必需的系统平台权限，不得显现权限过高或与职责不符的情况。4.1.2权限调配需经过相关部门的审批，并依照职业分工原则，确保各职责领域交叉管理。4.2账号权限更改4.2.1当员工职责或工作岗位发生变动时，需及时通知信息管理部门或系统管理员进行账号权限的更改。4.2.2账号权限更改申请需由员工所在部门负责人签字确认，并经过信息管理部门或系统管理员的审核和操作。5.账号使用规范5.1账号保密5.1.1每个账号的使用人员需妥当保管账号信息，不得将账号信息透露给他人，不得以任何形式泄露账号密码。5.1.2不同账号的密码应设置不同多而杂度的密码，并定期修改。5.2账号操作规范5.2.1不得使用他人账号进行操作，不得私自转移账号权限。5.2.2不得擅自更改系统平台的基础配置和程序，不得利用账号进行非法操作或违反医院相关规定的行为。5.2.3不得滥用账号权限，在使用账号时需遵从操作规程和工作流程。5.3异常账号操作处理5.3.1对于发现账号异常操作的情况，应立刻报告信息管理部门或系统管理员，并进行相应的账号操作追踪和调查。5.3.2在确认账号异常操作后，应及时采取必需的安全措施，包含限制账号权限、禁用账号或其他有效方法。6.账号注销与更改6.1账号注销6.1.1员工离职时，所在部门负责人及时通知信息管理部门或系统管理员进行账号注销操作。6.1.2用户申请账号注销时，需提前向所在部门负责人和信息管理部门或系统管理员提出申请，并经相关审批程序。6.2账号更改6.2.1当员工个人信息发生更改，如姓名、职位等，应及时通知信息管理部门或系统管理员进行账号更改操作。6.2.2账号更改申请需供应相关证明料子，并经过相关审批程序。7.账号安全监控7.1账号安全审计7.1.1对账号的操作行为进行定期安全审计，包含登录次数、登录IP、登录时间等关键信息的监控和记录。7.1.2对账号的异常操作行为进行实时监测和预警，并采取相应的安全措施进行处理。7.2账号风险评估7.2.1定期对系统平台账号进行风险评估，评估包含账号的权限调配是否合理、账号操作是否符合规范等，及时进行调整和改进。7.2.2对账号操作过程中的安全漏洞或潜在风险进行及时发现、预警和处理。8.法律责任8.1对违反本制度的行为，将依照医院相关规定予以纪律处分，并追究法律责任。8.2对于因个人原因或违规操作导致的医院系统平台安全问题，将追究相关人员的责任，并承当相应的法律责任和赔偿责任。9.审查与修订9.1本制度的修订应经过信息管理部门和系统管理员的审核和批准。9.2本制度的修订将以最新版本替代旧版本，并及时通知相关人员。10.其他10.1本制度的执行时间为自发布之日起，长期有效。10.2对本制度的解释权归医院信息管理部门全部。以上制度依据医院内部相关规定和行业标准订立，旨在规范系统平台