风险分级管控与隐患排查治理系统

风险分级管控与隐患排查治理系统一、目的

本制度旨在建立和完善风险分级管控与隐患排查治理系统，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，保障员工的生命财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位在生产、经营、建设等活动中的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了隐患排查治理的基本原则、组织机构、排查范围、排查方法、治理措施、考核等内容。

3.本制度适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

4.各部门、子公司及外包单位应结合实际情况，制定具体的实施细则，确保本制度的贯彻执行。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查治理制度，审批隐患排查治理方案，对重大隐患治理工作进行决策。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督、指导公司隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理制度，制定隐患排查治理计划，组织隐患排查，对重大隐患进行跟踪管理。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，落实隐患治理措施，确保本部门安全。

4.技术部门：负责提供技术支持，对隐患排查治理过程中发现的技术问题进行研究、解决。

5.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工的安全意识，确保员工具备排查治理隐患的能力。

6.财务部门：负责保障隐患排查治理所需的资金投入。

7.质量管理部门：负责对产品、设备、工艺等环节进行质量控制，防止因质量问题引发安全隐患。

8.各级员工：负责本岗位的隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，积极参与隐患治理。

9.外包单位：按照公司要求，开展隐患排查治理工作，确保外包业务的安全。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、特种设备、安全防护装置等，确保设备设施的安全性能符合国家和行业标准。

2.生产工艺流程：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括原材料的采购、储存、加工、包装、运输等，确保工艺流程的科学性和安全性。

3.安全管理制度：检查公司安全管理制度是否完善，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等，确保制度的可操作性和执行力度。

4.安全防护措施：排查员工个体防护装备的配备和使用情况，以及生产现场的安全防护设施，如防护栏杆、警示标志、紧急停车装置等。

5.环境因素：对生产环境中的温度、湿度、噪音、粉尘、有害气体等进行监测，确保作业环境符合职业健康要求。

6.仓储物流：检查仓库的安全管理，包括储存条件、物品摆放、消防设施、通风系统等，以及物流运输过程中的安全措施。

7.作业人员行为：对员工的操作行为进行监督，确保员工遵守安全操作规程，不发生违章作业。

8.应急管理：检查应急管理体系的建设情况，包括应急物资的储备、应急预案的制定和演练、应急响应能力的评估等。

9.节能与环保：排查生产过程中的能源消耗和污染物排放情况，确保符合节能减排和环境保护的相关要求。

10.信息安全：对公司的信息管理系统进行安全检查，包括数据保护、网络安全、信息保密等。

11.职业健康：对员工的职业健康状况进行监控，排查可能导致的职业病风险因素。

12.第三方服务：对为公司提供服务的第三方单位进行安全排查，确保其服务过程中不存在安全隐患。

13.新技术应用：对新技术的引入和应用进行风险评估，确保新技术的安全性和可靠性。

14.法律法规遵守：检查公司各项生产活动是否遵守相关法律法规，确保企业的合规性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业生产安全状况。

2.检查内容应涵盖生产设备、安全设施、管理制度、作业环境、员工行为等方面。

3.成立由多部门组成的检查组，确保检查的全面性和专业性。

4.对检查发现的问题进行记录，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.根据设备设施的特点，组织专业人员进行针对性的检查。

2.专业检查应包括机械、电气、化工、环保等专业领域。

3.检查人员应具备相应的资质和经验，确保检查的准确性。

4.对专业检查中发现的问题，及时进行技术评估和治理。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受气候影响的设备和设施进行重点检查。

2.夏季重点检查防暑降温、防雷、防静电等措施的落实情况。

3.冬季重点检查保暖、防冻、防滑等措施的执行情况。

4.季节性检查后，应及时调整安全措施，预防季节性风险。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，对生产现场进行全面的安全检查。

2.确保节假日值班人员的安全意识和应急处理能力。

3.检查节假日期间的安全措施和应急预案的落实情况。

4.对节假日检查中发现的问题，及时进行整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产过程中的安全隐患进行即时发现和报告。

2.定期检查根据设备设施的使用周期和特点，制定检查计划。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题进行追踪整改。

4.鼓励员工积极参与隐患排查，建立奖励机制，提高员工的安全意识。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，对生产设备、生产线、仓储设施等进行全面检查。

2.检查内容包括但不限于设备运行状况、安全防护装置的有效性、紧急停机装置的可靠性、电气系统的安全性等。

3.对易发生故障或存在安全隐患的关键设备进行重点排查，确保长假期间设备运行稳定。

4.检查生产区域的疏散通道、安全出口是否畅通，消防设施是否完好，确保紧急情况下的疏散和救援效率。

5.对生产线上的危险点和易发生事故的环节进行风险评估，采取相应的安全措施。

6.检查工业安全标识是否醒目、完整，确保员工能够清晰识别安全警示信息。

7.对长假期间必要的生产活动，制定详细的安全操作规程和应急预案，确保生产活动在安全的前提下进行。

8.对检查中发现的安全隐患，及时制定整改措施，并跟踪整改进度，确保在长假前整改完毕。

9.加强长假期间的安全值班，确保有足够数量的专业人员值班，随时应对可能发生的安全事件。

10.对长假期间的工业安全进行检查记录，形成报告，作为后续安全生产管理的参考。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件的检查。

2.确保车辆的安全性能符合国家相关标准，对存在问题的车辆及时进行维修或更换。

3.对驾驶人员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶安全意识。

4.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排出行路线和时间，避免高峰期和恶劣天气条件下的行驶。

5.对于长途运输任务，确保配备充足的驾驶员，实行轮换驾驶，避免疲劳驾驶。

6.在车辆内部显著位置放置交通安全提示，提醒驾驶员和乘客遵守安全规范。

7.对车辆进行必要的维护保养，确保长假期间车辆的正常运行。

8.建立交通安全应急预案，针对可能发生的交通事故或车辆故障，制定相应的应对措施。

9.加强对驾驶员的考核，对违反交通规则的行为进行严肃处理，确保驾驶员的行车安全。

10.在长假期间，加强对车辆运行的监控，确保车辆行驶过程中的安全，对异常情况及时进行处理。

11.对长假期间的交通安全进行检查记录，对发现的问题进行总结，并提出改进措施，为未来的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.长假前对企业的环境保护设施进行全面检查，包括废水处理系统、废气处理系统、噪音控制设施、固废处理设施等，确保其正常运行。

2.检查环保设施的操作规程和维护记录，确保操作人员熟悉应急预案，能够正确处理突发环境事件。

3.对可能产生环境污染的生产环节进行风险评估，采取有效措施降低环境风险。

4.确保长假期间应急物资的准备充足，包括但不限于吸收剂、沙袋、防化服、防护眼镜等。

5.制定长假期间的环境监测计划，对废水、废气等排放指标进行定期监测，确保排放达标。

6.加强对厂区周边环境的检查，确保厂区内外环境安全，防止因长假期间管理不善导致的环境污染。

7.对长假期间可能出现的突发环境事件，制定应急预案，明确应急响应流程和责任人。

8.在长假前对员工进行环境保护安全教育，提高员工的环境保护意识，防止因个人行为导致的环境污染。

9.加强长假期间的环保值班，确保有专人负责环保设施的运行监控和环境事件的应急响应。

10.对长假期间的环境保护安全进行检查记录，对检查中发现的问题进行整改，并记录整改结果，为未来的环境保护工作提供改进依据。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个等级：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患是指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的正常运营产生严重影响的安全隐患。

-重大隐患需立即上报公司高层，启动紧急预案，并采取有效措施进行治理。

3.较大隐患是指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的部分运营产生影响的安全隐患。

-较大隐患需在发现后24小时内上报相关部门，并按照规定的时间限制完成治理。

4.一般隐患是指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对企业的日常运营影响较小的安全隐患。

-一般隐患由责任部门在发现后及时进行治理，并记录治理过程和结果。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查治理责任制，明确各部门和人员的排查职责和治理责任。

2.制定隐患排查治理计划，包括排查频次、排查内容、排查方法和治理措施。

3.实施隐患排查治理闭环管理，确保每个隐患从发现到治理的全过程都有记录和跟踪。

4.对排查出的隐患进行分类管理，根据隐患等级采取相应的治理措施。

5.定期对隐患治理情况进行复查，验证治理效果，确保隐患得到有效控制。

6.对隐患治理过程中表现突出的个人或团队给予奖励，提高员工参与隐患排查治理的积极性。

7.加强隐患排查治理的信息化管理，利用信息系统记录隐患信息，提高隐患排查治理的效率和准确性。

8.定期组织隐患排查治理培训，提高员工的安全意识和排查治理能力。

9.对隐患排查治理工作进行考核，将考核结果作为员工绩效评估的一部分。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-发现事故隐患后，相关责任人应立即填写《事故隐患排查报告》，详细记录隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果等信息。

-报告应迅速提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行初步审核，并根据隐患等级采取相应的处理措施。

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告公司高层和相关部门。

-排查报告应包含隐患治理的建议措施、预计治理时间和治理责任人。

2.隐患建档监控：

-安全管理部门负责建立隐患档案，对所有的隐患信息进行统一管理和监控。

-隐患档案应包括隐患的详细描述、治理措施、治理进度、治理结果等相关信息。

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-对治理完成的隐患进行复查，验证治理效果，并将复查结果记录在档案中。

-定期分析隐患档案，总结隐患治理的经验教训，为未来的隐患排查治理工作提供参考。

-隐患档案应具备一定的保密性，确保信息安全，防止信息泄露可能带来的风险。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案的完整性和准确性，为企业的安全管理提供有效支持。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估各部门和员工在隐患排查治理工作中的表现，确保制度的有效执行，提高企业安全管理水平。

2.考核原则：

-公平公正：考核过程应公开透明，确保考核结果客观公正。

-定期进行：考核应定期开展，至少每年一次，特殊情况下可增加考核频次。

-结果应用：考核结果应用于员工的奖惩、晋升和培训等方面。

3.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性：评估部门是否按照规定及时全面地开展了隐患排查工作。

-隐患治理的效率和质量：评估隐患治理措施的有效性和治理结果的质量。

-隐患档案的管理：评估隐患档案的完整性、准确性和更新情况。

-安全管理制度的遵守：评估部门和员工是否遵守相关的安全管理制度和操作规程。

-安全培训和意识：评估员工的安全培训情况和安全意识水平。

4.考核流程：

-制定考核方案：安全管理部