小球训练基地可行性研究报告

小球训练基地可行性研究报告PAGEPAGE2..小球训练基地可行性研究报告目录项目总论……………3项目建设的背景及必要性…………5市场分析……………10项目选址及建设条件………………19项目建设方案………22环境保护、卫生及消防……………28项目实施进度………31投资估算与资金筹措………………32经济效益分析………34社会效益分析………43结论及建议…………45附表及附件………46项目总论某县某乡小球训练基地建设项目进行全面的技术经济可行性分析，论述该项目建设的充分性、必要性及可行性。一、项目概况项目名称:某县某乡小球训练基地建设项目建设地点：某县某乡大坪村、两河沟二组项目建设单位：某旅游集团有限公司项目建设内容：1、第一期建设体育公园西区壁球、保龄球、台球、高尔夫球训练场馆。2、第二期建设体育公园西区橄榄球、板球、藤球和体育公园北区的地掷球训练场馆。项目性质：在体育公园内建设一个国家级小球训练基地，并按俱乐部方式运作。项目建设期限：项目实施计划从2007年6月-2012年6月开始，4年内分二期建设完成。项目建设总投资：32552.24万元，第一期投资16552.24万元；第二期投资16000万元。二、建设单位简介某旅游集团有限公司成立于2005年，由某集团投资组建。下设林业开发公司、某国际乡村俱乐部、房产开发公司；特设弥陀文化中心，用以恢复弥陀道场，扩建某古寺，弘扬弥陀文化。总投资25亿元对某进行综合开发，景区距某80公里，规划控制面积53平方公里，核心景区面积15平方公里。自项目规划评审通过并实施以来，始终坚持以生态保护为主，建设为辅的战略方针，得到了某省各级政府及相关部门的肯定和大力支持，已被列为2006年和2007年某省、某市重点建设项目。某旅游风景区建成后将力争成为中国佛教名山，集宗教文化、观光旅游、体育休闲度假、现代农业为一体的新型的大型的旅游项目。某旅游集团有限公司基本情况：住所：某县滨河路中段28号法定代表人：注册资本：伍仟万元人民币公司类型：某有限责任公司三、报告编制依据1．某省及国家的有关法规政策；2．某县规划局、环保局、林业局、土地局关于建设该项目的有关意见；3．项目有关技术经济资料及项目建设单位提供的其他有关资料。第二章项目建设的背景及必要性一、项目背景1、地理位置：某乡政府所在地兴隆场为两河交汇处,地名两河口，系某旅游区的中心地带，地理坐标北纬36.42°,东经103.21°。某乡距某县城24公里，距某市区66公里。其中，某至某县城为成-温-邛高速公路，从某县城至某乡，分别经由大双路旅游快速通道（某县城—西岭雪山旅游快速通道），行18公里，再在鹤鸣山大门牌坊前转乡道公路行6公里至某乡政府所在地两河口。某乡社会经济及自然资源情况：某乡，因某而得名。全乡总面积53.12平方公里，人口4500余人，耕地318.4公顷。人均耕地1.1亩，人口密度90人/平方公里。乡政府驻地两河口，又名兴隆场，场镇占地7公顷，人口900余人。兴隆场现有乡卫生院、邮政代办所、广播站、储蓄所等，中、小学也建在兴隆场。某泉清水净，山高树密，峰峦叠翠，异石遍地，奇花满山，春雨、夏云、秋风、冬雪、四季景色不同，似一幅绝妙雾中奇画，人间仙境。明代状元杨升庵游山之后，题“天下无双地，雾中第一山”盛赞某之美。某以其得天独厚的地理位置，云兴霞蔚、颇为壮观的自然风光以及深邃悠长的文化底蕴，被世人所关注，彰显出极大的开发价值。项目建设的背景：投资商某旅游集团有限责任公司对促进国家级小球训练基地建设，发展某的旅游产业具有综合的、超前的认识；5.12大地震后，某旅游区成为新的旅游热点二、项目的目标定位：在某乡大坪村和两河沟二组（体育公园西区和北区）修建功能完善的训练球场、会议中心，高档住宅区、其他运动休闲设施以及与球场、会议中心等配套的度假式酒店。针对高尔夫球、橄榄球、台球、壁球、保龄球、板球、藤球、地掷球等运动项目组建专业球队，配备专职教练进行指导。三、项目建设必要性对某县经济建设有较大的推动作用某县是某市的旅游大县，某旅游风景区是举世闻名的佛教旅游景点，景区建成后每年能吸引大量的中外游客，为某县及当地群众带来可观的经济效益和社会效益。某县县也把旅游业作为全县经济发展的支柱产业，以旅游业带动全县有关产业的发展，从而拉动全县经济的增长；通过建设该项目，改善了当地的环境及配套服务条件，同时该项目本身也是一个具有特色的旅游项目，能够吸引更多的游客，可以促进当地旅游业的发展。而且环境的改善可吸引更多的项目和投资，促进某乡当地及某县经济的发展。（四）、建设小球训练基地很大程度上实现了利用社会投资进行城镇绿化建设的新的尝试由于绿化建设是不产生直接的经济效益的，而且是一个长期的工作，不但要进行绿化建设，而且还要对绿化成果进行经常的保养维护，这需要大量的资金投入，对政府财政是一个较大的负担。小球训练基地的建设，特别是高尔夫训练场的建设，会产生大量的绿化工程，这相当于引入社会资金投入到城镇绿化建设中，使绿化工作不单纯是一种公益行为，而将其逐步建设成一种绿色产业，是绿化建设的必然出路，使绿化工作能够进入一个良性发展的轨道，能够实现绿化工程的自身生存和发展。为了使社会资金有兴趣、有动力投入到绿化工作中，就需要对绿色产业有一定的特殊政策，如建设经营一些绿色体育设施等，小球训练基地正是这样的绿色体育设施。综上所述，在“某文化旅游开发项目”规划区内建设某体育公园小球训练基地是满足小球运动的专业需要和全民健身运动的社会需求，同时也是“某文化旅游开发项目”建设总体规划的需要。其目的和意义是深远的，项目切实可行。第三章市场分析某乡小球训练基地是某县某旅游风景区的组成部分，项目的实施必须依靠当地的旅游资源，为游客提供必要的体育休闲配套服务设施，以取得相应的收入来维持项目的运转。因此当地旅游市场的发展直接影响到该项目的实施成果。某旅游风景区简介：中国某雾中旅游名胜区是目前境内最具传统文化内涵、宗教历史地位极高、开发建设规模超大、观光度假产品最为丰富的复合型旅游产业项目。规划开发面积近60平方公里，包括佛教圣地--弥陀道场，经典民居博物馆群落，传统文化修学和文艺创作基地，国际乡村俱乐部，某禅茶院和万亩茶园观光区，某林业和生态养殖，山水度假别墅和养生主题酒店，旅游商街和旅游房地产等多个板块。特色化规模化的产业体系连同某绝佳的自然生态环境，最终形成一个具有中国传统文化集成映象、又有国际现代山水度假风尚、蕴有自然与人居美学意义的高品质旅游社区。某县某旅游资源分析与评价（一）、旅游资源分析山中有山,雾中有雾,山能载雾,雾能裹山,山生深雾,雾锁深山。

某是我国古代某至印度古道上（南丝绸之路）的一座佛教胜地，原名大光明山，又名天诚山、某，位于某县城北某乡境内，距县城25公里、某80公里。其主峰海拔1638米。其地北有九龙山、金刚山，西有红岩山等，方圆数十里，号称72峰，因常年被云雾覆盖，故名某。是某古八景之一。

某寺庙始建于东汉明帝永平十六年（公元73年），仅晚于京城洛阳的我国第一座佛教寺庙白马寺六年。始名大光明山普照禅寺；晋代永和年间（345～356年），西域高僧佛图澄到此住持扩建，敕名天诚山显应寺；唐高宗时（650～683年），王子僧伽、僧护住锡，又奉敕复还某普照寺原名；直至明宣宗时（1426～1435年），始更名为开化寺，沿用至今。

某极盛时期，两河口以北，龙窝以南，方圆数十里都是栋宇错落、绝无杂居的寺庙，僧众达几千人。后毁于明末张献中之乱。清代曾大部分恢复，但“文化大革命”时期又遭破坏。尽管如此，目前石建文物和古建殿堂仍有不少存世。1985年某市政府将其列为市级文物保护单位；1992年批准为佛教活动点。有“中国佛教圆明园”之称。1、接引殿（又名兴隆寺）位于兴隆场（两河口），王圻《游某记》称：“有桥横于溪上，曰两河口。桥之阴为接引殿，前有铜塔，左端建殿，依钵盂山足。内江赵大州匾曰：九关护净。邑候陆鼎建石坊一座，守公鞠匾曰：某。”接引殿处某之麓，出入要地，当时僧俗，尤其远道而游者，常在此歇脚留宿，地位十分重要。铜钟、铜佛、石坊已毁，仅存三间残殿。2、青霞嶂—碧玉潭两河口西北约500m为青霞嶂，居冠子山北麓。两山矗立，崔巍插夭、不可仰视，上有古栈道遗迹。又前行约200余米为碧玉潭，峭壁陡崖之间，潭水澄清见底，河流水声琮琤，岩北刻有“碧玉潭”三字，字大径尺，两山灌丛葱青，云霞浮动。此二处皆为某峡谷山水特色景点。诗人陆游与崇州教授吕周辅游此，赋诗注云：“青霞嶂、碧玉潭皆雾中佳处。”文同以邛州通判摄某令来游，赋诗赞曰：“千岩角逐瓦吞吐，一峰拔起吟崔嵬，日光微漏见潭底，水汽上薄云成堆”。只是这里现今已成为某村至两河口的公路，使其有失自然风采。据开化寺有关碑文记载，亭为东汉永平时建，明洪武年间始修建亭后殿宇，清代又有修复。现已维修三座殿宇、恢复宗教活动，为入山第一寺。亭坊为明隆庆年改题。庙内钟罄云板皆明代年号。明代御史王圻题匾额曰“霞嶂关”。据王圻《游某记》，蜀汉刘备曾来此游，故名。或说接王是指接佛。寺前有石屏二座，建筑和图案十分精美。旁有石狮一尊，明、清石碑各一，红豆杉一株。红豆杉，人称鲸柏，大约三人合抱（胸围5.4m），经鉴定为明代所植（现上部被大风折断）。4、八十步接王亭下“八十步”为条石砌成的上山石梯路，两旁松林夹道，很有古雅之趣。石梯道上横跨四柱三门的“某第一禅林”牌坊，青石为盖，条石为柱，工艺精细，古朴庄重。5、开化寺（二）、某旅游资源的优势分析明显的区位优势某县位于某市西南，素有“西蜀望县”之美称，成温邛高速公路贯穿全境，某旅游区位于某县的西北部山区，距某县城24公里，从地理位置来看，景区地处某旅游黄金通道，与西邻雪山、花水湾两大景区相邻，位于某市、西邻雪山、花水湾旅游区的主干线上，有着优越的交通条件和客源优势，仅这条黄金通道年游客流量就达到250余万人次。另外还可与县城内的鹤鸣山、之龙庙、白岩高堂寺、烟霞湖、药师岩等景区形成县城内的旅游环线。某出发到某60公里，某到青城山40公里，某到峨眉山200公里，青城山到某只有20公里，峨眉山到某也只有180公里，从地图上看某处于某平原的几大旅游景区的中心位置，地理位置非常理想。某县与崇州、邛崃等相邻，可与邻近市县旅游景点联合开发经营，形成某市区的旅游图。从佛教旅游来看，某省境内有著名的佛教圣地峨眉山、某佛教文化旅游的开发、能极大地增强某佛教文化旅游的吸引力，某、峨眉山相得益彰。某作为千年佛教圣地，紧邻中国道教发源地鹤鸣山，有利于共同打造宗教文化旅游圣地、旅游热点。某旅游区紧邻某市这座特大型现代化都市，且有高速公路相连，游客的心理距离和时间距离都很近。某旅游区以某为依托，为旅游开发建设奠定了坚实的客源市场基础。因此、某旅游开发的区位条件十分优越。旅游文化优势某是我国佛教早期传播地。东汉永平十六年，印度高僧摩腾、竺法兰来某创建大光明山普照寺，仅比中国第一座佛教寺庙洛阳白马寺建成晚六年。东晋时改名天诚山显应寺，唐高宗时又奉旨复还某普照寺原名。明宣宗时，始更名开化寺，一直沿用至今。明代是某佛教的极盛时期，庵寺很多，其中，天化寺为寺庙之总持，负责管理各庵寺。该寺对佛教在中国的早期传播起到了重要的作用。是“阿弥陀佛”修行的道场，某在中国佛教界、港澳台以及东南亚国家都有很大的影响。南宋著名诗人陆游、明代杨嗔等都曾遨游某，并有怀咏、记事诗文传世。有关某的历代杂记、民间传说、故事就更加丰富多彩了。社会环境优势某县委、县政府及某乡对开发建设某旅游区十分重视，为景区开发出台了场镇搬迁、农户搬迁安置、景区用地等一系列的优惠政策和鼓励措施；景区所在的村社干部和广大农户对开发建设某旅游区期盼已久，对投资开发商热情欢迎，并极力提供方便；某各寺庙的僧人对景区旅游开发建设十分理解和支持，认为这是弘扬佛法、造福众生的善举，为旅游开发提供了良好的社区环境。环境优势某四周分别环列着九龙山、金刚山和红岩山，山势宛若一朵盛开的莲花，而某的开化寺就是莲心了。某因终日云雾遮绕而得名，集奇、雄、险、秀为一体。古朴的原生态优美自然环境是开发生态旅游的极好资源。由于山体相对高差大，有明显的地貌与植被特征和良好的生态环境。夏季气温较低，是理想的避暑度假胜地。某已被列为某县重点发展的旅游区旅游业已经成为某县支柱产业，某县制定了“四山三园两区一湖”的旅游产业发展格局，某系其中之一山，旅游开发够获得了某县委县府的大力支持。三、项目前景预测某乡小球训练中心将以某旅游风景区为大的旅游环境为依托。由于该项目选址于某小城镇的西、北两面，紧邻某场镇，乘车前往某景区的游人在进入景区主入口后，将被目所能及与周围山势迥异的大片绿色所吸引，还可看到位于景区主入口的小球训练基地的巨大标志。与某旅游区的其他旅游资源相比，该项目有自身的特色。开阔平坦的草地，完备高档的娱乐设施，将形成体育俱乐部所独有的优势。使人们在游览名胜古迹之后，到这里得到休闲、娱乐、放松的机会，作为众多佛教古迹周边的独特的旅游设施，该项目建成后，必将吸引大量国内外游人前往。根据以上分析，该项目的市场前景是非常乐观的。预计每年前往某旅游景区的游客中有15%，每年约为30万人次，将来到该俱乐部，俱乐部建成后，靠自身的优势及宣传，预计每年能吸引专门前往训练基地的游客为10万人次，合计每年接待游客约40万人次。第四章项目选址及建设条件一、项目地理位置该项目拟建于某县某乡境内，某旅游风景区内，用地范围为某县某乡大坪村、两河沟二组，占地约4000余亩。某县某乡位于某县的西北部山区，距某县城24公里。某乡政府所在地兴隆场为两河交汇处,地名两河口，系某旅游区的中心地带，地理坐标北纬36.42’,东经103.21’。某乡北与崇州市接壤，东北与某县金星乡为邻，东南、南、西南为悦来镇辖区，西与斜源镇、西岭镇相接。某一带属邛崃山脉，总体为呈龙脊状的中山，属于典型的峡谷地貌区。某核心景区的主峰云华顶海拔1887米，最高峰为海拔1903米的金刚山。某乡政府所在地两河口及其以下的沙坝为旅游区海拔最低处，海拔730米，因此，从两河口至云华顶，在相距8公里之间的相对高差达1157米。二、交通条件某乡小球训练基地所在地周家山和某场镇相连的公路按照三级公路修建，长约700米。某乡距某县城24公里，距某市区66公里。其中，某至某县城为成-温-邛高速公路，从某县城至某乡，分别经由大双路旅游快速通道（某县城—西岭雪山旅游快速通道），行18公里，再在鹤鸣山大门牌坊前转乡道公路至某乡政府所在地两河口（6公里）。可以说，交通极为便利。三、环境条件某县属亚热带湿润气候区，由东南向西北，气温逐渐降低，降水量逐渐增多，日照逐渐减少，无霜期逐渐缩短，形成大致以山、丘、坝区分的多种气候区。某基本处于山地气候与丘陵气候过度地带，山地立体气候比较明显。某年平均气温11.5℃——13.8℃，年平均降水量1200——1400mm，全年无霜期240——250天，年平均日照650——700小时，夏无酷暑，秋多阴雨，这里泉清水净，山高林密，风峦叠翠，异石遍地，奇花满山，春雨、夏云、秋月、冬风，似一幅绝妙烟雨奇画，可谓人间仙境。据有关部门的测定，某旅游景点地区环境质量优良，其大气、水环境、噪声等多项指标均超过国家环境质量标准的一级水平。区域内富氧离子每立方米可达1－3万个，比某市内高出500倍以上，是一个天然氧吧。这里常年气温比市区低3～4℃，在炎热的夏季，这里是避暑纳凉的最佳去处。该项目建成后，将使该区域将变成视野开阔、绿草如茵、植被茂盛的绿色园林，优雅的环境、清新的空气，将使游人神情气爽、流连忘返。四、市政配套条件：1、电力供应某乡农电改造已经完成，景区均已通电，基本能够满足目前需要，小球训练中心用电负荷较大可相应增加输变电容量。2、通讯3、供水4、污水处理第五章项目建设方案一、项目建设内容1、道路建设小球训练基地所在地周家山与某古镇连接的道路，按照三级公路修建，长约700米。该公路既与某旅游区干线公路连接，同时也把周家山和某古镇有机地联系起来，便于两地游客旅游活动空间的拓展。另外，公路与某古镇连接，也可以减少新架设桥梁的投资。2、休闲运动项目主体项目为标准36洞高尔夫球场，以及橄榄球、地掷球、台球、壁球、板球、保龄球、藤球、马球场等训练场馆建设。3、俱乐部及会议中心建设修建功能完善的会议中心，以及相关配套的服务设施。针对高尔夫球、橄榄球、地掷球、台球、壁球、板球、保龄球、藤球、马球场等运动项目组建专业球队，配备专职教练进行指导。4、度假酒店建设建设与训练球场、会议中心等配套的酒店及高档住宅区。训练基地配套设施建设主要技术经济指标序号用地安排面积备注1规划范围330000㎡2建筑密度0.53场馆建筑面积50000㎡建筑层高1-2层4住宅区建筑面积50000㎡5道路用地面积13950㎡6停车场面积15500㎡7容积率0.38绿化率83.9%二、高尔夫训练球场高尔夫球场是本项目中很典型的一个分项工程，下面就以它为例来详细阐述一下施工方案：高尔夫球场由球场工程和辅助工程两大部分组成：（一）、球场工程1、测量包括定位测量、施工放线、高程测量及竣工测量。不同时期的测量工作精度要求不一样，工作方法及精度也不近相同。2、土方调运及造型土方调运包括土方开挖、回填以及转运等工作内容。土方调运应根据土方调配方案进行调动，堆土位置依测量指定。土方调运基本完成后可进行粗造型工作。依据设计图纸进行全面修整，修出每个球道的形状。若成型后造型不理想，可依据设计师要求进行修改，待球道内排水、喷灌完成后即可进行细修。细修时，应使球道排水顺畅，起伏变化自然。假山、排水路线应自然顺畅，而且完全满足草坪修剪的坡度要求，保证曲线优美自然顺畅。3、果岭、沙坑、发球台建造①果岭建造果岭是高尔夫球场的核心部分，果岭建造通常采用USGA标准。土方到位后，推土机整形碾压。依照果岭设计详图测量放出果岭轮廓及高程，使用短竹竿贴标签，作为果岭开挖控制深度。在果岭槽内同样依据短竹竿贴标签的方法将设计的果岭详图的特征标示出来。通常情况下，果岭表面向发球台或落球点倾斜，以便打球的人能在发球台或落球点能看到果岭，同时也有利于表面和内部的排水。建成后的果岭表面应光滑顺畅，符合果岭剪草要求。②沙坑建造沙坑建造有果岭沙坑和球道沙坑之分；一般来说果岭沙坑较深，球道沙坑较浅。沙坑建造的方法与果岭建造的方法类似；依据沙坑建造的图纸进行修建；同时沙坑沙应粒径适中，以便于排水。③发球台建造：高尔夫球场的发球台分为职业、男子、女子三类。发球台施工要点如下：a、发球台土方堆放到位并压实，高低位置应符合设计图纸要求。b、表面平整，不能有低洼积水之处，周围修成自然状态。c、发球台排水顺畅，沿击球方向向前应渐高。d、每个发球台应对正果岭或落球点。球道排水：球道排水施工要点：a、球道应排水顺畅，不积水。靠近湖岸的，可设置自然坡将水排入湖中；否则，应设集水井排水。集水井的位置应尽量隐藏，并尽量远离果岭、沙坑和落球区。b、集水井由地下埋设暗管连接，统一排放流水。管径可根据当地最大雨量来设计，排水管的坡度也要依据当地的降雨量设计。c、集水井上安放井盖，并隐藏于草坪之中。喷灌工程：喷灌工程是球场建设的重要组成部分。施工前应充分准备材料、工具，安排好施工计划，以免影响工期。施工顺序为：施工准备（包括材料、工具、运输工具、通讯等）——放线（根据图纸及现场实际情况）——管沟开挖——管线安装——埋设控制电缆——管件安装（包括喷头、快速给水阀、排气阀等）——试水——调整喷头高度（草坪成坪前应高出地面成坪以后调整回正常高度）要求全覆盖、喷洒均匀，不能存在干点和死角。植草工程：细造型完成后，即可进行植草工程。它包括坪床处理、播种、养护等工作。施工要点：a、果岭坪床处理应在场外进行，泥炭等材料的使用依据当地情况决定，果岭坪床材料填充完成后不应破坏原有造型。b、发球台和球道应清理石子，人工或机械耙平，按照设计要求均匀一定厚度的坪床用沙；然后均匀铺一层泥炭土，并与沙搅拌均匀充分混合，拖平。c、果岭、发球台、球道的坪床材料拌和工作完成后，应均匀撒水湿润，使用100~150kg滚筒镇压。d、播种前应施用一定量的基肥。依据设计确定界限分区播种。划分区域为果岭、发球台、球道、高草区。e、无论人工或机械播种，均应播种均匀。播种完成后，覆盖一定厚度的沙，然后轻度镇压，浇水。f、苗到一定高度时应及时剪草。g、草坪前期管理工作十分重要。主要工作有剪草、浇水、铺沙、适当的修补、病虫害防治等。植树及景观球道之间种植少量花木和杂草灌木；沿着球场内外道路和球道间植少量树木。利用原场地丘陵坡面造型撒播草籽，配置灌木类，作为草生绿化。球场周边栽种灌木及花木，致力于提高全年各种花草景观。人工湖及道路工程：人工湖防渗拟采用防渗膜，在铺装的过程中，膜下应设透气管。透气管应互相贯通，间距依设计而定。膜连接以热合连接为主，焊接为辅，要求接缝严密。湖面若不相连，湖与湖之间应设连通管连接。人工湖岸做法依据设计图定位，同时也应参考实际地形及环境。砼及道路施工参照土建、市政、园林工程的要求进行。（二）、辅助工程主要是建设部分包含会馆，农机房员工休息室及另外还应有一些仓库及出发台等小建筑。环境保护、卫生及消防一、环境保护（一）、环境保护原则在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。（二）、环境影响1、项目开发的环境与基础条件地质条件水文条件有利的气候条件通讯、水、电供应农电改造已经完成，基本能够满足目前需要；污水处理2、环境影响评价该项目本身基本上为绿色、环保型项目，气、水、噪声等方面都不会对周围环境带来不良影响。场区内设生活污水处理设施，处理过的污水达到国家中水标准后在利用在球场的草坪灌溉上，草坪及场内植物在建植及养护的过程中均采用高效低毒、低残留、易降解的农药，并严格按照农药安全使用条例使用，不会对周边的水体造成污染。而且除草均采用人工除草，不使用除草剂。二、劳动卫生与安全（一）、劳动卫生1、劳动卫生标准：劳动安全、卫生均按照国家有关标准执行。2、劳动卫生措施：训练基地要求员工着装统一，树立良好企业形象；员工的更衣室、休息室、卫生间等，均安排在办公楼内。（二）、安全措施本项目将在训练基地的周围及根据设计需要的位置建设隔离措施，以保障运动时对外部的安全和防止外界的干扰，在球场的内部采用自然的分隔屏障，如树木、灌木等，并在必要的位置设置醒目的标志及必要的人工防护网。

三、消防措施（一）、产生火源因素本项目中产生火源的因素为草皮、树木及建筑物中的隐患因素。（二）、防火及消防措施1、建筑设计中的防火措施建筑设计按国家有关消防技术规范规定，设置火灾报警装置，并配置相关的消防设施，小火灾自行扑灭，大火灾由当地消防队扑救。2、训练球场防火措施训练球场的主要防火季节在草坪枯黄的冬季，在球场的设计时，考虑在一定的位置设置快速给水阀；并保持泵站在冬季可随时启动，以确保消防安全。3、消防用水设计球场的消防用水可利用球场喷灌的地下管网，利用喷灌用水源，可确保项目的消防用水。第七章项目实施进度本项目实施，包括项目立项，可行性报告审批，签定合作投资合同及章程，俱乐部工商注册，工程设计，施工，试运营和正常运营等阶段。该项目建设期计划为3年。2007年12月至2008年12月完成前期手续申报工作。2009年2月－2010年5月间根据季节情况进行树木种植及草地栽种工作。2009年10月－2011年1月进行配套服务设施的建设。第八章投资估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算依据（1）、土地征用费：按当地实际征用土地的拆迁费、补偿金、青苗费、土地出让金，再加上取得土地指标的全部费用进行测算。（2）、建安工程费：按照建设单位提供的当地同类型建筑结构的平方米造价指标进行估算，并依据当地建材价格进行估列。（3）、前期工程费用：主要参照《某省工程设计概算编制方法》等有关规定估列，其中：①可研、勘察设计费按照设计收费标准优惠估列。②供电贴费按照建设单位提供的当地贴费收取标准估算。（4）、项目报建费用：由建设单位提供依据，参照同类项目建设标准估算。（5）、配套工程及公共部分：主要指山地施工挡土墙、市政设施、区内道路、桥梁、绿化等预估额。（6）、管理费和不可预见费：管理费和不可预见费均按3%预计。（7）、投资来源：按照建设单位提供依据，原则上资金自筹部分占50%。另50%为长期贷款，贷款年利息率7.47%。2、投资估算依据以上标准估算出本项目建设总投资为32,552.24万元，其中：固定资产投资为25,383.00万元，建设期利息为1494.00万元。二、资金筹措及资金使用计划本项目建设资金来源为“自筹”与银行贷款两大部分组成，其“自筹”形式主要分为：“企业自筹”。项目资金使用计划：根据项目实施进度计划，投资分年度使用计划详见下表。资金筹措与投资计划估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年1资金筹措32,552.2415,987.6011,517.905,046.741.1自有资金22,552.2415,987.601,517.905,046.741.2银行贷款10,000.0010,000.002总投资32,552.2415,987.6011,517.905,046.742.1固定资产25,383.0015,076.608,884.051,422.352.2建设期利息1,494.00-747.00747.002.3管理费375.0075.00131.25168.752.4营销费用2,536.00400.00840.001,296.002.5税金及附加2,764.24436.00915.601,412.64第九章经济效益分析一、财务测算为了进行财务评价，需要进行财务预测，包括预测营业成本、营业收入、营业税金和利润额等。1、建设进度及计算期本项目建设期为3年。本项目试营业期为1年（第四年），第五年正常经营。本项目计算期为20年。2、投资计划及营业能力（1）、资金投入建设投资在建设期内分年投入：第一年投入15987.6万元人民币第二年投入11517.9万元人民币第三年投入5026.7万元人民币（2）、营业规模和营业负荷率估算：本项目营业规模为：试营业期为第四年，其年营业能力为正常经营年能力的80%；正常经营从第五年开始，其年营业能力达到100%。3、营业收入项目经营收入包括小球训练基地训练球场经营收入、服务收入、会员证收入、住宿设施出租、会议场所出租、餐饮娱乐和其他室外娱乐设施等的经营收入。（1）、营业收入：预计全部训练球场平均一年营业300天（65天受天气影响不开放）的全负荷接待量为80000场；预留出20000场次供会员使用，即在非会员营业收入计算时年接待量为60000场。营业估算为（以正常营业的第5年，会员佳宾及访客均价）即正常营业期（第五年后）经营收入为：500元/场×60000场×100%=3000万元（2）、配套服务收入：包括使用球童、球车、餐饮等相关服务设施的收费，初步估算为150元/人.场；即正常营业期（第五年后）配套服务设施收入为：150元/场×80000场×100%=1200万元（3）、会员证收入项目计算期内前12年有会员证销售收入；正常营业期（第五年后）会员证以每张10万价格销售，平均每年销售会员证100张，每年销售收入1000万元人民币。（4）、宾馆住宿、会议场所出租、餐饮娱乐和其他室外娱乐设施等的经营收入按每年有30万人次的游客流量，每位游客平均消费150元/人.次，那每年的经营收入为4500万元人民币。(5)、本项目正常营业期（第五年后）每年的总收入为年总收入=（1）+(2)+(3)+(4)=9700万元4、营业税金及附加按国家税收政策规定，部分娱乐设施营业税税率为10%，住宿及餐饮等营业税率为5％。另征收城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税按营业税的7％计征，教育费附加按营业税的3％计征。各年经营收入、营业税金及附加估算表序号税金项目税率金额（万元）1娱乐设施营业税10%5202餐饮、别墅出租税5%2103城市教育附加税3%（营业税）264城市建设税7%（营业税）36.45合计792.45、总成本费用测算总成本费用=营业成本+销售费用+管理费用+财务费用+土地租用费（1）、营业成本：①、维护费训练球场养护费用正常年度按100万元估算。其中进口设备配件及草籽、农药估算为60万元/年。②、动力费（水电）正常年度需用水20万吨，单价为2元/吨，全年费用为40万元人民币。正常年度外购电30万千瓦，单价0.60元/千瓦，全年电费为18万元。年耗燃油100吨，5000元/吨，全年燃油费为50万元。正常年度全年动力费总计108万元③、工资福利预计工作人员为400人，其中管理人员50人，人均年工资及福利3.0万元；服务人员250人，人均年工资及福利1.5万元；工人100人，人均年工资及福利1.2万元，此项共计开支645万元。④、折旧费参与折旧的固定资产折旧年限为40年，残值率5%，按直线法计提折旧，本项目固定资产投资为25383万元，因此年折旧额为603万元。年折旧率=固定资产原值x（1-残值率）折旧年限⑤、修理费：修理费按机械设备折旧费的20%计，年修理费约为10万元。⑥其他营业费10万元。以上①-⑥项构成营业成本。经测算，本项目正常年度营业成本为1376万元。（2）、销售费用包括广告费、推销费等，估计年销售费用为100万元。（3）、管理费用：年管理费用80万元。（4）财务费用：财务费用为贷款利息、汇兑损失等。本项目贷款年利息率7.47%，贷款利息为第5年672.3万元。（5）、土地租用费：本项目租用土地4000亩，每亩土地租用费为400元/年，土地租用费为每年160万元。（6）、以上五项费用测算结果小计为2388.3万元。经测算，本项目正常营业年度总成本费用为为2388.3万元。6、经营成本经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费经测算，本项目正常年度的经营成本为1063万元。7、固定成本和可变成本为了进行盈亏平衡分析，需要将总成本费用划分为固定成本和可变成本。①、固定成本：与营业量增减无关的成本，包括土地租用费、固定资产折旧费、修理费、管理费、摊销费等。经测算，本项目的正常年度的固定成本为853万元。②、可变成本：随营业量增减而发生变化的成本，包括原料、动力等。经测算，本项目的可变成本为1535.3万元。总成本费用估算表序号项目名称金额(万元)备注1场馆维护费100设备、配件、化肥、农药2燃料及动力108水、电、油料3工资及福利费6454修理费10按机械折旧费的20%计提5折旧费603按40年折旧6销售费用1007管理费用808土地租金1609贷款利息672.3贷款年利息率7.47%。10合计2388.38、利润预测（1）、营业利润营业利润=营业收入-总成本费用-营业税金经测算，本项目正常年度的营业利润为6519.3万元（2）、企业所得税企业所得税=营业利润×25%经测算，本项目正常年度企业所得税为1629.8万元。（3）、税后利润：经测算，本项目正常年度企业的税后利润为4889.48万元(4)、三项基金从所得税后利润中，提取企业“三项基金”（企业储备基金、企业发展基金及职工福利基金），分别为5%。经测算，本项目正常年度提取三项基金为733.4万元9、现金流量预测：测算项目每年得现金流入和支出，详见附：现金流量表。财务评价1、本项目的财务评价主要进行静态投资回收期、投资报酬率、净现值、内部收益率、投资利税率、资本净利润率、盈亏平衡分析等几方面进行，各项财务效益评价指标计算方法如下：（1）、静态投资回收期（PaybackPeriod，用Pt表示）静态投资回收期是指以项目历年所获现金净流量回收项目最初总投资所需的时间。其计算公式如下：静态投资回收期（Pt）=累计净现金流量出现正值年份数－1+上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量根据表12-5现金流量表计算静态投资回收期Pt（税前）及Pt（税后）（2）、投资报酬率（RateofReturn）投资报酬率是指每一元的投资能够获取的报酬。计算公式为：投资报酬率=年平均利润总额×100%投资总额式中：年平均利润总额=年平均产品销售收入－年平均总成本费用－年平均销售税金投资总额=建设投资+建设期贷款利息+流动资金（3）、投资利税率投资利税率是指项目生产经营期内年平均利润及销售税总额与投资总额的比率。其计算公式如下：投资利税率=年平均税前利润+年平均营业税×100%投资总额（4）、资本净利润率资本净利润率是指项目生产经营期内年平均所得税后利润与注册资本（或自有资本）的比率。其计算公式如下：资本净利润率=年平均所得税后利润×100%自有资金（5）、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。盈亏平衡点，根据正常年份的营业量、可变成本、固定成本、营业价格和营业税金等数据，用营业能力利用率来表示。其计算公式如下：BEP(营业能力利用率)=年固定成本×100%年营业收入－年可变成本－年营业税金2、根据以上所述，各项经济指标的最终计算结果如下：（1）、静态投资回收期：税前静态投资回收期=6.54年税后静态投资回收期=8.25年（2）、投资报酬率为14.59%（3）、投资