重大事故隐患自查自改制度

重大事故隐患自查自改制度一、目的

本制度旨在建立健全重大事故隐患自查自改的管理体系，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，防止和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全。通过实施本制度，提高企业安全管理水平，增强企业安全生产意识，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各生产部门、子公司及分支机构，包括但不限于生产车间、仓库、办公区、施工现场等。

2.本制度规定了公司内部重大事故隐患的排查、治理、监控和报告等方面的内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定重大事故隐患自查自改制度，审批隐患排查治理方案，对隐患整改工作进行总体部署和监督。

2.安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督和检查公司内部重大事故隐患的排查、治理、监控和报告工作。

（1）组织制定隐患排查治理方案，明确排查范围、方法、周期和要求；

（2）负责隐患排查治理工作的实施，确保排查工作落实到位；

（3）对排查出的隐患进行分类、分级，制定整改措施，并跟踪整改进展；

（4）定期汇总、分析隐患排查治理情况，向上级领导报告；

（5）组织对隐患整改效果的评估，对未整改到位的隐患进行跟踪督促。

3.各生产部门、子公司及分支机构：负责本部门、子公司及分支机构的隐患排查治理工作，具体职责如下：

（1）按照公司制定的隐患排查治理方案，组织开展本部门、子公司及分支机构的隐患排查工作；

（2）对排查出的隐患进行分类、分级，制定整改措施，并负责整改实施；

（3）及时向上级安全管理部门报告隐患排查治理情况；

（4）对整改到位的隐患进行验收，确保整改效果。

4.员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，对整改措施的实施负责。

5.各级管理人员：负责对所属员工进行安全生产培训，提高员工的安全意识和技能，确保隐患排查治理工作的有效开展。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产设备、生产线、管道、阀门、电气设备、控制系统等，需对设备设施的运行状态、安全防护装置、维护保养情况进行排查。

2.安全防护设施：包括安全防护栏杆、防护网、防护罩、警示标志等，需检查其完好性、有效性及设置是否符合安全生产要求。

3.作业环境：包括生产车间、仓库、办公区、施工现场等，需对作业场所的通风、照明、卫生、温度、湿度等环境条件进行检查，确保作业环境符合安全生产标准。

4.安全管理制度：检查公司内部安全生产管理制度的建立、完善和执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。

5.人员安全行为：对员工的安全意识、安全操作技能、劳动防护用品佩戴等进行检查，确保人员安全行为符合安全生产要求。

6.危险化学品管理：检查危险化学品的储存、使用、废弃物处理等环节，确保符合相关法规和安全标准。

7.交通运输安全：对公司的车辆、驾驶员、行车路线、交通设施等进行检查，确保交通安全。

8.环境保护设施：检查废气、废水、固体废物等处理设施的正常运行情况，确保环境保护设施符合国家和地方环保法规要求。

9.节能减排设施：检查节能减排设施的运行情况，确保节能减排效果。

10.应急预案和救援设施：检查公司应急预案的制定和演练情况，以及救援设施的完好性和可用性。

11.其他可能存在的安全隐患：根据公司实际情况，对可能存在的其他安全隐患进行排查，确保全面覆盖潜在风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容应包括生产设备、安全设施、作业环境、管理制度、人员安全行为等各个方面。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，组织各相关部门参与，形成跨部门的检查团队。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行记录，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.根据不同的专业领域，组织专业技术人员进行针对性的检查。

2.专业检查应涵盖机械、电气、化工、环保等专业领域。

3.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和准确性。

4.对检查出的专业问题，应制定专业整改方案，并跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，针对可能出现的季节性安全风险进行专项检查。

2.例如，夏季高温期间加强对电气设备的散热检查，冬季寒冷时加强对管道防冻措施的检查。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查工作。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织对重点区域、关键设备的安全检查，确保节假日生产安全。

2.节假日检查应重点关注人员安全意识、应急措施准备情况以及设备的正常运行状态。

3.检查结果应记录在案，并采取措施确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中，对生产设备、安全设施等进行的经常性检查。

2.定期检查是指按照预先制定的时间表，定期对特定项目进行的检查。

3.日常检查应由一线员工负责，定期检查应由专业人员或检查团队负责。

4.检查记录应详细记录检查时间、检查内容、检查人员、发现的问题及整改措施。

5.对检查中发现的问题，应及时整改，并跟踪整改效果，确保安全生产。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，由生产部门负责人、安全管理人员及技术人员组成。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-生产设备的停机、保养和维护情况，确保设备在长假期间处于安全状态。

-检查生产线的紧急停机装置和安全防护装置是否处于正常工作状态。

-检查电气系统的绝缘性能，防止长假期间因电气故障引发火灾或触电事故。

-确认易燃易爆物品的储存安全，检查防火、防爆措施是否得当。

-检查有毒有害物质存储和使用是否符合安全规范，防止泄漏和中毒事故。

-检查工业气体管道和压力容器，确保其安全阀、泄压装置等安全附件正常工作。

-检查消防设施的完好性，包括消防泵、消防水系统、灭火器等，并确保消防通道畅通。

3.对检查中发现的问题，应立即制定整改措施，并责成相关部门在长假前完成整改。

4.长假期间，应安排值班人员对关键设备进行定期巡查，确保发现异常情况时能够及时处理。

5.长假结束后，应对长假期间的安全生产情况进行总结，评估安全检查的效果，并对发现的问题进行回顾，以改进未来的安全检查工作。

（二）交通安全

1.长假前，成立交通安全检查小组，由安全管理部门、车辆管理部门及驾驶员代表组成，对公司的车辆和交通安全进行全面检查。

2.检查内容应包括以下方面：

-对公司所有车辆进行安全技术状况检查，包括但不限于制动系统、转向系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件。

-确认车辆是否按照规定进行了定期维护和保养，以及是否配备了必要的应急工具和急救包。

-检查车辆的消防设施，如灭火器是否在有效期内，放置位置是否合理。

-审核驾驶员的资质，包括驾驶证的有效性、身体健康状况以及交通安全意识。

-检查交通安全管理制度和应急预案的完善性，确保长假期间能够有效应对突发事件。

-对公司内部交通标志、交通信号灯、停车场等设施进行检查，确保其正常运行。

3.对于检查中发现的问题，应立即制定整改计划，并确保在长假前完成整改工作。

4.长假期间，应对公司车辆的出行进行严格管理，对驾驶员进行安全教育，强调安全驾驶的重要性。

5.长假期间，应安排专门的交通安全值班人员，负责处理交通事故和紧急情况，确保能够及时响应。

6.长假结束后，应对交通安全情况进行总结分析，对交通安全管理措施的执行效果进行评估，并根据实际情况提出改进措施，以提升交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假前，成立环境保护安全检查小组，由环保部门负责人、安全管理人员及环保技术人员组成，对公司环境保护设施和安全措施进行检查。

2.检查内容应包括以下方面：

-确认废气处理设施的运行状态，检查净化效率和处理效果，确保排放达标。

-检查废水处理设施，包括污水处理设备、排放监测设备等，确保废水处理符合环保标准。

-审核固体废物处理和储存情况，确保分类存放、合理处置，防止污染环境。

-检查噪声防治设施，确保生产过程中的噪声控制在规定的标准以内。

-审查环保应急预案，确保在突发环境污染事件时能够迅速有效地应对。

-检查环保监测设备，确保其正常运行，数据准确可靠。

3.对于检查中发现的环境安全隐患，应立即制定整改措施，并责任到人，确保在长假前完成整改。

4.长假期间，应安排环保安全值班人员，对环保设施进行定期巡查，确保设施正常运行，防止环境污染事故的发生。

5.长假结束后，应对环境保护安全情况进行总结，分析长假期间环保设施的运行情况，对发现的问题进行整改，并对环保安全管理提出改进建议，以提升环境保护安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的危害程度、发生概率和整改难度，将隐患分为一级、二级和三级。

-一级隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需立即采取措施进行整改。

-二级隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内完成整改。

-三级隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在规定的时间内整改。

2.隐患的级别由安全管理部门组织相关专业人员评估确定，并报公司领导审批。

3.对不同级别的隐患，应制定相应的整改措施和管理办法，明确整改责任人和整改期限。

八、隐患排查管理

1.安全管理部门负责公司隐患排查治理工作的整体管理，包括隐患排查计划的制定、实施、监督和考核。

2.各生产部门、子公司及分支机构应按照公司隐患排查治理方案，组织开展本部门、子公司及分支机构的隐患排查工作，并对排查出的隐患进行分类、分级。

3.隐患整改责任人应按照整改措施和期限，负责隐患的整改工作，并及时向上级报告整改进展情况。

4.安全管理部门应定期对隐患整改情况进行复查，确保整改措施得到有效执行。

5.对未能按期完成整改的隐患，安全管理部门应进行跟踪督促，并对责任人进行考核。

6.隐患排查治理工作应形成闭环管理，确保隐患得到及时发现、整改和监控。

7.公司应建立隐患排查治理档案，记录隐患排查治理的全过程，包括隐患的发现、评估、整改、复查等信息，以备查验和追溯。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查工作完成后，安全管理部门应负责编制事故隐患排查报告。

-报告应详细记录排查时间、排查范围、排查人员、发现隐患的数量及具体情况。

-针对每个隐患，报告应包括隐患的性质、可能造成的后果、临时控制措施、整改建议和整改期限。

-隐患排查报告应及时提交给公司高层领导和相关管理部门，作为决策和整改的依据。

2.隐患建档监控

-安全管理部门应建立事故隐患档案，对排查出的隐患进行分类、编号和登记。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果。

-对每个隐患的整改过程进行实时监控，记录整改进展情况，确保整改措施得到有效执行。

-隐患整改完成后，应对整改效果进行评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

-隐患档案应定期更新，对已整改的隐患进行销号，对新增隐患进行补充登记。

-隐患档案应作为公司安全管理的宝贵资料，为公司提供隐患治理的历史数据和经验教训。

-安全管理部门应定期分析隐患档案中的数据，识别隐患发生的规律和趋势，为公司安全管理提供决策支持。

十、考核

1.公司应建立隐患排查治理工作的考核机制，以确保各项制度和措施的落实。

2.考核对象包括但不限于各生产部门、子公司及分支机构、安全管理部门以及全体员工。

3.考核内容主要包括：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患整改措施的实施进度和质量。

-隐患档案的建立和管理情况。

-安全生产责任制的落实情况。

-员工安全意识和技能的提升情况。

4.考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核。

-月度考核由安全管理部门组织，对当月隐患排查治理情况进行评估。

-季度考核由公司领导组织，对季