安全生产风险分级管控隐患排查治理

安全生产风险分级管控隐患排查治理一、目的

本制度的目的是建立和完善安全生产风险分级管控隐患排查治理体系，规范隐患排查治理工作，确保企业安全生产形势稳定，预防和减少生产安全事故的发生。通过明确各部门和员工的职责，加强对安全生产风险的识别、评估和监控，提高企业安全生产水平，保障员工生命财产安全。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有涉及生产、经营、管理的部门及员工。

2.本制度适用于公司所属各分子公司、子公司及分支机构。

3.本制度适用于公司安全生产风险分级管控隐患排查治理工作的各个环节。

4.本制度适用于与公司生产、经营、管理活动相关的安全生产风险识别、评估、监控和治理。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定本企业的安全生产风险分级管控隐患排查治理制度；

（2）负责组织制定本企业的安全生产风险分级管控隐患排查治理计划；

（3）负责组织落实安全生产风险分级管控隐患排查治理工作；

（4）负责对安全生产风险分级管控隐患排查治理工作进行监督、检查和考核。

2.安全管理部门：

（1）负责组织编制本企业的安全生产风险分级管控隐患排查治理方案；

（2）负责组织安全生产风险分级管控隐患排查治理工作的实施；

（3）负责对安全生产风险分级管控隐患排查治理工作进行监督、检查和指导；

（4）负责建立健全安全生产风险分级管控隐患排查治理档案。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门开展安全生产风险分级管控隐患排查治理工作；

（2）负责对安全生产风险分级管控隐患排查治理工作进行监督、检查和考核；

（3）负责对排查出的隐患进行整改和治理。

4.员工：

（1）负责参与安全生产风险分级管控隐患排查治理工作；

（2）负责对发现的安全隐患进行报告；

（3）负责对安全生产风险分级管控隐患排查治理工作进行配合和支持。

5.其他相关单位和人员：

按照本制度规定，履行相应的安全生产风险分级管控隐患排查治理职责。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

-员工安全意识与技能培训情况；

-劳动保护和个体防护用品的配备与使用情况；

-员工健康检查和职业健康管理情况；

-应急预案的制定和应急演练情况；

-特种作业人员资质和持证上岗情况。

2.设备设施安全：

-生产设备的安全防护装置和安全附件的完好情况；

-电气设备、线路的安全性能和绝缘情况；

-起重机械、压力容器等特种设备的定期检验和维护情况；

-生产设备的操作规程和维护保养制度的执行情况；

-设备淘汰更新和安全改造情况。

3.生产环境安全：

-生产场所的布局和环境条件；

-安全标志和安全警示的设置情况；

-作业场所的通风、照明和卫生条件；

-生产过程中的有害物质和噪音控制情况；

-生产场所的防火、防爆、防毒、防泄漏等安全措施。

4.安全管理系统：

-安全生产责任制的建立和落实情况；

-安全生产规章制度和操作规程的制定与执行情况；

-安全生产投入和安全生产费用的使用情况；

-安全生产信息管理和事故报告制度的执行情况；

-安全生产绩效考核和奖惩制度的实施情况。

5.作业过程安全：

-作业前的安全预评价和作业许可制度的执行情况；

-作业过程中的安全防护措施和安全操作规程的遵守情况；

-交叉作业和临时作业的安全管理情况；

-作业现场的紧急停止和事故应急救援措施；

-作业后的现场清理和设备恢复情况。

6.节能减排与环境保护：

-能源消耗和污染物排放的监测与控制情况；

-环境保护设施的运行和维护情况；

-环境应急预案的制定和应急响应能力；

-环保法规和标准的遵守情况；

-环境友好型技术和产品的研发与应用情况。

7.节假日及特殊时期安全：

-节假日期间的安全生产值班安排和应急准备情况；

-特殊时期（如高温、雨季等）的安全防护措施的制定和执行情况；

-节假日期间设备设施的维护保养和安全检查情况；

-节假日前后员工的安全教育和提醒情况；

-节假日期间的安全生产信息的收集和传递情况。

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理的各个方面，确保无遗漏地识别和评估潜在的安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面的安全生产综合检查，覆盖企业所有生产环节和管理部门。

2.检查内容应包括安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全生产投入情况、安全生产教育和培训情况等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关职能部门参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如机械、电气、化工、环保等，组织专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，必要时可聘请外部专家参与。

3.检查内容应包括专业设备设施的运行状态、安全防护装置的有效性、安全操作规程的遵守情况等。

4.专业检查应定期进行，对发现的问题及时进行整改，并记录检查和整改情况。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全风险进行排查，如夏季的高温、雨季的洪水、冬季的冰冻等。

2.季节性检查应在季节变化前进行，确保安全措施的及时调整和落实。

3.检查内容应包括季节性安全风险的预防措施、应急设备的准备情况、员工的安全教育培训等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改效果。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织对生产现场和关键设备的安全检查，以防止因假期松懈导致的安全事故。

2.检查内容应包括节假日值班安排、应急响应计划、关键设备的安全状态等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织实施，相关职能部门配合。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题及时进行整改，并确保整改措施的执行。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对安全生产的常规监督，由一线员工和班组长负责。

2.定期检查是指按照既定的时间表进行的检查，包括周检、月检、季检等。

3.日常检查和定期检查内容应包括设备设施的运行状态、安全防护措施的执行情况、员工的安全行为等。

4.检查应形成记录，对发现的问题及时上报并采取措施整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：

-在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在假期后能安全启动和运行。

-检查所有安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、紧急停止按钮等。

-确认所有设备均处于停机状态，并采取必要的安全措施，如关闭电源、气源等。

2.电气安全检查：

-检查电气线路和设备，确保无裸露电线、短路、漏电等安全隐患。

-检查配电室、控制室等关键电气区域的安全防护措施，如绝缘垫、安全警示标志等。

-对应急照明和疏散指示系统进行检查，确保其在紧急情况下能正常工作。

3.生产环境检查：

-清理生产现场，移除不必要的杂物，确保通道畅通无阻。

-检查生产区域的通风系统，确保空气流通，无有害气体积聚。

-检查防火、防爆措施，如灭火器、消防栓、疏散通道等是否处于可用状态。

4.安全管理检查：

-检查长假期间的安全生产值班安排，确保有足够的人员负责应急响应。

-确认长假期间的安全生产应急预案，包括事故报告、紧急疏散、救援等流程。

-对员工进行长假期间的安全教育，提醒员工注意个人安全。

5.应急准备检查：

-检查应急设备和物资，如急救包、消防器材、防护用品等是否齐全并处于可用状态。

-确认紧急联系方式，确保在紧急情况下能够及时联系到相关部门和人员。

-对应急响应队伍进行培训和演练，提高应对突发事件的能力。

6.安全记录和报告：

-记录长假期间安全检查的结果，包括发现的问题、采取的措施和整改计划。

-对安全检查中发现的重要问题，及时向公司高层报告，并制定整改方案。

-长假结束后，对安全检查情况进行总结，分析安全隐患，提出改进措施。

（二）交通安全

1.车辆检查：

-在长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件。

-确保车辆消防器材、急救包等安全设备齐全并处于有效期内。

-对车辆进行必要的维护保养，排除潜在的安全隐患。

2.驾驶员管理：

-对驾驶员进行安全教育培训，强调长假期间的交通安全意识和驾驶规范。

-确认驾驶员的驾驶资质和健康状态，确保驾驶员在驾驶过程中能够保持良好的身体和精神状态。

-制定驾驶员的长假期间休息和轮换计划，防止疲劳驾驶。

3.路线规划与交通管制：

-根据长假期间的交通状况，合理规划车辆行驶路线，避开高峰时段和拥堵区域。

-在必要时，实施交通管制措施，如限制部分车辆的出行，确保道路畅通。

-对易发生交通事故的路段进行重点监控，提前采取预防措施。

4.应急准备：

-制定长假期间交通事故应急预案，明确应急响应流程和责任人员。

-配备必要的应急救援设备和物资，如拖车、急救箱、交通警示标志等。

-建立与当地交通管理部门的沟通机制，确保在紧急情况下能够及时获得支援。

5.安全宣传与提示：

-在公司内部和外部进行交通安全宣传，提高员工和公众的安全意识。

-在车辆内部张贴安全提示标语，提醒驾驶员和乘客遵守交通安全规则。

-通过公司内部通讯渠道，定期发布交通安全信息，提醒员工注意长假期间的道路安全。

6.监控与记录：

-对车辆行驶过程进行监控，确保驾驶员遵守交通法规和公司安全规定。

-记录车辆行驶数据和安全检查结果，对发现的问题进行追踪整改。

-在长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，提出改进措施，为下一次长假期间的交通安全管理提供参考。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

-对污染防治设施进行全面检查，确保其正常运行，如废气处理装置、废水处理设施等。

-检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期维护和更换滤材、催化剂等。

-确认污染防治设施的自动监测和报警系统处于有效状态。

2.环境监测与评估：

-在长假期间，对重点污染源进行环境监测，如废气排放浓度、废水排放指标等。

-对监测数据进行分析评估，确保污染物排放符合国家和地方环保标准。

-对异常数据及时响应，采取措施进行调整和整改。

3.应急处理能力检查：

-检查环保应急预案的制定和更新情况，确保预案的科学性和实用性。

-检查应急处理设备和物资的储备情况，如应急池、吸附材料、防护服等。

-对应急处理队伍进行培训和演练，提高应对突发环境事件的能力。

4.环保法规遵守情况：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，如排放标准、环保审批等。

-审核企业环保手续是否齐全，如环境影响评价报告、环保验收报告等。

-确保企业在长假期间的生产活动不会对环境造成不利影响。

5.环保宣传教育：

-在长假期间，通过内部培训、宣传栏等方式，提高员工环保意识。

-对外发布环保宣传信息，加强与公众的沟通，提升企业的环保形象。

-鼓励员工参与环保志愿活动，营造良好的环保文化氛围。

6.环保设施停用与恢复：

-对长假期间需要停用的环保设施，制定详细的停用和恢复程序，确保安全切换。

-在设施停用期间，采取必要的环保措施，防止污染事故的发生。

-长假结束后，对环保设施进行启动前的安全检查，确保设施正常运行。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患。

2.隐患等级判定：

-由专业技术人员和安全管理人员组成评估小组，对排查出的隐患进行等级判定。

-判定过程应考虑隐患的具体情况，包括隐患的性质、可能导致的风险、现有的控制措施等。

3.隐患等级管理：

-对不同等级的隐患，制定相应的管理措施和处理流程。

-重大隐患应立即上报公司高层，并启动紧急处理程序。

-较大隐患应在规定时间内完成整改，并跟踪整改效果。

-一般隐患应定期检查，确保整改措施得到有效执行。

-轻微隐患应由相关部门或班组负责及时整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-根据企业实际情况，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法和时间节点。

-排查计划应涵盖所有生产环节和管理部门，确保无遗漏。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作。

-排查过程中应详细记录发现的问题，包括隐患的具体描述、可能导致的后果等。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的隐患，及时制定整改措施和计划，明确整改责任人和完成时间。

-对整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，对整改效果进行评估，形成整改报告。

4.隐患信息管理：

-建立隐患信息管理系统，对隐患的发现、整改、跟踪和评估等信息进行统一管理。

-定期分析隐患数据，总结隐患排查治理的经验教训，持续改进隐患管理工作。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的隐患识别和处置能力。

-通过培训，增强员工的安全意识和责任心，形成全员参与隐患排查的良好氛围。

要

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-建立事故隐患排查报告制度，明确报告的程序、内容和时限要求。

-要求员工在发现事故隐患后，立即向直接上级报告，并填写事故隐患报告表。

-事故隐患报告表应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

-安全管理部门应对报告的隐患进行分类、评估，并根据隐患等级及时制定整改措施。

-对重大事故隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故的发生。

2.隐患整改跟踪报告：

-对已报告的隐患，安全管理部门应制定整改计划，明确整改责任单位、责任人、整改措施和完成时限。

-整改过程中，应定期跟踪整改进展，并形成跟踪报告，记录整改措施的实施情况、存在的问题及下一步计划。

-整改完成后，应进行效果评估，形成整改完成报告，提交给公司管理层和相关部门。

3.隐患建档监控：

-对所有报告的隐患进行建档管理，建立隐患档案，记录隐患的发现、整改、跟踪和评估等信息。

-隐患档案应包括隐患描述、报告时间、整改措施、整改结果、复查情况等详细信息。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的完整性和准确性。

-对重复出现的隐患，应进行分析，查找原因，制定针对性的预防措施，避免隐患的再次发生。

4.隐患监控与预警：

-建立隐患监控和预警系统，对重大隐患进行实时监控，及时发现并预警可能的险情。

-利用信息技术手段，如传感器、监测仪表、视频监控等，提高隐患监测的准确性和及时性。