安全隐患排查及整改记录

安全隐患排查及整改记录一、目的

本制度旨在建立一套系统化、规范化、科学化的安全隐患排查及整改记录体系，确保企业安全生产稳定，降低事故风险，提高安全管理水平。通过安全隐患排查及整改记录，及时发现和消除安全隐患，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产秩序，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业及社会团体的安全隐患排查及整改工作。

2.本制度规定了安全隐患的排查、整改、报告、监控等环节的具体要求和方法。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全隐患排查及整改工作。

4.本制度适用于企业外部协作单位、外包单位等相关单位的安全隐患排查及整改工作。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业安全隐患排查及整改工作，确保安全生产。

（2）组织制定企业安全隐患排查及整改制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）定期组织召开安全隐患排查及整改工作会议，研究解决安全隐患问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织、协调、指导企业安全隐患排查及整改工作。

（2）制定安全隐患排查及整改计划，明确排查范围、方法、频次等。

（3）负责安全隐患的统计、分析、报告工作。

（4）对整改措施的实施情况进行跟踪、督促、检查。

3.各部门、各岗位：

（1）按照企业安全隐患排查及整改制度，开展本部门、本岗位的安全隐患排查工作。

（2）对发现的安全隐患及时进行整改，确保整改措施落实到位。

（3）向上级部门报告安全隐患排查及整改情况。

（4）参与企业安全隐患排查及整改培训，提高安全意识及技能。

4.外部协作单位、外包单位：

（1）按照企业安全隐患排查及整改制度，开展协作范围内的安全隐患排查工作。

（2）对发现的安全隐患及时进行整改，确保整改措施落实到位。

（3）向企业报告安全隐患排查及整改情况。

（4）参与企业安全隐患排查及整改培训，提高安全意识及技能。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

（1）员工安全教育培训情况，包括安全知识、操作技能、应急预案等掌握程度。

（2）员工遵守安全规章制度的情况，包括作业规程、劳动防护用品使用等。

（3）员工的不安全行为，如违规操作、疲劳作业、酒后作业等。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的日常维护保养情况，包括设备运行记录、故障排除记录等。

（2）设备的安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、限位器、安全阀等。

（3）特种设备的安全检验合格情况，包括电梯、压力容器、起重机械等。

3.环境安全：

（1）作业环境的通风、照明、温湿度等是否符合安全标准。

（2）有毒有害物质、易燃易爆物品的存储、使用、废弃物处理是否符合规定。

（3）紧急疏散通道、安全出口是否畅通，指示标志是否明显。

4.作业过程安全：

（1）生产作业流程是否存在潜在的安全风险，是否制定了相应的安全操作规程。

（2）作业现场的安全防护措施是否到位，如防滑、防坠、防碰撞等。

（3）交叉作业的安全协调与监管，避免作业过程中的相互干扰和事故发生。

5.应急管理：

（1）应急预案的制定和演练情况，包括应急组织、救援设备、通信联络等。

（2）应急物资的储备和管理情况，确保紧急情况下能够迅速投入使用。

（3）事故处理和报告机制，确保事故发生后能够及时、有效地处理。

6.电气安全：

（1）电气设备的安装、使用、维护是否符合国家电气安全标准。

（2）电气线路的敷设是否规范，是否存在老化、破损等安全隐患。

（3）漏电保护器、短路保护器等安全装置是否正常工作。

7.职业健康：

（1）对员工进行职业健康检查，及时发现和处理职业性疾病。

（2）对存在职业病危害的岗位采取防护措施，减少职业病发生风险。

（3）对员工进行职业健康教育培训，提高员工的自我保护意识。

8.火灾预防：

（1）消防设施设备的配置是否齐全，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等。

（2）消防通道是否畅通，无障碍物，确保火灾发生时人员能迅速疏散。

（3）火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等是否正常运行。

9.爆炸危险：

（1）对爆炸危险区域进行标识，并采取相应的防护措施。

（2）对爆炸危险物品的存储、运输、使用进行严格管理。

（3）对爆炸危险场所的电气设备进行防爆处理。

10.其他安全：

（1）对可能存在的其他安全风险进行排查，如自然灾害、信息安全等。

（2）对周边环境的安全影响进行评估，如对居民区、学校等的影响。

（3）对新工艺、新技术、新材料的安全风险进行评估和监控。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业各类安全隐患。

2.检查内容包括但不限于人员安全行为、设备设施安全、环境安全、作业过程安全、应急管理、电气安全、职业健康、火灾预防、爆炸危险等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门协同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的安全隐患进行分类、评估，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据企业特点，组织相关领域的专业人员进行专业检查。

2.专业检查可针对特定的设备设施、生产工艺或安全管理系统进行。

3.专业检查应由具备相应资质的专业人员实施，确保检查的专业性和准确性。

4.检查结果应详细记录，对发现的安全隐患进行专业分析，提出针对性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行排查。

2.季节性检查主要包括夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防洪排涝等。

3.检查应结合实际情况，对季节性安全隐患进行预判和防范。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患及时采取措施予以整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织对重点部位和关键环节进行安全检查。

2.节假日检查旨在确保节假日期间的安全生产和员工安全。

3.检查内容应包括设备设施的运行状态、应急物资的准备情况、值班安排等。

4.检查结果应形成记录，对发现的安全隐患及时整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工在作业过程中进行，发现安全隐患及时上报。

2.定期检查由安全管理部门组织，对企业的安全生产情况进行周期性检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定具体的检查计划和标准。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：

（1）对生产线上的关键设备进行全面检查，确保设备运行正常，无故障。

（2）检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等。

（3）对设备的电气系统进行检查，包括电缆、开关、控制器等，确保无电气火灾风险。

2.生产环境安全：

（1）检查生产车间的通风、照明、温湿度等环境条件，确保符合安全生产要求。

（2）对车间内的安全通道、紧急出口进行检查，保证通道畅通，无杂物堆放。

（3）检查车间内的安全标志是否醒目，包括安全警示标志、紧急疏散指示等。

3.物料存储安全：

（1）检查易燃易爆、有毒有害物料的存储条件，确保存储设施符合安全标准。

（2）对物料堆放区域进行检查，避免超高堆放、不稳固堆放等安全隐患。

（3）检查物料存储区域的消防设施是否齐全有效，如灭火器、消防栓等。

4.作业人员安全：

（1）确保作业人员在上岗前接受必要的安全培训，掌握安全操作规程。

（2）检查作业人员是否穿戴合适的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞等。

（3）对特殊作业人员，如高处作业者、电焊工等，进行专项安全检查。

5.应急准备：

（1）检查长假期间的应急值班安排，确保有足够人员应对突发情况。

（2）对应急物资进行检查，包括急救包、消防器材、疏散设备等，确保其处于可用状态。

（3）对应急预案进行复习，确保值班人员熟悉应急流程和操作。

6.安全记录与报告：

（1）长假期间的安全检查记录应详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施。

（2）对于检查中发现的安全隐患，应立即上报并采取措施进行整改。

（3）长假结束后，应对安全检查情况进行总结，形成报告，并对整改效果进行评估。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对企业的运输车辆进行全面的安全检查，包括车辆的制动系统、转向系统、灯光系统等关键部件。

（2）检查车辆的维护保养记录，确保车辆定期进行维护，保持良好的运行状态。

（3）对车辆的应急设备进行检查，如灭火器、急救包、警示标志等是否齐全有效。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行定期的交通安全培训，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能。

（2）确保驾驶员熟悉车辆的操作规程，了解各类交通法规和安全驾驶知识。

（3）对驾驶员的健康状况进行监测，确保驾驶员身体健康，适合驾驶工作。

3.路途安全管理：

（1）制定详细的运输路线和安全行驶指南，减少行驶过程中的安全隐患。

（2）对运输途中的危险路段进行标识，提醒驾驶员注意行驶安全。

（3）建立车辆行驶监控系统，对车辆进行实时跟踪，确保行驶安全。

4.应急预案与处理：

（1）制定交通事故应急预案，明确事故处理流程和责任人。

（2）对驾驶员进行交通事故应急处理培训，确保在事故发生时能够迅速有效地应对。

（3）建立交通事故报告和记录系统，对事故进行详细记录，分析原因，制定改进措施。

5.交通法规遵守：

（1）确保企业车辆和驾驶员遵守国家交通法规，不超速、不违章。

（2）定期对驾驶员的交通违法情况进行检查，对违法行为进行纠正和处理。

（3）加强对驾驶员的交通法规教育，提高遵守交通法规的自觉性。

6.安全记录与报告：

（1）记录每次车辆安全检查的结果，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施。

（2）对交通安全事故进行记录和分析，总结事故原因，制定预防措施。

（3）定期汇总交通安全数据，形成报告，向上级管理部门报告，并对外公布。

（三）环境保护安全

1.污染物排放控制：

（1）对企业的废水、废气、固体废物等污染物排放进行监测，确保排放指标符合国家标准。

（2）检查污染治理设施是否正常运行，如废水处理设施、废气净化设施等。

（3）对排放口的标识进行检查，确保标识清晰，便于监测和监管。

2.环境风险评估：

（1）对企业的生产工艺和产品进行环境风险评估，识别可能的环境风险源。

（2）制定环境应急预案，包括突发环境污染事件的应急响应措施和事故处理流程。

（3）定期对环境风险进行重新评估，根据评估结果调整预防措施。

3.环保设施维护：

（1）对环保设施进行定期检查和维护，确保设施的正常运行和效能。

（2）建立环保设施的运行日志，记录设施的运行状态、维护保养情况等。

（3）对环保设施的维护人员进行专业培训，提高维护技能和效率。

4.环境监测与报告：

（1）建立环境监测体系，对企业的废水、废气等污染物排放进行定期监测。

（2）对监测数据进行分析，及时掌握企业的环境状况，发现问题及时处理。

（3）定期向上级环保部门报告环境监测结果，接受监管和社会监督。

5.环保法规遵守：

（1）确保企业遵守国家及地方的环境保护法律法规，不违法排污。

（2）定期对企业的环保法规遵守情况进行检查，对发现的问题进行整改。

（3）对员工进行环保法规培训，提高员工的环保意识和法律意识。

6.环保宣传教育：

（1）在企业内部开展环保宣传教育活动，提高员工的环保意识。

（2）通过宣传栏、内部培训等形式，普及环保知识和环保法规。

（3）鼓励员工参与环保活动，形成良好的环保文化氛围。

7.环境安全记录：

（1）详细记录每次环保安全检查的结果，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施。

（2）对环保安全事故进行记录和分析，总结事故原因，制定改进措施。

（3）定期汇总环保安全数据，形成报告，供内部管理和外部监管参考。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）根据安全隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（2）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（3）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（4）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（5）轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

2.隐患等级判定：

（1）隐患等级的判定应基于安全隐患评估结果，结合专家意见和实际情况进行。

（2）判定隐患等级时，应充分考虑隐患的潜在风险、紧急程度和整改难度等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）安全管理部门应根据企业安全生产实际情况，制定年度隐患排查计划。

（2）隐患排查计划应明确排查范围、内容、方法、频次、责任人和整改措施等。

（3）隐患排查计划应经企业主要负责人审批后实施。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划，组织相关部门和人员进行隐患排查。

（2）排查过程中，应详细记录发现的安全隐患，包括隐患描述、发现时间、地点等。

（3）对发现的安全隐患进行等级判定，并按照整改要求进行分类处理。

3.隐患整改与跟踪：

（1）对排查出的安全隐患，应立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求。

（2）对重大隐患和较大隐患，应立即上报企业主要负责人，启动应急预案。

（3）对整改措施的实施情况进行跟踪，确保整改到位。

4.隐患排查记录与报告：

（1）建立安全隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施及整改结果。

（2）定期汇总安全隐患排查数据，形成报告，向上级管理部门报告。

（3）对隐患排查工作中发现的问题进行分析，提出改进措施，不断完善隐患排查体系。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）排查报告的编制：每次隐患排查结束后，应立即编制事故隐患排查报告。报告应包括排查时间、排查范围、排查人员、排查方法、发现隐患的详细描述、隐患等级、整改措施及整改期限等。

（2）报告的审批与发布：排查报告应提交至安全管理部门，由安全管理部门进行审批。审批通过后，报告应发布至相关责任部门，并告知整改责任人。

（3）报告的跟进：安全管理部门应定期跟踪排查报告中提出的整改措施的落实情况，确保隐患得到有效整改。

2.隐患建档监控：

（1）隐患档案的建立：对于发现的每一个隐患，都应建立详细的档案，包括隐患的发现时间、地点、描述、等级、整改措施、整改期限、整改责任人等。

（2）档案的管理：安全管理部门应负责隐患档案的日常管理，包括档案的更新、维护和归档。档案应按照隐患等级和整改状态进行分类存放。

（3）隐患监控：安全管理部门应定期对隐患整改情况进行监控，通过现场检查、询问责任人等方式，确保整改措施的实施。

（4）整改后的复查：整改完成后，安全管理部门应组织人员进行复查，确认隐患是否已经彻底消除。复查结果应记录在隐患档案中。

（5）隐患信息的共享：安全管理部门应