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文档简介

第第页仓库管理规范一、编制目的1.1为规范仓库的管控流程,保证物料有序存放管理。1.2为确保的仓库物料的的一致性及物料信息交流的及时性,做到物料的合理利用、减少物料浪费,以达到控制品成本的目的。1.3为规范物料的采购、发放、领用等环节的操作流程。二、适用范围2.1本规范规定了仓库管理的人员职责、物料验收入库、保管、出库、仓库卫生、仓库安全等相关管理规范。2.2本规范适用于公司运营项目物料仓库的管理与出租。三、人员职责3.1采购职责:3.1.1严格按照采购控制程序进行物资采购,做好市场调查,在采购过程中做好比质比价。3.1.2做到按计划采购,既不出现物料积压占用资金,又不出现待料、缺料现象。3.1.3负责物料进库等运送过程的安全工作。3.1.4在物料的选择过程中提供合理建议。3.1.5做好不合格产品的登记、退换。3.1.6协助物料的存放、利用、处理等工作。3.2保管职责:3.2.1严格把控物料的验收、入库、保管和发放工作。防止错,缺,坏等不合格品入库。3.2.2负责仓库的防火、防盗相关工作。3.2.3利用仓库空间,合理摆放物资,做到帐、物相符。3.2.4做好仓库的清洁工作。3.2.5编制库存报表和盘存报表。3.2.6负责做好采购登记和不合格品产品记录。四、物料验收进库、保管、出库管理4.1物料的验收入库4.1.1物料到项目后仓管员依据送货单上的名称、数量进行核对、清点,质量检验合格后,方可入库,同时开具入库单。如发现送货总单上的数量、规格要求等与采购计划的要求不符,应找相应采购人员签字确认,由采购人员联络供应商处理。如检验不合格,则应将合格品和不良品进行区分放在指定区域。4.1.2入库单经部门经理签字后,仓管员、财务部及采购各持一联做帐,同时仓管员在物料存放时必须规范填写好物料标识卡。4.1.3物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在尽快时间内进行整理归位。当天收货的物料需要当天处理完毕。4.1.4仓管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。●与采购计划不相符的采购物料。●与规格要求不符合的采购物料。4.1.5因项目急需或其他原因不能入库的物料,仓管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。4.2物料的保管4.2.1物料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。●二齐:物料摆放整齐、库容干净整齐。●三清:材料清、数量清、规格标识清。●四定位:按区、按排、按架、按位定位。4.2.2对所有物料要做防潮、通风措施,特殊物品应采取相应保护措施,以免影响其使用性能。4.2.3仓管员对放置于仓库的材料进行定期盘点,发现问题及时查明原因并更正。对有变动的物料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。其它物品每月月底盘点一次,检查帐物是否相符,如帐、物不符,则及时查找原因(收发错误,合理损耗等),填写好“盘点表”,如实汇报给部门经理,然后根据责任轻重进行处理,经项目总批准及时调帐,做到帐、物一致。4.2.4库存信息及时呈报部门经理,且对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。4.3物料的出库4.3.1项目部根据实际情况打印出领料单,并通知部门领料人员领单,领料人员需及时交给仓管员备料。4.3.2仓管员凭部门经理审批的、与材料预算完全对应的领料单发放物资,无领料单不准私自外借。4.3.2库管员凭领料单必须尽快备齐物料,并在第一时间内发放给相关使用部门,领料完毕必须由领料人签名确认。同时仓管员填写好“物料报表”。若无领料单或领料单上无主管或经理签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物料。4.3.3如中途使用部门需超领,则必须注明超领的具体原因,经本部门经理签名后方可发料,仓库员不得随意发料。如无库存,部门则需重新填写请购单,本部门经理批准后,由相关人员进行临时补采。4.3.4工具类物品根据工具的使用寿命及周期,在使用周期内不再发放同类物品,如有使用不当损坏或保管不善遗失的,由使用人员自行负担,特殊情况需中途超领,必须写明详细的原因经本部门经理签名后方可领取。4.3.4领料人员所需物料无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经部门经理签字后交采购人员及时采购。4.3.5使用部门需到仓库借用工具类物品,则必须在仓管员的借物登记表上登记,注明被借工具物品名称、规格、数量、借物日期、归还日期、借物人姓名等内容。在归还日期内归还被借物品,则应到仓管员的借物登记表销帐,注明归还日期,否则,视为仍未归还。借物人在归还时间内未归还,则由仓管员对借物人追要.归还物品时,仓管员要对被借物品是否完好进行确认,如有损坏,照价赔偿。五、仓库卫生管理5.1保洁人员定期对对仓库各区域内进行清洁整理工作,保证仓库干净,无异味,无垃圾。5.2仓管人员定期检查仓库,清理掉不要、不用和坏的物品,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求,并及时更新物料账目。六、仓库安全管理6.1仓库管理员定期检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”(即:防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电)安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。6.2每次物料进出库完毕切记,切断电源、关闭门窗。6.3组织制定电源、火源、易燃易爆物品等的安全管理和应急预案等制度,落实逐级责任制和岗位防火责任制6.4物料应当分类、分堆、分组和分垛,并留出必要的防火间距。总储量以及与建筑物等之间的防火距离,必须符合建筑设计防火规范的规定。6.5物品入库前应当有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准入库。6.6仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。6.7仓库的电器设备,必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养,电工应当严格遵守各项电器操作规程。6.8仓库内应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材。6.9消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。6.10仓库的消防设施、器材,应当由专人管理,负责检查、维修、保养、更换和添置,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。6.11对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材,应当经常进行检查,保持完整好用,地处寒区的仓库,寒冷季节要采取防冻措施。6.12库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品。七、仓库出租7.1项目部根据实际情况可以将部分仓库出租给商户,且须在出租前将相关情况进行书面说明提交至商业事业部报备,包括项目出租仓库的租金标准,租赁年限等均需与商业事业部协商决定。7.2项目部将对出租仓库定期进行卫生与安全检查,出租仓库的卫生与安全标准均须达到项目自用仓库标准,否则项目部有权收回仓库。7.3商户仓库存放物料需均为商户日常运营中所需物料,不得随意存放其它物料,若需存放其它物料,则需提前报备项目部,经项目部同意后才可进行相应物料的存放。7.4出租仓库

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