公司采购管理制度

公司采购管理制度公司采购管理制度「篇一」一、原材料供应商管理制度供应商开发１、制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。２、适用范围本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。３、原材料供应商开发程序原材料供应商开发权责（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。（2）外联物料部确认更换产品的性价比。（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。供方评审记录表，一般包括下列内容：（1）产品质量、质量保证体系情况（2）生产能力、交货是否准时。（3）售后服务情况。（4）价格是否合理。外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核：供方情况调查表，一般包括下列内容：（1）有无专职检验机构。（2）专职检验人员素质。（3）有无必要的质量管理制度。（4）检验手段如何。（5）计量制度是否健全。（6）有无检验台帐和原始记录。（7）有无器件借用制度。（8）产品有无合格证制度。（9）有无不合格品管理制度、执行情况。（10）质量问题处理程序如何。（11）有无进度保证制度。（12）有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程（1）寻找原材料供应商。（2）填写原材料供应商基本资料表。（3）与原材料供应商洽谈。（4）作样品鉴定。（5）原材料供应商问卷调查。（6）提出原材料供应商调查评核之申请。二、采购管理制度定购采购流程1、制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。2、适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3、请购规定请购的提出，核准权限（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。物料采购核准权限（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。4、采购规定采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购（2）合约采购（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。采购作业规定询价、议价（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。（3）采购议价采购交互议价之方式。（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。合同的签订（1）合同的内容包括货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装交货地点，到货日期付款条件及方式技术指标验收争议的解决不可抗力检验及索赔（2）合同的制定合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。呈核及核准（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。订购作业（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。验收与付款（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。三、采购管理制度采购价格管理1、制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。2、适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。3、价格审核规定报价依据技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。价格审核（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。价格调查（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。四、采购管理制度采购品质管理1、制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。2、适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3、采购品质管理规定文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2）产品技术精度、等级要求。（3）各种检验规范、标准或适用规格。合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。品质保证之协定愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。（2）仓库管理员需确认数量。（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。（4）检验合格后由采购员办理入库手续。退还不合格品对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。采购物料退货与索赔（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。采购其他索赔根据合同规定进行索赔公司采购管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条采购原则（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条供货商的确定（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。第九条定价原则（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。公司采购管理制度「篇三」1、总则2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;4.4.4保修期限及培训计划;4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。公司采购管理制度「篇四」