整治安全隐患排查表

整治安全隐患排查表一、目的

本制度旨在建立健全整治安全隐患排查治理的长效机制，规范隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，保障企业安全稳定运行，维护员工生命财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位在安全生产、环境保护、交通安全等方面的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了隐患排查治理的组织架构、排查范围、排查方法、隐患分级、排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责公司隐患排查治理工作的总体部署，对隐患排查治理工作负总责。

2.安全生产部门：负责组织制定隐患排查治理制度，指导、协调和监督各部门开展隐患排查治理工作。

3.各部门负责人：负责组织本部门开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，确保本部门安全生产工作的顺利进行。

4.安全生产管理员：负责具体实施隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行记录、报告和跟踪整改。

5.员工：负责本岗位的隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，积极参与隐患整改。

6.外包单位：按照公司要求开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行整改，确保安全生产。

7.各级检查人员：负责对隐患排查治理工作进行监督、检查，对存在的问题提出整改意见，并对整改情况进行复查。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、仪表仪器、管道、阀门等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护装置缺失或损坏等隐患。

2.安全防护设施：包括防护栏杆、安全警示标志、防护罩、防尘降噪设施等，排查其是否符合国家及行业标准，是否完好有效。

3.作业环境：对作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、有害物质浓度等环境因素进行排查，确保作业环境符合职业健康安全要求。

4.作业过程：包括操作规程的合理性、作业人员的操作行为、作业现场的安全管理等，排查是否存在违反操作规程、不安全行为以及管理缺失等隐患。

5.应急管理：检查应急预案的制定和演练情况，应急物资和设备的准备情况，以及员工对应急知识的掌握程度。

6.职业健康：针对有毒有害物质、高温、噪音、辐射等职业病危害因素，排查员工健康监护和职业病防护措施的落实情况。

7.电气安全：检查电气设备的安装、维护、使用情况，以及电缆、电线等是否存在老化、破损、短路等隐患。

8.爆炸危险区域：对存在爆炸危险的区域进行重点排查，包括爆炸危险物质的储存、使用、搬运等环节。

9.火灾预防：检查消防设施设备的完好性、消防通道的畅通情况、火源和易燃易爆物品的管理等。

10.交通安全：对厂内车辆、驾驶员资质、车辆维护保养、交通标志、厂内道路状况等进行排查。

11.环境保护：检查废气、废水、固废处理设施是否正常运行，排放是否符合国家标准，环保措施是否到位。

12.信息安全：对信息系统、网络设备、数据保护等进行排查，确保信息安全防护措施的有效性。

13.人力资源：排查员工的安全意识、安全技能培训情况，以及安全责任制的落实情况。

14.外包和外协单位：对外包和外协单位的安全管理、作业人员资质、安全措施等进行排查，确保其符合公司安全管理要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产设备、安全设施、作业环境等各个方面可能存在的隐患。

2.检查应由专业人员主导，结合安全管理、生产技术、设备维护等多个部门协同进行。

3.综合检查应涵盖所有生产区域和关键岗位，确保无遗漏。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施整改，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.针对特定的专业领域，如电气安全、机械安全、环保等，定期进行专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，使用专业设备和检测手段。

3.检查结果应形成详细报告，对发现的问题提出专业整改意见。

4.对重大隐患应立即启动应急预案，采取紧急措施。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对可能受到季节影响的生产设备和安全设施进行专项检查。

2.如夏季的高温、雷暴天气，冬季的低温、冰雪天气等，对相应的安全防护措施进行检查。

3.季节性检查应提前规划，确保在季节变化前完成检查并采取相应措施。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，对生产现场进行全面检查，确保节假日期间的安全。

2.检查重点包括节假日值班安排、应急措施、设备关闭和开启程序等。

3.节假日结束后，对设备重新启动前进行安全确认，避免因节假日停工导致的设备隐患。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产设备和作业环境进行日常监控。

2.定期检查根据设备运行周期和安全要求制定，确保设备和工作环境的安全性能。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对检查中发现的问题及时整改。

4.定期检查应由专业人员或第三方机构进行，以保证检查的客观性和权威性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，由安全生产部门组织专业人员对工业生产区域进行全面的安全生产检查，确保长假期间的生产安全。

2.检查内容包括但不限于生产设备的运行状态、安全防护装置的完好性、紧急停机装置的有效性、电气系统的安全性等。

3.对易发生故障的设备进行重点检查，必要时进行维修或更换，确保长假期间设备运行稳定。

4.检查生产现场的消防设施是否齐全、有效，消防通道是否畅通，确保火灾预防措施到位。

5.检查应急预案的完善性和可操作性，确保长假期间发生紧急情况时能够迅速响应。

6.对长假期间的生产计划进行审查，合理安排生产和维修工作，避免因生产安排不当导致的安全风险。

7.对长假期间的值班人员进行安全培训，确保值班人员能够熟练掌握应急处理流程和安全生产知识。

8.检查生产区域的安全标识是否醒目，确保员工和外来人员能够清晰识别安全风险和应急措施。

9.在长假前对员工进行安全教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

10.长假结束后，及时组织对生产设备和工作环境进行复岗检查，确保设备和工作环境恢复正常状态。

（二）交通安全

1.长假前，由交通安全管理部门组织对厂内车辆及驾驶员进行全面的安全检查，确保车辆符合安全标准，驾驶员资质合法有效。

2.检查厂内道路的通行条件，包括路面状况、交通标志、信号灯等，确保道路安全设施完善。

3.对厂内车辆进行维护保养，重点检查刹车系统、转向系统、照明系统等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

4.审查并优化长假期间的厂内交通管制措施，合理规划车辆行驶路线和停放区域，减少交通拥堵和事故风险。

5.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

6.检查并确保交通安全管理制度的执行，包括车辆出入登记、行驶速度限制、酒后驾车管理等。

7.在厂区入口、交叉路口等关键位置设置交通安全警示标志，提醒驾驶员和行人注意安全。

8.对厂内交通安全事故进行统计分析，针对性地提出改进措施，预防类似事故的再次发生。

9.长假期间，加强交通安全的巡查和监控，确保厂内交通秩序井然，快速响应和处理交通事故。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结评估，对存在的问题及时进行整改，持续改善交通安全环境。

（三）环境保护安全

1.长假前，由环保安全管理部门组织对厂内的环境保护设施进行全面的检查和维护，确保其正常运行，符合环保标准。

2.检查内容包括但不限于废气处理系统、废水处理设施、固废处理和储存设施等，确保排放指标达标。

3.对厂区内可能产生环境污染的源点进行排查，包括泄漏检测、噪声控制、有害物质存储等，及时整改发现的问题。

4.审核长假期间的生产计划和环保措施，确保生产活动不会对环境造成不良影响。

5.对环保应急预案进行复查，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对环境污染事件。

6.对环保设施的维护保养记录进行检查，确保所有设备均按计划进行维护，保持良好的工作状态。

7.对员工进行环保安全培训，提高员工的环保意识和应对环境污染事件的能力。

8.加强长假期间的环保巡查，确保环保设施正常运转，及时发现并处理可能的环境污染问题。

9.在长假期间，对环保数据进行监测，确保排放数据在正常范围内，避免环境污染事故的发生。

10.长假结束后，对环保安全情况进行回顾，总结经验教训，对存在的问题进行整改，不断优化环保安全管理措施。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，必须立即上报并迅速采取措施予以消除。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内上报并采取措施整改。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，应在规定时间内完成整改。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，可由现场负责人组织及时整改。

6.隐患等级的判定应由专业人员根据隐患的具体情况进行评估，并依据相关标准和规定进行分类。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查管理制度，明确隐患排查的流程、责任人和整改期限。

2.定期对隐患排查工作进行监督和检查，确保排查工作落实到位。

3.对排查出的隐患进行记录，建立隐患档案，包括隐患的发现时间、地点、描述、等级、整改措施和整改责任人等信息。

4.对重大隐患和较大隐患实行重点管理，制定专门的整改方案，明确整改步骤、时间表和责任人。

5.对整改完成的隐患进行复查，确保整改措施有效，隐患得到彻底消除。

6.定期对隐患排查和整改情况进行统计分析，总结经验，不断优化隐患排查治理工作。

7.对未能按时完成整改的隐患，进行责任追究，确保隐患整改的严肃性和有效性。

8.加强隐患排查的宣传和教育，提高全体员工对隐患排查治理工作的认识和参与度。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）任何员工在发现事故隐患后，应立即向直接上级报告，并填写事故隐患报告表。

（2）事故隐患报告表应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

（3）直接上级在接到报告后，应迅速评估隐患的严重程度，并在规定时间内上报至安全生产部门。

（4）安全生产部门负责对上报的隐患进行分类、登记，并根据隐患等级启动相应的处理程序。

（5）对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告公司高层管理人员。

2.隐患建档监控

（1）对排查出的所有隐患进行详细记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改期限等。

（2）隐患档案应实现信息化管理，便于查询、跟踪和统计分析。

（3）对整改期间的隐患，应定期进行监控和复查，确保整改措施得到有效执行。

（4）整改完成后，应对隐患进行销号处理，并记录整改结果和整改后情况。

（5）建立隐患排查治理的长效机制，定期对隐患档案进行回顾和分析，以便及时调整隐患排查策略和整改措施。

（6）确保隐患档案的保密性和安全性，防止信息泄露。

（7）对档案中记录的隐患整改情况进行定期审计，确保整改工作的真实性和有效性。

十、考核

1.建立隐患排查治理工作的考核机制，确保各项制度和措施得到有效执行。

2.考核对象包括公司全体员工，以及外包和外协单位的相关人员。

3.考核内容主要包括隐患排查的及时性、准确性、整改措施的执行情况、整改效果等。

4.考核周期为每季度一次，由安全生产部门负责组织实施。

5.考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，根据考核结果对个人和部门进行奖惩。

6.对于在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。

7.对