安全生产风险分级管控与隐患排查治

安全生产风险分级管控与隐患排查治一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实安全生产法律法规，强化安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，促进企业持续稳定发展。通过建立健全隐患排查治理体系，提高企业安全生产管理水平，确保生产安全。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位在生产、经营、建设、维修等过程中涉及的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。

2.本制度规定了安全生产风险分级管控与隐患排查治理的组织架构、职责分工、排查范围、排查方法、隐患处理、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及其他相关人员。

三、职责

1.公司董事会：负责制定安全生产方针，审批安全生产管理制度，对安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作进行总体部署。

2.公司总经理：负责组织制定安全生产责任制，建立健全安全生产管理机构，对安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作进行具体领导。

3.安全生产管理部门：负责组织编制安全生产风险分级管控与隐患排查治理方案，指导、监督各部门开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行跟踪整改。

4.各部门负责人：负责组织本部门开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，确保本部门生产安全。

5.安全生产管理人员：负责具体实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行及时整改。

6.员工：应积极参与安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，严格遵守安全生产规定，确保自身和他人的生命财产安全。

7.外包单位：应按照公司安全生产要求，开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，确保外包项目生产安全。

8.各级政府及相关部门：负责对公司的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作进行监督、检查和指导，确保企业生产安全。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作不规范、违反安全生产规定、安全意识不足等可能导致事故发生的行为。

2.设备设施隐患：涵盖生产设备、控制系统、安全防护装置、电气设备、特种设备等是否存在故障、磨损、老化、损坏等情况，以及是否按照规定进行维护保养。

3.环境隐患：包括生产环境是否存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害、噪声等危险因素，以及作业场所的通风、照明、卫生条件是否符合安全要求。

4.管理缺陷：涉及安全生产管理制度是否健全，责任制是否明确，安全培训是否到位，应急预案是否完善，以及安全检查、隐患整改等安全管理工作的有效性。

5.安全防护设施：检查各类安全防护设施是否完好、有效，包括防护栏杆、安全标志、警示灯、报警器等。

6.作业过程隐患：包括作业流程、操作方法、作业环境是否存在可能导致事故的风险，以及作业人员的个人防护措施是否得当。

7.职业健康隐患：针对可能产生职业病危害的作业环节，检查防护设施是否有效，员工职业健康检查是否定期进行。

8.应急管理隐患：包括应急组织机构是否健全，应急资源是否充足，应急演练是否定期开展，以及员工应对突发事件的能力。

9.交通运输隐患：检查公司内部及外包单位的交通运输工具是否符合安全标准，驾驶员的安全资质和操作规范。

10.环境保护隐患：包括生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物处理设施是否正常运行，排放指标是否达标，以及环保设施的安全风险。

11.信息安全隐虑：涉及企业信息系统的安全防护，包括网络攻击、信息泄露、系统故障等可能导致信息安全隐患的因素。

12.新技术应用隐患：对新投入使用的生产工艺、设备和技术，检查是否存在未被充分识别的安全风险。

13.第三方服务隐患：对外包单位、供应商等服务提供方的安全生产条件进行检查，确保其符合公司安全生产要求。

14.其他潜在隐患：根据公司实际情况，对可能存在的其他安全生产隐患进行全面排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况，检查范围包括但不限于安全生产管理制度、安全生产责任制、安全培训、应急预案、安全防护设施、职业健康管理等。

2.综合检查应由多部门联合参与，组成检查组，按照检查清单逐项进行检查，确保检查的全面性和深入性。

3.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改进度。

（二）专业检查

1.根据企业特点和风险点，组织专业检查，如机械安全、电气安全、环保安全等专业领域的检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，使用专业设备和技术手段进行检查。

3.对检查中发现的专业问题，应提出专业的整改意见和改进措施，并监督实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，开展针对性的季节性检查，如夏季的高温天气检查、冬季的防寒保暖检查等。

2.季节性检查应重点关注季节性风险因素，如高温、雨雪、冰冻等对生产安全的影响。

3.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改，确保季节性风险得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的完好性、安全生产措施的落实情况、值班安排等。

3.对节假日检查中发现的问题，应及时采取措施予以解决，防止节假日期间发生安全事故。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，对生产现场进行常态化监控，及时发现和消除安全隐患。

2.定期检查根据企业实际情况和生产周期确定，对关键设备、关键岗位进行定期安全评估。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的安全隐患进行分类管理，按照轻重缓急原则进行整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备的安全性、可靠性、稳定性，以及是否存在潜在的故障隐患。

2.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患。同时，检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.爆炸危险区域安全：对于存在爆炸危险的区域，应特别加强检查，包括防爆设备的完好性、通风系统的有效性以及应急措施的落实情况。

4.有限空间作业安全：对有限空间作业区域进行安全检查，确保安全防护措施到位，通风良好，应急救援设备齐全。

5.储存安全：对危险品储存区域进行检查，确保储存条件符合安全标准，无泄漏、腐蚀等现象，同时检查消防设施的有效性。

6.安全防护设施：检查所有安全防护设施，包括防护栏杆、安全网、警示标志等，确保其处于良好的工作状态。

7.应急准备：检查应急设备、物资是否充足，应急通道是否畅通，应急预案是否完善，确保在紧急情况下能够迅速响应。

8.员工安全意识：加强长假前的安全教育培训，提高员工的安全意识，确保每位员工都能掌握必要的安全生产知识和应急技能。

9.值班安排：制定长假期间的值班安排表，确保有足够数量的值班人员，并对值班人员进行安全生产培训，确保他们能够处理紧急情况。

10.记录与报告：长假期间的安全检查结果和任何异常情况都应详细记录，并在长假结束后及时向公司管理层报告。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质：检查所有驾驶员的资质证明，确保其驾驶证、行驶证等证件有效，且符合公司对驾驶员的安全要求。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化安全意识，提醒驾驶员遵守交通规则，注意行车安全。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

5.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的事故风险。

6.应急装备：为车辆配备必要的应急工具和装备，如灭火器、急救包、拖车绳、反光背心等，以应对突发情况。

7.车辆监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，确保驾驶员遵守行车规定，及时应对可能出现的紧急情况。

8.载重限制：严格按照车辆载重限制装载货物，避免超载行驶，确保行车安全。

9.货物固定：对运输的货物进行妥善固定，防止货物在运输过程中滑动、倾覆，造成事故。

10.交通安全宣传：通过内部通讯、会议等形式，加强交通安全宣传，提高全体员工对交通安全的重视。

11.事故处理预案：制定交通事故处理预案，一旦发生事故，能够迅速有效地进行处理，减少事故损失。

12.记录与反馈：对长假期间的交通安全情况进行记录，对发生的任何交通事故进行详细分析，并提出改进措施，以防止类似事件再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对生产过程中产生的废气、废水、固体废物等污染物排放进行检查，确保排放处理设施正常运行，排放指标符合国家和地方环保标准。

2.环保设施维护：对环保设施进行全面的维护和检查，包括但不限于废气处理塔、废水处理系统、固废处理装置等，确保其高效运行。

3.应急预案：检查环保应急预案的完善程度，确保在突发环境污染事件发生时能够迅速采取有效措施，减少对环境的影响。

4.环保监测：加强长假期间的环境监测，对空气质量、水质、噪声等环境指标进行实时监控，确保环境安全。

5.环保法律法规遵守：检查公司各项环保措施是否遵循相关法律法规的要求，确保企业生产活动不会违反环保法规。

6.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，使其在生产过程中能够自觉遵守环保规定。

7.环保宣传：通过宣传栏、内部通讯等方式，加强环保知识的宣传，提高全体员工对环境保护重要性的认识。

8.节能减排：鼓励和推广节能减排措施，如使用节能设备、优化生产流程等，减少能源消耗和污染物排放。

9.环保设备备用方案：对于关键的环保设备，应准备备用方案，一旦主要设备出现故障，能够迅速切换到备用设备，保证污染物的持续处理。

10.环保事故处理：建立环保事故处理机制，一旦发生环保事故，能够及时启动应急预案，采取有效措施进行处理，并向上级环保部门报告。

11.环保检查记录：对长假期间的环保检查情况进行详细记录，包括检查时间、检查内容、检查结果和处理措施，以便于后续的跟踪和改进。

12.环保改进计划：根据检查结果，制定环保改进计划，对发现的问题进行整改，持续提高企业的环保管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需立即上报并启动紧急预案。

3.较大隐患：指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需尽快上报并采取措施整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在规定时间内整改完毕。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需及时整改，防止隐患扩大。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，采用风险评估方法确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际情况，及时对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和个人，对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效实施，隐患得到及时消除。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对整改效果进行验收，确保隐患彻底消除。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查和整改的全过程，包括排查时间、排查人员、发现隐患、整改措施等。

7.隐患排查反馈：对排查过程中发现的问题和整改情况进行反馈，提高隐患排查工作的透明度和效率。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

9.隐患排查激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现和消除隐患的员工给予奖励。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查的结果和整改经验，不断优化隐患排查流程，提高隐患排查效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径、方式和处理流程，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

3.隐患报告处理：对员工上报的隐患，安全管理部门应立即进行评估，根据隐患等级采取相应的处理措施。

4.隐患排查报告：定期编制隐患排查报告，总结隐患排查工作，分析隐患产生的原因，提出改进措施和建议。

5.隐患报告反馈：对上报的隐患处理结果进行反馈，告知报告人隐患处理的进展和结果，提高员工的参与度和信任度。

6.隐患建档：对排查出的隐患进行分类、编号，建立隐患档案，详细记录隐患的发现、评估、整改、验收等信息。

7.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯性。

8.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪隐患整改情况，确保整改措施得到有效执行。

9.隐患整改记录：在隐患档案中记录整改措施的实施过程、整改结果和验收情况，为后续的隐患排查提供参考。

10.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，发现隐患产生的规律和趋势，为预防和减少隐患提供数据支持。

11.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患的在线报告、跟踪、整改和统计分析。

12.隐