尾矿库安全隐患排查表

尾矿库安全隐患排查表一、目的

本制度的目的是为了加强尾矿库的安全管理，规范尾矿库安全隐患的排查、治理和监控工作，确保尾矿库安全运行，预防事故发生，保障员工生命财产安全，保护环境，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事尾矿库生产、管理、运营的企业、事业单位和相关管理部门。

2.本制度规定了尾矿库安全隐患的排查、治理、监控的基本要求和方法，以及相关责任主体的职责。

3.本制度适用于尾矿库的日常管理、建设、设计、施工、监理、检验、监测等环节。

4.各级政府及相关部门应当根据本制度的要求，加强对尾矿库安全隐患排查治理工作的指导和监督。

三、职责

1.企业负责人职责：

（1）是企业安全生产的第一责任人，对尾矿库安全隐患排查治理工作负总责。

（2）组织制定尾矿库安全隐患排查治理制度、应急预案和操作规程。

（3）定期组织召开尾矿库安全生产会议，研究解决安全隐患排查治理工作中的重大问题。

（4）确保安全隐患排查治理所需的人力、物力和财力投入。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织尾矿库安全隐患排查治理工作的实施。

（2）制定尾矿库安全隐患排查计划，明确排查内容、方法、标准和周期。

（3）组织对排查出的安全隐患进行评估，确定隐患等级，制定治理措施。

（4）对治理措施的实施情况进行监督、检查，确保治理到位。

（5）建立健全尾矿库安全隐患档案，定期进行分析、总结，提出改进措施。

3.专业技术部门职责：

（1）负责尾矿库安全隐患排查的技术支持。

（2）参与制定尾矿库安全隐患排查治理制度、应急预案和操作规程。

（3）对尾矿库安全隐患排查治理工作进行技术指导。

（4）对尾矿库安全隐患治理工程进行验收。

4.生产部门职责：

（1）负责尾矿库安全隐患排查治理工作的具体实施。

（2）按照排查计划，开展日常排查工作，发现隐患及时上报。

（3）落实治理措施，确保尾矿库安全运行。

（4）对治理工程进行验收。

5.监测部门职责：

（1）负责尾矿库安全隐患监测数据的收集、整理、分析和报告。

（2）对监测数据进行实时监控，发现异常情况及时上报。

（3）参与尾矿库安全隐患排查治理工作的评估和验收。

6.各级政府及相关部门职责：

（1）加强对尾矿库安全隐患排查治理工作的指导和监督。

（2）组织制定尾矿库安全隐患排查治理政策、法规和标准。

（3）对尾矿库安全隐患排查治理工作进行考核评估。

（4）对重大安全隐患实行挂牌督办，确保治理到位。

四、隐患排查范围

1.尾矿库本体及附属设施：包括尾矿库大坝、库底、排水系统、截洪沟、观测设施等，需对结构完整性、稳定性、渗漏情况、排水能力、观测数据等进行排查。

2.尾矿排放系统：包括尾矿输送管道、排放点、尾矿堆积体等，需检查管道的磨损、腐蚀、泄漏、排放点的稳定性和堆积体的形态变化。

3.安全监测系统：包括监测设备、数据采集与传输系统、监测中心等，需确保监测设备正常运行，数据准确可靠，监测中心能够及时响应异常情况。

4.应急准备与响应：包括应急预案的制定与更新、应急物资和设备的准备、应急演练的开展等，需检查应急响应机制的完善性和实际操作性。

5.生态环境保护：包括尾矿库周边土壤、水体、植被的保护，以及对尾矿库退役后的土地复垦和生态恢复工作的排查。

6.人为因素：包括员工的安全意识和操作技能、安全生产规章制度执行情况、外来人员的管理等，需评估人为因素对尾矿库安全的影响。

7.设备与机械：包括尾矿库运行所需的各种机械设备、运输车辆等，需检查设备的维护保养情况、运行状态和安全防护措施。

8.电气系统：包括供电线路、变压器、配电室、控制系统等，需检查电气设备的安全性、接地系统的有效性以及防雷设施的可靠性。

9.爆破作业安全：如尾矿库需要进行爆破作业，需对爆破设计、作业人员资质、安全距离、警示标志等进行排查。

10.事故隐患历史：对尾矿库历史上发生的事故进行分析，排查可能导致类似事故再次发生的隐患。

11.法律法规遵守情况：检查尾矿库运行管理是否符合国家相关法律法规、标准和规定的要求。

12.其他潜在风险：对尾矿库周边环境、气候变化、地质条件变化等可能影响尾矿库安全的其他因素进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织尾矿库安全生产综合检查，全面评估尾矿库的安全状况。

2.检查内容应包括尾矿库本体、排放系统、监测系统、应急预案、生态环境保护、设备与机械、电气系统等各个方面。

3.综合检查应由企业负责人组织，安全管理部门、专业技术部门、生产部门等相关部门共同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的安全隐患进行分类、分级，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据尾矿库的实际情况，定期或不定期地组织专业检查，针对特定设施或环节进行深入排查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.检查内容应包括尾矿库结构安全、渗漏情况、排水能力、监测设备准确性等专业技术问题。

4.专业检查后，应形成详细的技术评估报告，对存在的问题提出专业的解决方案。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对尾矿库进行针对性检查，如雨季前的排水系统检查、冬季的防冻措施检查等。

2.季节性检查应结合当地气候条件和尾矿库的具体情况，制定相应的检查计划和重点。

3.检查结果应及时记录，对于发现的问题，应制定整改措施并跟踪落实。

（四）节假日检查

1.在节假日期间，组织对尾矿库的安全检查，确保节假日安全生产的连续性和稳定性。

2.节假日检查应重点关注员工值班情况、设备运行状态、应急响应准备等。

3.检查应由值班领导负责，确保检查全面、深入，及时发现并解决安全隐患。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由生产部门负责，对尾矿库本体、设备、设施等进行每日巡视，及时发现并处理小隐患。

2.定期检查按照预先制定的计划进行，对尾矿库的关键部位和关键环节进行定期排查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对于发现的问题，应及时报告并采取整改措施。

4.定期检查的周期应根据尾矿库的特点和安全风险来确定，确保检查频率合理有效。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，由安全管理部门牵头，生产、技术、设备等相关部门参与，对尾矿库的工业安全进行全面排查。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-尾矿库大坝的结构稳定性，包括坝体裂缝、渗漏、位移等指标。

-排水系统的畅通性，确保雨水和尾矿水能够有效排出，防止库内水位过高。

-尾矿排放设施的完好性，包括管道、阀门、泵房等关键部位。

-电气系统的安全性，特别是防雷、防静电措施的可靠性。

-机械设备的维护状况，确保长假期间设备的正常运行。

-应急设备和物资的准备情况，包括救生设备、消防器材、防护用品等。

3.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并记录在案，确保长假期间尾矿库的工业安全。

4.长假期间，应安排责任心强的值班人员，对尾矿库进行24小时监控，确保及时发现并处理可能出现的异常情况。

5.值班人员应经过专门的培训，掌握必要的应急处置知识和技能，并熟悉尾矿库的应急响应程序。

6.长假结束后，安全管理部门应对长假期间的安全生产情况进行总结，分析存在的不足，并提出改进措施，为今后的长假期间安全检查提供参考。

（二）交通安全

1.长假期间，尾矿库周边及连接道路的车辆流量可能增加，因此需特别关注交通安全。

2.在长假前，对尾矿库周边道路进行安全检查，确保道路状况良好，无坑洼、障碍物等影响交通安全的因素。

3.检查和维护交通安全设施，包括交通标志、警示牌、路灯、防护栏等，确保其完整性和功能性。

4.加强对尾矿库内部运输车辆的安全检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、车身反光标识等，确保车辆处于良好的运行状态。

5.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，尤其是在长假期间，要特别注意疲劳驾驶和酒后驾车的问题。

6.在尾矿库出入口设置交通安全检查点，对出入车辆进行安全检查，防止故障车辆进入或离开尾矿库。

7.长假期间，应根据交通流量调整值班人员的数量和班次，确保有足够的值班人员对交通安全进行监控和指挥。

8.在必要时，与当地交通管理部门协调，共同制定交通管理措施，确保尾矿库周边道路交通的有序和安全。

9.对于发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，并记录在案，同时通知相关管理部门。

10.长假结束后，应对交通安全情况进行总结分析，评估安全管理措施的有效性，并对发现的问题进行改进，为今后的交通安全管理提供经验教训。

（三）环境保护安全

1.长假期间，环境保护安全检查是确保尾矿库对周边环境影响最小化的关键措施。

2.检查尾矿库的防渗措施，确保尾矿库库区及排放系统的防渗层完好无损，防止尾矿渗漏对地下水和土壤的污染。

3.对尾矿库的雨水收集和排放系统进行检查，确保其能有效应对长假期间可能出现的强降雨天气，防止雨水径流对周边环境的污染。

4.检查尾矿库周边的绿化带和植被，确保其能够起到固土保水、减少扬尘的作用，同时监控植被是否受到尾矿库运行的影响。

5.长假期间，应加强对尾矿库周边空气质量、水质和土壤的监测，及时发现并处理异常情况。

6.检查尾矿库的异味和噪音控制措施，确保在长假期间不会对周边居民的生活造成影响。

7.对尾矿库的固废处理设施进行检查，确保固体废物得到妥善处理，不会对环境造成二次污染。

8.长假期间，应安排专业人员对尾矿库的环境保护设施进行巡检，确保设施正常运行，如有异常，及时采取措施。

9.对长假期间的环境监测数据进行详细记录，分析是否存在环境污染风险，并根据分析结果调整环境保护措施。

10.长假结束后，应对环境保护安全情况进行全面总结，评估长假期间环境保护措施的有效性，并根据总结出的经验和教训，优化尾矿库的环境保护管理策略。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患的严重程度和可能造成的影响分为一级、二级和三级。

2.一级隐患：指可能导致重大事故，对人员安全、环境和设备造成严重威胁的隐患。

-例如：尾矿库大坝出现严重裂缝，排水系统堵塞，监测设备失灵等。

-对于一级隐患，应立即启动应急响应机制，并采取紧急措施。

3.二级隐患：指可能导致一般事故，对人员安全、环境和设备造成一定威胁的隐患。

-例如：尾矿库部分排水管道磨损，监测设备数据波动等。

-对于二级隐患，应在规定时间内完成整改，并加强监控。

4.三级隐患：指对人员安全、环境和设备造成较小威胁，不会立即引发事故的隐患。

-例如：尾矿库围栏损坏，警示标志不清晰等。

-对于三级隐患，应按照计划进行整改，并定期复查。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理机制，明确隐患排查的流程、责任人和整改期限。

2.隐患排查应依据隐患排查计划进行，确保排查工作全面、系统、有序。

3.排查过程中发现的隐患，应立即记录并报告，同时启动隐患整改程序。

4.对于一级隐患，应立即采取措施限制或消除隐患，同时报告上级管理部门，必要时启动应急预案。

5.对于二级和三级隐患，应根据隐患的性质和严重程度，制定整改措施和期限，并跟踪整改进展。

6.整改完成后，应进行复查验证，确保隐患得到有效解决。

7.建立隐患排查档案，记录隐患的发现、整改、复查情况，以及整改措施的效果评估。

8.定期对隐患排查工作进行总结分析，提出改进措施，提高隐患排查治理的效果。

9.对隐患排查工作不力或整改不到位的责任人和部门，应进行责任追究和处罚。

10.加强隐患排查的宣传和培训，提高员工的安全意识和隐患识别能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查结束后，应及时编制事故隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查人员、排查内容、发现隐患的描述、隐患等级评估、整改措施和建议等。

-报告应由安全管理部门负责编制，并由相关负责人审批。

-报告应及时提交给企业负责人和相关部门，作为决策和整改的依据。

-对于重大隐患，应立即报告上级管理部门，并根据需要向地方政府及相关部门报告。

2.隐患建档监控

-对排查出的隐患，应建立详细的隐患档案，包括隐患的发现、评估、整改、复查等信息。

-隐患档案应包含隐患的图片、视频等资料，以便更直观地记录和分析隐患情况。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-对隐患的整改过程应进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，应进行复查，并将复查结果记录在隐患档案中。

-隐患档案应定期更新，对已解决的隐患进行归档，对新的隐患及时增补。

-隐患档案应作为尾矿库安全生产的重要参考资料，用于指导未来的隐患排查和治理工作。

-企业应定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，提高隐患排查治理的针对性和有效性。

-隐患档案的保密性应得到重视，确保档案信息不被无关人员获取。

十、考核

1.考核目的

-考核的目的是为了评估尾矿库隐患排查治理制度执行的效果，确保安全生产责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核对象

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