安全隐患整改五落实

安全隐患整改五落实一、目的

本制度的目的是确保安全隐患整改的“五落实”（即责任落实、措施落实、资金落实、时限落实和预案落实）得以有效执行，强化安全管理，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，提升企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、办公、研发、试验、存储、运输等场所的安全隐患整改工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员和辅助人员等。

3.本制度适用于公司各级部门，包括但不限于生产部门、安全管理部门、设备管理部门、人力资源部门等。

4.本制度适用于公司所有安全相关的设施、设备、工艺流程和作业活动。

三、职责

1.企业负责人：

-负责组织制定和实施公司安全隐患整改的五落实制度。

-负责提供必要的人力、物力和财力支持，确保整改措施的落实。

-负责定期检查安全隐患整改的进展情况，确保整改效果。

2.安全管理部门：

-负责组织安全隐患的排查、评估和整改工作。

-负责制定安全隐患整改计划和方案，明确整改责任人和整改期限。

-负责对整改措施的执行情况进行监督和检查，确保整改到位。

-负责建立和完善安全隐患整改档案，记录整改过程和结果。

3.各部门负责人：

-负责本部门安全隐患的排查和整改工作，确保整改措施的有效实施。

-负责对整改过程中出现的问题及时上报，并协调相关部门解决。

-负责对整改效果的评估和反馈，及时调整整改方案。

4.员工：

-负责发现并及时报告安全隐患。

-负责积极参与安全隐患整改工作，按照整改方案执行相关措施。

-负责学习掌握安全知识和技能，提高自我保护意识。

5.外部协作单位：

-遵守公司安全隐患整改的相关规定，配合公司完成整改工作。

-负责提供必要的技术支持和专业指导，确保整改效果。

6.安全顾问和专家：

-提供安全隐患整改的专业意见和建议。

-参与安全隐患的评估和整改方案的制定，提供技术支持。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

-对员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况进行排查。

-对员工个人防护装备的穿戴和使用情况进行检查。

-对特种作业人员资质和培训情况进行审查。

2.设施设备安全：

-对生产设备、安全防护装置、电气设备等进行安全隐患排查。

-对设备维护保养记录进行检查，确保设备处于良好状态。

-对设备的安全操作规程和操作人员进行审查。

3.环境安全：

-对作业环境中的有害物质、高温、噪音、粉尘等危害因素进行监测。

-对作业场所的通风、照明、温度等环境条件进行检查。

-对应急逃生通道、安全出口的畅通情况进行确认。

4.生产流程安全：

-对生产流程中的潜在危险点进行识别和评估。

-对生产过程中的物料存储、搬运、使用等环节进行安全隐患排查。

-对生产过程中的紧急停车、事故处理等应急预案进行检查。

5.安全管理机制：

-对安全管理体系的建立和执行情况进行审查。

-对安全管理制度、操作规程的制定和更新进行检查。

-对安全教育和培训计划的执行情况进行评估。

6.交通安全：

-对公司车辆的安全性能进行检查，包括制动、灯光、轮胎等。

-对驾驶员的驾驶资质和安全驾驶记录进行审查。

-对运输途中的安全措施和应急预案进行检查。

7.火灾安全：

-对消防设施、器材的配置和维护情况进行检查。

-对火源、易燃易爆物品的管理进行检查。

-对火灾应急预案的制定和演练情况进行评估。

8.职业健康安全：

-对职业健康监测、职业病的预防和管理进行检查。

-对员工健康档案的建立和管理进行检查。

-对工作场所的职业健康安全措施进行检查。

9.信息安全：

-对信息系统的安全防护措施进行检查。

-对数据保护和隐私保护的措施进行检查。

-对网络安全的应急预案进行检查。

10.应急管理：

-对突发事件应急预案的制定和演练情况进行检查。

-对应急物资和救援设备的配置进行检查。

-对应急响应小组成员的培训和应急能力进行检查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展公司范围内的安全隐患综合检查，全面评估生产、办公、研发等场所的安全状况。

2.检查内容应涵盖人员安全行为、设施设备安全、环境安全、生产流程安全等多个方面。

3.由安全管理部门组织，邀请各相关部门负责人、安全专家共同参与，形成综合检查报告，提出整改建议。

（二）专业检查

1.根据不同的专业领域，如电气、机械、化工等，组织相应的专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的检查人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应深入到具体细节，对专业设备、工艺流程等进行细致排查，并提出专业的整改意见。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，如高温、雨季、冬季等，开展针对性的季节性安全检查。

2.季节性检查应关注季节性风险因素，如高温天气下的防暑降温措施、雨季的防雷防雨措施等。

3.季节性检查的结果应形成报告，对发现的问题及时整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全隐患检查，确保假期期间的生产安全。

2.检查重点包括值班安排、应急准备、设备状态、安全防护措施等。

3.节假日检查应制定详细的检查计划，确保检查全面、彻底，不留死角。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中，由一线员工和基层管理人员进行的常规性安全检查。

2.定期检查是指按照预定周期进行的系统化安全检查，如每周、每月的检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改，并跟踪整改效果。

4.日常检查和定期检查应结合公司实际情况，制定合理的检查标准和流程，确保检查的实效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：

-在长假前，对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在假期期间能够安全运行。

-对关键设备的安全防护装置进行检查，确认其有效性。

-对设备操作规程进行复查，确保操作人员熟悉并遵守安全操作规程。

2.环境安全：

-检查生产现场的通风、照明、温度等环境条件，确保符合安全标准。

-对生产现场的易燃易爆物品进行清理，确保存储安全。

-检查应急逃生通道和安全出口，确保畅通无阻。

3.安全防护设施：

-检查所有安全防护设施，如防护栏、警示标志、防尘口罩等是否完好。

-确保所有防护设施处于良好状态，能够提供有效的安全防护。

4.应急准备：

-审查并更新长假期间的应急预案，确保其适用性和有效性。

-对应急队伍进行培训，确保他们在紧急情况下能够迅速响应。

-准备充足的应急物资和救援设备，如消防器材、急救包等。

5.人员安排：

-明确长假期间的值班安排，确保有足够的人员负责日常生产和应急响应。

-对值班人员进行安全培训，确保他们能够处理突发情况。

6.安全意识提升：

-在长假前组织安全教育活动，提高员工的安全意识。

-通过海报、公告等形式，提醒员工注意长假期间的安全。

7.检查记录与反馈：

-对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施。

-检查结束后，及时向公司管理层报告检查结果，对发现的安全隐患进行跟踪整改。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前，对所有公司车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件。

-确保所有车辆均符合国家规定的安全标准，对发现的问题及时进行维修或更换。

2.驾驶员资质审核：

-审核所有驾驶员的资质证明，确保其驾驶证在有效期内，无违规驾驶记录。

-对驾驶员进行安全教育培训，强化安全驾驶意识和应急处理能力。

3.行车路线审查：

-审查并规划长假期间的行车路线，避开施工、拥堵区域，确保行车安全。

-对可能存在的路面隐患进行预先排查，如坑洞、障碍物等。

4.应急预案制定：

-制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况的应对措施。

-对应急预案进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

5.货物装载安全：

-对运输货物的装载进行严格检查，确保货物固定牢固，不会在运输过程中移位或坠落。

-对装载人员进行安全培训，确保其了解并遵守装载安全操作规程。

6.交通安全宣传：

-在长假前开展交通安全宣传活动，提醒员工注意出行安全。

-通过公司内部通讯工具发布交通安全提示，提高员工的安全意识。

7.监控与记录：

-对长假期间的公司车辆运行进行实时监控，确保行车安全。

-对车辆的运行情况进行详细记录，包括行驶路线、驾驶员、运行时间等，以便于对交通安全管理进行评估和改进。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：

-在长假前对生产过程中的污染物排放进行全面的检查，包括废水、废气、固体废物等。

-确保所有排放指标符合国家和地方的环境保护标准。

2.污染处理设施维护：

-对废水处理设施、废气净化设施等污染处理设备进行维护和检修，确保其正常运行。

-检查污染处理设施的备用设备，确保在主要设备出现故障时能够迅速切换。

3.环境监测：

-对生产环境进行定期监测，包括空气质量、水质、土壤污染等。

-确保监测设备准确可靠，监测数据真实有效。

4.应急预案制定：

-制定长假期间的环境污染事故应急预案，包括泄漏、火灾等情况的应对措施。

-对应急预案进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

5.环保法规遵守：

-审查公司生产活动是否符合最新的环保法规要求。

-对可能存在的环境违法行为进行排查，及时整改。

6.环保意识提升：

-在长假前开展环保教育活动，提高员工的环保意识。

-通过宣传栏、内部通讯等方式，普及环保知识和法律法规。

7.环境保护措施检查：

-检查生产过程中采取的环境保护措施是否有效，如噪音控制、粉尘收集等。

-对环保设施的操作人员进行培训，确保其熟悉操作规程和应急处理。

8.环境安全隐患排查：

-对可能引起环境污染的隐患进行排查，如危险品存储、泄漏点等。

-对隐患点进行风险评估，制定针对性的整改措施。

9.记录与报告：

-对长假期间的环境保护安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查内容、发现问题及整改措施。

-定期向环保管理部门报告环境安全状况，接受监督和指导。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，发生概率较高或影响范围广泛的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，发生概率中等或影响范围有限的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染，发生概率较低或影响范围较小的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染，发生概率很低或影响范围有限的隐患。

2.隐患等级判定：

-由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级判定。

-隐患等级判定应基于隐患的性质、历史数据、专家评估和现场实际情况。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查范围、排查人员、排查方法和排查标准。

-隐患排查计划应结合公司实际情况，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作有序进行。

-排查过程中应记录发现的问题，对严重隐患立即采取措施，对一般隐患制定整改计划。

3.隐患整改跟踪：

-对排查发现的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效实施。

-对整改过程进行监督，对整改结果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患信息管理：

-建立隐患信息管理系统，对隐患的发现、整改、验收等信息进行记录和管理。

-定期分析隐患信息，总结隐患排查和整改的经验教训，不断优化隐患排查管理流程。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-培训内容应包括隐患识别、排查方法、整改措施和应急预案等。

6.隐患排查考核：

-对隐患排查工作进行定期考核，评估排查效果和整改措施的实施情况。

-根据考核结果，调整隐患排查策略，提升隐患排查管理的效率和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-对每次事故隐患排查的结果进行详细记录，形成排查报告。

-排查报告应包括排查时间、排查人员、排查范围、发现隐患的描述、隐患等级、整改措施及责任人等内容。

-排查报告应在排查结束后规定时间内提交至安全管理部门，并抄送相关责任部门。

-对于重大隐患，应立即上报公司管理层，并启动紧急整改程序。

2.隐患信息记录与归档：

-对发现的隐患信息进行统一记录，包括隐患的发现时间、地点、描述、等级和整改情况。

-将隐患信息归档，建立隐患档案，便于查询、统计和分析。

-隐患档案应包括隐患照片、整改前后的对比资料、整改措施及验收记录等。

3.隐患监控：

-对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪整改进程。

-通过监测仪器、视频监控等手段，对关键区域和关键设备进行实时监控。

-对监控数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施。

4.隐患整改闭环管理：

-确保隐患整改的闭环管理，从隐患发现、整改方案制定、整改实施到整改验收的全过程都有记录。

-整改验收合格后，应及时更新隐患档案，记录整改结果。

-对于整改后仍存在的隐患，应重新评估隐患等级，制定新的整改措施。

5.隐患排查报告的公开与交流：

-将隐患排查报告在公司内部公开，提高员工的安全意识。

-定期组织隐患排查报告的交流会议，分享隐患排查和整改的经验。

6.隐患排查信息化管理：

-利用信息化手段，如隐患排查管理软件，提高隐患排查的效率和管理水平。

-通过信息化系统，实现隐患信息的快速传递、统计分析和远程监控。

十、考核

1.考核目标：

-确保安全隐患整改的五落实（责任落实、措施落实、资金落实、时限落实和预案落实）得到有效执行。

-评估安全隐患整改的效果，及时发现和纠正问题。

-提高员工的