安全检查及隐患排查治理管理制度

安全检查及隐患排查治理管理制度一、目的

本安全检查及隐患排查治理管理制度的目的是确保企业生产安全，预防和减少生产安全事故，提高企业安全管理水平。通过建立健全隐患排查治理机制，强化隐患整改责任，提高员工安全意识，从而保障企业安全稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、子公司、分支机构及外包单位。

2.本制度规定了隐患排查的范围、方法、分级、管理、报告和考核等内容。

3.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和外包人员。

4.本制度适用于公司所有生产、储存、运输、使用和废弃过程中的安全检查及隐患排查工作。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定和实施本制度。

（2）负责审批公司级隐患排查计划。

（3）负责对重大隐患进行决策处理。

2.安全管理部门：

（1）负责组织编制公司级隐患排查计划。

（2）负责监督、指导各部门开展隐患排查工作。

（3）负责对隐患整改情况进行跟踪、验收。

（4）负责对隐患排查工作进行考核。

3.各生产部门：

（1）负责组织本部门隐患排查工作。

（2）负责对排查出的隐患进行整改。

（3）负责定期上报隐患排查情况。

4.子公司、分支机构及外包单位：

（1）按照公司制度要求，开展隐患排查工作。

（2）负责对排查出的隐患进行整改。

（3）负责定期上报隐患排查情况。

5.员工：

（1）积极参与隐患排查工作，发现隐患及时上报。

（2）严格按照操作规程进行生产作业，确保安全生产。

（3）对发现的安全隐患及时进行整改。

6.安全生产委员会：

（1）负责对公司安全检查及隐患排查治理工作进行监督、指导。

（2）负责对公司级隐患排查计划进行审查。

（3）负责对重大隐患进行评估和决策。

7.其他相关部门：

按照各自职责，协助安全管理部门开展隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：对生产设备的安全防护设施、操作界面、设备性能、维修保养情况进行排查。

（2）电气设备：对电气设备的绝缘情况、短路保护、漏电保护、设备接地等进行排查。

（3）特种设备：对压力容器、起重机械、锅炉等特种设备的安全附件、使用状态、维护保养情况进行排查。

（4）安全防护设施：对防护栏杆、安全标志、防护罩、警示灯等安全防护设施的完好情况进行排查。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：对作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件进行排查。

（2）仓储环境：对仓库的防火、防爆、防潮、防鼠、防虫等措施进行排查。

（3）施工现场：对施工现场的安全防护措施、施工方案、施工人员安全意识等进行排查。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制：对安全生产责任制的落实情况进行排查。

（2）安全生产规章制度：对安全生产规章制度的制定和执行情况进行排查。

（3）安全教育和培训：对员工安全教育和培训的开展情况进行排查。

（4）应急预案和救援设施：对应急预案的制定、演练和救援设施的配备情况进行排查。

4.作业过程隐患排查：

（1）作业程序：对作业指导书、操作规程的执行情况进行排查。

（2）作业人员：对作业人员的资质、技能、安全意识等进行排查。

（3）作业环境：对作业环境的安全防护设施、作业条件等进行排查。

（4）作业现场管理：对作业现场的安全管理、物料摆放、通道畅通等进行排查。

5.职业健康隐患排查：

（1）职业危害因素：对生产过程中产生的粉尘、噪音、有害气体等职业危害因素进行排查。

（2）个人防护用品：对员工个人防护用品的配备、使用情况进行排查。

（3）职业健康监测：对员工职业健康检查的开展情况进行排查。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急资源：对应急物资、设备、队伍等应急资源的配备情况进行排查。

（2）应急演练：对应急预案的演练情况进行排查。

（3）应急响应：对突发事件应急响应的速度、效果进行排查。

7.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：对生产过程中产生的废气、废水、固废等污染物排放情况进行排查。

（2）环保设施：对环保设施的运行状态、维护保养情况进行排查。

（3）环保法规遵守：对环保法规的遵守情况进行排查。

8.交通安全隐患排查：

（1）车辆安全：对车辆的安全性能、维护保养情况进行排查。

（2）驾驶员管理：对驾驶员的资质、安全意识等进行排查。

（3）交通设施：对交通标志、信号灯、交通护栏等交通设施的完好情况进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业生产过程中的安全隐患。

2.检查内容应包括设备设施、生产环境、安全管理、作业过程、职业健康、应急管理、环境保护和交通安全等方面。

3.综合检查应由公司安全管理部门组织，相关职能部门参与，形成联合检查组。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，定期组织专业检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员担任检查员。

3.检查内容应涵盖该专业领域的所有相关设备和操作环节。

4.专业检查应形成详细的检查记录，对存在的问题进行分类、定性和定量分析。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的设备和环境进行专项检查。

2.春季检查重点为防雷、防静电、绿化等；夏季检查重点为防暑降温、防汛、防台风等；秋季检查重点为防火、防冻等；冬季检查重点为防寒保暖、防滑等。

3.季节性检查应由相关职能部门组织实施，确保检查内容全面、深入。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，对生产现场进行全面检查，确保节假日期间生产安全。

2.节假日检查重点为设备设施的安全运行、生产环境的安全状况、员工的安全意识等。

3.检查应由公司安全管理部门组织实施，相关职能部门协助。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查：生产部门应每天对生产现场进行巡查，发现并及时整改安全隐患。

2.定期检查：各部门应按照规定的时间节点，对生产设备、安全设施、生产环境等进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应形成书面记录，对发现的问题进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，不存在安全隐患。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停车装置、电气系统等。

2.安全设施检查：对安全防护设施进行全面检查，包括防护栏杆、安全标志、警示灯等，确保其完好无损，功能正常。

3.生产线巡查：加强长假期间的生产线巡查，确保生产过程中的安全措施得到有效执行，及时发现并处理生产中的安全隐患。

4.作业环境检查：对作业环境进行细致检查，包括作业场所的通风、照明、温湿度等条件，确保作业环境符合安全要求。

5.应急准备检查：检查应急预案的完善情况，确保应急物资、设备和人员准备充足，能够迅速响应可能出现的紧急情况。

6.安全培训与提醒：长假前对员工进行安全培训，强化安全意识，并针对长假期间的安全风险进行提醒和教育。

7.特种设备检查：对特种设备如起重机械、压力容器等进行重点检查，确保其安全附件和监测仪表正常工作。

8.安全通道和出口检查：确保安全通道畅通无阻，安全出口标志明显，便于员工在紧急情况下迅速疏散。

9.环境保护设施检查：检查环保设施是否正常运行，确保长假期间不会因生产活动对环境造成污染。

10.长假期间值班安排：合理安排长假期间的值班人员，确保有足够的人力资源应对可能出现的安全生产问题。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确认其驾驶证有效，且无酒后驾驶、疲劳驾驶等不良记录。

3.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提醒他们在长假期间特别注意行车安全。

4.车辆维护保养：确保所有车辆在长假前完成必要的维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

5.行车路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期和拥堵路段，减少行车风险。

6.应急预案制定：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程，确保能够快速响应和处理。

7.车辆监控系统检查：检查车辆监控系统是否正常工作，确保能够实时监控车辆行驶状态，及时处理异常情况。

8.载货安全检查：对于运输车辆，要检查货物装载是否符合规定，确保载货安全，防止货物散落或滑移。

9.交通安全设施检查：检查公司的交通安全设施，如停车场、交通标志、警示灯等，确保其完好无损，能够正常使用。

10.长假期间交通值班：安排专人在长假期间进行交通值班，负责监控车辆行驶情况，协调处理交通安全相关事宜。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理设施、固废处理装置等，确保其正常运行，无泄漏、堵塞等异常情况。

2.环保应急预案审查：对环保应急预案进行审查，确保预案内容全面，应急措施有效，并针对长假期间可能出现的突发环境事件做好应对准备。

3.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，保证监测数据的准确性和可靠性，及时发现环境污染问题。

4.环保法规宣贯：加强员工环保法规教育，确保员工了解并遵守相关环保法律法规，减少环境污染风险。

5.环境风险评估：对长假期间的生产活动进行环境风险评估，识别可能的环境风险源，采取预防措施。

6.环保设施维护保养：确保长假前对环保设施进行必要的维护保养，避免因设施故障导致的环境污染事故。

7.废物处理与储存检查：检查废物处理和储存设施，确保废物分类、储存和处理符合环保要求，防止泄漏和非法排放。

8.环保安全培训：长假前对员工进行环保安全培训，提高员工的环保意识和应对突发环境事件的能力。

9.环境污染应急演练：组织环境污染应急演练，确保员工在发生环境污染事件时能够迅速、有效地应对。

10.环保安全值班安排：长假期间安排环保安全值班人员，负责监控环保设施运行情况，及时处理环保安全问题，保障环境安全。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对生产的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个级别。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、设备损坏、环境污染或重大经济损失的隐患。

3.较大隐患：指可能导致较重人身伤害、设备损坏、环境污染或较大经济损失的隐患。

4.一般隐患：指可能导致轻微人身伤害、设备损坏、环境污染或一般经济损失的隐患。

5.较小隐患：指可能导致轻微人身伤害、设备损坏、环境污染或较小经济损失的隐患。

6.隐患分级程序：由安全管理部门组织专业人员进行隐患评估，根据评估结果确定隐患等级，并报公司安全生产委员会审批。

7.隐患等级标识：对确定的隐患等级进行标识，确保所有员工能够识别隐患等级，采取相应的防控措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：安全管理部门应跟踪隐患整改情况，对整改结果进行验收，确保整改措施到位。

5.隐患信息记录：对排查出的隐患及其整改情况进行记录，建立隐患管理档案，便于分析和追溯。

6.隐患排查奖励与处罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对不履行隐患排查职责或故意隐瞒隐患的行为进行处罚。

7.隐患排查能力提升：定期组织隐患排查培训，提高员工隐患识别和排查能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查工作效率。

9.隐患排查与风险管理结合：将隐患排查与风险管理相结合，对重大隐患进行风险评估，制定相应的风险控制措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，规定员工发现隐患后应立即报告的流程和时间要求。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能造成的后果、发现时间、报告人等信息。

3.隐患报告渠道：设立专门的隐患报告渠道，如隐患报告热线、在线报告系统等，确保隐患能够及时上报。

4.隐患排查报告：安全管理部门应定期汇总隐患排查情况，形成隐患排查报告，报告应包括排查范围、排查方法、发现隐患数量、隐患等级、整改措施及整改期限等。

5.隐患整改情况反馈：对已报告的隐患，安全管理部门应跟踪整改情况，并及时更新隐患报告，反映隐患整改的最新进展。

6.隐患建档监控：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患建立档案，记录隐患的发现、评估、整改、验收等全过程。

7.隐患档案内容：隐患档案应包括隐患的基本信息、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果、验收记录等。

8.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患进行重点监控，定期检查整改进展，确保隐患得到有效控制。

9.隐患档案更新：随着隐患整改的推进，应及时更新隐患档案，反映隐患的最新状态。

10.隐患档案查阅：确保隐患档案的查阅方便快捷，便于管理人员和相关部门随时了解隐患整改情况。

11.隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，提出改进措施，预防类似隐患的再次发生。

12.隐患档案保密：对涉及企业核心技术和商业秘密