安全风险隐患排查治理制度

安全风险隐患排查治理制度防范安全风险，构建和谐企业——安全风险隐患排查治理制度

一、目的

本制度旨在贯彻落实国家安全生产法律法规，强化企业安全风险防控意识，建立健全安全风险隐患排查治理体系，确保企业生产安全，保障员工生命财产安全，提升企业安全管理水平。通过规范安全风险隐患的排查、治理、监控和报告流程，实现隐患早发现、早报告、早治理，防范和减少事故发生，促进企业可持续发展。

二、适用范围

本制度适用于我国境内各企业、事业、社会团体及其他各类组织的安全风险隐患排查治理工作。无论企业规模大小、行业领域，均应按照本制度要求，结合自身实际情况，开展安全风险隐患排查治理工作。本制度规定了排查治理的基本原则、程序、方法和要求，是各企业开展安全风险隐患排查治理工作的行动指南。

三、职责

1.企业主要负责人：是企业安全风险隐患排查治理工作的第一责任人，应全面负责企业安全风险隐患排查治理工作，组织制定实施方案，明确工作目标和任务，确保排查治理工作落到实处。

2.安全管理部门：负责组织、协调、指导企业安全风险隐患排查治理工作，制定排查治理计划，开展排查治理工作，对排查出的隐患进行跟踪整改，并对整改情况进行验收。

3.各部门、车间（班组）：负责本部门、车间（班组）的安全风险隐患排查治理工作，对排查出的隐患及时上报，并按照整改要求进行整改。

4.员工：积极参与安全风险隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，对整改措施予以支持和配合。

5.企业外部专家：为企业安全风险隐患排查治理工作提供技术支持，协助企业开展排查治理工作。

6.政府部门及行业协会：对企业的安全风险隐患排查治理工作进行指导、监督和检查，确保排查治理工作依法依规开展。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理各个环节，具体包括但不限于以下方面：

1.设备设施隐患：包括生产设备、动力设备、安全防护设施、环保设施、消防设施等是否存在故障、损坏、老化、腐蚀、松动等安全隐患。

2.生产工艺隐患：检查生产工艺流程是否合理，是否存在跑冒滴漏、高温高压、易燃易爆、有毒有害等危险因素，以及操作规程是否完善。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程的建立和执行情况，以及安全生产投入、安全培训、应急预案等安全管理措施的落实情况。

4.人员行为隐患：检查员工的安全意识、操作技能和习惯性违章行为，如不按规定佩戴劳动防护用品、违规操作设备等。

5.环境与职业健康隐患：包括工作环境是否存在噪音、粉尘、高温、辐射等职业危害因素，以及周边环境是否对生产安全构成威胁。

6.仓储物流隐患：检查原材料、成品、危险品等储存条件是否合规，堆放是否有序，仓储设施是否安全可靠。

7.交通运输隐患：对企业的交通运输工具和运输过程进行排查，包括车辆安全性能、驾驶员资质、运输路线安全等。

8.信息与网络安全隐患：检查企业信息系统的安全性，包括数据保护、网络安全防护、信息泄露风险等。

9.应急管理隐患：评估企业应对突发事件的能力，包括应急预案的制定和演练、应急物资和设备的准备等。

10.其他潜在隐患：包括法律法规变化、市场环境变化、新技术应用等可能对企业安全生产带来的影响和隐患。

企业应根据自身实际情况，结合行业特点，细化排查范围，确保全面覆盖各类安全风险隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面、系统的安全风险隐患排查。这种检查通常由企业安全管理部门组织，邀请企业内部各相关部门负责人、技术人员及外部专家共同参与。检查内容应包括但不限于安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全管理制度建立与执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况等。综合检查至少每年进行一次，确保排查的全面性和深入性。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全风险隐患进行深入排查。此类检查应由具有相关专业知识和经验的人员或团队负责，如机械、电气、化工、环保等专业领域。专业检查需要依据相关法律法规、国家标准和行业标准，运用专业技术和方法，对特定设备、工艺、系统等进行细致检查，发现问题及时提出整改措施。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化可能带来的安全风险进行的排查。如夏季高温季节对防暑降温设施的检查，冬季对供暖、防冻设施的检查。季节性检查旨在预防因季节性气候变化引发的安全事故，确保企业生产安全。

（四）节假日检查

节假日检查是在法定节假日前后对企业进行的安全风险隐患排查。由于节假日期间人员流动性大，设备停工和复工可能导致安全隐患，因此需特别关注。检查重点包括节前安全措施的落实情况、节日期间的值班安排、节后设备设施的复工安全检查等。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业各生产单元在每日生产活动中对安全隐患进行的常规性检查。定期检查则是指按照既定的周期（如每周、每月）对企业安全生产情况进行系统的检查。日常检查和定期检查是发现和消除安全隐患的重要手段，应形成制度化、常态化的管理措施。检查内容应涵盖生产设备、作业环境、员工行为等各个方面，确保对安全生产的持续监控。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、生产环境和员工行为的安全性进行全面评估。具体内容包括：

1.设备安全：检查生产设备是否处于良好状态，设备的安全防护装置是否完整有效，设备维护保养是否按时进行。特别关注长时间停机后重新启动可能带来的风险，如设备润滑不足、紧固件松动等。

2.电气安全：对电气系统进行检查，确保所有电气设备和线路符合安全标准，无裸露电线、短路、漏电等安全隐患。同时检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

3.环境安全：检查作业环境是否整洁有序，通道是否畅通无阻，警示标识是否清晰可见。对于易发生积水的区域，应检查排水系统是否畅通，防止长假期间积水造成设备损坏和安全事故。

4.应急准备：检查应急设施和应急物资是否完备，包括消防器材、急救箱、应急照明、通讯设备等。确保应急预案的更新和演练，提高员工应对突发事件的能力。

5.安全教育培训：长假前应对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项，确保员工在长假期间能够保持安全意识。

6.值班安排：确保长假期间有足够的值班人员，并对值班人员进行安全职责培训，明确值班期间的安全巡查和应急响应流程。

7.设备重启安全：长假结束后，设备重启前应进行彻底的安全检查，确保设备在停机期间未发生任何不利变化，重启程序应严格按照操作规程执行。

8.安全记录与报告：长假期间的安全检查记录和发现的问题应详细记录，并在长假结束后及时向企业管理层报告，以便采取相应的整改措施。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对企业内部车辆、驾驶员及运输安全管理进行全面评估，确保长假期间及节后复工的交通安全。具体内容包括：

1.车辆安全检查：对车辆进行全面的维护和安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路、喇叭、雨刮器等关键部件。确保所有车辆在长假期间运行安全可靠。

2.驾驶员资质审核：检查驾驶员的资质证明，包括驾驶证、健康证明等，确保驾驶员符合驾驶要求。对驾驶员进行安全教育培训，强化交通安全意识。

3.安全行车规定：制定和更新安全行车规定，包括行车路线、速度限制、休息间隔等，确保驾驶员遵守规定，减少疲劳驾驶和违规驾驶的风险。

4.应急处理能力：培训驾驶员应对突发事件的应急处理能力，如交通事故、车辆故障、恶劣天气等，确保驾驶员能够迅速、正确地采取措施，减少事故损失。

5.货物安全检查：对运输货物进行安全检查，确保货物装载牢固，不会在运输过程中滑落或散落，对危险品运输应严格按照相关规定执行。

6.运输路线安全评估：对运输路线进行安全评估，避开施工、拥堵等高风险区域，选择安全、畅通的路线。

7.交通安全设施检查：检查企业内部交通安全设施，如交通标志、标线、安全防护设施等是否完好，确保交通指示清晰，减少交通事故发生。

8.节假日期间交通管理：加强节假日期间的交通管理，包括合理安排运输任务，避免高峰时段出行，减少交通压力。

9.信息沟通与报告：建立有效的信息沟通机制，确保驾驶员能够及时了解路况信息、天气变化等，对发生的交通事故和异常情况及时报告，以便采取相应措施。

10.安全记录与追踪：记录长假期间的交通安全检查和行驶情况，对发现的问题和事故进行追踪，分析原因，制定改进措施，以防止类似事件再次发生。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是确保企业在假期及节后复工期间的环境安全，防止环境污染事故的发生，具体内容包括：

1.废水处理设施检查：检查废水处理设施是否正常运行，处理效果是否达标，确保废水排放符合国家环保标准，无泄漏、溢流等异常情况。

2.废气处理设施检查：对废气处理设施进行检查，确认其工作状态良好，排放的废气符合环保要求，无超标排放现象。

3.固废管理检查：检查固体废物储存、分类、处理和处置情况，确保固废按照规定分类存放，无害化处理，防止固废污染环境。

4.噪音污染控制：检查生产设备、运输工具等是否采取了有效的噪音控制措施，确保噪音排放不超标，减少对周围环境的影响。

5.环境监测设备检查：确保环境监测设备正常工作，监测数据准确可靠，对监测到的异常数据及时响应，采取相应措施。

6.环保应急预案检查：检查环保应急预案的制定和更新情况，确保应急预案的可行性和有效性，提高应对突发环境事件的能力。

7.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保设施在长假期间及节后能够稳定运行，防止因设施故障导致的环境污染。

8.环保法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方环保法规，包括排放标准、环保审批手续、环境信息公开等。

9.环保培训与宣传：加强员工环保培训，提高员工的环保意识和责任感，通过宣传栏、会议等形式强化环保知识普及。

10.环境安全记录与报告：详细记录长假期间的环境安全检查情况，对发现的问题及时整改并记录，对发生的污染事件及时报告并妥善处理，确保环境安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据安全风险的大小和可能造成的危害程度，将隐患分为不同等级，以便于实施有针对性的管理和控制措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，以及违反法律法规的隐患。这类隐患需要立即上报，并迅速采取措施予以解决。

2.较大隐患：可能导致较重的人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在短期内上报并尽快处理。

3.一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在规定时间内上报，并按照计划整改。

4.小型隐患：对人身、财产、环境造成较小影响或不会立即造成危害的隐患。这类隐患应记录在案，并在日常工作中注意整改。

隐患分级的目的是为了明确隐患处理的优先级，合理分配资源，确保重大和较大隐患得到及时有效的处理。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，其目的在于确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。以下是隐患排查管理的主要内容：

1.隐患排查计划的制定：根据企业实际情况，制定年度、季度、月度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查的实施：按照排查计划，定期开展隐患排查工作，确保排查工作有序、有效进行。

3.隐患评估与分类：对排查出的隐患进行评估，根据隐患的性质和可能造成的危害程度进行分级管理。

4.隐患报告与记录：对发现的隐患及时进行报告，并记录在案，包括隐患的描述、评估结果、整改措施和整改期限。

5.隐患整改与验收：根据隐患分级，制定整改措施和整改期限，对整改后的隐患进行验收，确保整改效果。

6.隐患排查的监督与考核：对隐患排查工作进行监督，确保排查工作按要求执行，对相关责任人进行考核，评估隐患排查工作的效果。

7.隐患排查的持续改进：根据隐患排查的结果，分析原因，总结经验，不断改进隐患排查工作，提高企业安全管理水平。

隐患排查管理要求企业建立健全隐患排查治理机制，形成闭环管理，确保企业安全风险得到有效控制。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保企业安全管理连续性和系统性的关键环节，以下是具体内容：

1.事故隐患排查报告

（1）报告流程：企业应建立明确的隐患报告流程，包括内部报告和外部报告。内部报告是指将发现的隐患及时报告给上级管理人员和安全管理部门，外部报告是指按照法律法规的要求向相关政府部门报告。

（2）报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、涉及设备或工艺、潜在危害、已采取的临时措施以及建议的整改措施等。

（3）报告时效：对于重大和较大隐患，应立即报告，一般隐患和小型隐患应在发现后的24小时内报告。

（4）报告责任：所有员工都有责任报告发现的隐患，企业应鼓励员工积极报告，并对报告者进行保护。

2.隐患建档监控

（1）建档：企业应建立隐患档案，记录隐患的发现、评估、整改、验收等全过程。档案内容应包括隐患的基本信息、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等。

（2）监控：对已发现的隐患进行监控，确保整改措施得到实施，并跟踪整改效果。监控应由专人负责，定期更新隐患档案。

（3）隐患整改闭环管理：企业应确保隐患整改形成闭环管理，从隐患发现到整改完成，每个环节都有明确的责任人和时间节点，确保隐患得到有效处理。

（4）隐患整改后的复查：整改完成后，应进行复查，验证整改效果，必要时进行再次评估，确保隐患得到彻底解决。

（5）隐患档案的更新与维护：随着隐患的整改和新的隐患的发现，应及时更新和维护隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

（6）档案的保管与利用：隐患档案应妥善保管，便于查询和分析，同时为企业的安全管理提供数据支持。

十、考核

考核是企业安全风险隐患排查治理制度的重要组成部分，旨在评估排查治理工作的效果，确保各项措施得到