安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重预

安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重预一、目的

本制度的目的是建立和完善安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产管理，确保企业生产安全，预防和减少生产安全事故的发生。通过明确各环节职责、排查范围、排查方法等，提高企业对安全生产风险的识别、评估、控制和处理能力，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产风险分级管控及隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖生产、经营、储存、使用、运输等环节的安全生产风险管理和隐患排查治理。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全生产风险分级管控及隐患排查治理工作。

4.本制度参照国家和地方安全生产法律法规、标准和规范，结合企业实际情况制定。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）全面负责企业安全生产风险分级管控及隐患排查治理工作；

（2）组织制定安全生产方针、目标和计划；

（3）组织制定安全生产规章制度和操作规程；

（4）组织安全生产教育和培训；

（5）组织安全生产检查和隐患排查；

（6）组织事故调查处理和责任追究。

2.企业安全生产管理部门职责：

（1）负责组织制定安全生产风险分级管控及隐患排查治理实施方案；

（2）负责安全生产信息的收集、整理、分析和报告；

（3）负责组织安全生产检查和隐患排查；

（4）负责安全生产教育和培训；

（5）负责安全生产规章制度和操作规程的修订和完善。

3.企业各部门、各岗位职责：

（1）认真贯彻执行国家和企业安全生产法律法规、规章制度；

（2）开展安全生产风险识别和评估；

（3）开展隐患排查治理；

（4）参加安全生产教育和培训；

（5）及时报告安全生产事故和隐患。

4.企业安全生产监督部门职责：

（1）对安全生产风险分级管控及隐患排查治理工作进行监督；

（2）对安全生产事故进行调查处理；

（3）对安全生产责任制落实情况进行检查；

（4）对安全生产教育和培训情况进行检查。

5.企业员工职责：

（1）遵守国家和企业安全生产法律法规、规章制度；

（2）参加安全生产教育和培训；

（3）发现隐患及时报告；

（4）积极参与隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.人员管理隐患排查：

-员工安全意识与技能培训情况；

-特种作业人员持证上岗情况；

-员工健康体检与职业健康监护情况；

-员工劳动保护用品配备与使用情况；

-安全生产责任制的落实情况；

-安全生产管理人员配备及资质情况。

2.设备设施隐患排查：

-设备设施的维护保养和检修情况；

-安全防护装置的完好与有效性；

-重大危险源监控设施运行状况；

-电气设备的绝缘、防雷、防静电等安全措施；

-爆炸危险区域设备设施的防爆措施；

-压力容器、特种设备的安全检测与认证。

3.生产工艺隐患排查：

-生产工艺流程的安全风险分析；

-危险化学品的使用、储存、运输环节；

-粉尘、噪音、高温、高压等有害因素的防护；

-生产过程中的紧急停车、安全切换操作规程；

-生产设备的安全连锁与自动控制系统；

-生产现场的安全警示标识设置。

4.环境与职业健康隐患排查：

-生产环境中有毒有害物质的检测与控制；

-工作场所的职业病危害因素监测；

-工作场所的通风、照明、温湿度控制；

-废水、废气、固体废物的处理与排放；

-环境保护设施的有效性与运行状况；

-应急预案的制定与演练。

5.安全管理隐患排查：

-安全生产规章制度和操作规程的制定与执行；

-安全生产投入的保障情况；

-安全生产教育和培训的开展情况；

-事故报告、调查处理和责任追究制度的执行；

-隐患整改措施的落实与跟踪；

-安全生产信息管理系统建设与运行。

6.应急管理隐患排查：

-应急预案的制定与修订；

-应急救援队伍的建设与培训；

-应急物资和设备的准备与维护；

-应急演练的开展情况；

-应急响应的时效性与有效性；

-应急信息传递与沟通的畅通性。

7.其他特定隐患排查：

-根据企业特点和行业要求，对特定安全风险进行排查；

-对新工艺、新技术、新材料可能带来的安全隐患进行评估；

-对季节性、地域性、行业性安全隐患进行排查；

-对法律法规更新后需要调整的安全管理内容进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展全面综合检查，覆盖企业所有生产环节和部门。

2.检查内容应包括安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、设备设施安全状况、安全防护措施有效性、环境保护措施执行情况等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人参与，形成书面检查报告，对发现的问题提出整改措施并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.根据企业特点和安全生产要求，组织专业人员进行专业检查。

2.专业检查应针对特定设备、工艺流程、安全系统等，如电气安全、压力容器安全、危化品管理等。

3.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

4.专业检查后应形成详细检查报告，对发现的问题提出专业整改建议，并监督整改措施的落实。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，对易受季节影响的安全生产环节进行针对性检查。

2.季节性检查应重点关注防暑降温、防寒保暖、防风防雷、防洪排涝等方面。

3.检查周期通常为季度或根据实际需要调整，确保季节性安全隐患得到及时排查和治理。

（四）节假日检查

1.在国家法定节假日前后，对企业进行安全检查，确保节假日生产安全。

2.节假日检查应关注节假日加班人员的安全意识、设备设施的运行状态、应急响应能力等。

3.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对关键部位和关键环节的经常性检查，由现场操作人员负责。

2.定期检查是指按照预先制定的计划，对生产设施、安全装置、防护措施等进行周期性检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，制定详细的检查表格和检查标准，确保检查的全面性和系统性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，防止隐患发展成为事故。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

-在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好状态；

-检查安全防护装置是否齐全有效，如限位器、防护网、报警器等；

-检查电气系统，确保无漏电、短路等安全隐患；

-检查特种设备是否经过法定检验，证书是否在有效期内。

2.生产环境安全检查：

-检查生产车间内的通风、照明和温湿度控制，确保作业环境适宜；

-检查安全通道和紧急出口是否畅通无阻，标识是否明显；

-检查应急照明和指示系统是否正常工作；

-检查防火、防爆措施是否到位，如灭火器、消防栓等是否易于获取和使用。

3.作业人员安全检查：

-对长假期间坚守岗位的员工进行安全教育和培训，强化安全意识；

-检查员工是否正确佩戴个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞、防尘口罩等；

-确保员工了解并遵守作业规程和安全操作指南。

4.应急管理检查：

-检查应急预案是否完善，确保长假期间应急响应机制的有效性；

-检查应急物资和设备是否齐全，如急救箱、消防器材、通讯设备等；

-组织应急演练，提高员工应对突发事件的快速反应能力。

5.安全记录与报告：

-记录长假期间的安全检查情况，对发现的问题及时进行整改；

-建立长假期间安全生产日志，详细记录生产过程中出现的异常情况和处理措施；

-如遇突发事件或安全事故，及时启动应急预案，并向上级报告。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前对所有运输车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件；

-确保车辆配备必要的维修工具和备胎，以应对突发情况；

-检查车辆的应急逃生设施是否完好，如应急锤、安全门等；

-检查车辆是否符合环保标准，排放是否达标。

2.驾驶员安全教育与考核：

-对驾驶员进行交通安全法规和安全驾驶技能的教育培训；

-组织驾驶员进行交通安全知识考核，确保其具备良好的安全意识；

-检查驾驶员的驾驶证是否在有效期内，是否有过违章记录。

3.路线安全评估：

-根据长假期间的交通状况，评估并规划合理的运输路线，避免高峰期和事故多发路段；

-检查路线上的交通安全设施，如标志、标线、护栏等是否完好；

-对于恶劣天气或特殊路况，制定相应的应急预案。

4.货物安全检查：

-检查货物的装载是否符合规定，确保稳固且不超载；

-对于危险货物，检查是否符合运输安全规定，标签和标识是否清晰可见；

-确保货物在运输过程中不会对车辆和道路安全造成影响。

5.应急处理与信息沟通：

-配备必要的应急处理设备和物资，如拖车、急救箱、灭火器等；

-建立应急响应机制，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理；

-保持与驾驶员的通讯畅通，及时掌握车辆动态和路况信息。

6.安全记录与反馈：

-记录长假期间交通安全检查的结果，对发现的问题进行及时整改；

-建立交通安全日志，记录车辆的运行情况、驾驶员的表现以及任何交通安全相关的事件；

-定期对交通安全管理进行总结和反馈，持续改进交通安全措施。

要

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

-对企业生产过程中产生的废水、废气、固体废物处理设施进行检查，确保其正常运行且符合环保标准；

-检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期维护；

-确认污染防治设施的安全防护措施到位，防止泄漏、爆炸等事故发生。

2.环境监测与数据分析：

-对生产过程中可能产生的污染物进行定期监测，包括但不限于废水、废气、噪音等；

-分析监测数据，评估污染物的排放是否符合国家和地方环保标准；

-对监测数据异常情况进行分析，及时找出原因并进行整改。

3.环保法规遵守情况：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规；

-审核企业的环境影响评价报告和环保审批文件，确保其合法有效；

-检查企业是否按照环保部门的要求进行生产活动。

4.应急预案与事故处理：

-制定并更新环保事故应急预案，包括突发环境污染事件的应急响应措施；

-组织环保事故应急演练，提高员工应对突发环境事件的能力；

-对发生的环保事故进行及时处理，调查原因，采取整改措施，并向环保部门报告。

5.环保宣传教育与培训：

-开展环保宣传教育活动，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性；

-定期组织环保培训，确保员工掌握环境保护的基本知识和技能；

-强化环保责任意识，确保每个员工都能在生产过程中自觉遵守环保规定。

6.环保设施升级与技术改造：

-根据国家环保标准和行业要求，定期对环保设施进行升级改造；

-引进先进的环保技术，减少污染物排放，提高资源利用效率；

-推广清洁生产，减少生产过程中的环境污染。

7.环保管理体系建设：

-建立和完善环保管理体系，确保企业的环保工作有章可循；

-定期对环保管理体系进行内部审核和外部评审，持续改进环保管理水平；

-加强与环保部门的沟通与合作，确保企业环保工作符合政策导向。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能造成的事故后果严重程度、发生概率和整改难度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

-较小隐患：可能导致较小人员伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

2.隐患等级判定标准：

-制定明确的隐患等级判定标准，包括隐患的类别、特征、可能导致的后果等。

-隐患等级判定标准应结合企业实际情况，参照相关法律法规和行业标准制定。

3.隐患排查流程：

-明确隐患排查的流程，包括隐患的发现、报告、评估、分级、整改、复查等环节。

-隐患排查流程应确保隐患得到及时发现、准确评估和有效整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-根据企业安全生产实际情况，制定年度隐患排查计划，明确排查任务、时间、范围、方法等。

-隐患排查计划应覆盖所有生产环节和关键部位，确保无遗漏。

2.隐患排查组织：

-建立隐患排查组织机构，明确各层级、各部门的职责和任务。

-组织专业人员进行隐患排查，确保排查的专业性和准确性。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查发现的隐患进行分类整改，重大隐患应立即整改，较大和一般隐患应按照整改计划进行。

-建立隐患整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患排查记录与报告：

-记录每次隐患排查的情况，包括排查时间、人员、发现的问题及整改措施等。

-定期向上级报告隐患排查结果和整改情况，接受监督和指导。

5.隐患排查效果评估：

-对隐患排查工作进行效果评估，分析排查工作的有效性。

-根据评估结果调整隐患排查策略，不断提高隐患排查的质量和效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定事故隐患排查报告制度，明确报告的内容、格式、流程和时间要求。

-隐患排查报告应包括隐患的发现时间、地点、性质、可能导致的后果、临时控制措施和整改建议。

-隐患排查报告应及时提交给企业安全生产管理部门，并抄送相关部门和责任人。

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并在规定时间内向上级管理部门报告。

2.隐患信息记录与归档：

-对排查发现的隐患信息进行详细记录，包括隐患的描述、发现人、报告时间等。

-隐患信息应归档保存，便于后续整改跟踪和资料查询。

-隐患档案应包括隐患整改前后的照片、整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息。

3.隐患整改监控：

-对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-整改期间应设置临时安全措施，防止隐患发展成为事故。

-整改完成后，应对整改效果进行评估，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患整改复查：

-制定隐患整改复查制度，明确复查的标准、流程和责任人。

-对整改完毕的隐患进行定期复查，验证整改措施的长期有效性。

-如复查发现隐患仍未彻底消除，应重新制定整改措施并执行。

5.隐患信息分析与反馈：

-对隐患信息进行定期分析，找出隐患产生的根源和管理漏洞。

-根据隐患分析结果，调整隐患排查策略，提高隐患治理的针对性和有效性。

-将隐患排查和整改情况反馈给全体员工，提高员工的安全意识和参与度。

6.隐患档案管理与维护：

-建立隐患档案管理制度，明确档案的保管、借阅和销毁规定。

-定期对隐患档案进行维护，确保档案的完整性和准确性。

-隐患档案应作为