安全风险管控和隐患排查治理的工作程序

安全风险管控和隐患排查治理的工作程序一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险管控和隐患排查治理的工作程序，强化企业安全管理，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，确保企业财产安全，提升企业安全管理水平。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，形成全员参与、全过程管控的安全管理格局。

二、适用范围

1.本制度适用于公司及所属各部门、子公司在生产经营活动中涉及的安全风险管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司内部所有员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

3.本制度适用于公司所属场所、设备、设施以及公司所属项目的安全风险管控和隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司安全生产许可证范围内的各类安全生产活动。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定公司安全风险管控和隐患排查治理工作的方针、政策和规章制度。

（2）负责审批公司安全风险管控和隐患排查治理工作的年度计划、实施方案和重大事项。

（3）负责对安全风险管控和隐患排查治理工作的实施情况进行监督、检查。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司安全风险管控和隐患排查治理工作的具体措施和实施办法。

（2）负责组织公司安全风险管控和隐患排查治理工作的培训、宣传和教育工作。

（3）负责对各部门的安全风险管控和隐患排查治理工作进行指导和监督。

（4）负责对安全风险管控和隐患排查治理工作的实施情况进行汇总、分析和报告。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作。

（2）负责制定本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作计划、实施方案。

（3）负责对本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作进行监督、检查。

（4）负责及时向上级报告本部门安全风险管控和隐患排查治理工作的实施情况。

4.员工：

（1）负责参与本岗位的安全风险管控和隐患排查治理工作。

（2）负责发现和报告安全隐患。

（3）负责按照公司规章制度和操作规程进行生产作业，确保自身和他人的安全。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

（1）员工的安全意识、安全知识和安全技能是否符合要求。

（2）员工是否遵守安全生产规章制度和操作规程。

（3）员工在作业过程中的个人防护用品使用是否规范。

2.设备设施安全：

（1）生产设备是否按照规定进行维护保养和定期检查。

（2）设备的安全防护装置是否齐全、有效。

（3）设备的运行参数是否在安全范围内，是否存在异常情况。

（4）特种设备是否定期进行检验检测并符合安全标准。

3.环境安全：

（1）生产作业环境是否整洁、有序，是否存在可能导致事故的隐患。

（2）作业场所的通风、照明是否满足安全生产需要。

（3）作业场所是否存在有害物质泄漏、积聚等危险情况。

4.安全管理措施：

（1）安全生产责任制是否落实到位。

（2）安全培训教育是否到位，员工是否掌握必要的安全生产知识和技能。

（3）应急预案是否制定完善，应急演练是否定期进行。

（4）安全投入是否充足，安全设施是否完善。

5.作业过程安全：

（1）生产作业流程是否合理，是否存在可能导致事故的环节。

（2）作业过程中的临时作业是否采取相应的安全措施。

（3）交叉作业是否制定相应的安全防护措施。

6.职业健康安全：

（1）员工是否接触职业病危害因素，接触水平是否超过国家职业健康标准。

（2）员工的职业健康体检是否按时进行，职业健康档案是否完善。

7.交通运输安全：

（1）企业内部的交通运输工具是否定期检查维护，是否符合安全标准。

（2）交通运输过程中是否遵守交通安全法规，是否存在安全隐患。

8.火灾爆炸安全：

（1）易燃易爆物品的储存、使用是否按照规定进行，是否存在安全隐患。

（2）消防设施是否齐全、有效，消防通道是否畅通。

9.电气安全：

（1）电气设备是否定期检查、维护，是否存在漏电、短路等安全隐患。

（2）电气线路是否老化、破损，是否存在超负荷运行情况。

10.环境保护安全：

（1）生产过程中产生的废气、废水、固体废物是否按照规定进行处理，是否存在环境污染隐患。

（2）环保设施是否正常运行，是否存在故障或者不达标情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业内部的安全隐患。

2.检查内容包括但不限于人员安全行为、设备设施安全、环境安全、安全管理措施、作业过程安全、职业健康安全等。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，确保检查的全面性和专业性。

4.检查后需形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类整理，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点，组织专业技术人员对特定领域进行深入检查。

2.专业检查包括设备设施的专业检测、安全系统的性能测试、电气安全检测等。

3.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的准确性和有效性。

4.专业检查结果需记录在案，对检测不合格的项目应立即采取措施进行整改。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的特点，针对性地进行季节性安全检查。

2.例如，夏季重点检查防暑降温、防雷防静电措施，冬季重点检查防冻保暖、防火措施。

3.季节性检查应结合实际情况，制定相应的检查标准和流程。

4.检查结果应记录并跟踪整改进度，确保季节性安全隐患得到及时处理。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日期间安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括值班安排、应急措施、设备设施的完好性等。

3.节假日检查应由值班领导负责，确保检查的执行力和效果。

4.检查结束后，需对发现的问题进行及时整改，并做好记录。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产作业过程中对关键环节和重要部位进行的经常性检查。

2.定期检查是指根据安全管理制度的要求，定期对生产设备、安全设施等进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定具体的检查计划和时间表。

4.检查过程中发现的隐患应立即整改，不能立即整改的应制定整改计划并跟踪整改进度。

5.检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查内容、发现问题和整改措施等信息。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

（1）对所有生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，无异常运行情况。

（2）检查设备的安全防护装置是否完好，紧急停止按钮是否有效。

（3）确认设备维护保养记录，确保近期内设备得到适当维护。

2.电气安全检查：

（1）检查电气系统，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线和损坏的电气设备。

（2）测试漏电保护器等安全装置，确保其正常工作。

（3）检查应急照明和疏散指示系统，保证在紧急情况下能正常使用。

3.环境安全检查：

（1）检查生产区域是否有足够的通风，排除有害气体积聚的风险。

（2）检查防火、防爆措施是否到位，包括消防设施、灭火器的检查和更换。

（3）确保逃生通道畅通无阻，安全出口标识清晰可见。

4.应急准备检查：

（1）检查应急预案是否更新，确保其适用于当前的生产情况。

（2）确认应急物资和救援设备是否齐全，并处于可用状态。

（3）组织必要的应急演练，确保员工熟悉应急程序和操作。

5.安全生产记录检查：

（1）审查长假前的安全生产记录，包括安全检查、设备维护、员工培训等。

（2）确保所有安全相关的文件和记录都得到妥善保存，便于长假期间应急参考。

6.安全意识教育：

（1）在长假前对员工进行安全意识教育，强调假期期间的安全注意事项。

（2）提醒员工在假期期间遵守安全规定，尤其是在进行维修或清洁工作时。

7.值班安排检查：

（1）确保长假期间有合格的值班人员，并对其进行必要的安全培训。

（2）制定值班人员的工作指南，明确值班期间的安全职责和应急响应流程。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对所有用于生产经营活动的车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件。

（2）确保车辆配备有效的灭火器，并在明显位置放置安全警示标志。

（3）检查车辆的维护保养记录，确保车辆在长假前得到适当的维护。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行交通安全法规和安全驾驶技能的培训，提高其安全意识。

（2）确保驾驶员了解并遵守公司的交通安全规定，包括驾驶时间限制、休息间隔等。

（3）对驾驶员进行酒精测试，严禁酒后驾车。

3.路途安全监控：

（1）对于长途运输任务，应制定详细的行程计划，并实时监控车辆位置和状态。

（2）确保驾驶员在长途驾驶中定期休息，避免疲劳驾驶。

（3）对于恶劣天气或特殊路况，应及时调整行程计划，确保行车安全。

4.应急预案检查：

（1）检查交通安全应急预案，确保其针对性强，能够应对各种紧急情况。

（2）确认应急联系方式的有效性，确保在紧急情况下能够及时联系到相关人员。

（3）组织交通安全应急演练，提高驾驶员和随行人员的应急处理能力。

5.货物安全检查：

（1）确保所有运输的货物按照规定进行装载和固定，防止运输过程中发生滑动或坠落。

（2）检查货物装载区域的照明和警示标志，确保驾驶员在装卸货物时能够安全操作。

（3）对于危险品的运输，要严格遵守相关法律法规，确保运输过程符合安全标准。

6.交通法规遵守：

（1）加强对驾驶员的监督，确保其在驾驶过程中遵守交通法规，不超速、不违章。

（2）定期检查车辆的行驶记录，对违反交通法规的行为进行严肃处理。

（3）与当地交通管理部门保持沟通，了解最新的交通政策和法规变动。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

（1）对废气处理设施进行检查，确保其正常运行，排放指标符合国家标准。

（2）检查废水处理设施，确保废水处理达标后再排放。

（3）对固废处理设施进行检查，确保固体废物得到妥善处理，不造成环境污染。

2.环境监测检查：

（1）对生产过程中可能产生的污染物进行监测，确保污染物排放不超标。

（2）定期对周边环境进行监测，评估企业生产对环境的影响。

（3）确保监测设备准确可靠，监测数据真实有效。

3.应急污染处理预案：

（1）制定并检查应急污染处理预案，确保在突发环境污染事件时能够迅速响应。

（2）配备必要的应急处理设备，如吸油毡、围油栏等。

（3）对员工进行应急污染处理培训，提高其应对突发环境事件的能力。

4.环保法规遵守：

（1）确保企业生产活动遵守国家和地方的环境保护法律法规。

（2）对环保政策变动保持关注，及时调整生产流程，确保持续符合环保要求。

（3）对违反环保法规的行为进行严肃处理，并及时整改。

5.环保意识教育：

（1）在长假期间加强对员工的环保意识教育，提高员工的环境保护意识。

（2）通过内部宣传栏、培训等方式，普及环保知识和环保法规。

（3）鼓励员工参与环保活动，如植树造林、垃圾分类等。

6.环境风险评估：

（1）对长假期间可能产生的环境风险进行评估，如节假日生产活动减少可能导致废水处理设施负荷降低等。

（2）针对风险评估结果，制定相应的预防措施和应对策略。

（3）确保环境风险评估的持续性和系统性，及时发现和处理潜在的环境风险。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的性质、可能造成的影响和紧急程度，将隐患分为以下几级：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：对人身、财产或环境可能产生较小影响的隐患。

2.隐患分级的具体标准由安全管理部门制定，并根据实际情况定期更新。

3.隐患分级应结合企业的实际情况，考虑隐患发生的频率、影响范围和整改难度等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作实行分级管理，各级管理人员应按照职责分工，负责相应级别的隐患排查工作。

2.安全管理部门负责制定隐患排查计划，组织定期和不定期的隐患排查活动。

3.隐患排查应按照以下流程进行：

（1）发现隐患：通过日常检查、专业检查等手段及时发现安全隐患。

（2）评估隐患：对发现的隐患进行评估，确定隐患级别和可能造成的影响。

（3）报告隐患：将发现的隐患及时报告给上级管理人员和安全管理部门。

（4）整改隐患：根据隐患级别制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（5）跟踪整改：对整改措施的实施进行跟踪，确保整改到位。

（6）记录归档：将隐患排查和整改情况记录归档，作为安全管理的重要资料。

4.对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

5.对隐患整改不力或未按照要求进行整改的责任人和部门，应进行严肃处理。

6.定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，不断完善隐患排查治理体系。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）任何员工在发现事故隐患后，都应立即向直属上级或安全管理部门报告。

（2）报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果以及已采取的临时措施。

（3）安全管理部门应对报告的隐患进行登记，并根据隐患级别及时启动相应的处理程序。

（4）对于重大隐患，应立即上报公司总经理，并根据需要向相关部门报告。

（5）事故隐患排查报告应采用统一格式，确保信息的准确性和完整性。

2.隐患建档监控：

（1）安全管理部门负责建立隐患档案，记录隐患的发现、评估、报告、整改和跟踪情况。

（2）隐患档案应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等信息。

（3）对于重大隐患，应建立专门的监控档案，实施重点监控，确保整改措施的落实。

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，更新隐患状态，对整改完毕的隐患进行销号。

（5）隐患档案应作为安全管理的重要依据，用于指导今后的隐患排查和整改工作。

（6）对隐患档案的访问和修改应进行权限管理，确保档案的安全性和保密性。

（7）安全管理部门应定期对隐患排查和整改情况进行统计分析，为改进安全管理提供数据支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）确保安全风险管控和隐患排查治理工作得到有效执行。

（2）评估各部门和员工在安全风险管控和隐患排查治理