安全风险管控及隐患排查治理制度

安全风险管控及隐患排查治理制度一、目的

本制度的目的是为了加强安全风险管控，规范隐患排查治理工作，确保生产安全，防止和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，提高企业的安全生产管理水平。通过本制度，明确各部门、各岗位的安全生产职责，强化隐患排查治理的规范化、制度化、程序化，形成长效管理机制。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产单位、部门及岗位的安全生产风险管控及隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司内部安全生产责任的划分、隐患排查的范围、方法、分级管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及辅助人员。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定公司安全生产方针、政策和规章制度；

（2）负责组织安全生产大检查，对公司安全生产进行全面排查；

（3）负责组织安全生产培训，提高员工安全生产意识；

（4）负责对安全生产事故的调查处理。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定和完善安全生产规章制度；

（2）负责组织安全生产检查，监督各生产单位、部门的安全生产情况；

（3）负责对安全生产事故进行调查、处理和统计分析；

（4）负责安全生产培训、宣传教育工作。

3.生产部门：

（1）负责组织本部门的安全风险管控和隐患排查治理工作；

（2）负责落实安全生产责任制，确保本部门员工遵守安全生产规定；

（3）负责对本部门安全生产事故进行调查、处理和报告。

4.员工：

（1）严格遵守安全生产规定，积极参与安全生产培训；

（2）主动发现和报告安全隐患，积极参与隐患排查治理；

（3）发生事故时，立即启动应急预案，采取有效措施，减轻事故损失。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：检查设备是否符合安全生产要求，是否存在缺陷、磨损、老化等现象；

（2）安全防护设施：检查安全防护设施是否完好，是否能够正常发挥作用；

（3）电气设备：检查电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患；

（4）特种设备：检查特种设备是否定期进行检验检测，是否存在安全隐患；

（5）消防设施：检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

2.生产环境隐患排查：

（1）生产场所：检查生产场所是否整洁、有序，是否存在易燃易爆物品的违规存放；

（2）作业环境：检查作业环境是否存在有毒有害气体、高温、低温、噪声等危害因素；

（3）通风照明：检查生产场所的通风和照明是否符合安全生产要求；

（4）安全标志：检查安全标志是否完好，设置是否合理。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产规章制度：检查安全生产规章制度是否健全，是否得到有效执行；

（2）安全生产培训：检查员工是否接受过安全生产培训，安全生产意识是否提高；

（3）应急预案：检查应急预案是否制定完善，应急演练是否定期开展；

（4）事故处理：检查事故处理是否及时、准确，事故原因是否查清。

4.人为因素隐患排查：

（1）操作规程：检查员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违章操作行为；

（2）劳动纪律：检查员工是否遵守劳动纪律，是否存在酒后作业、疲劳作业等现象；

（3）心理健康：关注员工心理健康，排查可能存在的心理隐患。

5.外部因素隐患排查：

（1）供应商管理：检查供应商是否存在安全生产隐患，是否符合公司安全生产要求；

（2）客户管理：检查客户是否存在安全生产隐患，确保客户安全生产符合相关法规要求；

（3）周边环境：检查周边环境是否存在可能影响公司安全生产的因素。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司生产、设备、环境、管理等方面的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全生产规章制度、操作规程、设备设施、安全防护设施、消防设施、生产环境、应急预案等。

3.综合检查应由公司领导带队，相关部门负责人及专业人员参与，形成检查报告，对发现的问题进行整改。

（二）专业检查

1.根据公司实际情况，定期组织专业检查，针对特定设备、工艺、系统等进行深入排查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，使用专业检测工具和设备，确保检查的准确性和有效性。

3.对检查中发现的问题，应提出专业整改意见，并跟踪整改落实情况。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织开展针对性强的季节性检查，如高温季节的防暑降温、雨季的防洪防汛等。

2.季节性检查应结合公司实际生产情况，制定详细的检查计划，确保检查覆盖所有相关区域和环节。

3.对季节性检查中发现的问题，应迅速采取措施进行整改，防止因季节性因素引发安全事故。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括设备设施的运行状态、安全防护设施的完好性、值班安排及应急准备等。

3.对节假日检查中发现的问题，应及时整改，并确保整改措施落实到位。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产单位、部门负责人或指定人员进行，对生产现场的安全状况进行实时监控。

2.定期检查根据生产实际情况和安全生产要求，定期对设备设施、生产环境、安全管理等方面进行排查。

3.日常检查和定期检查应形成书面记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全生产持续稳定。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的安全检查小组，对工业生产区域进行全面的安全评估，确保长假期间生产线的安全运行。

2.检查内容应包括但不限于：

-设备设施的运行状态和安全性，特别是关键设备和重大危险源；

-安全防护装置的完整性和有效性，如防护栏、限位器、紧急停止按钮等；

-电气系统的绝缘性能和防雷接地情况；

-爆炸危险区域的安全设施，如防爆电器、通风系统等；

-消防设施的完好性，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等；

-应急预案的制定和演练情况，确保长假期间应急响应的及时性和有效性。

3.对检查中发现的安全隐患，应立即采取措施进行整改，不能立即整改的，应制定临时安全措施，并安排专人负责监控。

4.长假期间，应安排必要的安全值班人员，确保对生产线进行实时监控，一旦发生紧急情况，能够迅速响应。

5.安全检查小组应在长假结束后，对长假期间的安全情况进行总结，对发现的问题和采取的措施进行记录，为今后的安全管理工作提供参考。

（二）交通安全

1.长假期间，加强对公司车辆及驾驶员的安全检查，确保车辆状况良好，避免带病运行。

2.检查内容应包括：

-车辆的制动系统、转向系统、灯光系统、轮胎等关键部件的安全性能；

-车辆的安全标识和警示标志是否齐全，如安全带、急救包、灭火器等；

-车辆的维护保养记录，确保定期保养和检修；

-驾驶员的资质和身体健康状况，确保驾驶员具备合法驾驶资格和良好的身体状态。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则，严禁酒后驾车、疲劳驾驶等危险行为。

4.制定长假期间车辆使用和出行计划，合理安排驾驶员的工作和休息时间，避免长时间连续驾驶。

5.加强对车辆行驶途中的监控，利用GPS等现代技术手段，实时掌握车辆动态，确保及时发现和处理安全问题。

6.针对长假期间可能出现的恶劣天气和交通拥堵情况，提前制定应急预案，指导驾驶员合理选择出行路线和时间。

7.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对驾驶员的驾驶行为和车辆使用情况进行评估，对发现的问题提出改进措施，为未来的交通安全管理提供依据。

（三）环境保护安全

1.长假期间，加强对公司生产过程中环境保护设施的检查，确保其正常运行，防止环境污染事故的发生。

2.检查内容应包括：

-废水处理设施是否正常运行，排放指标是否符合国家标准；

-废气处理设施是否有效，排放浓度是否在规定的范围内；

-固体废物处理是否符合环保要求，是否采取了有效的分类、收集、储存和处理措施；

-噪音和振动控制设施是否发挥作用，确保不影响周边环境；

-环境监测设备的运行状态，是否能够准确反映环境状况。

3.对环保设施进行检查和维护，确保其处于良好状态，对发现的问题及时进行整改。

4.加强对员工的环境保护意识教育，确保员工在长假期间能够遵守环保规定，减少环境污染行为。

5.制定长假期间的环境应急预案，针对可能发生的环境污染事件，提前准备应急物资和人员。

6.长假期间，安排专人负责环保设施的监控和运行，确保及时发现并处理环境异常情况。

7.长假结束后，对环境保护安全情况进行评估，总结经验教训，对发现的问题和采取的整改措施进行记录，为今后的环境安全管理提供参考和改进方向。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患的严重程度和可能造成的影响，分为以下三个等级：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-一般隐患：对人身安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患。

2.隐患等级的判定应基于以下因素：

-隐患的性质和可能导致事故的类型；

-隐患可能影响的范围和程度；

-�隠患发生的频率和概率；

-隐患治理的难易程度和所需资源。

3.对于不同级别的隐患，应采取相应的排查频次和处理措施，确保隐患得到及时有效的治理。

八、隐患排查管理

1.建立健全隐患排查治理责任制，明确各层级、各部门的隐患排查治理职责。

2.制定隐患排查治理计划，明确排查任务、排查频次、排查方法和治理措施。

3.实施隐患排查治理闭环管理，确保每个隐患都能得到及时报告、评估、整改和跟踪。

4.对于重大隐患，应立即启动应急响应机制，采取紧急措施，防止事故发生。

5.对排查出的隐患，应建立隐患档案，记录隐患的发现、治理和复查情况。

6.定期对隐患治理情况进行统计分析，评估隐患治理效果，不断优化隐患排查治理体系。

7.对因隐患排查治理不力导致事故发生的，应追究相关责任人的责任。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-员工在发现安全隐患时，应立即向直接上级报告，并填写《事故隐患报告表》；

-《事故隐患报告表》应详细记录隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果及已采取的临时措施；

-各级管理人员应定期收集和分析隐患报告，对报告的隐患进行分类、评估和分级；

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并向上级管理部门报告；

-隐患排查报告应作为事故调查和处理的重要依据。

2.隐患建档监控：

-对所有排查出的隐患，应建立完整的隐患档案，包括隐患描述、发现时间、治理措施、整改责任人、整改期限等；

-隐患档案应实现电子化管理，便于查询、跟踪和统计；

-对整改完毕的隐患，应进行复查验证，确保整改措施到位，隐患得到有效消除；

-隐患档案应定期更新，对长期未整改或反复出现的隐患进行分析，查找管理漏洞；

-隐患档案应作为安全生产绩效考核的重要内容，对隐患治理情况进行监督和评价；

-隐患档案应保密管理，防止信息泄露，确保安全生产信息的真实性、完整性和安全性。

十、考核

1.安全生产考核：

-公司应建立安全生产考核制度，定期对各部门、各岗位的安全生产情况进行考核。

-考核内容应包括安全生产责任制落实情况、隐患排查治理效果、安全生产培训及应急演练开展情况等。

-考核结果应与员工绩效、职务晋升、奖惩等挂钩，激励员工积极参与安全生产管理。

2.隐患排查治理考核：

-对隐患排查治理工作的考核，应重点关注隐患的发现率、整改率、整改效果等指标。

-对重大隐患的排查和治理，应加大考核权重，确保重大隐患得到及时有效的处理。

3.考核流程：

-考核应由安全管理部门组织实施，制定详细的考核方案，明确考核标准、考核流程和时间节点。