X6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园项目可行性研究报告

XX 1 2 2 3 7 9 X X （三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析 X1X2X3、中共X省委、X省人民政府《关于加快发展生物资源开发创和环境保护，符合X建设绿色经济强省战略决策；各示范区自质较高，经营管理较好，技术方案先进可行，科技含量高，可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立，推进全省咖啡产业的提升与发展，3X色优势农产品开发，实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想，经济效益较高，抗风险能力较强，社会园区高科技、专业化集约经营的要求。因此，建议投入相应的力量和础设施建设，导致单产水平较低，效益较差。故建议有关部门积极扶4X6、进一步完善组织机构建设，制订详细实施计划，5X序号2345生产规模咖啡种植示范园产品产量项目计算期其中：建设期生产期投资及资金筹措项目总资金建设投资总额（固定资产投资）流动资金项目总投资建设投资总额（固定资产投资）铺底流动资金资金来源企业自筹资金其中：用于固定资产投资用于铺底流动资金申请中央支持资金借入资金长期贷款流动资金贷款项目定员管理及技术人员吸纳农户年用工费成本与费用年总成本户39000咖啡鲜豆全部由各公司现有人员组成正常年6X789单位面积生产成本销售收入、税金、利润销售收入销售税金及附加利润总额所得税税后利润盈利能力税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值（i=8%）c税后财务净现值（i=8%）c税前投资回收期税后投资回收期投资利润率投资利税率盈亏平衡点农户纯收益农户劳务收益%%%%0520372643240正常年零税率正常年正常年含建设期含建设期零税率7X万亩，主要分布在X、德宏、西双版纳、临沧、保山等地州（市）辖展，使X咖啡得以较大发展，尤其“九五”期间，在农业部、南亚办的大力支持下，X咖啡产业得到了较快发展，加之X省将业纳入“X生物资源开发创新工程”给予重点8X然而，一方面由于小粒种咖啡良种苗木繁育体系不健全，缺乏由于资金、技术等诸方面的原因，现有的咖啡绝大部分是粗放经营，标准化意识淡漠，生产力水平低，产业竞争力弱；再一方面，由于近此，导致咖啡产业化生产程度低，优势资源尚未发挥其效益。为了充分发挥X咖啡产业的特色优势，使咖啡产业提值增效，办公室委托X地区创新办和咖啡产业联合会组织X北归咖啡有限公咖啡（集团）有限责任公司等四个龙头企业分别编制X、潞西、X、9X场竞争越来越激烈。为应对市场挑战，国家农业发展“十五”规划和化，通过对农产品的提质增效，提升国际市场的竞争能力，增强出口品基地建设，大力发展特色农产品生产，充分利用当地的光、热、水项目是推动X特色农产品——X小粒种咖啡产业化发展的重要组成一类产品，专家认为其品质与哥伦比亚小粒种咖啡相近X理解，虽有咖啡优质丰产配套栽培技术，但有标不依或粗放生产，标量低，产量不高，土地综合生产力低，效益差，咖农的积极性受挫，影响了咖啡种植及系列产品的发展，产业竞争力弱。为充分发挥X提高生产力水平，以机制创新为实破口，做大做强龙头企业；以入世为契机，拓展X热作国外市场，实现热作产业健康快速发展”的战标准建设、高科技支撑、高效益示范”的现代化建设要求，建设标准化的小粒种咖啡种植示范基地，规模开发，集体经营，培育和建立小X式转向高产、高效、优质的农场化经营模式，走上规模化、产业化生通过X小粒种植示范园的建设：一方面通过高产、优质、高效改造，加快良种和先进技术的推广力度，使其换代升级。根据X北有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司在X、潞西、X、X等地的种植生态适宜区内的农户主动开发种植咖啡的积极性，从而实现XX业生产和农村产业结构的合理调整，示范、带动产业化生产，同时有利于辅射、扩散先进农业技术和良种的推广力综上所述，项目建设符合国家的产业政策和导向，有利推进X力；有利于促进当地土地资源的合理开发、农业产业结构调整，从而促进当地农业增效、农民增收战略目标的实现。因此，项目建设是非X拥有一批从事咖啡生产、科研、教学的高中级科技要才，并地，初步形成了科研，教学、推广为一全的科技服务体系。在咖啡良种繁育、推广、普及咖啡科技知识、技术培训、咨询服务方面，能为X咖啡产业的发展提供强有力的技术支撑。本项目以X德宏州热带X作科学研究所为技术依托单位，该科研是多年以研究、选育咖啡、橡胶等热作良种为主的科研单位，为X热作产业项目承建单位的X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有项目承担单位X北归咖啡有限公司、潞西市宏天实业开发有限作公司的生产经营，是目前X省内率先采用机制的农业企业，是XX咖啡消费量居世界三大饮料之首。目前，全球饮用咖认为X小粒种咖啡与哥伦比亚小粒咖啡品质相近，具有较强的市场在国内市场上，随着对外开放和旅游事业的发展，尤其随着中X制定的《X省绿色经济强省纲要》和《中华生物谷建设纲要》中“切持；X热作产业发展规划中，把X小粒种咖啡产业的发展到为重点支持的项目；X地区、德宏州、西双版纳州、保山市、临沧他区咖啡产业作为农业增效、农民增收的重大项目来抓，并在资金、政策水务、电力、银行、交通、农业、林业等部门对项目给予积极配合和发展咖啡种植业，尽快实现农业增效、农民增收的战略目标，从而和综上所述，项目技术条件成熟，科技力量雄厚；项目承担单位有完善的组织管理机构、机制创新、建设配套资金筹措能力较强；项目市场前景乐观；项目建设的政策、法律及外部协作条件较好，通过投资引导和项目带动，有利于推动技术创新、产业创新和体制创新，做大做强X小粒咖啡产业，建设现代化特色产业，推进农村小康社X越南种植的主要是中粒种咖啡，其产品的品质较低、品味差，市场竞X据国际咖啡组织（ICO）统计：美国是咖啡进口国中消费量最大的国家，年耗量达143.6万吨，占全球总量的1/4左右：其他消费大品大量上市，导致价格下降。据统计，1995～2000年，国际市场小省咖啡质量上乘，售价较低，所以，近几年来我省咖啡豆市场仍然以要原因是咖啡销路不畅，种植效益较低以及受台风的影响。2002年XXXXXXXX积X7.072.733.313.970.440.190.025.111.071.182.120.010.140.02X销往国内外，属我省咖啡的最大买主。目前，我省咖啡产品流通仍然以等客上门，产地销售为主，造成产品销售不畅，价格偏低，影响到从上述国内外咖啡生产与消费分析看出，世界咖啡供求基本平衡，但优质产品仍供不应求。为适应市场需要，国外咖啡种植业趋向供需缺口较大，因此，我国每年还需进口咖啡原料及咖啡制品，以满足市场需要。近几年来我国咖啡进口情况，详我国是一个待开发的咖啡消费国，12亿中国人是一个世人瞩目的咖啡消费市场。改革开放，经济得到较快的发展，促进了国内咖啡市场的扩大。据国家农业部和有关方面调查，2000年以后国内咖啡X随着人民生活水平提高，咖啡消费量增加，若要满足国内市场需求，种咖啡品质优越，深受消费者的青睐，具有一定的市场竞争力。据X质小粒种咖啡，质量好、售价低，具有一定的竞争能力，所以产品的X立灵敏的信息服务网络，交流销售信息，指导企业，基地和农户正常市场信息，提供产品销售方案，随着项目产品的增加，可在北京、上质，同时，要完善营销人员的管理制度，使营销人员在工作中尽职尽X有限公司、X咖啡（集团）有限责任公司、XX北归咖啡有限公司（公司原名是XX勤丰咖啡有限公司）成立制的北归金奖咖啡、北归野象咖啡、北归迷你咖啡等系列新产品，以X独特烘焙方法精制而成，100％纯真，其味香而不烈、浓而不苦、略带果酸，具有浓滑、甘醇之美味，产品远销海内外，2001年荣获第X咖啡（集团）有限责任公司是随着X咖啡种植规模不断扩大县供销社、普义乡政府、黎明乡政府和职工持股会共同发起组建，注X咖啡公司合资生产的桑莱特咖啡，目前已进入家乐福、沃尔玛、麦德司，下辖昆明、芒市、中、盈江、上海五个分公司。公司现有员工“德宏州私营企业十强”之一，并被认定为“德宏州民营科技企业质量管理体系认证。公司主要经营咖啡、橡产示范基地被农业部评定为“农业部南亚热XX25′两侧，位于西双版纳州X均无导致空气污染的工矿企业，大多地处森林环抱的边远低山丘陵X污染，水质洁净。土壤环境良好，无污染物质。对大气、土壤、水质小粒种咖啡是一种典型的南亚热带作物，对光热、水、土有严格肥力较高，园地分布在河流箐沟两侧，水源充足清洁，可充分满足咖啡基地生产生活需要，各区均属南亚热带半湿润季风气候，年均温X输方便，同时，大多生产基地距X、景洪、芒市机场较近，对外交通极为便利。各片区供电系统、通讯网络均已建成，职工及咖农生活设施基本具备，子女上学和医疗卫生也可就近解决。总之，示范园公共规划的重要内容，同时，制订和实施了若干优惠政策给予扶持，由政府协调筹集银行、农发资金及农业综合开发、扶贫、生物资源开发创农工商一体化的经营路子，进行专业化生产，集约化经营，取得了成学、生产的科技队伍。省热作所、德宏热作所、省农科院热强作、省热带农业工程学校及雀巢公司等科研教学单位为咖啡产业的发展提X具有先进性、科学性、实用性及规范性，在咖啡生产中处于国际国内年平均气温18.5℃~21℃,≥10℃年活动积温≥6800℃,最低月＜1.5；降水量＜1000mm，花期与幼果期干旱地区，应选择具有水源X东南部地区选择海拔300m以下；西部高原地区选择海拔700m~宜选低山、丘陵、平缓台地；一般不选冷空气排泄不畅且易于沉冬季气温较高（月均温＞13℃,极端最低温＞1.0℃)地区可选用阳坡、半阴坡、缓阴坡；冬季气温较低（月均温＜13℃,极端最低温＜1.0℃=地区宜选阳坡；冬季强平流型为主降温区宜选背风坡。X确定各类用地及设施相互位置、形状和范围，绘制准确园区具体进行园地小区或林段划分、品种配置、株行距排列、梯地开垦及排灌系统、道路、晒场、加工与库房等工程设计。利用测量方法将规X不足，将严重影响开花和幼果发育，园地灌水是增产的关键措施，故可供引蓄灌溉、加工和饮用。根据各区地貌和水源条件，确定水利工①在山脊、山顶、沟箐、风口等地段和常风较大地区，要保留或X②5°~15°坡地，株行距0.8m～1×2m，亩植333～416株。③15°~20°坡地，株行距0.8m×2.5m～3.0m，亩植277～3335°以下平缓园地：采用“十字”定标，株行标各呈直线，相互5°以上坡地修筑等高梯地，梯地面宽1.6m～2.3°~5°,梯地外缘用心土筑高、宽各20㎝土埂。X挖定植沟与修筑梯地同时进行，开垦作业应于定植前两个月结案是：德宏、西双版纳项目区种植卡蒂姆（CIFC7963X项目区以本项目咖啡苗采用无性繁殖。种子处理后，在沙床上催芽，带子X潞西市宏天实业开发有限公司采用咖啡种子经催芽露白点后直播入营养袋育苗的方法，可减少弯根苗，并能降低生产成本，值得推主根弯曲度主根直生不弯曲，不卷曲。倾斜度150以下根侧根数量，条侧根分布均匀，舒展不卷曲，且布满根毛叶一级分枝，对苗龄，月根皮与茎皮无干缩皱皮，损伤处总面积不超过1.00cm2X失降至最低，保水保肥和供肥能力增多，各种有益昆虫、天敌、微生物增加，咖啡抗旱、抗逆力和抗病力增强，减少各种病虫害发生与危和药用、水果等进行复合栽培，以增强抗逆性，提高生态、经济和社X土壤温、湿度变幅，增强生态调节功能和抗逆性，既提供有机肥源和饲料，又增加经济收入。本项目咖啡园定植后至盛产前，下层台面选用毛蔓豆、蒿枝等护坡；严禁铲埂，改铲埂为割埂草。力争做到全年X肥力的源泉，是植物的粮食，是农业可持续发展的物质基础，是无公新换干期，台面空间大，是种植绿肥培肥地力的重点时期，可夏秋绊屎豆、日本青、三毛豆等。护坡可种毛曼豆。绿肥就地种植，就地翻②养──养猪积肥：种植业、饲养业和有机肥沤制紧密结合，植“过腹还田”，可使“地力常新”，又改善人类食物结构，提高生活X有机残体废弃物，又减少环境污染、肥料损失和病虫害传播；既生产优质有机肥，又提供生活能源，减少林木砍伐，保护生态环境。每口④还──秸杆还田：间套种的各种作物秸杆、荫蔽树残落物、咖果皮、果肉、种壳残渣等约占成熟浆果的48％。可作饲料、沼气原求所有咖啡农户建立家庭厕所、猪厩、禽舍积肥，修建曲流布料沼气池，设计为厕所、猪厩、禽舍与沼气池结合为一体，即人畜粪尿入沼罐与车辆等，并尽量完善田间道路设施。在咖啡园内修建田间粪池，X用现代农业科技成果，根据咖啡需肥规律，土壤性能与肥料效应，以素按适宜比例与用量，以及相应的施肥技术，进行平衡配方施用。示①供需平衡原则：以有机肥为主，有机肥与无机肥配合。归还营②养地用地结合原则：新鲜（非腐熟）与腐熟有机肥配合。新鲜％，力常新”；人畜粪尿、沼液渣等腐熟有机肥，当年利用率可达40~％，③节肥省工原则：高氮、高钾和高有机质肥配合。一些远地园地④最好效益原则：施肥时期、方法、种类、用量与咖啡需肥阶段及吸收高峰配合。达到利用率最高，施肥效益最大。栽培绿肥最好在⑤无污染原则：施肥与环保配合。所有施肥物质与方法，必须无X果实带走的养分一般不到咖啡整株吸肥的30％，咖啡吸收的养施用；挂果树以氮、钾为主，配合磷和镁、锌、硼等元素肥施用；花期以氮、磷为主，果实生长期以氮、钾为主。示范区已投产咖啡园要X咖啡病害主要是真菌性病害──炭疽病、镰刀菌病、枝枯黑X茧蜂；本地茶色茧蜂；咖啡各种病虫害发生的数量和危害程度，既受自然气X施肥、管理等人为因素密切相关。通过综合防治，达到控制咖啡病虫发生与危害，保证正常生长发育，产品优质丰产。病虫害综合防对咖啡主要病虫害发生与消长进行监测和预测预报是贯彻预防为主的技术基础。常年定点监测和准确预报，可及时做到，治早治监测网点，进行预测预报，定期不定期及时对咖啡种植区提供病虫生态防治是指在农田环境中创造出不利于病虫害生存而有利于性，建立上有荫蔽、下有覆盖的生物多样性咖啡园地，既保持基地多结果证明：凡是保留植物种类多、荫蔽适度、合理的地面覆盖、全园及四周生态条件好的咖啡园，病虫害轻；反之，危害较严重。故此，要求本示范园内坡埂、台面、路沟箐旁及所有空地和四周，均应保留或种植多种上中层荫蔽树，地面种植绿肥和豆类作物覆盖（详见前X灌水、轮作、间套种、修剪、清园、选用良种等达到防治病虫害的目轻危害。因此，农业防治是病虫害防治的首要手段。实践证明：土壤过酸过瘦，缺肥、养分失衡，过湿过干，过荫过疏，水、肥、气、热不协调，管理差的咖啡园生长势差，稀疏衰弱，病虫害及生理性病害水、肥、气、热协调，管理好的咖啡园生长健壮，病虫害、生理性病农业防治主要措施有：改土培肥，调节土壤酸度，创造适宜咖啡镁、锌、硼等元素肥，保持养分平衡供应；冬春滴灌，以水调肥，促水、肥、气、热因素；选用良种，及时修枝整型和更新复壮；及时剪物理防治方法是指用物理方法引诱、捕杀、隔绝、驱除害虫，或X生物防治主要是利用某些生物或生物代谢产物去控制病虫害的浏阳霉素等。农抗杀菌剂有毒氧霉素、中生菌素、农抗120、武夷霉选择和交替使用。严禁使用高毒、高残留农药如甲胺磷、甲拌磷、久效磷、对硫磷、呋喃丹、三氯杀螨醇、福美脯等；限制使用中等毒性农药如乐斯本、杀螟硫磷、灭利、功夫等；尽量选用低毒、低残留农药如吡虫啉，马拉硫磷、螨死净、三唑锡、喷克、大生、新大生、代森锰芽、菌毒清等。另外在农药使用中不随意增加浓度和剂量，严格X生长状况，及时修除病虫枝、下垂枝、徒长枝，抹去腋芽，培养结果咖啡果皮由绿变为鲜红色时为成熟标志，此时，即可采收，X和主要问题，运用农业生态学原理和系统工程方法，依靠科技进步，成高产、优质、高效咖啡园，建立我省咖啡标准化生产模式，生产出优质、安全、营养丰富的名特优商品咖啡，通过本项目的实施和示范4、通过园区各项工程与技术的实施，总结出一套完整的小粒种X分布与开发前景，以及区域交通条件，本项目拟在X、西双版纳、德宏三个地州选择四家基础较好的龙头企业分别建立咖啡标准化种植XX小粒种咖啡标准化生产示范园（分别在X市X镇南岛河、XX蔓豆、蒿枝等护坡；严禁铲埂，改铲埂为割埂草。力争做到全年全园保护环境——保护好咖啡园四周林地生态环境和水源及各种有本项目将在各示范园建设种、养、沤、还、补的源源不断有机肥供给系统，把种植、养殖、沤制有机肥三者紧密结合，形成“猪——沼——咖”模式。为此必须建设有机肥积沤设施，要求进入示范园的所有咖啡种植农户建立家庭厕所、猪厩、禽舍积肥，修建沼气池，设X稔实阶段，降水不足，将严重影响开花和幼果发育。国内外多年试验XXX示范园内开展科技试验，其指导思想和目标是：维护生态环境，资源再生综合利用；保证食品安全卫生，提升产品质量和档次；以质取胜，参与市场竞争；提供创新应用技术，增强园区综合效益；以生品质量检测，土壤、叶片、种子、种壳营养诊断等工作，为生产有机X一X市X镇南岛河、大开河示范园种植荫蔽树等10KV输电线路主干道二X县普义乡老本田示范园种植荫蔽树等U型混凝土槽主干道三X县曼腊乡裸德示范园种植荫蔽树等U型混凝土槽主干道22111水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌X种植荫蔽树等移动式喷灌机维修道路121水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌水泥砂浆砌砖衬砌X本项目投资估算系按照农业部《2004年农业部基本建设项目申求分析、建设内容和规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实X要用于种苗购买、园地开垦、肥料和农药采购，以及用工费支付等费X主要用于补助为种植园提供优质有机肥和为种植户提供能源的沼气泵站建设、供水管线架设、引水渠道修整、蓄水池修筑，以及田间灌X本项目业主单位自有资金为266万元，占项目投入总资金的XXX堆沤处理有机物，并以施用有机肥为主，培肥地力，保持咖啡园可持续利用；严格控制农药和化肥施用，减少化学物质对土壤、水域及大气的污染；加工废水和附产物果皮、果胶、果壳等均沤制处理成有机物，既可充分利用光、热、水、土、气等自然资源，又可提高区域内主要是：生活污物和垃圾、化肥及农药的使用、塑料薄膜、加工废渣XX金预算，负责项目工程招投标，督促、检查项目工程进度和质量，负X、德宏、西双版纳管委会：分别由各地热区办或创新办主任担X格资金管理，项目资金专户储存、专款专用；负责抓好工程进度和质X小粒种咖啡标准化种植示范园是X咖啡产业化发展的重要基量，各承担单位本着精简、高效、务实的原则设置各职能部门，明确生产技术部：负责小粒种咖啡标准化种植示范园的规划、设负责园地建设，指导咖农（职工）按照咖啡标准化种植技术规程、规农（职工）的技术培训，负责咖啡标准化种植示范园的生产环境质量X监测和评估、生产物资的质量检验，负责产品质量的检测；负责示范责营销网络的建设，拓宽市场占有份额，负责商品咖啡豆的保管、运务计划、财务制表等，负责财务运行状况分析和评估，制定示范园的准化种植示范园，共需农工1200人，项目需技术人员20人，各类管X司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市啡标准化种植示范园320人（公司领导3人，种植工人300人，生产技术人员5人，财务物资管理呐2人，市场营销3人，行政后勤服务培训，获得《培训合格证》证后方能上岗，种植管理人员由生产技术在政府投资引导下，依托龙头企业，采用“公司+科技+基地+农X势资源，以企业增效、职工增收及农业增效、农民增收为目的，以示规范、标准，吸引多方面的资金，建成规模化、标准化的小粒种咖啡种植示范园，进一步完善股份制、公司制运作机制，进行投融资体制改革，形成滚动发展，拓展项目建设的多渠道融资，进行运行机制的的规划设计，负责示范园的土地平整，园地开垦，道路工程、供水工技术培训及质量控制、监督、负责产品营销；农户以土地入股，劳力入。同时，各项目单位将学习走“玉烟”的路子，尽力扶持农户发展发展，推动全省小粒种咖啡产业的可持续发展，做大做强咖啡产业，X理用工20个工日，按每工日12元计，年需费用240元；亩年需施咖物农药50元、施生物化肥100元，亩需