安全风险管控及隐患排查

安全风险管控及隐患排查一、目的

本制度的目的是为了加强安全风险管控，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业持续、稳定、健康发展。通过本制度的实施，建立健全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，形成全员参与、全过程控制的良好局面。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全风险管控及隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各生产车间、部门、班组及其他相关单位的安全风险管控及隐患排查治理工作。

3.本制度适用于企业全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤人员等。

4.本制度适用于企业外部相关单位及个人参与企业安全风险管控及隐患排查治理活动。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全风险管控及隐患排查治理工作全面负责，确保企业安全生产。

（2）组织制定企业安全风险管控及隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）审批企业安全风险管控及隐患排查治理年度计划，确保计划的有效实施。

2.安全管理部门：

（1）负责组织企业安全风险管控及隐患排查治理工作的具体实施。

（2）制定企业安全风险管控及隐患排查治理年度计划，并监督实施。

（3）组织企业内部安全培训，提高员工安全意识及隐患排查能力。

（4）建立健全企业隐患排查治理档案，对排查出的隐患进行跟踪管理。

3.各部门、车间、班组：

（1）负责本部门、车间、班组的安全风险管控及隐患排查治理工作。

（2）按照企业安全风险管控及隐患排查治理制度，开展本部门、车间、班组的隐患排查。

（3）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施到位。

4.员工：

（1）积极参与企业安全风险管控及隐患排查治理工作，提高自身安全意识。

（2）发现安全隐患及时报告，积极参与隐患整改。

（3）严格遵守企业安全生产规章制度，确保自身安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：检查设备是否符合安全生产标准，是否存在磨损、老化、故障等问题。

（2）电气设备：检查电气线路、开关、插座等是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

（3）特种设备：检查特种设备是否定期进行检验，是否存在超负荷、违规操作等风险。

（4）安全防护设施：检查安全防护装置是否完好，是否符合安全标准，是否得到正确使用。

2.环境与职业健康隐患排查：

（1）工作环境：检查工作场所是否存在有害气体、粉尘、噪音等职业危害因素。

（2）作业环境：检查作业场所布局是否合理，是否存在可能导致伤害的物理环境风险。

（3）应急设施：检查消防设施、急救设施等是否齐全，是否处于可用状态。

3.管理与行为隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查安全生产责任是否明确，是否落实到位。

（2）操作规程：检查操作规程是否完善，员工是否按照规程操作。

（3）安全培训：检查员工是否接受过必要的安全培训，是否具备安全操作技能。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工行为：检查员工是否存在违反安全生产规定的行为，如疲劳作业、违规操作等。

（2）外来人员：检查外来人员是否遵守企业安全生产规定，是否经过安全培训。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案：检查应急预案是否制定，是否经过演练，是否适时更新。

（2）应急物资：检查应急物资是否齐全，是否能够满足应急需求。

6.作业过程隐患排查：

（1）作业流程：检查作业流程是否存在潜在的安全风险，是否采取有效的控制措施。

（2）作业许可：检查作业许可制度的执行情况，是否对高风险作业进行有效管理。

7.信息与通讯隐患排查：

（1）信息传递：检查安全生产信息是否能够及时、准确地传递给相关员工。

（2）通讯设备：检查通讯设备是否可靠，是否能够保障紧急情况下的通讯需求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况。

2.检查内容应涵盖设备设施、环境、管理、人员行为、应急管理、作业过程等多个方面。

3.检查应由企业主要负责人牵头，组织相关部门负责人及专业技术人员共同参与。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，定期或不定期组织专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员担任，必要时可聘请外部专家参与。

3.专业检查应针对特定设备、工艺或环节，深入分析安全隐患，提出专业性较强的整改建议。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，并跟踪整改落实情况。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，开展针对性的季节性检查。

2.夏季重点检查高温、雷雨、台风等天气对安全生产的影响，冬季重点检查防冻、防滑、防火等措施的落实情况。

3.季节性检查应结合实际情况，制定详细的检查方案，确保检查全面、深入。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日安全检查，确保企业安全生产形势稳定。

2.检查重点包括值班安排、应急措施、设备设施安全状态等。

3.节假日检查应由值班领导负责，确保检查工作有序进行。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指班组长或安全员对生产现场进行的日常巡查，及时发现和解决安全隐患。

2.定期检查是指根据企业实际情况，定期组织的检查，如每周、每月的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业生产特点和安全管理需要，制定检查清单，确保检查内容全面。

4.检查过程中发现的问题，应立即通知相关人员进行整改，并跟踪整改进度和效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-确认生产设备是否处于关闭或安全状态，对于必须连续运行的设备，确保其运行稳定且安全防护措施有效。

-检查所有设备的安全防护装置是否完整，紧急停机装置是否可靠。

-检查设备维护保养记录，确保长假前设备得到适当的维护。

2.电气安全检查：

-对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线和短路风险。

-检查漏电保护器是否正常工作，电气设备的接地是否良好。

3.环境安全检查：

-清理生产现场，确保无杂物、油污等可能导致滑倒或火灾的隐患。

-检查通风系统是否正常工作，确保有害气体不会积聚。

4.应急安全检查：

-检查消防设施是否齐全且处于可用状态，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等。

-确认应急照明和疏散通道是否畅通，应急出口是否易于识别和打开。

5.安全管理检查：

-检查长假期间的值班安排，确保有足够的人员负责安全生产和应急响应。

-审核长假前的安全培训记录，确保值班人员了解应急程序和安全生产要求。

6.安全警示检查：

-确保所有安全警示标志清晰可见，无遮挡。

-检查安全操作规程是否贴在明显的位置，易于员工查阅。

7.安全记录检查：

-检查长假前的安全检查记录，确保所有发现的问题都已得到妥善处理。

-确保安全日志记录完整，包括日常安全管理和检查活动。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的安全标识是否完好，如反光背心、安全帽、安全带等。

2.驾驶员资质检查：

-确认驾驶员是否持有有效的驾驶执照，是否符合驾驶特定类型车辆的资质要求。

-检查驾驶员的健康状况，确保其适合驾驶工作。

3.交通安全规则检查：

-审核驾驶员是否熟悉并遵守交通安全规则，包括道路标志、交通信号灯、速度限制等。

-检查驾驶员是否了解并执行企业的交通安全规章制度。

4.货物安全检查：

-确保所有运输货物均按照规定进行固定和包装，防止运输过程中货物滑落或散落。

-检查货物装载是否符合车辆承载能力和安全标准。

5.应急设备检查：

-确保车辆配备必要的应急设备，如急救包、灭火器、拖车绳等。

-检查应急设备的维护记录，确保其处于可用状态。

6.交通安全培训：

-定期对驾驶员进行交通安全培训，包括安全驾驶技巧、紧急情况处理等。

-记录培训内容，确保驾驶员能够定期接受更新的交通安全教育。

7.路线安全评估：

-对车辆行驶路线进行安全评估，识别潜在的危险路段，并制定相应的安全措施。

-根据天气、交通状况等因素，及时调整车辆行驶路线，避免不必要的风险。

要

（三）环境保护安全

1.环境监测：

-定期对厂区及其周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤污染等，确保符合国家环保标准。

-对排放的废气、废水、固体废物进行实时监控，确保处理设施正常运作，排放指标达标。

2.废物处理：

-建立健全废物分类、收集、储存、转移和处理制度，确保废物得到有效处理，避免对环境造成污染。

-对危险废物进行规范化管理，严格按照国家规定进行标识、储存和转移。

3.噪音控制：

-对生产过程中的噪音污染进行控制，采用隔音、降噪措施，确保厂界噪音符合环保要求。

-定期检测厂区内外的噪音水平，对噪音源进行隔离或治理。

4.节能减排：

-推广节能技术和产品，提高能源利用效率，减少能源消耗。

-实施清洁生产，减少污染物排放，积极参与国家和地方的环境保护项目。

5.环保设施检查：

-定期对环保设施进行检查和维护，确保设施正常运行，发挥其应有的环境保护作用。

-对环保设施的操作人员进行专业培训，确保他们能够熟练掌握设施的操作和维护方法。

6.环境应急预案：

-制定应对突发环境事件的应急预案，包括泄漏、火灾、爆炸等情况下的紧急处理措施。

-定期进行应急演练，确保在突发情况下能够迅速、有效地处理环境事故。

7.环保法规遵守：

-加强对国家环保法规的学习和宣传，确保企业各项活动符合环保法律法规的要求。

-定期对企业的环保工作进行自检自查，及时纠正不符合环保法规的行为。

8.环保责任落实：

-明确各级管理人员和员工的环保责任，建立健全环保责任制。

-对环保工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对违反环保规定的行为进行处罚。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人身安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患。

2.隐患等级评估：

-采用科学的方法和标准，对隐患进行等级评估，确保评估结果的准确性。

-隐患等级评估应考虑隐患的性质、规模、影响范围以及可能造成的后果等因素。

3.隐患等级标识：

-对不同等级的隐患进行明确标识，便于管理和跟踪。

-使用颜色、标签或其他醒目的方式对隐患等级进行区分。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定年度隐患排查计划，明确排查任务、时间表、责任人以及排查标准。

-根据企业实际情况，定期调整和更新隐患排查计划，确保计划的适用性和有效性。

2.隐患排查实施：

-按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作。

-确保排查过程中有足够的人力、物力和技术支持，提高排查效率和质量。

3.隐患整改跟踪：

-对排查出的隐患，及时制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-建立隐患整改跟踪机制，定期对整改进度和效果进行检查和评估。

4.隐患信息记录：

-建立隐患信息管理系统，记录隐患的排查、整改、复查等信息。

-确保隐患信息的准确性和完整性，便于分析和总结隐患排查治理的经验教训。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-通过培训，使员工掌握隐患识别、评估和整改的方法，提升企业整体的安全管理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定事故隐患排查报告格式，确保报告内容全面、清晰。

-排查报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、临时措施和整改建议。

-排查报告应及时提交至安全管理部门，并抄送相关部门和责任人。

-安全管理部门负责对排查报告进行分析，提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类、编号，建立隐患档案。

-隐患档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果、复查情况等。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-定期对隐患档案进行更新，确保档案信息的准确性和时效性。

3.隐患整改闭环管理：

-对隐患整改实行闭环管理，确保每个隐患都得到有效整改。

-整改完成后，由安全管理部门组织进行复查，验证整改效果。

-复查合格后，关闭隐患档案，对整改情况进行记录和总结。

-若整改未达到预期效果，应重新制定整改措施，并进行再次整改。

4.隐患监控预警：

-对重点隐患实行监控预警，采用技术手段对隐患发展态势进行监测。

-当监测到隐患发展超过预警阈值时，立即启动应急响应机制。

-预警信息应及时通知相关部门和责任人，采取紧急措施，防止事故发生。

5.隐患排查结果公开：

-将隐患排查结果在一定范围内公开，提高员工对安全生产的关注和参与度。

-公开的隐患排查结果应包括隐患描述、整改措施、整改进度等信息。

-鼓励员工对隐患排查治理工作提出建议和意见，形成全员参与的安全管理氛围。

十、考核

1.考核目的：

-通