安全风险分级与隐患排查治理

安全风险分级与隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，强化企业安全风险管理，建立健全安全风险分级与隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业及社会团体在生产、经营、管理活动中涉及的安全风险分级与隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各职能部门、车间、班组及岗位的安全风险分级与隐患排查治理工作。

3.本制度适用于与企业安全风险分级与隐患排查治理相关的管理人员、技术人员、操作人员及安全监管人员。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全风险分级与隐患排查治理工作全面负责，确保安全生产投入，提高安全生产水平。

（2）组织制定企业安全风险分级与隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）定期组织安全生产大检查，督促各部门、各岗位认真开展隐患排查治理工作。

2.企业安全管理部门职责：

（1）负责组织制定企业安全风险分级与隐患排查治理的具体措施和办法。

（2）负责对企业安全风险分级与隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（3）负责建立企业隐患排查治理档案，定期汇总、分析隐患排查治理情况。

（4）负责对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保整改措施落实到位。

3.企业各职能部门职责：

（1）按照企业安全风险分级与隐患排查治理制度要求，开展本部门的隐患排查治理工作。

（2）负责对部门内部的安全风险进行识别、评估和分级，制定相应的防控措施。

（3）定期向上级安全管理部门报告本部门隐患排查治理情况。

4.车间、班组及岗位人员职责：

（1）认真执行企业安全风险分级与隐患排查治理制度，积极开展本岗位的隐患排查治理工作。

（2）发现安全隐患及时上报，并采取措施进行整改。

（3）参加企业组织的安全生产培训，提高安全意识和操作技能。

5.安全监管人员职责：

（1）对企业安全风险分级与隐患排查治理工作进行监督、检查，发现问题及时提出整改意见。

（2）对重大安全隐患进行挂牌督办，确保整改到位。

（3）对安全隐患整改情况进行复查，确保整改效果。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

-机械设备：检查设备是否正常运行，有无异常磨损、松动、裂纹等情况。

-电气设备：检查电线、电缆、开关、插座等电气设备是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

-压力容器：检查压力容器是否符合安全标准，有无超压、泄漏等现象。

-安全防护装置：检查安全防护装置是否齐全、可靠，是否定期进行检查和维护。

2.生产环境隐患排查：

-工作场所：检查工作场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件是否满足安全生产要求。

-危险化学品：检查危险化学品的储存、使用是否符合相关安全规定，有无泄漏、火灾等风险。

-噪音与振动：检查生产过程中的噪音和振动是否在安全范围内，是否采取有效防护措施。

3.作业过程隐患排查：

-操作规程：检查操作人员是否严格按照操作规程作业，有无违规操作行为。

-交叉作业：检查交叉作业是否合理安排，是否采取有效措施避免事故发生。

-特种作业：检查特种作业人员是否具备相应的资质，是否采取安全防护措施。

4.安全管理隐患排查：

-安全培训：检查员工是否定期接受安全培训，安全意识是否到位。

-安全制度：检查安全管理制度是否健全，是否得到有效执行。

-应急预案：检查应急预案是否制定，是否定期进行应急演练。

5.职业健康隐患排查：

-职业病防护：检查对可能引起职业病的作业环节是否采取了防护措施。

-员工健康：检查员工健康档案是否建立，是否定期进行健康检查。

6.环境保护隐患排查：

-污染防治设施：检查污染防治设施是否正常运行，是否达到环保标准。

-废弃物处理：检查废弃物的储存、处理是否合规，是否对环境造成污染。

7.交通安全隐患排查：

-车辆安全：检查企业内部车辆是否定期进行安全检查，是否符合安全标准。

-驾驶人员：检查驾驶人员是否具备驾驶资质，是否定期进行交通安全培训。

8.信息安全与网络安全隐患排查：

-数据保护：检查数据存储是否安全，有无数据泄露风险。

-网络系统：检查网络系统是否安全，是否存在黑客攻击、病毒感染等风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展企业层面的综合检查，涵盖生产、安全、环保、职业健康等多个方面。

2.检查内容应包括但不限于安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状态、作业环境的安全性、员工的安全意识和操作技能等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，各部门负责人参与，形成检查小组，对企业的安全生产进行全面评估。

（二）专业检查

1.根据企业特点，针对特定设备、工艺或场所，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员实施，确保检查的专业性和准确性。

3.检查结果应形成专业报告，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和生产实际，开展针对性的季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防病虫害等；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防洪涝等；秋季检查重点在于防火、防干燥；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂等。

3.季节性检查应结合企业的生产特点和安全隐患，制定详细的检查清单和整改计划。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产现场进行全面的安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的完好性、安全防护措施的可靠性、应急物资的充足性等。

3.节假日期间的值班人员应加强巡查，确保生产现场的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指班组长或安全员对生产现场的日常巡查，及时发现并解决安全隐患。

2.定期检查是指按照预定的时间和频率，对企业的安全生产进行系统的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业的生产计划和安全管理制度，制定详细的检查计划和记录表格，确保检查的全面性和连续性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容包括设备的主要运行部件、安全防护装置、电气系统等，确保设备在长假后能够安全启动。

2.安全防护设施检查：对生产现场的安全防护设施进行全面检查，包括但不限于防护栏杆、警示标志、紧急停车装置等，确保这些设施处于良好状态，能够在紧急情况下发挥作用。

3.应急预案及物资检查：检查长假期间的应急预案是否完备，包括火灾、泄漏、中毒等紧急情况的处理流程。同时，检查应急物资的储备情况，如消防器材、急救箱、防毒面具等是否齐全并处于有效期内。

4.生产线和生产环境检查：对生产线和生产环境进行细致的检查，包括管道、阀门、电气线路、仓储设施等，确保无泄漏、无损坏、无异常情况。

5.安全警示与培训：在长假前对员工进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项，确保员工在长假期间能够遵守安全操作规程。

6.值班安排与检查：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的责任心强、经验丰富的员工进行值班。值班人员应定期对生产现场进行安全巡查，及时发现并处理安全隐患。

7.设备重启准备：长假结束后，组织专业技术人员对设备进行重启前检查，确保设备在启动过程中不会出现安全问题。重启前应进行必要的试运行，以验证设备的安全性。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全培训与提示：对驾驶员进行交通安全培训，强调长假期间的行车安全，提供安全行车提示，如避免高速行驶、保持安全车距、遵守交通规则等。

4.行车路线规划：根据长假期间的道路交通情况，为驾驶员规划合理的行车路线，避开拥堵和事故高发区域，减少行车风险。

5.应急预案制定：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况下的应对措施，确保驾驶员能够迅速有效地处理紧急情况。

6.车辆监控与管理：利用GPS等车辆监控设备，对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全。同时，加强对车辆使用的管理，防止非授权使用和私自驾驶。

7.交通安全设施检查：检查企业的交通安全设施，如停车场、车辆维修保养设施、交通标志等，确保这些设施能够正常使用，为驾驶员提供安全的行车环境。

8.长假期间值班安排：制定长假期间的交通安全值班计划，确保有专人负责车辆的调度和管理，及时处理交通安全相关事宜。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面的检查和维护，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保这些设施能够正常运行，满足环保要求。

2.环境监测数据分析：对企业的环境监测数据进行收集和分析，包括废水、废气排放指标，噪音、振动等环境因素，确保企业在长假期间不会对环境造成不利影响。

3.应急污染处理预案：制定应对突发环境污染事件的预案，包括化学泄漏、油品泄漏、废水溢出等情况的处理流程和措施，确保能够迅速有效地应对突发情况。

4.环保法规与标准复核：复核企业的生产过程和产品是否符合最新的环保法规和标准，确保长假期间的生产活动不会违反环保法律法规。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，宣传环保政策和企业的环保措施，鼓励员工参与环保活动。

6.环保设施运行记录：确保长假期间有专人负责环保设施的运行记录，实时监控设施运行状态，及时调整处理参数，保证处理效果。

7.环保安全巡查：安排专人对企业的环保安全进行定期巡查，检查是否有非法排污、废弃物不规范处理等情况，确保企业的环保安全。

8.长假后环境恢复计划：制定长假结束后环境恢复计划，对可能受到影响的自然环境进行评估和恢复，确保企业对环境的长远影响最小化。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微的人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级评估：依据隐患的性质、历史事故案例、专家评估等多种方法，对隐患进行等级评估，确保评估结果的科学性和准确性。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，及时对隐患等级进行调整，确保隐患等级与实际情况相符。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任落实：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和期限，确保整改到位。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，定期复查整改进展，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患信息记录与报告：建立隐患信息档案，记录隐患的发现、整改、复查等信息，定期向上级主管部门报告隐患排查治理情况。

6.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未能履行隐患排查责任的个人或团队进行处罚。

7.隐患排查能力提升：定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力，确保隐患排查工作的质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应及时编制隐患排查报告，报告中应详细记录排查时间、排查范围、排查方法、排查人员、发现隐患的描述、评估等级、整改措施和建议。

-报告应提交至企业安全管理部门，由安全管理部门对报告进行审核，并根据报告内容制定整改计划。

-对于重大隐患，应立即上报企业主要负责人，并根据需要报告至相关政府部门。

2.隐患建档监控：

-对发现的隐患进行建档管理，每个隐患都应有唯一的档案编号，记录隐患的详细信息，包括隐患的性质、发现时间、整改责任人、整改措施、整改期限等。

-隐患档案应实时更新，反映隐患的整改状态，包括整改完成情况、复查结果、后续跟踪等信息。

-隐患档案应便于查询和统计，采用信息化管理手段，确保档案的完整性和可追溯性。

3.隐患整改与复查：

-对已发现的隐患，应严格按照整改措施和期限进行整改，确保整改效果。

-整改完成后，应进行复查，验证整改措施的有效性，防止隐患再次出现。

-复查结果应记录在隐患档案中，作为隐患治理的最终记录。

4.隐患监控预警：

-对重大隐患和反复出现的隐患，应实施重点监控，建立预警机制，一旦发现隐患有恶化的趋势，应立即采取应急措施。

-监控数据应及时反馈至安全管理部门，安全管理部门应根据监控结果调整隐患等级和整改措施。

5.隐患信息共享：

-企业内部应建立隐患信息共享机制，确保各个部门、车间、班组都能够及时获取隐患信息，提高隐患治理的协同性。

-对于跨部门、跨车间的隐患，应建立联合治理机制，明确各方的责任和协作方式。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全风险分级与隐患排查治理制度的执行效果，促进安全生产责任的落实，提高企业的安全生产水平。

2.考核原则：

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