企业隐患排查管理制度

企业隐患排查管理制度隐患排查治理管理制度

一、目的

本制度的制定旨在规范企业的隐患排查治理工作，强化安全生产管理，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，确保企业健康、稳定、可持续发展。通过本制度，企业将建立一个系统化、规范化、科学化的隐患排查治理体系，提高企业安全生产水平，提升企业整体竞争力。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、安全人员等。

3.本制度适用于公司所属各分公司、子公司、分支机构及具有独立法人资格的全资、控股企业。

4.本制度适用于公司租赁、承包、协作的单位和个人。

三、职责

1.企业主要负责人：全面负责企业隐患排查治理工作，组织制定相关制度和措施，确保隐患排查治理工作的有效实施。

（1）组织制定企业隐患排查治理规划和年度计划。

（2）组织制定隐患排查治理制度、操作规程和应急预案。

（3）组织对企业安全生产状况进行定期分析，及时解决存在的问题。

（4）对重大隐患整改工作进行亲自部署和督促。

2.安全管理部门：负责企业隐患排查治理工作的具体实施，对隐患排查治理工作进行组织、协调、指导和监督。

（1）组织制定隐患排查治理实施方案。

（2）组织开展隐患排查治理培训，提高员工安全生产意识。

（3）对排查出的隐患进行登记、分类、分级，并提出整改措施。

（4）对隐患整改情况进行跟踪检查，确保整改到位。

（5）建立健全隐患排查治理档案，定期分析隐患排查治理情况。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的实施，确保本部门安全生产。

（1）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全生产意识。

（2）组织开展本部门隐患排查工作，对排查出的隐患及时整改。

（3）定期向上级报告本部门隐患排查治理情况。

4.全体员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，对整改措施进行落实。

（1）严格遵守安全生产规章制度，履行安全生产职责。

（2）参加安全生产培训，提高安全生产技能。

（3）发现隐患及时上报，对整改措施进行落实。

（4）积极参与安全生产活动，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工违反操作规程、安全规定的行为，操作技能不熟练，安全意识淡薄，以及疲劳、情绪波动等可能导致事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖所有生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气系统等可能存在缺陷或故障的设备设施。

3.环境的不安全因素：包括工作场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件，以及可能对生产安全产生影响的自然灾害和其他环境因素。

4.管理的缺陷：涉及安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全培训教育、事故处理和应急预案等方面的不足。

具体排查范围如下：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、化工设备、特种设备等，重点检查设备老化、磨损、故障、防护装置缺失等问题。

（2）生产工艺：检查生产工艺流程是否合理，操作是否规范，是否存在潜在的安全风险。

（3）安全防护设施：检查安全防护设施是否完好，是否定期进行检查和维护，是否符合国家安全标准。

（4）电气系统：检查电气线路、配电箱、变压器等是否存在老化、短路、漏电等安全隐患。

（5）作业环境：检查作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、粉尘等是否符合国家有关标准，是否存在有毒有害物质泄漏等危险。

（6）仓储物流：检查仓储设施的安全状况，包括货物堆放是否符合安全要求，消防设施是否完善，安全通道是否畅通等。

（7）交通运输：检查企业内部运输车辆的安全性能，驾驶员的资质和安全意识，以及运输过程中的安全措施。

（8）职业健康：检查员工职业健康检查情况，防护用品的配备和使用情况，以及职业病的预防措施。

（9）应急准备：检查企业应急预案的制定和演练情况，应急物资和设备的准备情况。

（10）法律法规遵守：检查企业是否遵守国家有关安全生产的法律法规，是否存在违法行为。

隐患排查范围应当全面覆盖企业生产、经营、管理各个环节，确保及时发现并治理各类安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的执行情况，以及设备设施、安全防护设施、作业环境的综合安全状况。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人、安全管理人员、技术人员、生产人员共同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类、分级，并提出整改措施和整改期限。

（二）专业检查

1.根据企业的特点和需要，定期组织专业检查，深入分析特定领域或特定设备的安全状况。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家进行。

3.专业检查应针对机械设备、电气系统、化工设备、特种设备等专业领域，检查其是否符合国家或行业标准，是否存在潜在的安全隐患。

4.检查结果应详细记录，对发现的问题提出专业的整改建议，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产的要求，组织开展季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防倒塌；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防溺水；秋季检查重点在于防火、防爆；冬季检查重点在于防冻、防滑、防中毒。

3.季节性检查应结合季节特点，对相应的安全生产设施和措施进行检查和维护。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题及时整改，确保季节性安全隐患得到有效治理。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织开展节假日期间安全生产检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的运行状况、安全防护设施的完好性、应急物资的准备情况等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织实施，相关责任人参与。

4.对检查发现的问题，应及时采取措施整改，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作过程中对身边的安全隐患进行的随时检查。

2.定期检查是指根据企业制定的检查计划，定期对安全生产状况进行的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查标准和流程。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患进行跟踪管理，确保及时整改和闭环管理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，由企业主要负责人牵头，安全管理部门、生产部门、设备管理部门等相关人员组成，全面负责长假期间的工业安全检查工作。

2.检查小组应制定详细的检查计划，明确检查时间、检查范围、检查内容、检查标准和检查流程。

3.工业安全检查的重点内容应包括：

-设备设施的安全状况：检查设备是否正常运行，是否存在故障或磨损，安全防护装置是否完好。

-安全生产制度执行情况：检查安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等是否得到有效执行。

-作业环境的安全性：检查作业场所的照明、通风、温湿度、噪音等是否达标，是否存在安全隐患。

-应急准备情况：检查应急物资、应急设备是否齐全，应急预案是否完善，应急演练是否定期进行。

-安全培训教育情况：检查员工是否接受了必要的安全培训，是否了解和掌握安全生产知识和技能。

4.对检查过程中发现的隐患，应立即采取措施进行整改，不能立即整改的，应制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，并采取临时安全措施，防止事故发生。

5.检查结束后，检查小组应撰写详细的检查报告，报告中应包括检查的总体情况、发现的主要问题、采取的整改措施和整改期限等。

6.安全管理部门应负责跟踪整改措施的落实情况，确保所有隐患得到有效治理。

7.长假期间，应安排专职安全人员进行值班，负责日常的安全生产监督和紧急情况的处理。

8.长假结束后，应对长假期间的安全生产情况进行总结，分析存在的问题，为今后的安全管理工作提供改进方向。

（二）交通安全

1.长假期间，企业应特别重视交通安全，制定详细的交通安全检查方案，确保员工出行安全。

2.成立交通安全检查小组，由企业安全管理部门、车辆管理部门、人力资源部门等相关人员组成，负责长假期间的交通安全检查工作。

3.交通安全检查的重点内容包括：

-车辆安全状况：检查企业车辆是否定期进行维护保养，车辆的安全设施是否齐全有效，如刹车系统、灯光、轮胎等。

-驾驶员资质：检查驾驶员是否具备有效的驾驶执照，是否定期进行交通安全培训，以及是否了解和遵守交通规则。

-行车路线和安全措施：检查行车路线是否安全，是否存在高风险路段，是否制定了相应的安全措施和应急预案。

-车辆装载安全：检查车辆装载是否符合规定，是否超载，装载物品是否固定安全。

-交通安全宣传教育：检查是否对员工进行了交通安全宣传教育，员工是否了解和遵守交通安全规定。

4.检查小组应在长假前对企业的所有车辆进行一次全面的安全检查，确保车辆处于良好的运行状态。

5.对于检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，对存在严重安全隐患的车辆应暂停使用，直至整改合格。

6.在长假期间，企业应加强对驾驶员的监督管理，确保驾驶员遵守交通规则，不疲劳驾驶，不酒后驾车。

7.企业应制定长假期间的车辆使用计划，合理安排车辆和驾驶员，避免因车辆和驾驶员不足而导致的交通安全风险。

8.长假期间，企业应通过短信、微信、电子邮件等方式，定期向员工发送交通安全提示，提高员工的交通安全意识。

9.长假结束后，检查小组应汇总交通安全检查情况，对发现的问题进行总结分析，提出改进措施，并纳入企业的安全管理工作中。

（三）环境保护安全

1.长假期间，企业应加强对环境保护安全的检查，确保生产活动对环境的影响降到最低，防止环境污染事故的发生。

2.成立环境保护安全检查小组，由企业环保部门、安全管理部门、生产部门等相关专业人员组成，负责长假期间的环境保护安全检查工作。

3.环境保护安全检查的重点内容应包括：

-污染防治设施：检查污染防治设施是否正常运行，如废气处理设施、废水处理设施、噪音控制设施等。

-环境监测：检查环境监测设备是否正常工作，监测数据是否准确，是否按照规定进行监测和记录。

-应急处理：检查环境污染事故的应急处理预案是否完善，应急物资和设备是否齐全，应急演练是否定期进行。

-固废和危废处理：检查固体废物和危险废物的收集、储存、运输和处理是否符合相关法规和标准。

-环保法规遵守：检查企业是否遵守国家及地方的环保法律法规，是否存在违法行为。

4.检查小组应在长假前对企业的环保设施进行全面的检查和维护，确保其在长假期间能够稳定运行。

5.对于检查中发现的环保安全隐患，应立即采取措施进行整改，必要时暂停相关生产活动，直至安全隐患得到有效解决。

6.长假期间，企业应安排环保专业人员值班，负责监测环保设施的运行状态，及时处理突发环境事件。

7.企业应加强与当地环保部门的沟通，确保在发生环境污染事故时能够及时得到支持和协助。

8.长假结束后，检查小组应撰写详细的环境保护安全检查报告，总结长假期间的环境保护工作，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改效果。

9.企业应将环境保护安全检查结果纳入日常环保管理工作中，不断提升企业的环境保护水平，促进企业的可持续发展。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了更有针对性地对安全隐患进行管理，根据隐患可能造成的后果严重程度和发生的可能性，将隐患分为不同等级。

2.隐患等级划分标准：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失、严重环境污染或社会影响的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失、一般环境污染或一定社会影响的安全隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

-小型隐患：不会导致人员伤亡，但可能引起财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.隐患等级的确定应由专业人员进行评估，必要时可邀请外部专家参与。

4.隐患等级的判定应基于隐患的性质、可能造成的危害范围和程度、隐患的复杂程度等因素综合考虑。

八、隐患排查管理

1.企业应建立完善的隐患排查管理制度，明确隐患排查的流程、责任、方法和要求。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

-预防为主：通过主动排查，及时发现和消除安全隐患。

-全面覆盖：隐患排查应覆盖企业所有生产、经营和管理活动。

-科学管理：采用科学的方法和手段进行隐患排查和管理。

-动态监控：对排查出的隐患进行动态跟踪，确保整改措施得到有效执行。

3.隐患排查管理流程：

-排查：定期和不定期地对安全生产状况进行排查，发现安全隐患。

-记录：对发现的安全隐患进行详细记录，包括隐患的性质、发现时间、地点、涉及的人员和设备等。

-评估：对排查出的隐患进行风险评估，确定隐患等级。

-报告：将隐患排查结果报告给企业主要负责人和安全管理部门。

-整改：根据隐患等级制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-跟踪：对整改措施的实施情况进行跟踪，确保整改到位。

-总结：对隐患排查治理情况进行总结，分析存在的问题，不断改进隐患排查治理工作。

4.企业应设立专门的隐患排查治理基金，用于隐患整改措施的落实。

5.企业应对参与隐患排查治理的员工进行奖励，鼓励员工积极参与隐患排查工作，提高企业的安全生产水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.企业应建立事故隐患排查报告制度，确保所有发现的安全隐患能够得到及时、准确的记录和报告。

2.隐患排查报告应包括以下内容：

-隐患的具体描述：包括隐患的地点、时间、涉及设备、人员、环境等。

-隐患的性质和可能造成的后果：分析隐患可能导致的安全事故类型及其严重程度。

-隐患的发现和处理过程：记录隐患的发现、评估、报告、整改等各个环节。

-整改措施和建议：提出针对隐患的具体整改措施和预防建议。

3.隐患排查报告的流程：

-员工发现隐患后，应立即向直接上级报告。

-上级应在接到报告后及时进行初步评估，并根据隐患的严重程度向上级或安全管理部门报告。

-安全管理部门负责对报告的隐患进行详细评估，制定整改措施，并跟踪整改过程。

-企业主要负责人应及时审阅隐患排查报告，对重大隐患的整改工作进行决策和部署。

4.企业应建立隐患档案，对排查出的所有隐患进行记录和监控。

5.隐患档案应包括以下信息：

-隐患的基本信息：包括隐患编号、发现时间、地点、涉及部门等。

-隐患的详细描述：包括隐患的具体情况、可能的影响等。

-隐患的整改措施：记录针对隐患采取的具体整改措施和执行情况。

-隐患的整改结果：记录整改后的安全状况和效果评估。

-隐患的跟踪记录：包括整改期间的跟踪检查记录和整改完成后的复查记录。

6.隐患建档监控的要求：

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-隐患档案应便于查询和检索，以便于分析和总结。

-隐患档案应由安全管理部门专人负责管理，确保档案的完整性和保密性。

-对整改完成后的隐患，应进行定期复查，确保整改措施的长效性。

-企业应定期对隐患档案进行分析，识别安全隐患