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文档简介

内审首次会议20172021/6/271CONTENT目录010203内审计划介绍审核方法及程序介绍领导工作指示2021/6/272一、内审计划介绍2021/6/273内审计划介绍01020304审核安排审核依据审核目的审核范围2021/6/274二、审核方法及程序介绍2021/6/275抽样观察查看审核方法提问2021/6/276严重不符合一般不符合观察项>>>>不符合的分级2021/6/277不合格项记录要求

准确观察或发现的结果

具有可重查性、可追溯性

准确描述观察到的事实

依据清楚、文字简练尽量采用专业术语

结论明确可拍照作为审核记录2021/6/278三、领导工作指示2021/6/279谢谢！2021/6/2710

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