DB37T 3512-2019 水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则　　

DB37Detailedrulesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofhydraulicengineering山东省市场监督管理局发布I 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 标准按照GB/T1.1—2009给出涛、李勇、张钊、张维杰、周春蕾、王大勇、张立华、刘明、马成、曹本标准是依据国家法律法规、规范标准，按照DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则单位安全生产风险，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命1水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则本标准适用于山东省行政区域内水利工程运行管理单位风险分级管控体系的建设和实施指南编制GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控水利工程运行管理单位TheOperationalManagementDepartmentofHydraulicEngi4基本要求4.1成立组织机构负责本部门、本班组和本岗位安全生产风险分级管24.3建立制度4.4全员参与评价结果、风险管控措施，并形成培训记录。应当加强对风险分级管控情况的监督考4.5融合深化4.6运行考核水利工程运行管理单位应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控体系运行目标考5.1风险点确定工程运行管理特点，按照工艺流程、设备设施、作业场水利工程运行管理单位宜将风险点划分为设备设施用建筑物、灌溉和供水专用建筑物、过坝专用建筑物起重机、减速机、单向专用门机、双向通用门机、水作业目标的操作及作业、具有独立功能的管理行为可划分一个风险点。如水库溢洪闸的3对场所区域风险点的划分，按区域宜划分：生产作业区，物质仓储区，生活、办公区设施清单》（参见附录A.1）、《作业活动清单》（参见附录A.2、《场所区域5.2危险源辨识b)生产设备设施、生产工艺流程、作业过程；c)作业场所的材料工器具、车辆、安全防护用品；e)作业步骤或作业内容相关的管理和其它管理活动；a)对于水利工程设备设施和场所区域宜采用安全检查表法（简称SCL辩识每个子系b)对于水利工程运行管理日常作业活动、工艺流程宜采用工作危害先危险分析法（PHA）对系统存在的各种危险源（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的45.2.3.5风险引发的后果，包括洪涝灾害、财产损失、非计划停水、人身伤害、环境污染、健康伤害5.2.3.6常见事故类型包括：设备停5.2.3.8水利工程运行管理单位应对全体员工进行危险源辨识方法培训，按照确定的辨识范围，组织5.3风险评价见附录E也可采用风险矩阵分析法、危险指数）：c)三级风险，即一般风险（黄色风险中度（一般）危险；）：a)违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的；b)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；d)可能造成大中城市供水中断，或造成1万户以上居民停水24小时以上事故的；55.4风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施a)消除或控制，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除、控制危险源；b)替代，用低危害物质替代或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；c)封闭，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；e)移开或改变方向，如有毒、有害气体的排放口。a)制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；f)严格按照规定进行安全评价、评估及鉴定。a)加强风险意识和对安全风险分级管控认识的培训；b)对有效识别危害因素及掌握危害分析评价方法进行培训，提高控制风险能力；a)正确使用个体防护用品,常见防护用品包括：安全帽、救生衣、防护服、听力防护罩、防护眼a)措施的可行性、有效性、先进性、安全性和经济合理性；65.5风险分级管控a)一级风险，由单位负责管控，单位主要负责人为第一责任人；b)二级风险，由单位负责管控，单位主要负责人为第一责任人；c)三级风险，由部门负责管控，部门主要负责人为第一责任人；），），5.5.3.1公告警示全教育培训、安全技术交底等方式告知各岗位人员及相关方5.5.3.3职业危害防控害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示7识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独a)全体人员熟悉、掌握风险分级管控的相关知识、方法，安全意识得到提升；b)员工对所从事岗位的风险有充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；c)原有管控措施得到改进，或者增加新的管控措施降低风险等级；d)重大风险的公示、标识牌、警示标志得到完善；e)安全生产风险分级制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；f)根据风险管控措施，使隐患排查清单得到完善，隐患排查治理工作得到改进。a)安全生产法律、法规、规章、标准、规程、管理制度或上级要求等发生变化；b)使用“新工艺、新材料、新设备、新技术”；f)风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。89（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致序号风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。c)风险分级是指按照5.3.3条划分为一级风险、d)风险管控层级分为单位、部门、班组、岗位等。序号风险分级管控层级备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。c)风险分级是指按照5.3.3条划分为一级风险、d)风险管控层级分为单位、部门、班组、岗位等。）：a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。c)风险分级是指按照5.3.3条划分为一级风险、e)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。b)熟悉系统，包括系统的作业现场内外、气象水文地质，建筑设计、功能、结构，设备、工艺、c)收集资料，收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度d)编制表格，确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。c)对每个危险源，按照《安全检查表分析（Sa)场地、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；b)作业现场平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；C.2.1采取按区域划分、按作业任务划分的方法将每项活动分解为若干个相连的工作步骤、或几种方C.2.2根据GB/T13861的C.2.3根据GB6441规定，分C.2.4识别现有控制措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估预先危险性分析（简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对a)对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解；b)收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件；c)推测可能导致的事故类型和危险或危害程度；红橙会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采黄处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控蓝暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可等级分别确定不同的分值，再以三个分值的成绩D（danger，危险D=L×E×C................................6）；），31），），极不可能，或现场有充分有效的防范、控制、监控、保护措施，并能有效执行，或员工安6321731>320红橙黄蓝事件评价级别风险分级管控层级责任单位责任人工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动