K3操作手册-客诉处理

有限公司

管理体系文件

版次修订页次实施日期修改简记

制定日期部门审核日期体系审核日期批准日期

目录

第1章质量管理基础资料.............................................................4

1.1检验项目......................................................................5

1.2质检方案......................................................................6

1.3质量标准......................................................................7

1.4抽样标准......................................................................7

第2章进料检验管理..................................................................9

2.1来料验验/委外加工检验.........................................................9

2.2生产验验.....................................................................11

2.3JL序检验.....................................................................13

2.4发货检验.....................................................................15

2.5库存检验.....................................................................17

金蝶K/3ERP质量管理系统，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外

加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验等质量检验功能，同时提供供应商评

估、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能。该系统通常与采购管

理系统、生产任务管理系统、委外加工生产任务管理系统、车间作业管理系统、销售管理系

统、仓库管理系统、进出口管理系统等系统结合运用，提供全面质量管理解决方案。

主要业务流程

第1章质量管理基础资料

系统提供对质量基础资料管理功能，提供灵活的抽样标准，可按国标抽样或按企业内部定

义的抽样标准进行检验,并提供定量分析和定性分析检验项目和多种质量标准和质检方案等，

为企业建立完善的全面质量管理体系奠定基础。

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1.1检验项目

检验项目由前期品质按实际工作流程中的检验项目建立。

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1.2质检方案

前期品质根据检规制定质检方案，经审核后审核。

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质检方案

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1.3质量标准

每个物料的检验标准，由前期品质在质量标准中设置。根据质检方案，建立与物料的

对应关系。

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质量标准

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1.4抽样标准

可以按实际需要定义用关抽样标准。

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第2章进料检验管理

系统提供进料检验管理功能，提供完整的采购检验及样品管理，以及采购检验不合格品让

步接受管理；对进料检验进行控制，确保所购的物料符合规定要求，防止不合格的产品进入生

产、使用或销售等环节，减少因购货引起的经济损失。

2.1来料验验/委外加工检验

仓库在物料到库时，对物料进行清点，并在系统中，开具《收料通知请检单》（详见K3操

作手册一一仓库管理.），并通知TQC对物料进行检验。

1、IQC根据检规，对物糕进行各项检验，记录各项目的检验值，并在K3系统中录入来料检

验单。

路径：供应链——质量管理一一来料检验——来料检验单新增

输入供应商名称（支持模糊查询），源单类型为收料通知/请检单，按F7选择仓库提供的

IQC检验单号。

输入各项目的实际检验值，系统会根据检验值、预设公差值与标准值进行检验结果判

断。

检验合格的物料，仓库可以进行入库流程处理。

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重要的检测报告还可以将文档上传，作为附件管理。点击菜单栏“数据”“附件”，

选择对应文件，保存即可。

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2、IQC检验判定不合格的物料，由IQC人员对该批次物料开具《品质异常单》，并在K3系

统中录入《不良品处理单》。

路径：供应链——质量管理一一来料检验——不良品处理单新增

源单类型：来料检验单，按F7选择不良物料对应的检验单，输入表单内容，按规定选择

“不良处理”结果，将将供应商处理结果应该作为附件上传系统(数据一附件一选择文件-

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不良处理结果有四种：拒收、挑选使用、报废、让步接收。

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不良处理_［不良处理］的内容--共计：4条记录

代码名称

JP01拒收

JB03挑选使用

JB05报废

JB09让步接收

2.2生产验验

系统提供产品检验管理功能，通过产品检验，可防止不合格品流入客户手中。

1、QC根据检规，对物料进行各项检验，记录各项目的检验值，并在K3系统中录入产品检

验单。

路径：供应链一一质量管理一一产品检验——产品检验单新增

源单类型为生产汇报请检单，按F7选择待请检物料单号。

输入各项目的实际检验值，系统会根据检验值、预设公差值与标准值进行检验结果判

断。

检验合格的物料，仓库可以进行入库流程处理。

重要的检测报告还可以将文档上传，作为附件管理。点击菜单栏“数据”一一“附件”，

选择对应文件，保存即可。

2、QC检验判定不合格的物料，QC人员对该批次物料开具《品质异常单》，张贴不良品标

识，车间将其入库至不良品仓。

QC判定为报废的物料，由仓库人员在K3系统中，填开《其他出库单》走报废流程。（详

见K3操作手册一一仓库管理）

QC判定为重工的物料，由品质和工艺部门确定重工工序，生产部门下达“返工”生产任

务单，再重新进入产品检验流程直至检验合格。（详见K3操作手册一一生产管理）

2.3工序检验

系统提供工序检验管理功能，可以针对工序跟踪类型生产任务的工序质量进行严格控制,

防止不合格品转入下道工序，造成进一步的经济损失。

1、QC根据检规，对物料进行各项检验，记录各项目的检验值，并在K3系统中录入产品检

验单。

路径：供应链——质量管理——工序检验——工序检验单新增

源单类型为生产汇报请检单，按F7选择待请检物料单号。

输入各项目的实际检验值，系统会根据检验值、预设公差值与标准值进行检验结果判

断。

检验合格的物料，仓库可以进行入库流程处理。

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重要的检测报告还可以将文档上传，作为附件管理。点击菜单栏“数据”一一“附件”，

选择对应文件，保存即可。

2、QC检验判定不合格的物料，QC人员对该批次物料开具《品质异常单》，张贴不良品标

识，车间将其入库至不良品仓。

QC判定为报废的物料，由仓库人员在K3系统中，填开《其他出库单》走报废流程。（详

见K3操作手册一一仓库管理）

QC判定为重工的物料，由品质和工艺部门确定重工工序，生产部门下达“返工”生产任

务单，再重新进入工序检验流程直至检验合格。（详见K3操作手册一一生产管理）

2.4发货检验

系统提供发货检验管理功能，帮助企业在产品发出之前进行一次全面检验，再次确认出货

产品的质量。同时系统提供对应的退货检验管理功能，帮助企业对客户退货进行全面检验，

并根据检验结果决定是否接受客户退货，最低限度减少企业的质量损失。

1、客服部根据出货计划，在系统中提出《发货检验申请单》。

源单类型为：销售订单。

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发货检验申请单

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2、OQC根据客服部提出《发货检验单申请单》，进产品进行出货检验。

路径：供应链一一质量管理一一发货检验一一发货检验新增

源单类型为“发货检验申请单”，根据产品的出货检规进行检验。

检验合格后的物料，才可进行销售《发货通知单》和《销售出库单》的编制。

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2.5库存检验

系统提供库存检验、复检到期预警（提前一周）等全面的库存检验管理功能。通过库存检

验，保障在库品的质量，对于质量稳定性要求较高的物料提供周期性检验管理。

1、进入K3供应链一一质量管理任意功能点，系统会自动对需复检物料进行检验提示。

点击“报检”可自动生成《库存检验申请单》。

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2、直接新增《库存检验申请单》，输入待检验物料代码及批号。

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库存检验申请单

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主管：匚申请人：日期：2019-06-05

3、品质根据《库存检验申请单》对产品进行检验，将检验结果录入《库存检验单》。检

验合格物料留存在良品仓。检验不合格物料，生成《不良品处理单》。

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库存/其他检验单

北多■类型，：库存检效蛤幼单号*:PNQC000001_J

源单类盘库存检蛤申请单送单号：1