集团公司【十三要素范本】标准化各要素台账表格安全标准化管理手册

XXXX有限公司

十三要素台账

安全标准化管理手册

（第三分册：台账汇编）

编制:

审核:

批准:

发布日期:2021年09月18日实施日期:2022年1月01日

xxxx有限公司发布

目录

1、目标...............................................1

各部门安全生产目标指标考核表........................1

安全生产目标实施情况检查、监测记录表.................1

安全目标完成效果评估报告............................3

2、组织机构和职责.....................................5

安全生产会议记录.....................................6

安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表...............7

安全生产责任制考核表.................................8

责任制适宜性评审记录................................16

责任制更新记录......................................17

3、安全生产投入......................................18

()年度安全生产费用年度使用计划..........19

安全生产费用投入登记台账...........................20

4、法律法规与安全管理制度............................21

识别和获取的法律法规、标准清单.....................22

法律法规识别、更新记录.............................24

规章制度(文件)发放登记表.........................25

法律法规适用性评价记录表...........................26

规章制度评审记录表..................................27

规章制度修订记录表..................................28

5、教育培训..........................................29

培训需求识别记录....................................30

安全培训教育记录....................................31

安全培训签到表......................................32

安全培训效果分析报告...............................33

主要负责人、安全管理人员资格证书台账................34

“三级”安全教育涪训记录..............................35

员工安全教育考核统计表.............................36

特种作业人员台帐....................................37

相关方安全生产培训记录表...........................38

安全活动记录........................................39

6、生产设备设施......................................40

设备、设施台账......................................41

特种设备台账........................................42

设备检修计划........................................43

特种设备检验检测台账...............................45

设备、设施维修记录.................................47

特种设备检维修记录.................................48

设备、设施日常维护保养记录.........................49

安仝设施台帐........................................50

安全设施检查、维护记录.............................51

设备设施拆除、报废申请表...........................53

设施设施拆除和报废验收记录.........................54

7、作业安全..........................................56

危险辨识和风险评价记录.............................57

“三违”行为登记表....................................59

危险作业许可登记表.................................60

危险作业审批表......................................62

安全标志登记表......................................63

合格承包商名录......................................64

合格承包商评审表....................................65

承包商安全管理协议.................................67

合格供应商名录......................................69

合格供应商评审表....................................70

变更记录............................................72

8、隐患排查和治理....................................74

安全检查计划表......................................75

综合性安全检查表（厂级）...........................76

综合性安全检查表（车间级）.........................78

节假日安全检查表....................................80

安全生产日检查表（月份）........................82

安全检查（隐患排查）情况登记表.....................83

安仝生产隐患整改通知书及复查记录...................84

隐患排查治理情况汇总表.............................86

安全生产风险分析报告...............................87

9、重大危险源监控....................................88

重要危险源清单......................................91

iii

10、职业健康.........................................92

职业卫生健康监护档案...............................93

职业病危害因素告知书...............................101

11、应急救援........................................102

应急预案评审记录...................................103

应急救援设备、设施清单.............................104

消防演练计划.......................................105

消防演练培训材料...................................106

应急预案演练及效果评估记录.........................108

应急预案修改记录表.................................109

应急救援预案启动记录...............................111

12、事故报告、调查和处理............................113

安全生产事故档案...................................114

生产安全事故登记台账...............................115

事故分析会议纪要...................................116

事故、事件回顾记录.................................118

13、绩效评定和持续改进..............................120

安全标准化自评计划.................................121

安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表...........122

标准化自评会议纪要.................................123

1V目标

记录表格

1、安全生产目标目标指标考核记录

2、安全生产目标实施情况检查、监测记录

3、安全生产目标完成效果评估报告

各部门安全生产目标指标考核表

考核结果

部门目标指标内容责任人考核方法

一季度二季度三季度四季度

重伤和死亡事故为零

查询事故台账、特种

生产管理人身轻伤事故小于两起张蕾

作业资格证书、的患

科各类作业证持证上岗率100%整改记录

三违”查处、整改率100%

重伤和死亡事故为零

人身轻伤事故小于两起查询事故台账、特种

企业管理工亮

作业资格证书、隐患

科

各类作业证挣证上岗率loot整改记录

三地”直处、整改率100%

重伤死亡事故为零

查询事故台账、特种

违率指挥发生率为零用洪叶

技术科作业资格证书、隐患

违规操作发生率为零整改记录

“三违”查处、整改率100%

消防设施完好率100%

安全应急设施完好率100%

查询消防设施台寐、

安全科

企业安全教育培训率、合格率100%王平教育培训档案、现场

检查记录等

劳保用品正确使用率100%

应急演练参训、合格率loot

设备科设备、实施完好率100%1・二查询事故台账、特种

全年重大设备事故为零作业资格证书、院患

整改记录

查询事故台账、特种

设备、实施完好率100%用洪叶

检验科作业资格证书、陷患

全年田大设备事故为零整改记录

安金设施、物资进库验收合格率100^

张建伟仓库安全设施检查

仓库劳保用品发放准确率100%

记录、随忠整改记录

险患整改率103

查询事故台账、院患

重伤死亡事故为0

整改记录、供应商及

周文良

采购科违规操作发生率为零相关方记录

“三违”直处、整改率100%

安全投入计划、安全

安全生产投入保障率100%

费用台账

财务科资金、票据安全保管率100%项婉兰

全年重大设备事故为零

查询事故台账、吃患

柬伤死亡事故为0

整改记录、供应商及

周孙伟

销售科违规操作发生率为零相关方记录

“三违”查处、整改率100%

XXXX有限公司

安全生产目标实施情况检查、监测记录表

年月日

部门目标内容完成情况存在不足备注

重伤和死亡事故为零

生产管理人身轻伤事故小于两起

科各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

重伤和死亡事故为零

企业管埋人身生伤事故小于两起

科各类作业证持证上岗率100%

三违”查处、整改率100%

重伤死亡事故为零

违章指挥发生率为零

技术科

违规操作发生率为厚

“三违”查处、整改率100%

消防设施完好率100%

安全科安全应急设施完好率100%

企业安全教育培训率、合格率100%

劳保用品正确使用率100%

应急演练参训、合格率100%

设备、实施完好率10(^

设备科

全年重大设备事故为零

设备、实施完好率10/

检验科

全年重大设帑事故为零

安全设施、物资进库验收G格率100S

仓库劳保用品发放准确率100%

隐患整改率10Si

重伤死亡事故为0

采购科违规操作发生率为零

“二违”食处、整改率100%

安全生产投入保障率100%

财务科资金、票据安全保管率100%

全年重大设备事故为零

重伤死亡事故为0

销售科违规操作发生率为零

“三通”查处、整改率100%

XXXX有限公司

安全目标完成效果评估报告

为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、

谁主管谁负责一"的原则，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订《安全

生产责任书》，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，

对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员

安全生产责任制落实执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，

由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。

安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。但

我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部

分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安

全常识，也很容易松懈。为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方

面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效

益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。

分析人:时间:审核人:时间：

2、组织机构和职责

记录表格

1、安全生产会议记录

2、会议纪要落实情况反馈表

3、安全生产责任制培训记录（见5.3）

4、安全生产责任制考核记录

5、责任制适宜性评审记录

6、责任制更新记录

安全生产会议记录

会议内容安全工作例会会议时间

参会人员

主持人记录人缺席人员

会议内容

需完成的工作内容责任人完成时间完成形式

1

会

议

决2

议

3

XXXX有限公司

安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表

年月日

序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期

XXXX有限公司

安全生产责任制考核表

2021年

XXXX有限公司

安全管理员安全生产责任制考核表

部门被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1、消防设施完好率100%5

2、安全应急设施完好率100%5

安全3、企业安全教育培训率、合格率100%5

1

指标

4、劳保用品正确使用率100%5

5、应急演练参训、合格率100%5

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5

制度

2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度5

2执行

情况3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进

5

行跟踪检查。

、对生产现场进行安全生产日常检查。

安全15

检查

2、制止违章指挥和违章作业5

及隐

33、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。整改

患整5

后未组织相关人员进行验收的

改情

4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查后

况10

发现问题未处理而继续作业。

安全对新员工进行厂级安全教育即安排上岗作业的5

4教育

对员工进行日常性的安全生产知识教育5

安全建立安全资料档案5

5资料•

安全资料应及时归档5

不违章指挥、不强令冒险作业。5

指导检查班组班前、班后安全活动的5

6其他

发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极乘取妥善

5

安全措施,导致事故扩大或重复发生同类事故的。

总分考核等级

考核人签字填表日期年月日

XXXX有限公司

部门主管安全生产责任制考核表

部门被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1、事故指标、目标没有超过设定值。10

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥

事故

1善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故否决项

管理

的。

3、参加事故调查分析，提出事故处理建议5

1、协助分管副总贯彻安全生产方针的5

制度2、认真贯彻安全生产费任制度和规章制度10

2执行

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总

情况

结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总10

结、评比安全工作。

安全

1、对生产现场进行安全生产FI常检查。10

检查

及隐2、制止违章指挥和违章作业10

3

患整

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及

改情10

时整改。

况

安全对新进员工进行车间级安全教育的10

4教育

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10

不违章指挥、不强令冒险作业。5

5其他

检查、指导班组班前、班后安全活动的5

总分考核等级

考核人签字填表日期年月日

XXXX有限公司

车间主任安全生产责任制考核表

车间被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥

善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故否决项

事故的。

1

管理3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医

5

疗费用3000元）

4、参加事故调杳分析，提出事故处理建议5

1、协助部门主管贯彻安全生产方针5

制度2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度1()

2执行

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总

情况

结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总10

结、评比安全工作。

安全

1、对生产现场进行安全生产日常检查。10

检查

及隐2-,制止违章指挥和违章作业10

3

患整

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及

改情10

时整改。

况

安全对新进员工进行车间级安全教育的10

4教育

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10

不违章指挥、不强令冒险作业。5

5其他

检查、指导班组班前、班后安全活动的5

总分考核等级

考核人签字填表日期年月日

XXXX有限公司

班组长安全生产责任制考核表

车间/班组被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。5

2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥

善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故否决项

事故的。

1

管理3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医

5

疗费用30Q0元）

4、参加事故调杳分析，提出事故处理建议5

1、协助部门主管贯彻安全生产方针5

制度2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度1()

2执行

3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总

情况

结、评比生产工作的同时，计划、布置、检杳、总10

结、评比安全工作。

安全

1、对所属区域进行安全生产日常检查。10

检查

及隐2-,及时制止违章指挥和违章作业10

3

患整

3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及

改情10

时整改。

况

安全对新进员工进行班组级安全教育的10

4教育

对安全科安排的安全教育培训工作予以配合10

不违章指挥、不强令冒险作业。5

5其他

积极配合相关部门进行的各种安全活动5

总分考核等级

考核人签字填表日期年月日

XXXX有限公司

财务人员安全生产责任制考核表

部门被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1认真贯彻安全生产责任制度和规章制度15

2安全生产投入费用合理使用，专款专用15

3安全投入费用台账记录齐全15

劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，并实行

410

财务监督

5及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。10

6协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。15

7参与编制安全生产管理制度。10

8及时完成领导下达的各项任务10

总分考核等级

考核人签字填表FI期年月日

XXXX有限公司

仓库管理员安全生产责任制考核表

部门被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

1认真贯彻安全生产责任制度和规章制度15

2积极参加企业组织的各项安全生产活动15

3对消防器材、安全设施经常检查，保持良好状态15

仓库内物资放置要安全、整齐、有序，保持库内清洁、

410

R生

5库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。15

6协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。10

7参与编制安全生产管理制度。10

8及时完成领导下达的各项任务10

总分考核等级

考核人签字填衣H期年月日

XXXX有限公司

操作工安全生产责任制考核表

车间/班组被考核人

考核区间年月日至年月日

考核考核

序号考核内容及要求备注

标准得分

酒后上岗10

劳动工作中擅自脱岗、窜岗，上班时间睡岗5

1

纪律

上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事5

其它违反劳动纪律的行为5

不履行本岗位职责，随意改变安全操作程序10

当发现设备有异常，存在隐患时，不报告检修，

10

强行使用

擅自动用本工种以外的设备5

作

操设备的传动、转动部位无防护装置，或随意拆除10

2规程

未经电气部门允许，私自乱接电源5

生产岗位员工不按要求穿工作服或劳保皮鞋等5

上岗前未对本岗位设备、设施进行进行安全检查5

其它违反安全操作规程的行为5

发生事故后不积极抢救，隐瞒事实的10

3其他安全培训缺勤5

随意挪动消防器材5

举报违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等加5分

对损坏、私拿企业财物加以阻止并举报的加5分

提出切实有效的安全合理化建议，被采纳并且效

加5分

4加分果明显的

事故发生后积极组织抢救并妥善处理，使企业生加10

命财产免受或减少损失的分

加10

发现并立即排除事故隐患，避免重大事故发生的

分

总分考核等级

考核人签字填表FI期年月日

XXXX有限公司

责任制适宜性评审记录

文件名称：安全生产责任制文件编号：

文件评审日期：年月日文件生效（废止）日期：年月日

评审参加人员签名：

评审原因

为确保公司编制的各级人员安全生产责任制符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，

同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。

评审文件的主要内容：

对公司制定的总经理安全生产职责，各部门主管安全生产职责，安全管理人员职责，车间主任安

全生产职责，班组长安全职责，仓库管理人员安全职责，职工安全职责等，进行评审。评价上诉人员

的相应的职责是否符合公司实际情况，是否符合职业权利相统一，是否符合国家相关法律法规要求。

评审文件建议更改内容简述：

通过对公司各级人员安全生产职责认真审议后，一致认为安全生产职责比较完善，符合公司实际

情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。

文件评审记录人：年月日

编制部门审核意见：

签字：年月日

主管领导审批意见：

签字：年月日

主要领导意见：

签字：年月日

备注：

XXXX有限公司

责任制更新记录

序号责任制名称更新内容更新时间更新者审批人

3、安全生产投入

记录表格

1、安全生产费用年度使用计划

2、安全生产费用投入登记台账

3、工伤保险证明材料（发票）

(）年度安全生产费用年度使用计划

序号费用项目金额（万元）备注

1完善、改造和维护安全防护设备设施

2安全生产教育培训

3配备劳动防护用品

安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估

4

和整改

5设备设施安全性能检测检验

6应急救援器材.、装备的配备及应急救援演练

7安全标志、标识及其他安全宣传

职业危害防治措施、职业危害作业点检测、

8

职业健康体检

9其他与安全生产直接相关的物品或者活动

合计

编制：时间年月日

批准：时间年月日

XXXX有限公司

安全生产费用投入登记台账

序号登记时间费用项目名称费用使用部门负面人金额（万元）备注

注：后面需附上凭证

4、法律法规与安全管理制度

记录表格

1、识别和获取的法律法规、标准清单

2、法律、法规识别更新记录

3、法律、法规培训和考核记录（见5.3要素）

4、规章制度（文件）发放登记表

5、培训和考核记录（见培3）

6、法律法规适用性评价记录表

7、法律法规适用性评价报告

8、规章制度评审记录表

9、安全规章制度修订记录

10、相关记录控制清单

识别和获取的法律法规、标准清单

序号类别文件名称实施日期颁发单位法规/标准编号主要适用部门

中华人民共和国主席令

1.法律《中华人民共和国安全生产法》2014年12月1日全国人大全公司

第七十号

中华人民共和国主席令

2.法律《中华人民共和国劳动法》1995年1月1日全国人大全公司

第二十八号

2011年12月31中华人民共和国主席令

3.法律《中华人民共和国职业病防治法》全国人大全公司

H第六十号

中华人民共和国主席令

4.法律£中华人民共和国汨防法》2009年5月1日全国人大全公司

第六号

中华人民共和国主席

5.法律《中华人民共和国劳动合同法》2008年1月1日全国人大全公司