仓库管理规章制度2

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度1

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,

提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存

的各种产品、半产品及原料子。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完

工产品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等

相关部门办理物品入库手续时负责填写；《产品入库单》由产品制

造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时

核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超出一个工作日核

对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物

料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账,

第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《产品入库单》第

一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部

经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最后使用部门经理或主管部门领导审

批后和综合部经理核准后的相关票据方可提货（领导授权亦可），

相关票据上必需说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或

《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发

料，最长不得超出2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门

经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货〔非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部

门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核

准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部

门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并

负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门

承当。

2.6生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理

《物料申领单》；合同出货应办理《产品出库单》；上述均为一式

三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并

遵从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防

止领出物品的随便调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必需检查物品的.性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关票据确认后，由仓库人员发货；仓库人

员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以

利于物品存量的精准明确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货为用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手

续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该票

据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方

可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）

申请表》并签字确认，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领

导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可

由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下

载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工

作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计

表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要

求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将

通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人

或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三人月，所借物品经质量部

检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书

面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还,

由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借

物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用

退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处置或再分发给相关人员

处置。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和

在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认

后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库

手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品

内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理

合同退库手续，并将办理完毕的票据转给相关部门，由相关部门同

时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓

申请单》，注明对应出库票据号并给质量部签字确认，以冲减借用

人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，

标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确

认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超出使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承当运输中损坏的。

生产部

1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商

不行退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具

《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部

出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，

价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申

领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半产品、产品上仍可用的元器件拆除（如

单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退

仓手续。

6、账务管理：

6.1全部入库、出库均应依照票据所规定内容，仔细填写，不

得涂改，产品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入

账及发货；

6.2物品入库和退仓，该票据必需经质量部检验合格，相关领

导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必需与票据全都，每月末目查，发现操作错误及时

更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管

审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月末将当月发生票据装订成册，由仓库专人负责保

管；

6.5仓库人员每周及时将票据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号顺序摆放，并

将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其

后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则

分别决议储存方式及位置。

7.3遵从7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节

省）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌控在5〜35t之间，

湿度掌控在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于

《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警

告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、不

安全的电器。

7.11物品贮放，庞大、沉重物品放下方；轻巧、小件物品放上

方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，

查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全

都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，显现盘盈或不行避开的盘亏情况，由仓库

主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由

保管人员承当相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审

批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《产品入库单》

5、《产品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》

仓库管理规章制度2

一、仓库管理人员工作制度规定：

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、枪验

及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决议储

存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的

其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许

可，不得进入仓库c严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定

期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应立即办理手续，不得事后补办;

应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人

员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明

细账余额三者是否全都；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部

门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上

报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一

律不得擅自处置；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做

法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一

律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否

关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不

绝提高自身业务素养，提高工作效率。

二、入库管理制度：

物品的入库是指依据供货合同的规定，完成物品的接货、验收

和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必需具有存货单位正式

开出的物品入库单，并与相应的供货合同相全都的条件下方可入库。

入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包含：物品来源、收货单位、物品名称、品种、

规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充足，手续清晰、责任分明、票据和凭证齐全。

接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等实在情

况。布置和准备卸货场所及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并

通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包含的重要内容有物品规格、

型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地方、包装标准、责任

区分及争辩解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、

污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、

收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办

理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处置。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管

部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应马上办理入库手续。入库时应进行以下工

作：

1）复核

重要复核内容如下:

货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清晰完整。

复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件

数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否

已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2）登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应仔细反

映仓库货物进、出、结存的准确情况。重要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或除去保管账必需以正式收发凭证为依据。账目不得任意

涂改，必需修改时应加盖订正章。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，手续健全，账页清晰，数据准确；

坚持会计记账规定，严格遵守；

显现问题，经处置后，账面要明确反映，并如实说明。

3）建档

应建立库存货物档案，以备处置问题时，也便于总结提高仓储

管理水平。为此:

将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问

题处置的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订

成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

档案要统一编号，以便查阅。

档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅佑襄

助档案管理工作。

三、出库管理制度：

货物出库应遵从“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包含：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、

规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”

或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1）复核

复核的内容：

对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，

无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。标志应清晰、完好。

经复核确认无误后，即可准许放行出库。

2）放行

依据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作

为出门交门卫放行的依据。门卫必需接到签发的出门证才可放行。

3）登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应仔细反

映仓库货物进、出、结存的准确情况。重要内容有：

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或除去保管账必需以正式收发凭证为依据。账目不得任意

涂改。

账目应做到：

实记录入、出、结存数，账物相符；

笔笔有结算，日清月结，手续健全，账页清晰，数据准确；

坚持会计记账规定，严格遵守；

显现问题，经处置后，账面要明确反映，并如实说明。

4）建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1、堆码

1）、堆码原则

保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。

方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

便于信息系统管理,充足提高作业效率和仓储利用率.

2）、码垛要求

轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清楚，标签朝外。

四角落实，整齐稳当。

通道宽度适当，方便作业。

对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆

码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便，要按进货先

后的次序堆码。

袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内；纸箱包装和桶装货物箱口

应向上;破包货物要另行堆放。

堆码的货物必需是验收完毕，准许入库的；应包装完好，标志清

晰。

3）、堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并依照贮存要求进行

动作。

对袋装货物，可采用方便于计量的“五五化”堆码法，便于过目

成数、整齐、方便盘点和出库。

对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类

配件等，应采用货架式堆码法°存放时要分清品种、规格、型号等,

同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

托盘式堆码法：依据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行

运作。

4）、垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应依据货物性能和气候条件来确定。垫

垛料子可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处置。

5）、苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、

严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形,

把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2.防护

1）、仓库温湿度掌控法

通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对

流，来实现调整库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，

并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可依据实际情况,

确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风

的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超出5级灰尘较

多）。

对怕热类物资，重要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温

度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期12

次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充分、

库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进

行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外一定温度

小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可

在适当的时机进行C

在库内悬挂干湿表，表应安排在空气流通、不受阳光照射的地

方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必需对库内温湿

度进行观测，以确定库内温湿度的变动。

吸潮

在梅雨季节或阴雨天，不宜进行通风散潮时，可在库内用吸潮的

方法降低库内湿度°可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2）仓储物资的霉腐防治法

加强入库验收c易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿,

在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

加强仓库温湿度管理，尤其是在梅雨季节，使霉菌不宜生长。

选择合理的储存场合。易霉物品应尽量布置在空气流通、光线

较强、比较干燥的库房，并应避开与含水量大的商品同储在一起。

合理堆码，下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄

生。

化学药剂防霉C可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行

防霉腐。

对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即依据物品性质选用晾

晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐连续发展。并对物品重新进行小样

试验，合格者可连续使用。

3）仓库虫害、鼠害的防治

每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进

行捕鼠活动。

保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐匿。

入库物资的虫害检查及处置。

4）金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀重要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的.，应掌控

和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地形高、不积水、干燥的场所。

较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高

的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂

薄膜进行防锈处置。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：

人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表

面，除去锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布

（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨;表

面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打

磨。

化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以

实现除锈的目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂f水洗f酸洗f水洗f磷化f表面调整f水洗f自然干燥

3.先进先出（FIFO）

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间聚积而

发生变质。

保证“先进先出”的方便应按进货先后的次序堆码。

对仓库内的场所进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应

熟悉库位的运用及规定。

对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。

在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂司规格的物品每年年初按

进货的时间次序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该

货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4.库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期实现

库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率二月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量二（每月1日的库存数量+每月30日的库存数

量）/2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率＜0.5时,

相关部门主管应分

原因，缩短采购周期，调查安全库存量.并由各部门相关人员提出

改进看法和措施，优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，以

清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超出保管期

限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处置检查库存物

资盈亏数量及原因；

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡

清、盈亏有原因，事故损坏有报告，调整有依据，确保库存物资的准

确。

1、盘点检查的内容

1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的

原因；

2）查明库存物资的质量情形，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等

情况必需时重新进行小样检验；

3）查明有无超出保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积

压原因；

4）检查堆垛是否稳固，场所有无积水和杂物，库房有无漏雨，

门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是

否符合要求等；

5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、盘点检查的方法

1）针对仓库管理人员在日常物资发生动态变动时，应进行分批、

分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先订立收、发料库存卡，

栓附在每一批包装件上，当每次发料时，马上在库存卡上记录下来,

并将申请单保管。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单

及实存数是否相符C

2）重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的

7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点

中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，

重要用以掌握库存重点物资的变更情况，防止并及时发现过错，并

填具《库存情形核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

定期盘点法

在每年年终（12月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和

盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数

字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，

作好充足的准备，以确保盘点的顺利进行。

仓库管理规章制度3

为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依

据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立

本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好名种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的'货物，保管人员要专心验收物资的数量、名称

是否与货单相符，对于实物与货单内容

不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品

种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况

报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视实

在情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，

实现账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月末之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”

情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现

盈余、短少、残破，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

提

出处置看法，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理

储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处

置提出建议。

九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓

库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标

志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保

证仓库和货物资产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货

物的完整。如有异常情况，要马上上报主管经理。

(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥当保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规

定；(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随便动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程

自下发之日起试行C

仓库管理规章制度4

一、目的

通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人

员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务

和转达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工

作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品入库

(1)需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。

(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需布置装卸,

搬运到订立区域内C

(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需

追查，直到拿到票据为止，仓库人员有追查和保管票据的责任。

(4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不

符由物流司机联系供货商处置，并由物流司机在送货单签字确认实

收数量。

(6)仓库对已入库的‘产品进行分区，分类摆放，不得随便摆

放。

2、产品出库

(1)依照产品出库单、产品赠予单、产品调拨单、现金单、预

付款单的流程进行操作。

(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。

(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原料子出走。

3、退厂产品处置

(1)需严格依照“退厂产品通知单”进行操作。

（2）质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

（1）严格执行“报废单”进行操作

（2）发现仓库库存产品不良时及时处置或通知上级主管部门处

置。

（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报

废产品，而且分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、

发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措

施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品诘责题

及时反馈和处置。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

4、货物的票据、帐交到财务。每月的票据由其分类保管好，原

则上票据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、全都。

六、货物的盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间

表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以搭配。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确怛、公正性，严禁弄虚作假、

虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、

漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确

认。

七、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不

用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，实

现乾净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不行有聚积物，保证人员安全。

仓库管理规章制度5

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，

减少库存资金占用，特订立本方法。

2.本方法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅料子、在

制品、半产品、产品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品

等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。部门申请物料分别由其使用部

门设立专人保管。其中，仓库由其仓库主管（课长）领导工作，直属

于资材部

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货

断档，并使库存物资、采购本钱总额资金费用最小化。

3.公司各仓库依据仓库工作量和紧要性，设专职或兼职仓库管

理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别

以重点、次要和一般性级别管理。

5.依据公司生产经营时间特点，订立仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与掌控

L仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避

开资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，依据销售记录与计划、生产计划等订立

最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行掌控，实际库存量降到订购

点时，即可提出增补采购计划申请。

四、入库

1.全部物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部

门检验后方准物品入库。

2,办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发

票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格

或包装破损的，应通知采购主办处置。

3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报

告处置的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对全部入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册

登记。

五、出库

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料

出库。仓库管理员对全部库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货

或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的'品种、规格、数量和质量后，均

应在一式多联领料票据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等

有关部门。

4.领料人于物料出库时发现问题，未及时现场处置的，该物料

视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随便进入仓库内部场合，

对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领娶发放物品。

仓库管理员态度温和，热诚自动服务。

7.对特别设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事

项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特征决议堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清晰；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领幽

4.对不安全物品隔离管制；

仓库管理规章制度6

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物

资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能、为规范

本公司的仓库管理，保证资产物资的完好无损，防止物资的挥霍，

特订立本制度、

仓库的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完

好，确保安全，收发快速，面向生产，服务周详，降低费用，加速

资金周转、

仓库物资一律采用金额管理、

（二）管理员职责

1、依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂

牌标示，做好进出库数据记录卡；

2、负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入

库数据；每月做到盘存一次并搭配上级部门对实物进行核对；

3、掌握好物品的安全库存，依据生产的季节变动及时合理的向

上级部门反应最高和最低库存信息；

4、对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出

入库记录：

5、月末对仓库相关记录交部门办公室归档；

6、库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、

无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上

报上级部门；

7、做好各种原始票据及电脑数据的备份工作、

（三）物资入库

1、物资入库，保管员必需专心验收，严把质量关、价格关、数

量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更

不准投入使用；

3、料子验收合格，保管员凭发票所开列的'名称、型号、数量、

计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰；

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用、如工作马虎，混入

生产，保管员应负失职的责任；

5、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询,

直到除去悬事挂账；

6、车间余料入库，仓库保管员依据余料的名称，数量开具入库

单，注明车间退料、

（四）物资的储存保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划

设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆

放，周转量小的货架存放；

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五

五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列,

文明整齐；

3、仓库保管员对库存、代保管、待验料子以及设备、容器和工

具等负有经济责任和法律责任、因此坚决做到人各有责，物各有主,

事事有人管、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保

管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识处

置，加强保管措施，使公司资产不发生保管责任损失、同类物资堆

放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；

5、保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出、总成物资,

一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

6、仓库要严格守卫制度，禁止非本库存人员擅自入库、仓废严

禁烟火，明火作业需经守卫科批准、保管员要懂得使用消防器材和

必需的防火知识、

（五）物资出库

1、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则、对贪图

方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以

及过错等损失，保管员应负经济责任；

2、物资出库按月平均单价计量出库、领料单应填明料子名称、

规格、型号、领料数量、零件名称或料子用途，领料人签字、属计

划内的料子应有料子计划；属限额供料的料子应符合限额供料制度;

属规定审批的料子应有审批人签字、同时，超费用领料人未办手续,

不得发料；

3、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应

由申请单位领用、常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原

则，都应折另供应，不准一次性发料；

4、发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止过错出门;

5、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失；

6、对于车间领料，属车间定员领料，必需是固定岗位人员领取、

其他车间领料，必需由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损

失，由管理员承当经济责任、

（六）其他有关事项

1、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报及时；

2、准许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每

月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四全都；

3、创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保

管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的

开展；

4、保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜

及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证,

双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负

责赔偿、对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现过错、

仓库管理规章制度7

仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的

一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司

对物料的管理与监督，进一步规范物资和产品流通、保管和掌控程

序，健全物料在仓储、使用与处理等各个环节的责任体系，以维护

公司利益，保障公司资产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物

储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部

分。）

一、安全

正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作

需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。

二、原料子入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的票据，即送货单、采购

订单和品质检验报告等票据方可接收，收料员依据送货单及采购订

单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检

验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处置。若检验合格后，

仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系

统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见

《原料子入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料:

生产PMC依据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领

料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对B0M

用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生

产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后

双方在领料单上签字。

2、异常领料：

在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置

新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可

发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，

造成原领物料不足时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。

四、半产品、产品入库

生产自制半产品、产品及外购产品在入库时，须经品质检验合

格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入店时

间：早上8:3010:30；下午15:0017:00.

五、销售出货

1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出

库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，

通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时

通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》

交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输

方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名

称、车牌号及姓名等。详见《产品出货制度》

六、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。

2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的.物料进行盘点。

3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。

4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用

状态。

七、票据处置

票据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，

账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货

单等。票据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负

责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好

借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单

管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有合法的营运执照，

公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及

事故处置本领，包含事故赔偿，后期方案改善等。

2、索要运输报价单，范围包含国内重要大中城市零担价格，报

价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也

应明确。所报价格必需有效，真实，对于虚报价格，含糊价格，采

取拒绝合作。

3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，

票据交接，紧急处置方法等。

4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包含破损率，按时率,

投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》

九、化学品

详见《化学品仓库管理制度》。

仓库管理规章制度8

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量

和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的

要求，应拒绝收货，并马上向采购部报告。

2、验收后的物料和调料，除直拨的.外，一律要进仓保管，进

仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。

不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过

期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员准备好物

品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才略

凭此单发货。库管员凭单入帐；再交由财务审核。发货时库管员要采

用'先进先出法'发货。

7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

仓库管理规章制度9

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有：鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉

食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、

石油气库，建筑、装修料子仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小

货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的‘食品原料子、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、

单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓

库记账，一份交采购员报销，一份交本钱会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)入库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放

在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按

数加入，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物

资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账

是否相符，若不相符要及时查明原因。

②本钱会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检

查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货次序编排好，做好目录，准备好

物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单

价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验

收；仓管员一份，凭单人账;料子会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按

平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加

手续费和管理费后调出。

6.盘点

(D仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻

底盘点。

(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账

户。

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有过错

时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完满后才略人账，否则要退回

仓管员补齐手续后再入账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分

品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来

冲减料子本钱，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为

人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价

发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并

调整暂估价，报财务部本钱会计调整三级账。

(10)月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部本

钱会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保证

账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)料子会计档案应有验收单、领料单、料子明细账和料子会计

报表。

仓库管理规章制度10

▲仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的

重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整

齐分类清晰，确保安全，面向生产，服务周详，降低费用，加速资

金周转。

▲仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布

局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的

保证体系。

一目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的

原料子半产品和产品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不

丢失。

二适用范围

适用于原材料库和半产品库及待处置品库的管理。

三内容

1.职责

原料子和半产品库管员负责原料子、外协品、半产品的收、发、

管工作。

2.入库

・原料子、外协品、半产品的入库。

I原料子、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区

内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。

然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货

验证和报验。

验证的内容包含：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批

号、保质期、数量、包装情形和合格证明等。经验证合格的，库管

员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采

购部进行交涉或办理退货。

n库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及

时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已

放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论

为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等候不合

格品审理。接到《不合格品评审表》后按处理结论执行。山采购部

打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

N半产品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印人

库单到原材料库办理半产品入库手续。库管员应核对半产品的品名、

型导、数量、批导、生产日期，半产品流程单，无误后方可入库。

•产品入库

I检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到产品库

办理产品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品

名、型号、数量产品流程单等是否正确、规范以及外包装是否洁净

等，符合要求的方可入库。

n产品入库后应放置于仓库合格区内。

•待处置品入库

I产品库库管员负责退货和超出保质期滞销产品入库工作；生

产部负责半产品和准产品待处置入库工作；库管员应检审核对产品

的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

•产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、

型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意

事项。并《产品标识和可追溯性掌控程序》的规定做出标识。

・未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

・库管员应妥当保管入库产品的有关质量记录（验证记录、原

始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录定时间次序和

产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。

3.贮存

•贮存产品的场所或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、

防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

・合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、

分区存放，每批产品在明显的位置做产出品标识，防止错用、错发。

实在要求如下：

I库存产品标识包含产品名称或、型号、规格、批号、入库日

期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上

述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

II库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10〜20厘米，并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间应有

适当间隔；

in产品按型号、批号码放，高度不得超出6层；

IV原料子存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得

超出规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;

V放置于货架上的产品，要按上轻下重的‘原则放置，以保持货

架稳固。

4.发放

•生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原材料库领取

原料子和半产品。

・原材料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。

・在备料时，倘若发现计划数量和实际发放数量不符时，库管

员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。

・实行批次管理的原材料，库管员每天备料、发料时在《配料

单》上填写该原材料的批号，以实现可追溯的目的。

・技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原材料库

领取原料子和半产品。

・提取产品时必需有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

・原材料库和产品库的库管员凭经审枇的《领料单》或《出库

单》、《发货单》发放原料子、半产品或产品，发放时应做到：

I专心核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,

凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；

n发放时，应专心核对实物的品名、型号和数量，符合领料或

出库凭证要求的才略发放；

III发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》

进行审核，《配料单》交会计部，票据应妥当保管；

IV发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发

放；

V同一规格的原材料、半产品、产品应按“先进先出”的原则

进行发放。

5.仓库内部管理

•产品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、

卡相符情形，存放情况、标识情况。原材料库主管应抽查物料的仓

储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现

象。发现问题，及时解决。

・库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉

或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处置。对有保质期

的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原材料前应

报验，检验合格后才略发放。距保质期不到三个月（含）的产品一

般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，依据检验结果进行

处置。若超出保质期，应及时报验，并按《不合格品掌控程序》的

规定处置。

・仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、

物相符，年中和年末应搭配财务部搞好盘点工作。

・仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟

火，不准许存放易燃易爆物品和其它不安全品（不安全品库除外），

并设置充足的消防器材。消防器材不准许占压。

・对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的

安全防护措施。

・退库的产品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部

检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合

格评审处理看法办理，并作出待处置标识。

•产品库另划待处置品区，存放退货并予以标识，同时搭配有

关部门按程序做好退货处置工作。

・原材料库依据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料

制度发放原材料。依据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生

产需要。

・对于喷粉产品要严格依照产品的贮存条件贮存，常常检查并

通风，发现问题及对通知直接上级并与技术部联系，做到及时处置。

•凡打开包装的原材料、半产品和产品，都应重新包装，保证

密封，不准许打开存放。没有标识的应做出标识。

•产品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识

内容包含：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发

放。若要将超出三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后

才略做样品发放。

・安全事项

I上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

n下班检查是否已锁门、是否已关窗、排出存在其它不安全隐

患。

仓库管理规章制度11

一、目的

通过订立仓库管理规定，引导和规范仓库人员日常作业行为。

二、工作范围

物资库、产品库、工具

三、工作职责

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到

帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充

足发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

4、熟识相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的.安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施,

及时堵塞漏洞。

四、物资入库和保管

1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部

门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到"二齐、三清、四号定位”。

1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

2）三清：料子清、数量清、规格标识清。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

五、物资的领发

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经

理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、仓管员依据进货时间必需遵守“先进先出”的仓库管理制度原

则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用

者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时

采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

得在货架或货位中乳翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。

5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经

理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用

登记表上登记，并由领用人签字。

六、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办

理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据”废品损失报告单”进行查验后，

入库并做好记录和标识。

入库流程

出库流程

仓库管理流程说明

1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产计划或实际生产

情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购

人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收

入库。

2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员

依据领料单出库。

仓库管理规章制度12

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，

特订立本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建

议。

二、管理原则加体制

L仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出

入库登记，“三位一体”，分划实在的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货,

发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随便，要保持仓库的统

一，隹。

4.依据公司营业时间，订立仓库入、出库实在工作时间。

三、入库

1.全部货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退

货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规

格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，

应通知厂家货采购处置。