环境管理手册2015版

环境管理手册

EnvironmentalManagementManual

（依据GB/T24001-2016idtIS014001：2015标准）

EM—2016

版本：A0

编制：行政部

审核：_________________

批准：_________________

分发号：_________________

持有者：_________________

2016年4月8日发布2016年4月15日实施

有限公司发布

手册总目录及标准条款对照表

0批准令

1范围

2引用文件术语和定义

3概况及手册管理

总

序过程

过程名称包含小过程（标准条款号）过

P-归口

程

P1组织环境高层4组织所处的环境

P2领导作用高层5领导作用P

P3风险机遇高层应对风险机遇措施计

行政划

P4目标实现环境目标及实现策划

部

资源设备资源

行政能力

P6人力资源

部意识

安环

P7信息交流信息交流D

部

实

行政

P8文件信息文件化信息施

部

运行策划控安环

P9运行策划控制

制部

P10应急准备响安环应急准备和响应

应部

监测分析评安环总则

P11

价部合规性评价C

安环检

P12内部审核内部审核

部查

P13管理评审高层管理评审

A

安环

P14改进10改进处

部

置

附录1:规范文件一览表

附录2：工艺流程图

附录3：适用法律法规、行业标准一览表

附录4：重要环境因素清单

附录5：环境手册更改记录

0批准令

发布令

为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强

相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。该体系符

合GB/T24001-2016idtIS014001：2015标准的要求，编制了《环

境管理手册》。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准

等要求，经领导层决策，发布本《环境管理手册》。

《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标，规定了

环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。是实施、

保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也

是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认

证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。

特批准发布

总经理：

2016年4

月8日

任命书

为了更好贯彻执行GB/T24001-2016idtIS014001：2015标准,

加强对环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的

管理代表。

管理代表的职责是：

a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求；

b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；

c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求；

d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组

织内提高员工的环境保护的意识。

e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。

f）就环境管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：

2016年4

月8日

环境方针、目标和承诺

环境方针：

防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展；

环境目标：

1废水废气噪声固废达标排放；

2无重大环境投诉和事故.

主要承诺：

a）对环境管理体系的有效性负责；

b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向

及所处的环境相一致；

c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得环境管理体系所需的资源；

e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性

进行沟通；

f）确保环境管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

j）其它方面：

1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务;

2）生产原辅料采用环保产品，全生命周期过程污染预防。积极

探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放的综合管理，从污

染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗，

3）按IS014001标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环

境绩效，实现环境目标。

4）不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运

行控制工作，创造优良的工作和生活环境。

总经理：

2016年4

月8日

1范围

覆盖的产品

本手册覆盖的产品：XXXX的生产及相关管理活动。。

覆盖的区域：

位于江苏省苏州市区路号的所有办公、制造

现场和部门。

覆盖的体系要求

本手册覆盖GB/T24001-2016idt15014001:2015的全部标准内

容。

2引用标准和术语

引用标准

GB/T24001-2016idtIS014001：2015《环境管理体系要求及

使用指南》。

专用术语

公司指：XXXX有限公司

3概况

公司概况

手册管理

手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管

理。

手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。

手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

手册发放管理：

a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手

册，并进行编号、登记，实施更改控制。

b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施

更改控制。

c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的

受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。

d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送;

发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。

手册的更改管理

a）在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公

室，由办公室统一研究处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批

准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；

b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每位手册

持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填

写手册更改记录将原页码交回办公室，办公室留存一份，有必要情况

下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；

c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手

册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。

手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。

本手册的解释权属公司行政部。

P1-组织环境

标准要素：4组织所处的环境

过程名组织理解组织及其所处环境理解相关方的需

P01

称环境求和期望确定环境管理体系的范围环境管

理体系

土

生

财

行

质

技

销

同

/一

层

产

务

政

检

术

售•

―

主要职责/

部

部

部

部

部

部

二

过程责—

总经理/

任■■□□□□□□□□□

管理代表

环境手册，过程识别分析汇总，文件化信息策划总

过程文主要文件

清单

件

相关文件所有制度规范、所有记录、证据

过程顾内部总经理\中高层及公司所有部门员工

客外部相关方

相关过

所有过程

程

过程输入过程输出

•资源需求：人员、设备实施、原辅材料等・

・顾客要求、期望：顾客

得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表,

特殊要求，合同及技术

得到识别的环境管理体系过程•内部、顾客沟

协议・法律法规标准

通，确认顾客特殊要求•手册，规范，流程，

体系要求・市场信息

记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样

・竞争对手资料•内部

品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流

改进建议・工厂经营理

程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等

念、经营计划、中长期

工艺文件。•项目开发进度计划产品接受准则

方针目标・动态的内部

・风险及控制措施等♦组织及其环境概述、企

因素、外部因素•相关

业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使

方及其需求和期望・组

命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合

织所有产品和服务、基

同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书

础设施、活动・外部供

等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，

应过程、产品、服务•

其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产

风险、人员、产品安全

品过程活动、环境管理体系范围及删减理由

要求

（如有）、网站•过程识别分析。

所需费源信总经理、各过程业务主管

息电话；计算机/网络；办公设备；会议室等

过程方法要点过程衡量指标

・规范规定的方法•识别顾客要求等指标频次

外部需求・职责、权限的确定、沟通•拿核重要信息及时评

每年

环境方针目标•建立内外部信息交审更新率100%

参

流途径•编制环境体系文件。•识别确考

定内外部影响因素：SWOT分析法、行业

环境分析、培训会议、统计分析、管理符合性、有效性、

—

评审等。识别确定相关方。顾客、供方适用性

调查审核，过程方法、SIAOR法，风险

应对策划和控制规范。

过程流程图Processflowchart

4组织所处的环境

理解公司及其所处的环境

公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结

果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影

响组织的环境状况。

公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、

识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战

略方向相关的各种外部和内部因素。

内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知

识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

核心理念包括：

使命：做可靠质量产品，服务社会大众；

愿景：成为行业领域具有优势品牌的；

价值观：创新、责任、求实、品牌；

总方针：

外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、

竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；

公司通过实施、策划''应对风险的机遇和措施”，明确了环境分

析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相

关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓

风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和环境管理体系

预期结果。

理解相关方的需求和期望

公司应确定：

a）与环境管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；

c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调

查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告

知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，

对他们的要求进行评审、并施加环境影响。

确定环境管理体系的范围

公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

确定范围时组织应考虑：

a）所提及的内、外部问题；

b）所提及的合规义务；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经界定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳

入环境管理体系。

范围应作为的文件化信息予以保持，并可为相关方获取。

环境管理体系

为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，公司应根据本标

准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过

程及其相互作用。

在建立并保持环境管理体系时，应考虑和所获得的知识。

XIEMS总过程清单一体系过程与条款、归口部门（20个过程）

总

序包含小过程（标准条款

过程名称过程归口过

号

号）

程

P1组织环境高层4组织所处的环境

P

P2领导作用高层5领导作用

计

P3风险机遇高层应对风险机遇措施

划

P4目标实现行政部环境目标及实现策划

P5资源设备资源

能力

P6人力资源行政部

意识

D

P7信息交流安环部信息交流

实

P8文件信息行政部文件化信息

施

运行策划控

P9安环部运行策划控制

制

P10应急准备响安环部应急准备和响应

应

监测分析评总则

Pll安环部C

价合规性评价

检

P12内部审核安环部内部审核

查

P13管理评审高层管理评审

A

P14改进安环部10改进处

置

X2体系过程与业务总流程相互作用图

相关方要求的输入

环境管理ER44-01NO.2016

8.1运管理工程程序娓计划

行策划力方案

运

体系业务.变

P7—控制范控制变更

行

一资源卜一8和控制J--------控制更

717.4信息交流

控

总过程流■7运控

P9I运行准则

制

支7.2能力上7.5文件化行P10I制

程圉持7-3意识信息8.2应急准非预期

应急预案控制

P3-P8~备和响应

个

6.1.2环境因素

]5领生命周期控制

6‘风险机5.1领导作用与承诺

遇措弗6.1.3合规义务导作

策)能够控制：施加影响:

划用5.2环境方针

6.2环境目标和实现策划

部

外

Pd一1PP25.3组织岗位职责和提

绩效评价加

9设计开发供

权限的

运

P1工

⑪9.1监视测.

交

4P11输.

4一1理解组织及其所处环闲量分析评价采购.

产

付.

组P14.

.服

A晶

织P129.2内部审核.

.使

总则务

所4.2理解相关方需求和期望10.1生产运.

处

10置

用

处10.2不合格和纠正措9.3管理评输交付

确定环境体系范围

环4.3改施P13审

境进

4.4环境管理体系)10.3持续改进

产品服务的输出--相关方满意

派3体系过程相互关系矩阵图强相关性：X弱相关：O

\过程

P10P11

P1组P2领P3风P4目P6人P7信P8文P9运行P12P13

过程\P5资应急监测P14

织环导作险机标实力资息交件信策划控内部管理

源准备分析改进

境用遇现源流息制审核评审

相应评价

P1组织环境XXXXXXXXXXXXX

P2领导作用XXXXXXXXXXXXX

P3风险机遇XXXXXXXXXXXXX

P4目标实现XXXXXXXXXXXXX

P5资源XXXXXXXXXXXXX

P6人力资源XXXXXXXXXXXXX

P7信息交流XXXXXXXXXXXXX

P8文件信息XXXXXXXXXXXXX

P9运行策划控

XXXXXXXXXXXXX

制

P10应急准备

XXXXXXXXXXXXX

相应

P11监测分析

XXXXXXXXXXXXX

评价

P12内部审核XXXXXXXXXXXXX

P13管理评审XXXXXXXXXXXXX

P14改进XXXXXXXXXXXXX

派4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：口

条款

号标准条款名称P1P2P3风P4目P5P6P7P8文P9运行P10应P11P12P13P14

组领险机标实资人信件信策划控急准监测内管改

织导遇现源力息息制备相分析部理进

环作资交应评价审评

境用源流核审

4组织所处的环境

理解组织及其所■■■■■■■■■■■■■

处环境

理解相关方需求■■■■■■■■■■■■■

和期望

确定环境管理体

■■■■■■■■■■■■■

系范围

环境管理体系■■■■■■■■■■■■■

5领导作用

领导作用与承诺■■■■■■■■■■■■■

环境方针■■■■■■■■■■■■■

组织的角色职责

■■■■■■■■■■■■■

和权限

6策划

应对风险机遇措

■■■■■■■■■■■■■

施

•1总则■■■■■■■■■■■■■

环境因素■■■■■■■■■■■■■

合规义务■■■■■■■■■■■■■

措施的策划■■■■■■■■■■■■■

环境目标及其实

■■■■■■■■■■■■

现策划

P1P2P6P7P12P13

P10应P11

组领P3风P4目P5人信P8文P9运行内管P14

条款急准监测

号标准条款名称织导险机标实资力息件信策划控部理改

备相分析

环作遇现源资交息制审评进

应评价

境用源流核审

7支持

资源■■■■■■■■■■■■■

能力■■■■■■■■■■■■■

意识■■■■■■■■■■■■■

信息交流■■■■■■■■■■■■■

文件化信息■■■■■■■■■■■■■

8运行

运行策划和控制■■■■■■■■■■■■■

应急准备和相应■■■■■■■■■■■■■

9绩效评价

监视测量分析和■■■■■■■■■■■■■

评价

内部审核■■■■■■■■■■■■■

管理评审■■■■■■■■■■■■■

10改进

总则■■■■■■■■■■■■■

不合格和纠正措■■■■■■■■■■■■■

施

持续改进■■■■■■■■■■■■■

P2-领导作用

标准要素：5领导作用领导作用与矛

过程名领导

诺P02

称作用

环境方针组织角色、职责和权限

高

管

层

理行；4i牵安财

主要职责

过程责政t环£1务

业务/生

任■□□□□□□□□□□

产设备

环境方针控制规范

主要

各部门质量环境职责权限

过程文文件

各岗位质量环境职责权限及要求

件

相关文

文件信息控制规范、持续改进控制规范

件

过程顾内部所有部门、员工

客外部顾客等相关方

相关过

所有过程

程

过程输入过程输出

法律、法规、标准、顾客、体系要环境体系领导作用承诺.

求，市场调研结果、水平对比数据，会议报告、记录;应对措施;修订的目

市场趋势统计预测信息、环境工具标；

应用结果、组织背景、战略、总方行动准则计划规范；配备资源；

针总目标，组织成功改进程度类型，批准发布文件化的环境方针；纸质、

相关方需求和期望，已定义的过程，电子版、网络等不同的发布方式；各

所需资源；利益相关方的潜在贡献，级领导岗位描述（生命周期全过程）；

组织机构图，人力资源及技能评价，手册规范，培训需求，口头指导，

方针目标、岗位要求描述资格等信息化职权分配，岗位职权分配

・风险及控制措施等

确保获得环境管理体系所需的各类资源；

所需资源信息

人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施

过程方法要点过程衡量指标

管理评审；信息交流，指标频次

考

建立更新评价方针目标规范，体系核领导承诺执行率

每季

与业务整合，确保职能接口；明确的

100%

职责分工；确保资源；促进过程方法、参

考

风险思维；监视工作进度会议；

目标与顾客需求期望关联，沟通顾客

需求期望，顾客满意监测分析措施，相

关风险与机遇等；

组织宗旨、环境战略一致性确认；

绩效度量分析；风险方针内容；

总经理办公会；职责风险机遇应对

过程流程图Processflowchart

领导作用和承诺

最高管理者通过下术方面活动，证实其在环境管理体系方面的领

导作用和承诺：

a）对环境管理体系的有效性负责；

b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向

及所处的环境相一致；

c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得环境管理体系所需的资源；

e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性

进行沟通；

f）确保环境管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

环境方针

公司制定《环境方针》，控制方针的内容、制定、沟通，确保满

足以下要求。

最高管理者在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境

方针，充分考虑：

a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和

服务的性质、规模和环境影响；

b）为制定环境目标提供框架；

c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处

环