环保ROHS管理手册

环保ROHS管理手册

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随着科学技戊的进步，工业与经济的发展，人口的激增，现代社会对环境的严峻污染

和自然生态资源的破坏日益严峻。爱护地球环境已成为全人类刻不待时的重要课题。

美国、日本、荷兰、德国等许多国家都纷纷制定了相关的法律法规，用来禁止运用那

些对环境有害的化学物质。欧盟于2002年推出RoHS指令(EUDirective2002/95/EConthe

RestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)

来限制电子电器产品中有害物质的运用。RoHS指令规定从2006/7/1起先，全部销售于欧盟

市场的电子电器设备不得含有铅、汞、镉、六价铝、聚溟联苯(PBB)、聚溟二苯酸(PBDE)

六种有害物质。同时，一些国际大客户也纷纷提倡绿色产品，并综合各国法律，制定了自己

的产品环保规格。

本公司依照各客户对产品环保系统的要求以及公司实际状况建立RoHS管理体系。使公

司内各组织自觉遵守环保法律法规，爱护环境；以符合欧盟RoHS指令以及各客户的环保要

求。提高客户对产品的环保信念；提高企业在国际市场上的竞争力；使产品能顺当营销全世

界，以保持技术领先、产业竞争优势之地位；塑造“绿色企业”，生产“绿色产品”行销市

场，提升企业形象，驾驭商机以达到降低成本，产生环保绩效，使企业永续经营。

管理者代表

公司最高管理者需明确指定一位管理者代表，以确保环保(RoHS)管理体系的顺当建立及实施、维

护以及持续改进。本公司管理者代表选择要求见质量管理体系程序文件之《管理责任限制程序》。管

理者代表的职责应包括(但不限于)以下内容：

1、在本手册发布3日内编制ROHS推行支配及实施方案(本条适用于本手册初版发布阶段)

2、确保产品环保(RoHS)管理体系的过程得到建立，实施和保持。

3、向最高管理者报告产品环保(RoHS)管理体系的业绩以及产品环保(RoHS)管理体系须要改进的

状况。

4、在本公司内提升对客户要求的相识，以最大限度地满足客户的需求。

5、代表公司就产品环保(RoHS)管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。

6、负责督导公司产品环保(RoHS)管理体系的推动与保持，并就有关限制物质含量事宜与内外部

各方面进行联络与通报处理。

7、协调公司内各部门的产品环保(RoHS)管理活动和进行沟通。

2.总则

2.1目的：

建立并保持RoHS体系，以阐述本公司环境方金十,环境目标和指标，明确各部门职责.并

使其文件化，以作为指导公司实施环境管理和环境行为的纲领性文件和行动准则，通

过对本公司全过程的管理,实现持续改进，以提升产品环境质量,爱护地球环境以及减

轻对生态系统影响的目的。

2.2适用范围

本管理手册适用于本公司的全部客户的RoHS产品环保体系及相关环境法律法规要求的产品环保

管理活动。

2.3手册的管理责任与保管

（1）手册的管理责任归属于管理者代表。

（2）手册的管理担当由文管中心承责。

（3）手册的管理方法：

手册的原稿（含阴版本）由管理者代表将之文本化，并永久性地归档保存。发布至各

部门的复印本由各部门责任人统一作为管理类档收存、管理其最新版本。

2.4发布与回收

（1）该手册的修订、改版须遵循文管中心制定的质量管理体系程序文件之《文件与资料限制程序》进

行发布,发布对像为公司各职能部门。

（2）发布给各部门的文件，由文管中心统一复印，并在复印件的各页加盖K受控文件章』

缸色印章，表示即属正本复印本。

（3）发布给各部门的复印本，各部门要作为正式文本收存，无权再下发。若有其它相关方提出阅读申

请时，要统一由文管中心发出文件，并要加盖K受控文件章』印章，

（4）修订或改版后，应刚好发布给各部门。由各部门的管理者负责撤旧换新，旧版本由各部门交回文

管中心，由文管中心统一加盖［（作废章X后销毁。

2.5制定与改废

本手册的制定与修改经由品管部制订，管理者代表审核认可，总经理核准生效。

2.6实施

本手册自2007年05月30日起起先实施。

3.0相关标准：

本手册所运用的与环境相关的术语，出来自于以下标准或文件。此外，关于本公司的专业语汇，依

据必要进行规范化处理后，编入本手册或其它程序书。

3.1IS0900L2000标准系列。

3.2相关的环境法律法规和环境标准，

3.3相关方的要求，如客户环境物质限制标准。

3.4技术标准：部件和材料中的环境管理物质，其内容参照SONYSS-00259技术标准Thefifths

Edition0

3.5本公司质量管理体系中的《质量管理手册》。

3.6RoHS:欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制运用某些有害物质(2002/95/EC)。

3.7欧盟镉指令(91/338/EEC)。

3.8包装材料规范(94/62/EC)

3.9WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):欧盟议会和理事会关于报废

电子电气设备的指令:提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和复原

的强制要求，规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送

回的系统；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。

4.0管理要求

4.1本公司将依据环境管理体系统持续改进，污染预防的原则，将产品环保管理作为一个系统的框架,

进行不断的监测和定期评审，以适应改变的内外部因素，有效开展环境活动，公司每一个成员都

应为环境改善做出自己的努力。本公司要求全部生产及销售的产品均为ROHS环保产品，因此，全部

有可能影响到产品ROHS环保符合性的物料、设备、工艺等均需依据环保要求管制。

4.2本手册作为公司各部门推行贯彻产品环保(RoHS)管理要求的指南性文件，支持IS09001质最管理

手册，主要对产品的环境管理物质含量要求进行规范。

4.3环境方针

4.3.1环境方针是本公司环境管理体系工作总的宗旨和方向.环境方针应文件化，保证全

体员工理解并可为公众所获得。保证环境方针各项承诺得到有效实施，并依据环境

方针确定环境目标和指标。每年度公司所召开的管理评审会议时，应对环境方针

进行评审；当公司生产活动、组织架构.法律法规改变较大,相关方投诉或要求时，

另行召开管理评审会议。环境方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、网站、

画册宣扬、会议提倡、张贴于门前、各部门可将环境方针制作在门厅、外围墙等

醒目位置;对外应公开，通过传真、信函、宣扬、画册、各类新闻媒体等方式进行

对内、外宣扬报导等。

4.3.2本公司的环境方针：

运用无毒材料生产绿色产品满足法规要求增加顾客满足

并形成环境方针颁布令进行公告。

4.4相关定义：

4.4.1RoIIS(RestrictionofHazardousSubstances):欧盟议会和欧盟理事会关于在电

气电子设备中限制运用某些有害物质指令.指令中所指的有害物质主要有:铅、汞

、镉、六价格、聚澳联苯(PBB)、聚澳二苯酸(PBDE)六种.自2006/7/1后，含

有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。

4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):欧盟议会和理事会关于报

废电子电气设备的指令；提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和

复原的强制要求，规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废

弃物送回的系统；在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。

4.4.3产品环保(RoHS)管理体系：为满足欧盟以及客户的产品环保要求而建立的管理

体系。

4.4.4原材料：零部件和辅材料等在生产时所用的原始材料。

4.4.5不合格品：有害物质含量超过客户相关规定标准的物品.

4.4.6同质材料(Homogenousmaterial):同质材料由一•种或多种物质组成(例如:合金是同质材料

,其CAS编号由组成物质的序号依次组成)。依据最新欧盟委员会关于RoHS最大含量(2004年7

月)相关规定：“同质材料是指不能机械地分成不同材料的材料”。司质材料由一样的成分或相

态组成，包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。

4.4.7有意添加(Intentionallyadded):指有目的地在材料或组件中运用某种物质，使成品具有特定

的特征，外观或质量。

4.4.8PPM:按百万来计算零件，以重量百分数为计算单位。1ppm=1mg/kg=重量的0.0001%。本

规范中列出的每百万零件的起点是指:在某种同质材料中物质的重量，而不是在整个系统中的物

质重量。

4.5产品环保(RoHS)管理体系架构：

4.5.1通过产品环保(RoHS)管理体系的建立,保证产品环保(RoHS)方针能够被充分了解，通过推动PDCA

循环以达到持续改善的目的，从而使产品能够持续满足客户的环保要求.

4.5.2产品环保(RoHS)管理体系文件可分为以下四个基本层次：

1产品环保(RoHS)管理手册

2产品环保（RoHS）运作程序

3作业标准/作业规范

4记录/检测报告

1＞环保（RoHS）管理手册

描述本公司的环保（RoHS）管理手册各要素关系及整个管理体系结构之文件，并指引出各相关程序

文件和作业标准。

2＞运作程序

运作程序是为达成环保（RoHS）管理手册所描述之实施要求及而规定的详细实施过程的书面描述，

运作程序将定义不同功能组织内的各部门之责任及权利。

3＞作业标准/检验规范/作业规范

作业标准是对产品须要满足的环球规格/标准之描述。

检验规范是为了使产品满足环保要求制定之检验准则。

4＞记录/检测报告

活动执行的证据及追溯的依据。

4.5.3通过产品环保管理体系的建立保证产品环保方针能够被充分了解，及在公司内推动PDCA循环以达

到持续改善的目的,从而使产品能够持续满足客户的环保要求。

4.6记录限制

4.6.1记录含相关表单、报告,原则上要求同一类型的记录应运用同一格式的表格且有版次定义,表格

的详细限制流程详见质量管理体系程序文件《记录限制程序》。

4.6.2记录的填写应完整,真实,清晰,必需有记录承办人签字或盖章,如有审核及核准栏目，亦应有相关

人员签名或盖章.

4.6.3产品环保记录之收集、管理、保存等作业均需依相关规定执行，需保存3年。

4.7本公司环境管理物质权责表（环保ROHS体系管理组织架构图见附件一；其它相关职位权责依据质

量管理体系程序文件《岗位职责规定》执行）

a）监督环境管理物质系统的建立与运作

1总负责人总经理b）供应环境物质管理系统所需资源干脆负责人

c）督导各部门协作环境管理物质系统

a）执行环境管理物质系统相关要求

b）向总负责人报告有关本系统执行状况

c）主持召开有关本系统会议

d）向相关部门下达有关本系统运作内容

管理者代

2干脆负责人e）负责环保产品相关法规搜集、评价与更新。干脆负责人

表

0负责环境管理物质不符合的改善支配审查，改善效果追

踪。

g）负责与供应商建立有关环境物质管理的渠道

h）负责稽核供应商环境管理物质

a）负责向客户调查、搜集与接收环境管理物质标准与要求。

b）负责干脆向客户报告环境物质管理状况，进行有关环保品管

3业务部业务经理

产品协议事项沟通。主管

a）负责依据管制标准适当选择和评估供应商，供应合乎法规及

相关方要求之原物料.外购件.协助原物料及包材等。

b）负责选购环境管理物质之调查并取得相关证明资料;

4资材部选购品管主管

督促供应商供应必要之环境管理物质之检验和测试报告。

C）帮助进料环境管理物质管制异样处理及其它沟通事项。

d）负责与供应商签订质量、保密及环保承诺等文件

―a）负责接受与确认供应商材料

b）负责环保原材料与成品的储存与维护

c）负责环保产品的仓储管理

5资材部仓管选购

d）负责环保产品仓储的调配

e）负责环保产品仓储环境的限制

f）其它上级支配事项

a）.负责环境质量保证工作人员的聘请.选择.试用.聘用与入厂培训；

b）.负责内部环境质量方针的宣导；

c）.负责响应环境质量保证所需的全厂人员之培训工作之监督；

6行政部行政主管资材主管

a）负责建立,实施和维护环境管理物质管制规定，使之持续

地相宜有效。

b）主导对供应商进行评鉴与系统稽核，辅导供应商实

施环保管制，确保其管制标准及管制措施合乎要求。

c）环境管理物质出现环保异样时之帮助分析与处理，

确保环境不符合品之处理作业均按管制要求执行

主导调查、统计分析客户等相关方环保产品要求，建立

、维持与更新各公司的环境管理物质清单。

d）依据环保法规及客户环保要求制定、主导实施公司环境

7品管部品管主管管理物质管制，并适时检讨与评价。生产主管

e）实施环境管理物质成份的含量检测，不定期将各种类产

品检测结果反馈给相关方。

f）主导环境管理物质异样处理，组织相关单位进行缘由分

析，要求责任单位拟定改善对策

g）其它上级支配事项

h）负责限制新产品打样及生产阶段不运用环境管理物质

i）负责旧产品变更中有关环境物质的确认

j）负责在对供应商样品承认阶段中有关环境物质的要求

各k）负责新产品在样品制作阶段的环境物质管理

担

a）负责生产环保产品

当

b）帮助全部环保产品异样的缘由分析与对策

c）监督各项领用原材料符合环保要求

d）负责环保成品的入库

e）负责环保成品的标示与识别管理

8生产部生产主管f）负责在生产车间导入环保观念品管主管

g）负责标示生产车间中各项「环保标示』

h）负责生产过程中各工序环境物质管理，鉴定及运用环保设

备/工治具

i）主动协作各部门全面导入GP-ROHS管理系统

j）其它上级支配事项

a）负责资材部统筹管理

b）供应商选择、评估、审核方法及标准制定并监督执行

C）仓储管理制度建立，仓库环境要求制定并监督执行

9资材部资材主管d）本部门人员管理学问及专业学问培训，灌输本部门人员质生产主管

量（环保）意识

e）主动协作各部门全面导入GP-ROHS管理系统

f）其它上级支配事项

4.8教化训练

4.8.1公司全体员工都应进行相关产品环保（RoHS）管理体系学问之培训,

4.8.2对产品环保有重大影响之岗位人员应熟识本岗位相关影响及防护重点,清晰未依据规定操作之

后果,具备岗位作业技能。

4.8.3培训支配针对性要强，对管埋人员、操作人员、特种作.业人员等各类人员，应明确培训要求、内

容、考核方式及应达到的效果。

4.8.4充分利用生产内部活动(含例会)、墙报、公告栏、阅历共享等多种形式对员工进行产品环保意

识教化,提高员工环保意识及持续改进之自觉性。

4.8.5详细运作需参照质量管理体系程序文件之《人力资源限制程序》。

4.9信息沟通与沟通限制

4.9.1公司要刚好收集、汲取、处理、更新来自世界各国之环保法律法规、客户要求等环保信息(客

户要求及标准由业务负责收集；本公司有关的世界各地相关环保法律法规由管理者代表负责收

集)，统一交文管中心依据质量管理体系程序文件之《文件与资料限制程序》管理。相关标准及

要求经品管部整理后逐一登记于《ROHS要求一览表》中，并据此制订本公司内部产品环保标准

及要求，编制《绿色产品技术标准》进行环境管理物质管制。(必要时向客户进行回馈或者沟通,

以期获得认可)，并对此信息在公司内进行宣扬,培训。

4.9.2将本公司《绿色产品技术标准》传达给供应商;并要求供应商按标准执行.

4.10设计和开发限制

4.10.1本公司产品均依照客户图面指定的材质进行生产加工，故无产品设计，但生产部在制订产品

制作指导书时，需注明材质需符合客户环保要求及本公司内部规定的环保要求。

包括样品评估、设备/模具/治具/夹具开发、协助材料选用、包材选用等须进行产品环保(RoHS)符

合性验证(要求供应商供应测试报告或本公司自行申请委外测试)，达标后方可投入，S0P/SIP

中应规定有害物质检验方法、检测标准与频率。

在新产品量产前，必需经过相关产品环保(RoHS)管理人员确认相关资料是否已经齐全，能够完全符合

产品环保(RoHS)要求，包括客户的确认.(通常状况下，都是通过验证产品是否满足客户环保要

求来确认.)

4.10.4工程变更后，须重新进行产品环保(RoHS)符合性验证及确认.

4.11选购限制

4.11.1选择供应商时,必需充分评估其持续供应环保产品的实力,品管、生产及资材部须要制定供应商

产品环保(RoHS)管理体系评价基准,每年至少对供应商进行一次稽核。假如是代理商，则须要对

其生产商进行产品环保(RoHS)管理体系评价。假如是客户认可的供应商,则可免于供应商评鉴。

经认可的环保供应商在列入合格供应商清单时应作相应标识区分。稽核依照《RoHSSystemCheck

List》执行。

4.11.2必需在合格供应商清单中选择环保供应商进行选购。

4.11.3选购单中必需注明是本公司环保规格及限制值。

4.11.4同畤供应商需供应以下资料.以求证明其符合本公司的环保要求：

1＞《环境管理物质保证书》

2＞在送样时供应相应材料的测试报告，其测试项目及测试频率须达到客户要求；当材料或其制程等

发生变更时，应重新提交测试报告；

3＞材料平安数据表(MSDS)或成分表，当产品料号为一组件时，应予以拆分，直至分解到原料为止，

在客户有要求是，应刚好提交《管理变更确认书》及协作填写环境管理物质调置表。

4＞相关运作需参照质量管理体系程序文件《选购限制程序》作业。

4.12制程限制

4.12.1制定防止混入、污染的管理规定并传达给相关作业人员熟识并运用到生产活动中。

4.12.2在生产前，生产部必需确认所投入的物料已经满足客户的环保要求，需有本公司品管部判定

环保合格的标识。

4.12.3生产过程中需确保生产的辅料符合客户环保要求。

4.12.4全部投入现场运用之工治具制工必需经过产品环保验证管控，检验单位用到之检

具/工具必需经过产品环保验证管控。

4.12.4生产部需采纳LOT管理方式，记载的内容以确保可追溯为前提。

4.12.5在生产前须按标准的操作程序和设定条件进行操作，新、旧机台和停机达1

年以上的机台投入运用时需进行清洗，确保设备，治具无污染并定期实施点

检和保养，并保留记录.

4.12.6全部的设备和容器在运用前都必需被处理和确认，新设备、治工具投入运用

或新旧设备切换运用时，需对产出品进行测试验证从而避开含有不符合要求

的环境管理物质.

4.12.7详细运作需参照质量管理体系程序文件《标识与可追溯性限制程序》，《生产

过程限制程序》，《产品防护限制程序》作业。

4.13标识与追溯

4.13.1来料、在制品、半成品、成品的标示至少应包括：

a.产品名称或料号、制程/工站名称等.

b.加工完成状况.

c.产品环保符合状况(合格品，不合格品，待判品).

d.数量或重量.

4.13.2标示可以在产品上,也可以在盛装产品的容器及料架上.

4.13.3标示方式不限，可以运用以下方式的一种或几种.

a.运用标签进行标示

b.划分区域进行标示

c.运用标牌进行标示

4.13.4确保通过标识系统能够追溯产品,包括：

a.产品的来料批次，日期等相关信息.

b.产品加工的相关制程条件（包括作业/检验人员，设备及参数,相关作业规范等）.

4.13.5也可以通过利用产品标示单追溯相关生产纪录（如流程卡等）的方式达到以

上追溯的目的.

4.13..6详细运作需参照质量管理体系程序文件《标识与可追溯性限制程序》作业。

4.14检验与测试

4.14.1产品检验包括以下三种方式：

1.来料检验；

2.制程检查；

3.产品检验；

全部用于生产的物料及零部件之来料,IQC均需参照质量管理体系三阶文件《进料检验指

引》确认供应商提交的测试报告的资料。由IQC人员提出对来料进行抽检送测，此类材料抽

样检测至少需在一年内涵盖全部产品材料一次；制程环保ROHS检测，依据质量管理体系三阶

文件之《制程检验指引》执行，成品由QA参照质量管理体系三阶文件之《成品出货检验指引》

对其有害物质含量进行抽样送检；品管部在进行辅料及周转包材验证时,必需对其有害物质含

量进行测试验证；品管部在进行原物料及零件，出货包材验证时,必需对其有害物质含量进行

测试验证；全部工治具,检具投入生产运用之前必需由主导评估单位对其有害物质含量进行

测试验证。

4.14.2检验及测试记录

需记录相关检查及测试含量Data,检验人员必需签名（或以可追溯到该检验员的其它方式），负

责送检验单位必需把检验登录在「限制物质测试记录表」上，并且记录其生产批号和测试报告

编号以利追溯。经检验合格的物料，由品管部统一登记在《环保物料清单》中.

4.14.3除非获得产品环保（RoHS）管理体系管理者代表及公司总负责人、或者客户的书面认可，在全部

既定支配的检查未完成前,不得将该产品投入生产.

4.14.4检验人员必需经过相关培训并考核合格.

4.14.5检验结果应定期汇总分析以提出改善措施

4.14.6详细运作需参照质量管理体系程序文件之《产品检验限制程序》。

4.15不合格品限制

4.15.1全部不符合环保要求的物料及产品必需马上加以标示,隔离，以防止误用或交付,不良品的处理

方式通常包括：

a.拒收退供应商

b.报废，依据危急物料处理

c.重工处理

d.选择运用

e.如常运用或暂允

实行何种处理方式，由资材部、生产部、品管部等相关部门共同裁决，交管理者代表做最终确定。

4.15.2如判为重工处理,生产部须给出重工流程或重工作业规范,重工后的产品必需经过重新检测方

可进入下制程或交付.详细参照质量管理体系三阶文件之《重工作业管理指引》。

4.15.3如判为如常运用或暂收，须需用单位特采并由管理者代表审核，经公司最高主管最终核准，详

细运作参照质量管理体系程序文件之《不合格品限制程序》。

4.15.4供应商来料不合格品详细状况,须联络供应商改善，如有必要,发出供应商订正行动要求.

4.15.5详细运作需参照质量管理体系程序文件之《不合格品限制程序》作业。

4.16检验设备的限制

4.16.1短暂本公司全部关于环境物质的测试均托付外部第三方机构完成，如SGS或ITS（详细检测机

构的选择须满足各客户不同要求），如有客户有需求时，应要求测试机构供应测试的资质及测

试仪器得到校正的证明及标准可追溯到国家或国际标准。待本公司购置相关环境管理物质测试

仪器后，相关测试仪器的验证与管理参照质量管理体系程序文件之《测量装置限制程序》作业

4.17订正与预防措施

4.17.1全部的不符合现象均应通过充分评估以确定是否须要实行订正措施,不符合现象包括（但不局

限）以下项目：

a.客户及后制程埋怨

b.制程/来料异样

c.各类审核（内审，外审，制程稽核等）发觉的不符合项

d.通过对资料统计分析得到的结果

4.17.2不符合项目严峻程度应被充分评估，包括已造成之影响及将会造成之影响.依据评估结果确定

是否须实行订正措施.

4.17.3无论是否须实行订正措施,对不符合项目的起因都应做调查直至清晰为止.

订正措施的内容必需描述清晰,能够详细落实并应有实施支配.相关部必需按支配执行订正措施.

4.17.5订正措施完成后，须确认结果是否有效,对于无效或效果甚微的订正措施，相关单位应重新检

讨制定新的订正措施直至不符合项目消退为止.

不符合项目描述、评估、缘由分析及订正措施、效果的确认等必需纪录，纪录的形式不限，除非客户

有特殊的要求.

4.17.7在设计开发阶段工程课应组织资源对产品生产过程中可能发生的失效模式作充分的评估并实

行必要的措施，内容至少应包括：

a.潜在的不符合项目描述

b.潜在的不符合项目的风险

c.潜在的不符合项目的起因

d.针对这些起因，确定和实施所需的行动

e.评估行动的效果

4.17.8定期的管埋评审将对系统运作流程作评估，其中包括对潜在不符合项目的评估，评估的结果

将作为流程修改的输入之一.

4.17.9对于某产品发生的不符合项目，亦应作为其它类似产品的预防依据的来源.

4.17.10详细运作参照质量管理体系程序文件之《订正与预防措施限制程序》、。

4.18内部审核

4.18.1内部产品环保(RolIS)系统审核在正常状况下一年为一次，须要时可增加次数。

4.18.2内部审核员需经过培训并取得资格。

4.18.3对审核中发觉的不符合事项，执行本手册的相关规定。

4.18.4内部产品环保ROHS系统审核结果需向总经理汇报，其数据作为管理评审和下一次内部审核数

据之一。

4.18.5为确保审核的公正性与客观性，审核员不能审核自己的工作。

4.18.6审核的结果由管理者代表向各部门报告,对于审核中发觉的不合格项,相关部门必需在规定

的时间内完成改善，内部审核组成员负责跟进行动是否有效。

4.18.7详细运作需参照质量管理体系程序文件之《内部审核限制程序》。

4.19管理评审

4.19.1管理者代表每年至少作一次管理评审，并向常务副总经理汇报,管理评审的内容包括但不局限

以下内容：

4.19.1.1与产品环保有关的法律,法规的改变。

4.19.1.2客户要求的改变。

4.19.1.3产品环保管理体系的内部审核状况

4.19.1.4产品环保管理体系各阶文件的主要变更状况

4.19.1.5各相关单位产品环保关犍考核指标达成状况.

4.19.2管理评审结果应符合持续改善之要求，体现在：

4.19.2.1对环境方针、目标和指标之修改确定；

4.19.2.2资源是否充分与调整确定；

4.19.2