安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

目录TOC\o"1-2"\h\u29021安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度第一节安全风险分级管控工作制度一、安全风险分级管控辨识评估制度一、安全风险辨识的原则安全风险辨识工作具有系统性、动态性、全员性、信息性和综合性的特点。在具体工作中应遵循以下原则：1.预防性原则。依据生产活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保能预先、充分辨识风险。2.全面性原则。对安全风险因素，进行全覆盖、全系统、全过程辨识。3.动态性原则。根据作业工序和作业环境变化进行动态辨识。4.科学性原则。安全风险辨识必须符合安全法律法规和安全管理有关规定，符合公司安全生产工作实际。二、安全风险辨识分类根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》中有关规定，结合我矿实际将安全风险辨识评估工作分为年度辨识评估和专项辨识评估两类，采取经验分析法安全检查表法、作业危害分析法进行风险辨识。（一）年度风险辨识评估1.每年底由矿长组织，各分管副矿长参与，职能科室及基层队组配合，进行年度安全风险辨识，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。2.及时编制年度风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。3.将辨识结果应用于确定下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全费用提取和使用计划中。（二）专项风险辨识评估当在安全生产过程中出现以下情况时，需按规定进行专项风险辨识评估工作，具体如下：1.新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：⑴说明：①专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；②重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控措施》；④辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。⑵专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室。⑶辨识重点：新水平、新采区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。⑷辨识评估应用：辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：⑴说明：①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室进行；②重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；③编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控措施》；④辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。⑵专项辨识评估人员：分管副矿长、有关业务科室。⑶辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。⑷辨识评估应用：辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。3.新技术、新材料试验或推广应用前，开展1次专项辨识：⑴说明：①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。⑵专项辨识评估人员：分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。⑶辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。⑷辨识评估应用：辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、本集团煤矿发生较大事故后，开展1次针对性的专项辨识；⑴说明：①专项辨识由矿长组织分管副矿长和业务科室进行；②识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；④辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。⑵专项辨识评估人员：矿长、分管副矿长、业务科室。⑶辨识重点：安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。⑷辨识评估应用：辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。5.连续停工停产一个月以上的复工复产前，开展1次针对性的专项辨识；⑴说明：①专项辨识由矿长组织分管领导、有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。⑵专项辨识评估人员：矿长、分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。⑶辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。⑷辨识评估应用：辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。6.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，开展1次针对性的专项辨识；⑴说明：①专项辨识由分管副矿长组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；②重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③编制专项辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；④辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。⑵专项辨识评估人员：分管副矿长、有关业务科室、生产组织单位（科队）。⑶辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。⑷辨识评估应用：辨识评估结果应用在安全技术措施中有体现。7.工作要求：⑴要求各分管领导高度重视，各职能科室、队组积极配合，按要求做好专项辨识工作。⑵当生产经营过程中生产条件变化时，各分管负责人以及相关单位，按照上述类型分类积极响应，组织相关人员召开专项会议，结合经验分析法、安全检查表法、作业危害分析法等辨识方法分析出条件变化所带来的风险，结合作业条件危险性评价法（LEC）的评估方法进行风险辨识评估定级并制定相应的管控措施。⑶要求专项会议后，相关专业单位负责编制《专项辨识评估报告》，并报送安全科。⑷《专项辨识评估报告》中管控措施内容要明确，有针对性，能有效控制风险。⑸每次辨识保留好原始记录，要求会议参会人员有签字记录。⑹安全科对各专业组上交的资料进行统计整理、汇总、进行公示。所有资料分类装订成册并归档，以备待查。⑺由安全科安排人员对管控措施落实整改情况进行复查，进行闭合管理。三、安全风险评估步骤目标确定-辨识风险和有害因素-评估风险-制定风险管控措施。1.目标确定：选定一个区域、施工工艺流程或作业岗位，采用安全检查表、经验风险法、作业危害风险法等辨识方法对井上下所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识,以能够清晰辨别风险、有害因素并无遗漏为准。2.辨识风险和有害因素：应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，主要从施工环境条件、施工过程和工序、施工设备和设施、尘毒噪温有害作业部位、劳动组织、施工人员生理、心理因素等方面，全方位、全过程进行识别。3.评估风险：在辨识充分的基础上，确认存在的风险、有害因素，评估风险、有害因素有可能引起的事故类型及其后果的严重程度。4.制定风险管控措施：对不可承受的安全风险，制定并实施管控措施。风险管控措施按照消除、消弱和个体防护的顺序和原则选择，实施前应对其可行性、有效性进行预评审。四、安全风险的辨识范围1.根据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）和《生产过程中风险和有害因素分类代码》（GBT/13861-2009）以及《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）中相关内容结合我矿实际情况，按照顶板、瓦斯、水、火、煤尘及提升运输、地面管理等灾害类型，针对不同岗位、不同地点、不同作业环境、工序等，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷几个方面，对所有系统及生产活动的区域和地点存在的风险进行检查辨识评估。要求辨识范围覆盖煤矿井下所有区域、生产系统和主要灾害，以及高风险作业活动、设备设施和材料物资等。2.年度辨识：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统开展安全风险辨识评估，辨识评估范围覆盖井下所有系统、场所、区域。3.专项辨识：新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，重点辨识评估地质条件和重大灾害等因素方面；生产系统、生产工艺、主要设备、重大灾害因素等发生变化时，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面；启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。五、安全风险辨识评估方法1.根据AQ/T1093-2011《煤矿安全风险预控管理体系规范》中“作业条件危险性评价法”的评估方法，以及《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）中相关内容，经研究决定我矿采用作业条件风险性分析法（即LEC格雷厄姆-金尼法），对找出的风险因素进行评估，明确管控的重点。2.LEC格雷厄姆-金尼法计算公式为：D=LEC（单位：分），其中：D--作业地点、关键环节等存在的安全风险；L--事故发生的可能性；E--人员接触危险环境的频率；C--发生事故产生的后果。3.该方法较为简便易行，以下为这种评价方法的操作步骤：⑴选取评价对象并对操作进行作业条件的风险性评价。⑵安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分）⑶事故或风险事件发生的可能性与他们实际发生的数字概率有关。下表列出事故或风险事件发生的可能性分数（L）按照预先风险事件发生的可能性分数汇总表进行取L值。表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能⑷暴露于潜在风险环境指定的频率（E）：人员出现在风险环境中的时间越长，则受到伤害的可能性越大，相应的风险也越大。下表列出暴露于潜在风险环境被指定的分值数（E）。按表内人体暴露于风险环境的频率程度对应的分数值取E值。表2暴露于风险环境的频繁程度（E）分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露⑸发生事故或风险事件的可能结果（C）：事故或风险事件造成的人员伤害或物质损失可在很大的范围内变化，其可能结果的分数值（C）列于下表，依据下表取相应的C值。表3发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡（10人以上死亡）40灾难，数人死亡（3～9人死亡）15非常严重，1～2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意⑹风险分数（D）：可以用下式来表达风险性，即风险分数D=L×E×C，按照上式，计算风险分数，其计算结果对照下表。表4风险等级划分D值风险级别≧320重大风险（一级）[160-320)较大风险（二级）[70-160)一般风险（三级）<70低风险（四级）六、安全风险等级分类（一）安全风险类别企业安全风险类别根据生产过程和伤亡事故的国家标准分为2种类别：1.根据危害性质分类依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程的危险因素和危害因素分为4类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。2.根据事故形式分类综合考虑起因物、引起事故发生的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为以下20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯、爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。（二）安全风险等级1.安全风险等级从高到低划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级、四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。注：有以下情形直接认定为重大风险：⑴违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。⑵发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以为轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。⑶涉及重大风险源的。⑷具有中毒、爆炸、火灾等风险的场所，作业人员在10人以上的。2.要依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，绘制煤矿“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级按风险点各危险因素评价出的最高风险级别作为该风险点的级别，风险点也相应分为一级、二级、三级和四级。七、安全风险的辨识、评估、管控工作流程1.安全风险辨识、评估、管控工作流程图（二）安全风险管控流程风险的管控，根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。安全风险的管控，依据作业条件风险性评估的结果，按确认的风险等级分级进行管理，具体如下：1.当发现一级、二级风险时，安全科必须立即上报主管副矿长（一级风险上报矿长），组织制定针对性的管控措施，风险点所在科队总体管控，落实管控措施，班组、岗位负责责任范围内容的风险管控，控制安全风险。若出现严重影响作业人员或企业财产安全需要停产整顿的，要根据情况报请集团公司协调解决。2.三级（一般风险）：当发现三级风险时，生产队组、责任单位（队或车间）必须上报主管副矿长、副总工程师及安全科，组织制定针对性的管控措施，由队监管，班组或车间进行管控，落实管控措施，控制安全风险。3.四级（低风险）：生产队组、责任单位要立即汇报安全科，可由班组或岗位管控，落实管控措施或因风险较小可直接忽略。4.根据不同风险制定相应管控措施或方案，包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。风险辨识管控工作应遵循消除、预防、减弱、隔离、警示原则，建立安全风险辨识管控程序，多措并举，强化相关法律、法规、制度及风险管理措施落实，对风险实现有效管控。⑴组织管控：各级安全风险管控管理组织机构，要组织、协调、指导、监督风险辨识管控工作有序开展，做到职责明确、分工合理、管控有效。⑵制度管控：严格落实与安全风险辨识管控管理相关的技术措施审批、班前会、班组安全班评估、集体和个人安全三确认、岗位报告、正规循环、考核评比、跟班带班、教育培训等管理制度，确保管理到位。⑶人员管控：建立员工准入制度，明确岗位设置要求和人员准入条件，针对人员不安全行为及状况定期进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，严格控制不放心人员上岗；强化员工正规操作，对违章、违纪人员，要及时制止并批评教育，严禁带隐患作业。⑷过程管控：对防治水、通风、瓦斯、防灭火、防尘、监测监控、采掘作业、提升运输等实行过程辨识动态管控，严格风险管控措施在施工现场的落实。⑸培训管控：加强风险管控全员培训，建立专项培训制度，组织全员培训、考试合格，使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险，熟练掌握相应防范措施，提高自主行为、管控意识和能力。制作岗位风险预控卡片，让每位入井人员带在身上，随时进行风险管控。二、安全风险分级管控制度根据安全风险辨识评估结果，针对风险类型和等级，从高到低，分为“矿级、专业、科室（队）、班组（岗位）”四级进行管控，逐级分解到每级责任人，确保每一项风险都有人管理、有人监控、有人负责。1.重大风险必须由矿长直接领导管控，对预控措施按立项要求制订管控方案和具体实施方案，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，综合运用工程技术措施和管理等措施，将预控措施纳入相应的安全操作规程，全面整改到位，降低风险级别。2.较大风险由各专业分管矿领导管控，制订管控计划，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，优先运用工程技术措施，同时采取管理等措施，将预控措施纳入相应的安全操作规程，全面整改到位，降低风险级别。3.一般风险主要由科、队管控，提出管控要求，明确相应的责任、时间和具体措施，保证相应的资源投入，视需要运用工程技术措施，主要采取管理措施，对相关人员进行培训，对措施落实情况进行监督检查，对人员的管控能力进行考核。4.低风险由各班组或岗位管控，明确具体措施并落实，相关人员应了解风险源、管控措施和管控情况。5.每月由矿长对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控中出现的问题，调整完善管控措施，并结合月度安全风险辨识评估结果，布置阶段性安全风险管控重点。6.每半月各分管矿领导针对本专业存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施；组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施是否符合实际，不断改进完善管控措施。7.安全科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。8.各专业科室要突出管控重点、对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性的开展监督检查等日常管理工作。三、安全风险分级管控警示报告管理制度当井下重大风险管控措施失效时，为了提高应对风险事故的应急处置能力，更好地预防事故发生，做好事故预防及应急救援工作，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，结合《应急救援预案》中有关规定，特制定本应急管理制度。一、应急组织机构组长：矿长副组长：安全副矿长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长通风副矿长成员：各副总工程师、科队负责人。二、预警方式采用应急广播或电话报警方式。建立完善的电话通讯系统，由监控中心完善各施工现场及有固定值班人员的岗位电话通讯系统，上级有关部门的电话通讯系统，保证通讯畅通。三、应急预警及管理当井下危及职工生命安全的重大安全风险管控措施失效或突发风险隐患时，必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处理措施，安排相关的各单位应急人员及时处理，并及时向调度指挥中心和矿带班领导汇报。1.当值班调度员接到井下事故预警条件的信息时，按照“应急预案”中的规定，发布紧急调度指令，通过电话、语音广播系统3分钟内通知到井下所有施工地点，安排各施工地点带班队长、班长、安全员清点现场施工人员，并组织人员按照拟定避灾路线撤人升井。2.通知机电队切断各工作面电源，启动自动排水系统，并要求各重要岗位工作人必须坚守工作岗位，保证设备正常运转，没有调度命令不得擅自离岗。3.副斜井井口做好准备随时上、下人员，维持好上、下井口秩序。同时调度员记录事故发生地点的基本情况，向值班矿领导、矿长进行汇报，通知其他指挥部成员到调度指挥中心集合，规定到达时限。4.根据事故的严重程度，按预案规定的应急级别发出警报，上报公司。参与应急救援工作的其他单位取得联系，并向他们通报情况。根据情况的危及程度，或按预案规定通知各应急救援组织做好出动准备。5.各单位应急值守人员接矿应急值守人员指示后，立即带齐工具和物资赶赴现场进行处理，安排人员对处理方法、过程、进度和结果及时汇报矿应急值守人员。6.未尽事宜严格按《煤矿安全规程》及我矿《应急预案》中有关规定执行。四、应急措施当井下生产过程中发生以下风险威胁时，采取相应应急措施，具体如下：1.水灾：发现透水预兆后，停止作业立即汇报，视现场情况由跟班矿长、安全员或班组长执行应急处置权，组织人员按照水灾避灾线路撤离至安全点，并撤出所有受水害威胁区域的作业人员，启动水灾应急救援预案进行抢险救灾，以及后期的排水观察等，直至具备恢复生产条件。2.煤层自燃：立即停止作业向调度指挥中心汇报，并由当班队长或班组长行使现场处置权，组织人员按照规定避灾线路撤离至安全地点，启动应急预案组织人员进行抢险救灾，以及后期的灾区处置等工作，必要时对灾区进行密闭，直至灾区具备恢复正常生产作业条件。3.煤尘爆炸：发生煤尘爆炸事故时停止井下一切作业，迅速组织人员按照规定避灾路线撤离升井，位于受爆炸威胁区域的人员尽量找好固定、牢靠的掩体，或背向气流传来的方向趴在地上，使身体尽量紧贴地面，冲击波过后就地展开自救和互救，同时矿立即启动应急预案组织人力物力抓紧抢险救灾。4.瓦斯事故：发生瓦斯爆炸事故时停止井下一切作业，迅速组织人员按照规定避灾路线撤离升井，位于受爆炸威胁区域的人员尽量找好固定、牢靠的掩体，或背向气流传来的方向趴在地上，使身体尽量紧贴地面，冲击波过后就地展开自救和互救，同时矿立即启动应急预案组织人力物力抓紧抢险救灾。5.电气危害：发生电气伤害事故时，立即向调度指挥中心汇报，切断该区域电源，启动应急预案，按照“三先三后”的急救原则对受害人就地进行抢救，派专业技术人员现场勘查查明原因进行处理，严禁无关人员进入事故区域更不得触摸相关设备。6.提升运输事故：发生提升运输事故时，现场管理人员立即汇报，并组织事故区域作业人员撤离至安全地点，启动应急预案，组织人员进行抢险救灾，涉及伤员的，第一时间送医救治。7.顶板事故：停止作业，由跟班矿长、安全员或班组长组织人员按照规定避灾线路撤离至安全地点，启动应急预案组织相关人员进行抢险救灾，有人员被困或被压时，遵循由外及里双人配合的原则，先对周边支护进行加固或处理后，逐步清理冒落物，防止二次冒落。四、安全风险分级管控风险公示与报告制度一、公示1.在副斜井口和存在重大安全风险区域等处的显著位置，设置重大安全风险公示牌、重大风险公告栏，便于职工知道风险情况，其他岗位风险则制作岗位安全风险告知卡，接受职工监督。公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施等内容。2.应在具有重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的安全警示标志，并强化危险因素警示和预警措施。3.风险公示栏必须填写如实，不允许有虚假填写隐瞒风险现象存在，不允许有风险整改记录而无风险公布。4.风险公示栏必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。5.风险公示栏需人人爱护，不得任意损毁，一经发现将进行惩处。二、报告1.每年1月31日前，将年度辨识评估出的重大安全风险清单及其管控措施报送本地安全监管部门和驻地煤监机构。五、安全风险分级管控辨识结果应用制度1.为进一步规范安全风险分级管控工作，使辨识结果得到有效的应用，特制定本制度。2.矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、科队进行年度安全风险辨识，重点对瓦斯、火、水、煤尘、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展年度安全风险辨识。3.年度辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案。4.年度安全风险专项辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案中要有体现。5.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。6.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。7.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并且辨识评估结果在设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。8.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施，并且辨识评估结果在作业规程、操作规程和安全技术措施中有体现。9.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。10.新技术、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关业务科室进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。11.连续停工停产一个月以上的复工复产前，由矿长组织分管负责人、有关业务科室、生产组织单位进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导编制安全技术措施，并且辨识评估结果在安全技术中有体现。12.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、本集团煤矿发生较大事故后，由矿长组织分管负责人、有关业务科室、生产组织单位进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件，并且辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件中有体现。六、安全风险分级责任追究和奖惩制度1.安全科负责落实安全风险分级管控工作的分级管理、分级考核、分级奖惩。2.各专业未按时向安全科提交安全风险分级管控半月检资料时，一次考核分管负责人和专业副总各50元/次。3.未按规定时间在井口进行公告的，处罚责任人50元。4.故意损坏井下公告栏的，对责任人考核50元。5.不按规定组织专项辨识的，对分管负责人和专业副总分别考核100元。6.专项辨识不符合规定，对分管负责人考核50元。7.专业人员不按规定参加专项辨识的，对专业人员考核50元/次。8.带班领导未按要求跟踪重大安全风险管控措施落实情况的，考核50元/次。9.安全风险分级管控资料管理员，随意泄露本矿资料的，处罚50元/次。10.对管控措施落实不到位的，考核责任人50元。11.无故不参加安全风险分级管控培训的，考核责任人50元。12.岗位工未随身携带岗位风险告知卡的，考核责任人20元。13.在重大安全风险区域作业的队长、班组长未掌握该区域重大安全风险及相应的管控措施，考核责任人20元。七、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度一、总则根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2020〕16号)等文件要求，结合本矿井实际，制定本制度。矿属各部门依照本制度检查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况进行检查。二、组织机构成立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实工作检查领导小组组长：矿长副组长：生产副矿长、总工程师、安全副矿长、机电副矿长通风副矿长成员：各副总工、职能科室负责人以及队组负责人领导小组负责组织《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况进行检查。三、检查要求矿长、分管负责人按照规定的时限，检查分析安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，改进完善管控措施。（一）月检查分析1.组织人：矿长2.参加人员：各分管负责人、各专业副总、各职能科室负责人员、队组负责人以及其他管理人员3.落实落实检查、分析评估周期：每月1次4.检查时间：每月末前进行5.措施落实、分析评估内容：水害、火灾、煤尘、顶板、提升运输系统重大安全风险管控措施落实情况和管控效果。6.工作要求：⑴根据检查情况，填写重大安全风险管控措施落实情况检查表，管控措施落实情况填写已落实，管控效果填管控有效；检查过程中发现管控措施未落实的项目下发隐患问题整改单。⑵针对重大安全风险管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。（二）半月检查分析1.组织人：各分管负责人2.参加人员：本专业副总、职能科室负责人、队组负责人以及其他管理人员3.落实落实检查、分析评估周期：每月2次4.检查时间：专业自定5.措施落实、分析评估内容：本专业重大安全风险管控措施落实情况和管控效果。6.工作要求：⑴根据检查情况，填写重大安全风险管控措施落实情况检查表，管控措施落实情况填写已落实，管控效果填管控有效；检查过程中发现管控措施未落实的项目下发隐患问题整改单。⑵针对重大安全风险管控过程中出现的问题，调整完善管控措施，并结合年度安全风险辨识评估和专项安全风险辨识评估结果，布置月度本专业安全风险管控重点，明确责任分工。四、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查具体内容1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2.分管负责人每半月组织对本专业月度安全风险管控重点进行检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。3.按照职责和分工，矿长及分管负责人根据矿井安全生产实际，及时组织开展专项辨识评估。4.副总工、职能科室、队组积极配合矿长及分管负责人完成年度和专项辨识评估及月检查分析、半月检查分析，形成报告。5.矿领导带班时，负责跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。6.各级管理人员在井下巡查过程中，对各生产作业场所进行日常监控，对各岗位安全风险进行随机监控。7.岗位工种人员在生产过程中通过安全确认方式对安全风险进行监控，发现异常立即处理和汇报。8.安全科按规定要求的内容，组织编制培训教案，按矿井相关培训制度开展的安全风险培训。八、安全风险分级管控工作例会制度为了进一步搞好安全生产工作,强化安全生产意识,全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定,结合我矿实际情况,特制定本制度。一、安全风险分级管控工作例会与月度隐患分析总结会议合并召开。二、参会人员为各分管副矿长及要求参会的相关人员。三、工作例会内容:(一)总结本月重大安全风险管控措施落实情况,提出现场存在的安全隐患问题及相应管控措施调整;(二)分析重大安全风险管控措施未整改落实的原因;(三)布置本月安全生产动态和形式,及时调整重大安全风险管控工作重心;(四)组织对安全风险分级管控相关法律、法规的学习,传达上级部门有关的文件和指令。(五)其它有关安全风险分级管控方面的事项。四、工作例会做出的决议、工作部署或工作安排,必须由各分管领导牵头,按要求进行落实到相关责任人。五、安全科必须及时督促、检查各部门、队组对会议决议的事项落实及完成情况。九、重大安全风险管控工作方案制定制度一、重大安全风险管控措施由矿长组织分管领导、相关业务部门负责人实施;各部门按照系统主导的原则,对本部门排查的安全风险、评估分级情况及管控措施进行汇总、审核;二、各部门负责人根据排查出的安全风险,逐一明确管控层级,落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施,通过隔离风险源、采取科学手段、实施个体防护、监控设施等办法,对风险源进行有效管控。三、安全风险根据各作业场所变化,管控措施到位,有时逐步消除,有时也发生变化,各业务部门要及时关注风险源的动态变化情况,随时重新变更、分级,采取针对性管控措施。十、煤矿安全风险分级管控资料档案管理制度一、安全科设置专人全面负责安全风险分级管控相关资料的收集、管理、存档。二、各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准规范、集团公司相关规定要求。三、安全科建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，年度和专项安全风险辨识报告、重大事故隐患信息档案至少保存3年，其他安全风险辨识后和隐患销号后保存1年，其余相关文件保存1年。四、所有安全风险辨识报告、评估清单必须对班组职工进行贯彻学习签字。第二节事故隐患排查治理制度一、安全风险分级管控检查和监督管理制度为了确保安全风险分级管控检查和监督工作落到实处，对安全风险分级管控排查治理工作实施情况开展经常性检查，加大检查与考核力度，真正起到监督作用，结合矿井实际，特制定我矿安全风险分级管控检查和监督制度如下：一、检查方式（一）定期检查1.检查范围：全矿地面及井下各工作区域全覆盖进行检查。2.检查方法：采用检查表法，进行井下排查和地面巡查。3.检查时间安排：⑴综合检查：每月30日由矿长组织各专业人员对安全风险管控落实情况、管控效果进行检查。⑵专业检查：由各专业分管矿领导负责，每半月组织相关人员对覆盖分管范围的安全风险管控措施落实情况、管控效果进行检查。4.检查内容：⑴对当月生产涉及重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。⑵对井上下各工作区域、工作地点、工作岗位全方位进行风险排查与辨识评估。5.辨识评估方法：采用井上下现场检查，结合作业条件危险性评价法（LEC）相结合的方式进行风险辨识评估。6.工作要求：⑴月度检查：①矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。②每月检查前，安全科牵头，矿长组织，各分管副矿长参加，根据月度生产计划，召开矿长月度隐患排查安排部署会议。③每月排查过程中，若发现新的风险，及时记录，各科队管控技术员初步进行分析、定级并制定管控措施。④要求各专业组主管部门，每次检查当日将检查原始记录、风险清单（纸质版和电子版）上交至安全科进行备案。⑤每次月检后，矿长组织召开专项会议进行辨识评估、分析总结，并出具会议纪要。要求各单位负责人、参检人员届时参加会议。针对检查结果，同时由安全科编制《月度事故隐患治理会议纪要》。⑵专业检查①各专业分管副矿长每半月组织对分管范围内月度安全风险管控实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。②每半月排查过程中，若发现新的风险，及时记录，各单位管控技术员初步进行分析、定级并制定管控措施。若出现重大风险需及时向矿长汇报，并要求参与专项会议，分析制定管控措施。③每半月排查后，要求分管副矿长组织本专业组人员，针对检查结果，召开专项会议进行分析总结，并出具会议纪要经分管副矿长审批签字后报送安全科。④要求各专业组主管部门，每半月排查完成工作后，将下井检查记录、会议纪要以及风险清单等相关资料（纸质版和电子版）上交至安全科进行备案。（二）不定期现场检查：按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改，做好各项检查记录。若管控措施失效或无法全面管控风险时，及时结合实际情况针对风险，对管控措施进行补充、修改，同时将作业规程中相关内容一并修改完善。二、考核奖惩办法对上述内容不能按规定执行的，依据责任划分，对部门负责人处罚200元/次，管控技术员100元/次。矿领导不按规定执行的，由矿长采用约谈或资金处罚的方式进行惩处。出现重大风险未及时整改的酿成安全事故的，追究相关科、队责任。二、事故隐患排查制度1.安全科负责矿井事故隐患排查治理的管理，完善事故隐患相关制度、组织实施、统计上报、归类分析、督办落实、验收销号等工作，编制事故隐患年度排查计划。2.排查方式、周期及范围⑴矿长预定每月30日（或矿长随时安排时间进行突击检查）组织分管负责人及安全、采掘、调度、通风、机电等业务科室、各队组开展一次覆盖矿井各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案、方案中明确排查时间、参加人员、排查方式、范围和重点内容。下井带班时进行动态检查。⑵总工程师每半月组织所分管部门进行一次顶板管理、地质灾害测量等方面的事故隐患全面排查及下井带班检查、动态检查。

⑶机电副矿长每半月组织机运中心、地面机电队、机电队、运输队、生产队组机电负责人对全矿机电、提升运输和大型设备的运行情况开展全面事故隐患排查工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况及下井带班检查、动态检查。⑷通风副矿长每半月组织瓦斯防治中心、通风瓦斯队对全矿“一通三防”、隔爆设施、监控系统开展全方位排查及下井带班检查、动态检查。⑸生产副矿长每半月组织调度指挥中心、生产队组负责人对井下采掘系统、顶板管理、文明生产情况开展全面排查及下井带班检查、动态检查。

⑹队负责人每天对所属作业地点进行一次巡回安全检查。⑺班组长每班作业前进行开工检查和工作面生产过程中的动态检查。⑻岗位人员每班在作业前进行岗位责任区域动态检查和作业过程中随时排查。⑼生产期间，管理、技术、安检人员每天对生产区域进行一次全面巡查，安全员每班对所涉范围进行盯岗检查。3.事故隐患收集、筛选⑴隐患收集渠道事故隐患来源于各级各类人员对所有作业场所，通过各种方式查出的所有事故隐患。如岗位作业人员、班组长、科队长、矿领导等动态检查，区域安全员盯岗检查，矿组织的各类检查，集团公司检查及上级检查等。⑵事故隐患的筛选、登记①队、班组、岗位人员排查出的问题隐患，由本单位技术员负责隐患的筛选、分级、分类；能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施及时治理消除，并填写在班组事故隐患排查台账中，对于处理不了的隐患上报分管矿长处理，分管矿长处理不了的隐患由矿方处理。②生产期间，管理、技术、安检人员每天对作业区域进行事故隐患排查，对记录本上未整改的隐患负责验收销号，出井后填写当班存在的隐患。③矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况，出井后将当班检查发现存在的隐患问题及重大安全风险管控措施落实情况填写在记录本上，由调度员通知责任人整改。④各专业分管负责人组织的专项事故隐患排查查出的隐患问题，由各职能科室负责收集、登记、筛选、分级、分类，并通知责任部门进行整改。⑤上级部门和矿长组织的各类检查中查出的问题隐患，由安全科负责收集、登记、筛选、分级、分类，并通知责任部门，安排专人跟踪督促整改情况。4.事故隐患报告⑴现场能够及时整改的隐患问题必须现场（或当班）整改。⑵对当班不能及时整改的所有事故隐患：第一发现人必须及时汇报责任队组或安全科，队组或安全科要立即通知各有关部门和责任单位负责人，并指定有关人员现场跟班盯岗落实整改，直至隐患消除；日常检查、每月安全大检查排查出的事故隐患由安全科及时收集汇总，下发隐患到责任单位；重大事故隐患由安全科负责每月经矿长签字审核后上报集团公司，在重大事故隐患未得到整改落实之前，必须每天上报一次，直至整改落实为止。三、事故隐患的分级一、隐患的分类及治理（一）隐患分级安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。矿井重大隐患认定的依据是《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）。一般隐患：除重大隐患外的其它安全生产隐患，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除。一般隐患按分管范围、专业责任的分解分为A类、B类、C类：A级隐患：整改难度大，矿井解决不了的，须由集团公司解决的隐患。具体由矿长组织相关部门制定治理方案，必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，公司相关处室负责督办。整改完成后，由公司相关部门组织人员进行验收，合格的予以销号。B级隐患：整改难度较大，科、队解决不了，须由矿解决的隐患。由分管矿领导负责组织相关部门及队组治理，安全副矿长负责督办。隐患治理完成后，由安全副矿长组织相关人员进行验收，合格的予以销号。C级隐患：整改难度不大，由科、队解决的隐患。具体由科、队（班组）负责组织治理，科、队负责人负责督办。隐患整改完成后，由科、队负责人组织相关人员进行验收，合格的予以销号。四、事故隐患治理、督办制度一、对能够立即治理完成的事故隐患，必须当班采取措施，及时治理消除；对不能立即治理完成的事故隐患严格按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求进行。二、C级隐患由各职能科室、队负责人进行督办，责任部门负责人组织进行治理；B级隐患由矿级领导进行督办，制定专项的整改方案，各分管矿领导组织进行治理；A级隐患由矿长及分管副矿长进行督办，并制定专项的整改方案，各分管矿领导组织进行治理；对没有按时限及时整改和处理的单位和责任人按照规定进行处罚及责任追究，并进行提级督办，交由矿领导督办，直至彻底处理，形成闭环管理。三、发现重大事故隐患，应立即逐级上报，并建立重大事故隐患信息档案。重大事故隐患报告内容包括：①隐患的现状及其产生原因；②隐患的危害程度、当前整改进度和整改难易程度分析；③隐患的治理方案等内容。1.煤矿存在的重大事故隐患，由矿长组织制定并实施事故隐患治理方案，切实做到隐患排查治理的“五落实”。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：⑴治理的目标和任务；⑵采取的方法和措施；⑶经费和物资装备的落实；⑷负责治理的机构和人员；⑸治理的时限和要求；⑹安全措施和应急预案。2.发现重大事故隐患要按照总局要求上报。无论哪一级作业人员、管理人员发现重点事故隐患，首先在可采取措施的情况下必须尽快采取措施。同时向管理人员汇报，直至汇报至安全副矿长、矿长，由矿长汇报至集团公司、上级煤矿安全监管监察部门，明确矿级督办人员（由矿长和专业副矿长两人亲自负责，督办、组织编制预案、现场整改、验收），经验收合格后，进行销号。销号后，就此项重大隐患在全矿范围内展开警示教育，加强安全预防、安全隐患排查等工作。五、事故隐患验收销号制度1.A级隐患由矿领导召开专题会议制定整改方案，报集团公司进行批复，矿长或者专业副矿长进行督办，相关专业副矿长组织负责组织责任单位按照集团公司批复的整改方案进行整改，整改完毕后申请矿安全科进行复查验收，针对专业性强的隐患，安全科可组织涉及专业进行联合验收，安全科复查验收合格后报集团公司相关部门进行复查验收。2.B级隐患由责任单位按照矿拟定的整改方案进行整改，相关专业副矿长进行督办，整改完成后申请矿安全科进行复查验收，有必要可联合调度指挥中心、技术科等业务科室进行联合验收。3.C级隐患验收流程(1)队、班组、岗位人员排查出的隐患问题，由队长、跟班班长、验收员负责进行验收，并在台账中验收、签字、销号。(2)矿长组织的月度事故隐患排查、矿领导、职能科室日常跟班下井检查出的隐患问题，经治理单位整改完成后，对事故隐患治理情况进行复查、验收、销号，并建立详细台账。(3)各专业分管矿领导每半月组织的专项事故隐患排查检查出的隐患问题，经治理单位整改完成后，相关专业科室、部门按期对事故隐患治理情况进行复查、验收、销号，并建立详细台账，报安全科备案。(4)集团公司及上级部门检查出的问题经治理单位整改完成，安全科复查验收后，及时书面报告给检查部门，说明治理情况。待上级部门复查验收、签字确认后予以销号存档。六、事故隐患公示监督制度1.为了让所有从业人员能够熟知井下事故隐患的分布和治理情况，由安全科负责每月30日对排查出的所有事故隐患进行分类、分级、汇总后，将各类事故隐患的治理情况在副斜井等候厅公示栏上予以通报。2.副斜井等候厅安设重大事故隐患治理督办公示牌，发现重大事故隐患时，由矿长组织制定专项治理措施，待上级部门审批，开始治理起，由安全科负责对重大事故隐患的地点、隐患内容、治理时限、责任人、停产停工范围及时在井口公示牌上公示，直至治理完成销号为止。3.建立事故隐患举报奖励制度并挂牌公示，接受从业人员的监督。成立以矿长为组长，各分管副矿长为副组长的事故隐患举报接待组，详细制定了具体的事故隐患举报方式、举报电话、范围、认定程序、奖励机制及对举报人的保护措施等，并制作《事故隐患举报公示牌》在副斜井等候厅公示，确保全体从业人员参与到事故隐患的排查、监督中来。七、事故隐患举报奖励\o"煤矿管理制度煤矿安全制度"\t"/html/2014/08/05/_blank"制度根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条规定，为了加强安全生产监督管理，充分发挥群众监督、舆论监督作用，及时、广泛地掌握各单位安全生产的情况，揭露事故隐患和安全生产领域的违规违纪现象，增加监管力度，特制定安全生产举报制度。一、目的和意义建立安全生产举报制度，是为了发动全社会的力量对各单位的安全生产情况进行监督，为了及时发现更多的事故隐患和安全生产违法行为，及早整改事故隐患，纠正违法行为，保证安全生产，保障人民群众生命财产的安全。举报制度的建立，是一项强化安全生产监督管理的有效手段，有利于提高全民安全意识及时对安全生产重要性的认识；有利于全体员工增强安全法制观念，重视安全生产，有利于事故发生后的调查取证。举报制度对威慑安全生产的违法行为，遏制重、特大事故的发生具有重大现实意义。二、举报内容举报内容主要包括安全生产违法行为和事故隐患两类，具体内容如下：1.企业违反有关安全生产的法律、法规。2.员工违反安全生产规章制度和操作规程以及在生产过程中“三违”的行为。3.不具备安全生产条件，领导干部及管理人员违章指挥或强令职工冒险作业的行为。4.隐瞒事故真相、伪造事故现场及事故调查、追查时不如实说明事故情况的行为。5.隐瞒作业场所安全隐患的行为。6.违反有关事故报告的规定及报告程序，对各类伤亡事故和重大非伤亡事故隐患不报、谎报或拖延不报的行为。7.作业现场不按规定设置安全装备、设施，或数量短缺，不按期进行维修、保养、检测的。8.安全费用工程不按计划施工与资金、材料、设备挪作它用的行为。9.采购物资与检修设备存有明显安全隐患的。10.使用不符合从事井下作业人员的行为。11.盗窃、破坏、拆除矿山安全设施特别是通风设备和设施行为。12.非因公受伤，弄虚作假出具工伤证明的行为。13.下井不按规定着装、携带烟火的行为。14.其他煤矿超层越界，滥采乱挖，影响矿井安全生产及开采部署的行为。15.新进设备没有安全标志，大型设备如特种设备(锅炉、压力容器、压力管道等)未经有资质的机构检测、检验的投入使用的。16.供水、供电等的安全设施不到位、维护不及时，对人身安全构成威胁及存在安全隐患的。17.不按规定组织员工参加安全技术培训(指不落实人员、师资、教材搞假培训或指使专人冒名顶替参加培训)的。18.其它有关安全生产的违法违章行为和事故隐患。三、举报内容的落实1.受理举报的部门，对举报内容进行详细记录，并及时上报，经上级主管领导批示后立案调查。2.有关部门对举报内容要认真仔细地调查核实。坚持实事求是、客观、公正地落实举报内容。3.调查人员对举报内容调查核实后，应写成书面材料，详细载明调查经过，事实情况以及处理结论等内容。4.举报内容经调查核实后，涉及安全生产必须落实整改措施的，需在书面材料中提出整改措施意见，经负责人批准签字后，有关部门督促落实。5.受理举报的部门，对存在重大事故隐患的地点和场所，有权立即责令停止作业。四、举报电话与地址为了方便群众反映安全生产方面的问题，检身房外设事故隐患举报箱并设置了举报电话：安全副矿长全副总全科科长全科内线电话：6187举报信箱：1318633609@五、其他规定1.任何单位及个人都有权对安全生产违法行为，事故隐患进行举报。2.举报受理单位必须保证24小时受理，不得隐瞒不报，借故拖延上报。3.举报的内容应当真实，不得谎报甚至诬告、陷害有关单位及其管理人员。4.有关部门对举报人姓名、电话、举报内容要严格保密，并对举报内容及调查结论归档整理。5.被调查单位应积极配合调查人员进行调查，不得阻挠、拖延。6.根据举报范围矿设立举报奖励基金（凡地面事故隐患，经确认属实，奖励举报人100～200；凡井下事故隐患，经确认属实，奖励举报人200～500元）。八、重大事故隐患报告制度1.煤矿各级管理人员和安全部门随时下井进行自检自查，掌握矿井安全生产动态。2.对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患管理小组，由矿长负责，履行以下职责：⑴掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；⑵制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；⑶进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；⑷随时掌握重大事故隐患的动态变化；⑸保持消防器材、救护用品完好有效。掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。3.查出重大事故隐患后，应按下列程序及时、准确报告：⑴查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向调度指挥中心或矿长报告。调度指挥中心接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。⑵矿长接到汇报后，立即向当地负有安全监管职责的部门和集团公司报告。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。4.各管理人员必须认真履职，对重大事故隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全督察排查力度。5.重大事故隐患查出汇报后，煤矿应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推诿，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。6.隐患整改必须严格遵守《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《安全操作规程》以及安全措施，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。7.隐患整改结束后，煤矿应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。九、重大事故隐患挂牌督办管理制度1.为规范重大事故隐患挂牌督办工作，加大重事故隐患督促整改力度，有效遏制重特大生产安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院办公厅和省政府办公厅《关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和《煤矿重大事故隐患判定标准》4号令等有关法律法规、规章和集团公司有关文件的规定，结合我矿实际特制定本管理制度。2.重大事故隐患，按照国家应急管理部4号令《煤矿重大事故隐患判定标准》：是指危害程度高、整改难度大、整改时间较长，应当全部或者局部停产停业治理，可能导致发生一次性死亡10人以上或者重伤50人以上或者直接经济损失5000万元以上的事故，或者因外部因素影响致使企业靠自身力量难以排除的，或者其他性质严重可能造成重大社会影响的事故隐患。3.重大事故隐患按照属地管理和分级管理的原则，实行挂牌督办制度。4.煤矿负责人是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，其主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，认真开展安全生产隐患排查治理。对排查和发现的重大事故隐患，所属单位应当及时向负有安全生产监管监察职责的安全部门和主管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)拟采取的隐患治理方案；(4)已采取的防范措施；(5)其他需要报告的内容。5.存在重大事故隐患的生产单位，其主要负责人应当组织制定并实施事故隐患治理方案，隐患治理涉及复杂或者疑难技术问题的，生产单位应当报告处总工及主管部门组织进行论证。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：(1)隐患的基本情况；(2)治理的目标和任务；(3)采取的方法和措施；(4)治理经费和物资保障；(5)负责治理的机构和人员；(6)治理的时限和要求；(7)安全措施和应急预案；(8)其他有关事项。6.各级负有安全监管监察职责的部门和有关主管部门对生产单位排查上报的重大事故隐患，以及监督排查过程中发现的重大事故隐患，应当及时下达重大事故隐患限期整改通知，并建立信息管理台账，抓好整改的跟踪落实。由安全部门实行挂牌督办。7.对安全部门挂牌督办的重大事故隐患，各负有安全监管监察职责的部门应当督促生产单位制定整改方案，明确责任领导、整改措施、整改资金、整改负责人、整改期限和应急预案；对因外部因素影响致使生产经营单位靠自身力量难以治理的重大事故隐患，由安全科和有关主管部门明确上报具体牵头单位负责督办。重大事故隐患整改期限应当符合安全生产法律法规或规章的有关规定，挂牌督办的整改期限应与重大事故隐患限期整改通知的要求保持一致。8.各级负有安全监管监察职责的部门和有关主管部门要按照职责，加强挂牌督办的重大事故隐患整改情况的监督排查，落实相应责任。各负有安全监管监察职责的部门和有关主管部门应当随时将本区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析报表送公司（局）安全监察部备案。9.实行挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由公司、处组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估（或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估），并出具评估报告。10.经治理评估符合安全生产条件的，生产单位应当向负有安全监管监察职责的部门和有关主管部门提出恢复生产和摘牌销案的书面申请。申请报告应当包括治理方案的项目、内容、整改情况和安全评价机构出具的评估报告等。各负有安全监管监察职责的部门或有关主管部门应及时组织人员进行审查验收，经验收合格报公司（局）同意销案后，方可恢复生产。11.本暂行办法自印发之日起施行。集团公司和上级政府部门对安全事故隐患挂牌督办有特别规定的，按其规定办理；没有特别规定的，按照本制度执行。第三节双重预防机制工作相关制度一、煤矿安全双重预防机制责任落实管理制度1.矿长全面负责本单位双重预防工作，是双重预防机制建设运行第一责任人。2.各分管矿长负责分管范围内的双重预防机制工作，牵头组织，全面排查、摸清责任范围及分管专业安全风险的基本情况，细化责任分工，保障资金投入，做好安全风险的辨识分类分级评估工作，制定和落实管控措施，完善信息化管理体系。3.各专业副总工程师、各科队参与分管范围内的安全风险辨识、评估工作，负责职责范围内的安全风险管控、隐患排查和分析总结工作。对本专业开展双重预防机制排查、评估、分级、治理及管控措施的技术业务严格监管、督导、落实。4.班组、岗位人员负责作业过程中的双重预防工作，负责对重大、较大、一般、低风险的管控，负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方才可作业。5.双重预防办公室负责双重预防机制建设和运行；负责双重预防机制运行的监督、考核。对各科队安全风险、安全隐患排查、评估、分级工作进行综合监管，并督导各单位严格按“责任、措施、资金、时限和预案”予以落实负责收集整理各单位重大安全风险和重大安全隐患，提交矿双重预防机制领导组研究并落实有关议定事项，建立矿井重大安全风险和重大安全隐患台账。6.各科室承担双重预防机制工作的主体责任；对双重预防机制工作负安全综合监管及技术业务监管指导责任。二、岗位作业流程标准化管理制度为强化双重预防体系的落地实施，使岗位职工熟知岗位知识和操作技能，加强辨识管控岗位作业风险，持续排查治理作业过程隐患，特制定此制度。1.岗位作业人员必须认真贯彻有关安全生产方面的政策法律，遵守劳动纪律和作业规程，遵章作业。2.岗位操作人员要熟悉本岗位的风险清单，严格按照岗位风险告知卡的风险管控措施排查岗位作业中存在管控失效的隐患。3.岗位人员必须按规定参加安全培训，考核合格后，才能上岗操作。4.正确使用所分管的机器设备，保持安全防护装置齐全、完好、可靠，清除作业环境中的危险因素。5.特种作业人员必须按照国家安全生产行业标准进行作业操作，严禁无证上岗或操作证过期或失效使用。6.参加班组“三会”，即班前会（布置任务时安全措施要具体）、班后会（总结当班安全生产情况）、安全活动会（要有内容、效果、有记录）。7.不违章指挥和作业，且有权拒绝不符合安全生产标准化的指令和意见，对违章违纪者要制止并及时向上级报告。8.如发生轻伤以上事故，应立即报告有关领导和安全科，组织抢救伤员，保护现场并如实说明事故有关情况。9.正确佩戴和使用劳动防护用品，落实各项安全措施。10.新工人、实习人员、换岗及复工人员要进行上岗前安全教育，经考核合格后方可上岗。11.作业现场要清洁，工具、物品、物料放置整齐有序。安全通道要畅通，安全防护、消防设备齐全有效，安全色标、安全标志齐全完好。三、双重预防机制教育培训管理制度一、培训目标1.提高干部职工风险管控意识和工作能力，促进双预防工作顺利开展。2.使干部职工从思想上认识到双重预防机制建设工作的重要，把双重预防机制建设融入到日常工作中。3.使职工了解本岗位风险，掌握岗位风险管控措施。二、培训组织成立双重预防机制培训领导小组组长：矿长常务副组长：安全副矿长副组长：总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长成员：培训中心、安全科、各职能科室三、培训职责1.组长对双重预防培训工作全面负责，对双重预防培训工作进行监督、指导。2.常务副组长负责双重预防培训工作的日常管理，督促制定培训计划，并落实培训计划的执行情况。3.领导组成员负责按照矿培训计划，组织分管专业系统双重预防的培训工作。4.培训中心负责建立培训人员名单，根据工作需要和年度培训计划安排、编制培训课件，监督检查各职能科室、各队培训工作情况。5.培训中心负责培训场地，设备的提供，资金等保障。6.各专业职能科室负责本专业系统双重预防的培训工作。四、培训内容每年应组织职工开展有关双重预防机制安全知识的培训，培训内容包括：1.年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时；2.年度辨识完成1个月内对入井（坑）人员和地面关键岗位人员培训与本岗位相关的安全风险培训，内容包括重大安全风险清单以及与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内，且需在应用前，对相关作业人员进行培训。通过培训，应确保重大安全风险区域作业人员了解相关的重大安全风险管控措施，掌握自身职责并严格落实；3.每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及生产、技术、安全科室（部门）相关人员和科队管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时4.每年至少对入井（坑）岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在科（队）作业区域常见事故隐患的识别，且不少于2学时。五、培训对象及方式1.安全管理技术人员：由培训中心、安全科组织每年至少进行一次培训，在管理人员安全培训中增加双重预防培训内容或开展专项培训。2.职工培训：将双重预防知识培训纳入职工安全培训中，可由各科队技术人员组织培训。3.新职工的培训：在上岗前的安全培训中，增加双重预防机制内容。六、培训要求1.培训中心要制定安全管理技术人员的培训计划，合理安排相关人员参加，保存培训记录。培训宜安排在年度辨识工作开展之前进行。2.各单位要健全完善本单位安全培训制度，制定职工培训计划，按计划组织开展培训，确保全员覆盖。3.各单位双重预防机制培训要保存培训记录，记录内容包括培训计划、课程安排、考勤、教案及课件、考试试卷、成绩单和受训人签名等。4.安全科对各单位培训情况进行监督检查和考核。四、双重预防机制检查考核制度为落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、标准要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定本制度。一、安全科为具体实施部门，负责制度的制定，根据监督检查情况，定期对各科队“双重预防体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。二、体系建立与考核1.各科队要按照安全生产标准化管理体系和矿相关制度要求及规定，规范各科队“双重预防体系”。未按要求规范建立“双重预防体系”并形成文件资料的，给予责任科队负责人100元考核。2.各科队要成立以分管矿长为组长的双重预防体系建设工作小组，制定各科队双重预防体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本科队的“双重预防体系”建设工作，确保“双重预防体系”规范建设。未成立以分管矿长为组长的组织机构或未有效组织落实的，给予责任科队负责人100元考核。3.各科队要建立符合实际的“双重预防体系”安全风险分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“双重预防体系”制度，确定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给予责任科队负责人100元考核。4.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、重大风险