食品管理制度质量手册

新合作央厨（天津）供应链有限公司

质量管理制度

编号：HLSP-ZD-QA

版本：A/0

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

发布日期：2022.10.31实施日期：2022.11.02

目录

HLSP-ZD-QA-0.1修改页..........................................................................4

HLSP-ZD-QA-0.2发布质量管理文件和任命质量负责人的决定.........................................5

HLSP-ZD-QA-0.3质检员任命书....................................................................6

HLSP-ZD-QA-0.4前言.............................................................................7

HLSP-ZD-QA-0.5质量管理制度的管理..............................................................8

HLSP-ZD-QA-01组织领导.........................................................................9

HLSP-ZD-QA-02质量目标........................................................................11

HLSP-ZD-QA-03管理职责........................................................................13

HLSP-ZD-QA-04不合格管理办法..................................................................18

HLSP-ZD-QA-05技术标准........................................................................20

HLSP-ZD-QA-06工艺文件........................................................................21

HLSP-ZD-QA-07采购制度........................................................................22

HLSP-ZD-QA-08采购文件........................................................................24

HLSP-ZD-QA-09采购验证制度....................................................................25

HLSP-ZD-QA-10进货查验记录管理制度...........................................................26

HLSP-ZD-QA-11生过程控制管理制度.............................................................27

HLSP-ZD-QA-12质量控制........................................................................30

HLSP-ZD-QA-13产品防护制度....................................................................31

HLSP-ZD-QA-14出厂检验管理制度...............................................................32

HLSP-ZD-QA-I5厂区要求........................................................................34

HLSP-ZD-QA-I6车间要求........................................................................35

HLSP-ZD-QA-I7库房要求........................................................................37

HLSP-ZD-QA-18生产设备管理制度...............................................................38

HLSP-ZD-QA-19检验设备管理制度...............................................................40

HLSP-ZD-QA-20消毒制度........................................................................42

HLSP-ZD-QA-21清洗消毒作业指导书.............................................................43

HLSP-ZD-QA-22危险化学品管理制度.............................................................45

HLSP-ZD-QA-23贮存运输管理制度...............................................................49

HLSP-ZD-QA-24化验室管理制度.................................................................52

HLSP-ZD-QA-25车间卫生管理制度...............................................................53

HLSP-ZD-QA-26车间管理制度....................................................................54

HLSP-ZD-QA-27车间安全管理制度...............................................................56

HLSP-ZD-QA-28化验记录管理制度...............................................................57

HLSP-ZD-QA-29食品生产卫生管理制度...........................................................58

HLSP-ZD-QA-30食品安全追溯制度...............................................................62

HLSP-ZD-QA-31不安全食品召回管理制度.........................................................64

HLSP-ZD-QA-32食品安全管理制度...............................................................66

HLSP-ZD-QA-33食品安全培训档案制度...........................................................68

HLSP-ZD-QA-34从业人员健康管理制度...........................................................69

HLSP-ZD-QA-35生产过程安全管理情况记录制度...................................................70

HLSP-ZD-QA-36产品留样制度....................................................................71

HLSP-ZD-QA-37退货管理制度....................................................................73

HLSP-ZD-QA-38微生物室管理制度...............................................................74

HLSP-ZD-QA-39纠正和预防措施控制管理程序.....................................................75

HLSP-ZD-QA-40异物控制程序....................................................................77

HLSP-ZD-QA-41虫害控制程序....................................................................80

HLSP-ZD-QA-42客户投诉处理流程...............................................................84

HLSP-ZD-QA-43记录及文件管理制度.............................................................87

HLSP-ZD-QA-44从业人员培训制度...............................................................89

HLSP-ZD-QA-45食品添加剂使用准则.............................................................90

HLSP-ZD-QA-46易碎品控制程序.................................................................91

HLSP-ZD-QA-47废弃物控制程序.................................................................93

HLSP-ZD-QA-48出厂检验及查验记录管理制度.....................................................95

HLSP-ZD-QA-49食品安全事故处置管理制度.......................................................97

HLSP-ZD-QA-50食品安全自查管理制度..........................................................101

HLSP-ZD-QA-51生产过程控制管理制度..........................................................103

HLSP-ZD-QA-52食品安全风险监测和评估信息收集制度............................................106

HLSP-ZD-QA-53食品生产企业防止污染措施制度..................................................109

新合作央厨（天津）供应链有限公司

HLSP-ZD-QA-0.1修改页

批

准

日

版号章节号修订次序修订内容修订人批准人期

4

HLSP-ZD-QA-0.2发布质量管理文件和任命质量负责人的决定

本公司依照《食品质量安全市场准入审查通则》、《生产许可证审查细则》的要求，建立

食品质量安全管理体系，编制完成《质量管理制度》第一版，现批准发布，自批准之日起实施。

为贯彻国家食品质量安全市场准入制度及审查通则，加强对本企业食品质量安全管理体系运

作的领导，现任命XXX为本公司食品质量安全第一责任人,同时为本公司质量负责人、食品

安全管理员。

1质量负责人的职责如下：

1.1负责建立、实施和保持企业的食品质量安全保证体系，批准发布质量管理文件，制定明

确的质量目标，并确保实现；

1.2负责规定各有关部门、人员的质量职责权限，及管理制度；

1.3确保企业具备保证食品质量安全的良好环境条件；

1.4确保提供符合食品质量安全要求所必备的生产资源，达到卫生条件要求；

1.5在企业内贯彻国家有关食品质量安全的法律、法规，以及与本企业产品相关的国家标准、

规范、审查通则，确保在本企业内得到有效实施；

1.6负责组织员工质量安全意识及技能培训；

L7负责产品质量控制，组织制定本企业的生产工艺文件，关键质量控制的作业指导书，并

监督实施；

1.8负责产品质量检验的管理，以及不合格品控制的管理；

1.9不定期组织质量分析活动，解决食品质量安全方面的问题，并保持记录。

2质量负责人任职要求：

2.1大专以上学历或工程师以上专业技术职称；

2.2具有从事食品工作三年以上工作经验；

2.3每年不少于40小时的食品安全法律法规、科学知识和行业道德伦理的集中培训。

法人签字：姚云鹏

2022年10月27日

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HLSP-ZD-QA-0.3质检员任命书

为确保本公司产品质量符合相关产品标准及用户要求，现任命XXX为本公司化验员负

责原材料、过程产品、成品检验工作。

1为了有效地开展工作，现赋予如下职责和权限：

1.1确保不合格的原料不进厂；

1.2不合格的过程产品不转序。

1.3不合格的产品不出厂。

1.4提出不合格品的处置办法-

1.5负责产品各阶段的标识。

1.6具有独立行使检验的职责。

1.7对发现的不合格产品有否决权。

2检验员任职要求：

2.1检验员数量应不少于2名；

2.2具有大专以上学历或从事检验工作十年以上经历；

2.3取得从事食品质量检验的资质。

新合作央厨（天津）供应链有限公司

总经理签字：王海龙

日期：2022年10月27日

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HLSP-ZD-QA-0.4前言

i企业概况

本公司是一家专业生产肉制品、调味料的食品生产企业，主要产品为速冻调理肉制品、预制调

理肉制品、酱卤肉制品及调味料。注册资金100万元，现有员工二十余人。占地面积80000?,

建筑面积500()1!?。本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。

2.1主题内容

2质量管理制度说明

质量管理制度阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的18个要素进行描

述。

2.2适用范围

适用于本公司生产的速冻调理肉制品、预制调理肉制品、酱卤肉制品及调味料。

2.3编写依据

《食品质量安全市场准入审查通则》

2.4术语和定义

本质量管理文件采用《食品质量安全市场准入审查通则》的术语和定义。

3通讯方法

地址：天津市蓟州经济开发区八一街1号

电话/p>

法定代表人：马飞

7

HLSP-ZD-QA-0.5质量管理制度的管理

1概述

质量管理制度是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量管理制度的充分、

适宜与有效，必须加强对质量管理制度的管理。

2职责

2.1办公室负责质量管理制度的归口管理。

2.2质量管理制度由办公室组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》要求编制，总

经理审批颁发。

2.3质量管理制度版本号为“第X版”，由办公室印制。

2.4质量管理制度由办公室统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。

2.5质量管理制度在以下情况时修订：

（1）质量管理制度中某些规定已不适应T作需要.执行中有不完善之处：

（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理制度的执行；

（3）现行管理制度条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。

2.6质量管理制度在以下情况时改版：

（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量管理制度有较大

矛盾；

（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；

（3）质量方针和质量目标发生重大变化；

（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量管理制度的实施；

（5）生产能力发生重大变化；

（6）质量管理制度局部的修订涉及相当多处或相当多页。

2.7质量管理制度修订或换版由办公室负责，总经理审批。更换下来的管理制度或插页及时加

盖“作废”章，归档保存或销毁。

2.8人员调离时，向办公室交回质量管理制度。

2.9质量管理制度受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由办公室办

理有关手续。

2.10质量管理制度持有者应妥善保管质量管理制度，保持质量管理制度的清洁、完整，

不得将质量管理制度擅自更改、复印、外借，防止丢失。

2.11质量管理制度由办公室组织宣贯，宣贯记录由办公室存档。

2.12办公室负责保持质量管理制度的现行有效性。

2.13质量管理制度由办公室负责解释。

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HLSP-ZD-QA-01组织领导

1概述

质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明

确其职责和权限。

2职责

总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。

3组织机构

3.1本公司组织机构图。

总经理兼质

量负责人

3.2总经理主持全公司工作，质量负责人全面负责本公司质量工作；办公室负责质量安全管理体

系的建立，实施和保持的具体工作。质检部负责负责质量管理、质量检验和计量管理工作。

4岗位职责

4.1总经理职责和权限：

a）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；

b）制定颁发质量方针和质量目标；

c）批准颁发质量管理制度；

d）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；

e）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源;

f）对本公司最终产品质量负全责。

9

4.2质量负责人，全面负责企业的质量工作，应具有大专以上学历或工程师以上专业技术职称，

具有从事食品或食品添加剂工作三年以上工作经验。其职责和权限为：

a）负责建立、实施和保持企业的食品质量安全保证体系，制定明确的质量目标，并贯彻实

施；

b）负责规定各有关部门、人员的质量职责权限，及管理制度；

c）确保提供符合食品质量安全要求所必备的生产资源，达到卫生条件要求；

d）在企业内贯彻国家有关食品质量安全的法律、法规，以及与本企业产品相关的国家标准、

规范、审查通则、审查细则，确保在本企业内得到有效实施；

e）负责组织员工质量安全意识及技能培训；

f）负责产品质量控制，组织制定本企业的生产工艺文件，关键质量控制的作业指导书，并

监督实施；

g）负责产品质量检验的管理，以及不合格品控制的管理；

h）不定期组织质量分析活动，解决食品质量安全方面的问题。

4.3办公室职责和权限：

a）负责企业食品质量安全管理体系的建立、实施和保持工作；

b）负责质量目标管理的日常工作；

c）协助质量负责人落实管理职责规定的各部门的职责权限，保持内部沟通。

d）负责人力资源管理，保持职工健康档案，组织员工培训和考核，可对不适应的人员提出

调换建议；

e）负责文件和记录的综合管理，有权对各部门文件和记录的管理实施监督检查，提出整改

要求；

4.4质检部职责和权限：

a）负责外来技术标准的识别并控制发放，确保与食品质量安全有关的作业场所获得相关文

件的有效版本；

b）负责制定产品生产的工艺文件，经质量负责人批准生效，并监督其执行；

c）负责产品生产的质量控制，对关键工序及各工序的关键质量控制点实施确认和监控；

d）负责产品不合格品的控制及一般不合格的处置，参加严重不合格的评审，提出处置意见,

由总经理批准后实施处置；

e）负责检验设备管理，建立检验设备台帐，确保检验设备经计量部门检定合格，并在有效

期内使用，能满足产品检验要求；

f）负责制定产品质量检验制度，实施进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员应具备相

应资格，确保检验的客观性、有效性；

g）负责外委检验项目的委托与实施，确保其合理、有效。

h）对发现的不合格产品有否决权。

10

HLSP-ZD-QA-02质量目标

1概述

质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期

结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。

2职责

2.1总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。

2.2办公室负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。

2.3有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。

3质量方针目标的制定

3.1总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，办公室组织研究并起草

成文，报总经理审批颁发。本公司质量方针目标如下：

质量方针：以诚为先、以质取信。

质量目标：

a）采购原辅材料及包装材料检验合格率100%；

b）产品出厂检验合格率100%；

c）设备完好率98%；

d）顾客满意度95%。

3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。

3.3质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承

诺，并提供制定和评审质量目标的框架。

3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内

容，并应是定量的和可测量的。

4质量方针目标的宣贯

办公室负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由办公室保

存。

5质量目标的分解

办公室组织相关部门将质量目标进行分解，报总经理审批。

6质量方针目标的实施

6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标

的实现。

6.2办公室每月组织一次有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。每季度对各部门进行一

次综合考核。

6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，办公室组织跟踪验证。

7记录

（1）质量分析会记录

11

(2)质量目标宣贯记录

(3)月质量目标完成考核记录

(4)质量管理制度考核记录

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HLSP-ZD-QA-03管理职责

i概述

本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职

责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定

不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。

2职责

2.1办公室组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。

2.2总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。

2.3各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。

3质量管理体系

3.1本公司质量管理体系包含以下要素：

（1）组织领导；

（2）质量目标;

（3）管理职责；

（4）人员要求；

（5）技术标准；

（6）工艺文件；

（7）采购制度；

（8）采购文件；

（9）采购验证；

（10）过程管理；

（11）质量控制；

（12）产品防护；

（13）检验管理；

（14）厂区要求；

（15）车间要求；

（16）库房要求；

（17）生产设备；

（18）检验设备；

3.2质量管理体系文件

3.2.1质量管理体系文件包括质量管理制度（含质量管理制度）、作业指导书和记录。

3.2.2质量管理制度

阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括：

（1）本公司基本情况概述；

（2）质量方针和质量目标；

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（3）确定的质量管理体系；

（4）组织机构的描述；

（5）包括所使用的程序文件（质量管理制度）°

本公司质量管理制度覆盖《食品生产许可审查记录表》的全部要求。

注：为了与《食品生产许可审查记录表》相一致，本管理制度中程序文件称质量管理制度。

3.2.3作业指导书

详细的作业文件。

当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导

书，如操作规程等。

3.2.4记录

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。

3.3质量管理体系结构图见HLSP-ZD-QA-01章。

4质量职责、权限及相互关系

4.1质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。

4.2公司领导质量职责、权限

总经理职责和权限

见HLSP-ZD-QA-01章。

4.3部门质量职责、权限

4.3.1办公室质量职责、权限

见HLSP-ZD-QA-01章。

4.3.2供销部职责和权限：

a）负责原辅材料采购质量的控制和管理，进行供应商的选择、评价工作，提出合格供应商

初评建议，报请总经理批准认定；

b）负责编制采购文件、报请总经理批准后组织采购实施，确保采购的原辅材料、包装材料

符合规定要求；

c）负责原辅料、包装材料仓库管理及防护，有效防止污染或损坏。

①严格执行产品出入库手续，有权拒发未经检验的或检验不合格的原材料及包装材料，确

保不投入使用，

e）负责组织销售市场开拓，形成销售合同，合同由总经理批准，实施销售计划；

f）负责组织与顾客的沟通和售后服务，处理一般顾客投诉，重大顾客投诉应及时报请总经

理进行处置；

g）负责成品仓库管理，以及成品搬运、储存及交付过程的产品防护。

h）负责查验出厂食品的检验合格证和安全状况，并如实填写食品出厂查验记录，对不符合

要求的成品有权制止成品出库，负责运输车辆的管理。

4.3.3质检部职责和权限：

见HLSP-ZD-QA-01章。

14

4.3.4生产车间职责和权限：

a）负责生产场所的管理，落实生产场所必备的条件要求，确保生产场所的卫生状况达标；

b）负责生产设备的管理，建立设备台帐，组织设备维修保养，保持设备运行能力能满足产

品生产要求；设备大修应提出维修计划，报请总经理批准后，组织实施设备维修及维修验收；

c）负责制订生产计划，组织产品生产，保持生产记录；

d）负责过程管理，组织各工序严格按质量管理文件、作业指导书进行操作加工，确保各生

产过程受控；

e）负责确定各工序关键质量控制点，制定控制措施，并组织实施；

f）负责生产过程中的原料、半成品、成品在搬运时的防护，有效防止污染或损坏。

4.3.5车间主任职责：

a）车间主任对总经理负责、在公司总经理领导下，全面负责车间各项管理工作；

b）负责生产场所的管理，落实生产场所必备的条件要求，确保生产场所的卫生状况达标；

c）负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产；

d）负责车间生产、质量、安全及设备的管理，建立设备台帐，组织设备维修保养，保持设

备运行能力能满足产品生产要求；设备大修应提出维修计划，报请总经理批准后，组织实施设

备维修及维修验收；

e）按照供销部提供的产品订单，组织实施产品生产，全面完成生产任务，保持生产记录；

f）负责过程管理，组织各工序严格按质量管理文件、作业指导书进行操作加工，确保各生

产过程受控；

g）负责确定各工序关键质量控制点，制定控制措施，并组织实施；

h）对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责；

i）负责生产过程中的原料、半成品、成品在搬运时的防护，有效防止污染或损坏；

j）有权调整车间内的劳动组织和调配职工；

k）有权按有关规定对车间员工提出奖惩建议；

I）有权对上道工序转来得不合格产品提出异议；

m）完成领导交办的其他工作。

4.3.6办公室主任职责：

a）办公室主任对总经理负责，在公司总经理领导下，全面负责办公室各项管理工作；

b）负责企业食品质量安全管理体系的建立、实施和保持工作；

c）及时收发与汇总上级部门颁发的各级文件；统筹把握和整理质量管理体系文件与安全标

准化文件;根据公司的实际情况，与各部门协调配合，做好各种文件资料的修改、补充和完善，

做好各类档案的整理工作；

d）负责质量目标管理工作的考核；

e）协助质量负责人落实管理职责规定的各部门的职责权限，保持内部沟通。

f）负责人力资源管理，保持职工健康档案，组织员工培训和考核，可对不适应的人员提出

调换建议；

g）负责文件和记录的综合管理，有权对各部门文件和记录的管理实施监督检查，提出整改

15

要求；

h）负责各类证书的年审及材料汇总工作；

i）完成领导交办的其他工作。

4.3.7质检部长职责：

a）质检部长对总经理负责，在公司总经理领导下，全面负责质检部各项管理工作；

b）负责公司质量管理体系运行的日常管理工作，组织并推进质量管理体系的计划、管理、

确认等工作；

负责外来技术标准的识别并控制发放，确保与食品质量安全有关的作业场所获得相关文件

的有效版本；

c）负责制定产品生产的工艺文件，经质量负责人批准生效，并监督其执行；

d）负责产品生产的质量控制，对关键工序及各工序的关键质量控制点实施确认和监控；

e）负责产品不合格品的控制及一般不合格的处置，参加严重不合格的评审，提出处置意见,

由总经理批准后实施处置。如发生重大质量事故时，及时报告总经理，并采取有效措施，协助

总经理做好质量事故的调查、处理。

f）负责检验设备管理，建立检验设备台帐，确保检验设备经计量部门检定合格，并在有效

期内使用，能满足产品检验要求；

g）负责制定产品质量检验制度，严格按照质量标准实施进货检验验证、过程检验、出厂检

验，确保检验的客观性、有效性；

h）负责外委检验项目的委托与实施，确保其合理、有效；

i）负责本部门文件记录的管理；

j）完成领导交办的其他工作。

4.3.8生产操作人员职责：

a）严格按产品标准和工艺文件要求进行产品生产，保持生产记录，确保完成生产计划；

b）按工艺文件的检验规定，对本车间生产的产品进行自检，确保产品质量安全符合规定要

求；

c）对关键工序进行确认，保持监控参数的记录；

d）按操作规程正确使用生产设吝、作好维护保养，保持设备完好；

e）及时整改不合格，确保本车间工作环境、卫生条件达标；

f）遵守卫生管理制度，确保个人卫生、产品生产卫生环境达到规定要求。

4.3.9仓库保管员职责：

a）负责按规定设置储存环境，按要求对原材料和产品进行储存和防护。确保其不被污染和

损坏；主要原料应储于清洁、防潮、通风、干燥、无异味的专用仓库内；

b）负责原材料，产品的入库出库管理工作，做到帐、物、卡相符。

c）熟悉各种原材料的质量性能，分类存放，做好产品标识及检验状态标识。

4310质检员职责和权限：

a）负责外来技术标准的识别并控制发放，确保与食品质量安全有关的作业场所获得相关文

件的有效版本;

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b）负责监督产品生产的工艺文件的执行；

c）负责产品生产的质量控制，对关键工序及各工序的关键质量控制点实施确认和监控；

d）负责对不合格品提出评审处置意见，并做好不合格品返工后的重新检验；

e）负责计、质量器具的保管工作，建立检验设备台帐，确保检验设备经计量部门检定合格,

并在有效期内使用，能满足产品检验要求；

f）负责按照产品质量检验制度进行进货检验、过程检验、出厂睑验，确保检验的客观性、

有效性；

g）药品试剂的配制、统计申购。

h）对发现的不合格产品有否决权，

4.3.11技术员质量职责、权限

a）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

b）负责编制技术标准和有关技术文件；

c）负责产品的设计、改进及新产品的开发；

d）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；

e）对不符合工艺流程的操作行为应予及时阻止，并在第一时间上报给部门质量主管；

f）对不符合产品标准的产品和工序及时控制并在第一时间上报给部门质量主管；

g）有权对偏离技术标准的行为和产品进行阻止和控制，并有权二报给质量主管和质量负责

人；

h）对于不符合产品进行技术分析，找出原因，提出纠正和纠正措施；

i）对技术标准和有关技术文件的质量负责；

j）完成领导交办的其它工作。

4.4人员要求:

4.4.1企业负责人的要求：

质量负责人应具有大专以上学历或工程师以上专业技术职称，具有从事食品或食品添加剂

工作三年以上工作经验。应当了解生产者的产品质量责任、义务，并具有食品质量安全知识，

对企业生产的产品质量负责，产品包装上的标识必须真实，确保不生产假冒伪劣产品。

4.4.2质量管理人员的要求：

企业检验人员配备应与企业的生产规模相适应，检验员数量应不少于2名，并应具有大专

以上学历或从事检验工作十年以上经历，且取得从事食品质量检验的资质，具备相应产品的检

验能力。检验人员要具有相应的标准化、计量、检验基础知识和一定的生产技术知识，熟悉所

检产品的技术标准、检验规范，能正确使用检验仪器设备，出具正确的检验报告。检验人员上

岗前应当经过培训考核，持证上岗。

4.4.3专业技术人员的要求：

应当具有食品或相关专业的技术知识，具有食品质量安全知识，及其解决生产过程中的技

术问题的实际能力。

4.4.4生产人员的要求：

17

应当熟悉本岗位职责，能看懂配方、程序及本工序的作业指导书，具有生产加工所需的岗

位基本知识和技能，能正确熟练操作设备，严格按工艺要求进行加工生产，并能开展产品的自

检和互检工作，必要时经上岗培训。

从事食品生产加工的人员，应当身体健康，定期查体，具备健康证明，无传染性疾病和影

响食品质量安全的其他疾病，防止因操作人员的疾病和不卫生而污染食品。

4.4.5人员培训要求：

办事员负责编制《员工名册》登记员工的姓名、年龄、学历、职称、技能、培训、工作经历

等资料。并依据企业质量目标，员工队伍素质情况及食品生产的质量安全需求，编制《员工培训

计划》，经主管领导批准后实施，并保持《员工培训记录》。通过培训提高员工素质使其都能

胜任本职工作。

5不合格管理

本公司制定并实施《不合格管理办法》（见HLSP-ZD-QA-04章），对出现的各种不合格

及时进行纠正或采取纠正措施。

HLSP-ZD-QA-04不合格管理办法

1概述

18

对不合格进行分类并严格控制和管理，防止不合格工作再次出现，对不合格产品进行识别

和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

2适用范围

适用于不合格工作和对原材料、半成品、成品的不合格品的控制。

3职责

3.1办公室负责不合格工作的管理。

3.2有关责任部门负责不合格工作的纠正或采取纠正措施，办公室负责跟踪验证。

3.3质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理意见，并采取纠正措施后进行

验证。

3.4生产车间负责对不合格品采取纠正措施。

4不合格的分类：

本企业的不合格分为两类：

一是产品不合格：包括原料、辅料、半成品、成品经检验查出的未满足产品标准、卫生标

准要求的不合格品；

二是工作不合格，包括管理工作、技术工作、或是过程、体系等方面，未满足《审查细则》

及本管理制度管理制度要求的不合格项。

5不合格的管理：

5.1对检查出的不合格工作，由检查部门发出《不合格项报告》交责任部门进行整改。

5.2产品检验人员必须认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产

的行使职权，科学公正的对产品进行检验；

5.3原料检验过程中发现的不合格品，由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求

作出评审，填写《供方产品质量问题通报》，不合格原料不予收购。

5.4原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品由质检员填写《不

合格品评审/处置记录》，由仓库保管员作出“不合格品”标识，另行隔离堆放。

5.5各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，填写《不合格品评审

/处置无录》，做好标识，隔离存放，填写检验记录。

5.6检验人员发现不合格品应及时通知生产车间及公司领导，由生产车间技术人员分析原因，查

找根源，组织评审，根据评审结果对不合格品采取相应纠正措施，解决和纠正问题，并进行结

果验证，填写《纠正/预防措施实施、验证表》。

5.7质检人员对出现不合格品提出处理意见，汇报主管领导批准，如果责任车间和责任人对处理

意见有异意时，由质检部负责解释、答复。

5.8不合格品出现在哪里，哪里负责，并且落实到人，谁生产的谁负责；检验员没发现，由检验

员负责；车间没有标识，造成混乱，由车间负责；库中混放由库管员负责。凡是不合格品必须

认真统计管理，进行综合分析，查找原因进行补救措施，返工的产品重新检验判定；杜绝一切

漏洞，确保不合格的原材料、辅料不投入生产使用，不合格的半成品不得转入下一工序，不合

格的成品不出厂销售。

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6不合格的评审：

a）责任部门接到《不合格项报告》或《不合格品评审/处置记录》后，首先对不合格事实

的性质进行评审，凡一次性或个别存在的不合格，无安全危害和严重违规、超标的为一般不合

格；凡多次、普遍存在的不合格，有安全危害和严重违规、超标的为严重不合格；

b）评审提出处置意见，以及是否需采取纠正措施的意见；

c）必要时由企业质量负责人主持，组织相关部门参加评审。

7不合格的纠正：

a）返工：返工后的产品有可能成为合格品；

b）让步放行或让步接收（仅适月于原料净含量不合格）；这需要经有关授权人员的批准，

有时还要经过顾客的批准。但有关法律、法规规定不允许的除外；

c）报废：对不合格品进行报废处理。

如果不合格品在交付顾客使用后才被发现，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处

置。

对于管理工作、技术工作、或是过程、体系的不合格项，由责任部门进行整改。

8纠正措施：

a）对各种不合格进行纠正，可以消除不合格。但对今后还可能再发生的不合格，应分析原

因，采取纠正措施。作好《纠正/预防措施实施、验证表》由主责部门验证其效果，以防止类似

不合格的再发生；

b）对富有成效的纠正措施，可作为永久性规定纳入管理体系文件。对于效果不明显的纠正

措施，应重新分析产生不合格的原因，制定新的纠正措施，直至措施有效。

9质检部应保持产品不合格进行控制、评审、处置及采取纠正措施的记录。

办公室应保持工作不合格进行控制、评审、处置及采取纠正措施的记录。

10记录：

（1）不合格项报告

（2）供方产品质量问题通报

（3）不合格品评审/处置记录

（4）纠正/预防措施实施、验证表

（5）生产废料处置记录

HLSP-ZD-QA-05技术标准

1概述

技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、

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规范、统一。

2职责

质检部负责本公司技术标准的收集。

3产品国家标准、行业及地方标准

3.1企业应具备并执行《速冻食品生产许可证审查细则》、《肉制品食品生产许可证审查细则》、

《调味料生产许可证审查细则》中规定的相关国家标准，行业标准，包括与认证产品有关的产

品及卫生标准、原辅材料标准、包装材料标准、质量检验标准及相关标准。这些标准随时有可

能增加和更新。

3.2质检部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。应通过有关渠道随时

获得以上信息，并于每年末对标准文本进行识别，作相应补充与调整，更新《标准清单》，确

保本公司使用适用标准的现行有效版本。

3.3本企业认证产品应执行的主要标准：GB31644-2018复合调味料

GB2726-2016熟肉制品

SB/T10379-2012速冻调制食品

SB/T10482-2008预制调理肉制品

4记录

（1）标准清单

（2）文件发放回收记录

HLSP-ZD-QA-06工艺文件

1概述

工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺

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文件。

2职责

2.1生产车间负责T艺文件的编制°

2.2总经理负责工艺文件的批准。

3工艺文件的设计

3.1设计工艺文件的基本要求：

（1）工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；

（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；

（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；

（4）必须考虑安全和工业卫生措施；

（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；

（6）计量单位应使用法定计量单位；

（7）签署必须完整、正确。

3.2工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。

3.3生产车间编制产品工艺文件及工艺文件明细表，报送总经理批准。

4工艺文件的使用

4.1工艺文件由办公室发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。

4.2使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。

4.3逾期不用的工艺文件应及时交回办公室。

5工艺文件的更改

5.1工艺文件的更改程序及要求：

（1）生产车间填写文件更改审批表，报总经理批准；

（2）生产车间下发文件更改审批表；

（3）按文件更改审批表要求进行修改；

（4）相关文件必须同时修改；

（5）修改应在规定的时间内完成。

5.2修改方法：

（1）文件经修改后，应重新打印；

（2）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。

6记录

（1）文件更改审批表

HLSP-ZD-QA-07采购制度

1概述

原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制,

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以确保其质量符合规定要求。

2职责

2.1供销部负责供应商的选择、评价、日常管理及采购的实施。

2.2质检部责规定采购产品的技术要求和验收标准，并负责进货检验的实施。

3本企业采购的产品及对外委项目包?

a）原料：食用盐、味精、酿造酱油、白砂糖等

b）b）包装材料：塑料袋、纸箱

c）消毒剂等。

4采购流程

采购的原辅材料，必须在采购前对供应商进行选择、评价，保存调查评价资料，建立《合

格供应商名录》，采购时必须在合格供应商范围内实施采购。

5选择、评定准则：

a）供应商应提供企业法人营业执照、生产许可证、卫生许可证、质检部门出具的产品质量

检定报告的复印件，并评定其产品性能是否符合标准及本组织对主要原料规定的要求；

b）供应商的基本状况：企业信誉、供货能力、售后服务能力；

c）交货情况与价格：一次批量供货数量、交货方式、合同价格。

d）如果使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的企业生

产的产品。并由供应商提供生产许可证复印件；如果使用进口原料，必须有海关的商检证明；

e）供应商所供产品应符合相应国家标准或行业标准规定，不得使用非食用性原料、辅料、

包装材料和消毒剂；

g）评定所供原辅材料应符合相应国家标准或行业标准；

♦原料：应符合采购标准的规定。

•消毒剂：应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。

h）包装材料：

・包装：必须符合单一及复合食品包装袋卫生标准

6合格供应商的选择和评定方法：

供应部负责按照选择和评定准则对供应商进行调查选择，获取有关信息、资料。会同质检

部等部门对供应商进行综合评价，填写《供应商调查评价表》对能满足采购产品所有质量要

求的确定为合格供应商，负责建立《合格供应商名录》，由总经理批准确认。

7龙供应商的日常管理：

a）对供应商进行动态管理，每次进货时在《进货检验/验证记录》中，登录其供货业绩，

若发现供应的产品有不合格品时，应及时通知供应商采取改进措施，并验证其有效性。若发

现已达不到选择、评定准则的，应及时撤销其合格供应商资格，以确保原辅材料持续符合规

定的要求。

b）正常情况下每年底按照以上的规定对合格供应商进行一次重新评定，并填写《供应商重

新评定记录》，以评价供应商的总体业绩，提出改进的要求。

8应保存对供应商的选择、评价和日常管理记录，重新评价的记录。

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9记录

(1)合格供应商名录

(2)供应商调查评价表

HLSP-ZD-QA-08采购文件

1概述

采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。

2职员

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2.1供销部会同生产车间、质检部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。

2.2总经理负责批准采购文件。

2.3质检部负责对采购物资的检验或验证°

3采购计划。供销部根据销售和生产的需要，编制《采购计划》经批准后实施，采购计划应表

述拟采购产品的规定要求和验收准则，一般可包括：

（1）类别、型式、等级；

（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；

（3）质量体系标准名称、编号、版本等。

4采购文件在发放前，供销部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严

格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：

（1）要求、规范是否明确；

（2）验收检验方法是否明确；

（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；

（4）有关验证安排的事项是否明确；

（5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。

5采购合同

有必要与可能时，应与供应商签定购货合同，应对原辅材料的品种、类别、等级、标识、

包装、主要技术要求、验收标准、并提供检验报告的要求作出具体规定，作为采购产品和检验

验收的依据。

在与供方签订合同前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。应遵守有关合同法律、

法规的规定，避免签订无效合同。

6供销部根据批准的采购文件进行采购，质检部进行检验或验证。

7记录

（1）采购计划

（2）采购合同

HLSP-ZD-QA-09采购验证制度

1概述

按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定

要求。

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2职责

质检部负责对采购物资的检验或验证。

3原辅材料进货时，由供销部通知质检部，质检员采用目测，嗅察及验证相关资料的方式实施

进货检验。

a）主料：主要是检查随货提供的证实该原料经检验合格的证据，并验证其有效性及符合性。

具体验证要求是：

检查供应商随货提供产品质检报告，产品标识、执行标准、出厂合格证、生产日期、保质

期限、营业执照等。

进货时还应检验产品标志识、外观质量、产品包装及运送防护是否符合规定要求，有无污

染或损坏，并称量其重量与送货数量的符合性，具体验证要求见《原辅材料进货检验规程》。

b）辅料：进货检验主要是检查供应商的生产经营资质的合法性加有效性，并检查所供辅料

的产品品名、标识、包装、配料表、执行标准、出厂合格证是否齐全有效，是否符合国家标准

和行业标准的规定要求，且与实物相符合。

c）原辅材料中属于实施生产许可证管理范围的产品，进货检验时必须验证其具有SC标志。

生产加工的水必须符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。

d）包装材料：本企业产品使用的包装材料主要是塑料袋，进货检验时主要是验证由供应商

提供的可用于食品包装的合格证明材料。

e）消毒剂：应是食品级、有主管机关的批准文号、执行标准及使用说明，并检验保质期、

包装和外观质量。

f）质检员作好进货检验的记录，作出合格判定。

4经进货检验合格的原辅材料，由仓库保管员凭进货检验记录填写《入库单》办理入库手续。

同时由供销员填写《采购清单》。

5对于未经检验，或经检验为不合格的原辅材料不准入库，不准投入生产使用。由质检员发出

不合格品通知，质检员负责按《不合珞管理》规定进行处置，必要时应分析产生不合格的原因,

实施纠正措施。

6原辅材料的检验或验证记录，及供应商提供的合格证明，及有关检验数据都由质检员保存。

7记录

（1）进货检验/验证记录

（2）采购清单

（3）入库单

HLSP-ZD-QA-10进货查验记录管理制度

1.目的：

为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对本公司食品质量监督管理，保护消费者的合

法权益，依据《食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监管管理的特别规定》、《产

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品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

2.范围：

本制度适用于本公司所有购入的食品原辅材料及相关产品。

3.工作程序

3.1指定经培