机械公司 质量管理制度实施细则 附质量目标量化分解方案

第1章总则

第1条目的

为保证本公司质量管理工作能够顺利开展，及时发现问题并及时

处理，以确保提高产品质量，使之符合及市场的需要，特制定本制度。

第2条质量控制目标

1）实现全年无重大质量事故

2）产品合格率控制在质量要求范围内。

第2章质量标准和检验规程

第3条质量控制标准及检验规程的范围

1、原物料质量标准及检验规程

2、半成品质量标准及检验规程

3、成品质量标准及检验规程

第4条质量标准及检验规程的制定

1、各项质量标准

质量技术部会同生产部、销售部及有关人员并参考①国家标准②

行业标准③国外标准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水

准，制定原物料、在制品、成品质量标准，呈总经理批准后交有关单

位凭此执行。

2、质量检验规程

质量技术部会同生产部、销售部及有关人员并参考原物料、半成

品、成品质量标准，制定其检验规程，并制定检验记录表，呈总经理

批准后交有关单位凭此执行。

第5条质量标准及检验规程的修订

1、各项质量标准、检验规程若因①机械设备更新②技术改进③

制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

2、质量技术部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量

情况会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规程的合理性，予以

修订。

3、质量标准及检验规范修订时，予以修订应填写《质量标准及

检验规范制修订表》，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总

经理批示后，始可凭此执行。

第三章仪器管理

第6条仪器校正、维护计划

1、周期制定

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，

填制《仪器校正、维护基准表》设定定期校正维护后期，作为仪器年

度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制

《年度校正计划》、《年度维护计划》做为年度校正及维护计划实施的

依据。

第7条校正计划的实施

1、仪器校正人员应依据《年度校正计划》执行日常校证，精度

校正作业，并将校正结果记录于《仪器校正记录表》内。

2、仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质

量技术部申请委托校正，并填写《委托校正单》以确保仪器的精确度。

第8条仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依《检验规程》内的操作步

骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，

非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与

维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导。

4、各生产单位使用的仪器设备（如电子称）由使用部门自行校

正与保养，由质量技术部不定期抽检。

5、仪器保养

1）仪器保养人员应依据《年度维护计划》执行保养作业并将结

果记录于《仪器维护记录表》内。

2）仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，

保养人员应填立《外协修造申请单》并呈主管核准后送采购办理外协

修造。

第四章原物料质量管理

第9条原物料在采购进厂入库前须通知质量技术部门进行常

规检查，本着随时进厂随时检验的原则，不得延误。

第10条质量检验员要严格按照有关质量检验标准及检验规程

进行检验。

第18条生产过程中的质量把关要实行三检制：自检、互检和

总检。

1）自检：由各工段班组内部按照质量标准在生产过程中对自己

生产加工对象进行控制把关。

2）互检：车间内部各工段班组之间的实行下道工序接到上道工

序时应检查上一工序的制品质量是否合格方能继续作业。

3）总检：由质量技术部进行总体把关进行检查。

第19条质量技术部制程检验员对各在制品制程均应依《工艺

操作规程》和《各车间检验规程》的规定实施工艺巡查检验，以提早

发现异常，迅速处理，确保操作规范性及保证产品质量。

第20条质量技术部制程检验员对各制程产品依《半成品检验

规程》进行检验，填制《半成品检验记录》，并在《半成品检验通知

单》上签字盖章后，回传车间，车间接到《半成品检验通知单》确认

合格后后，方可进行转序操作。

第21条异常情况发生时的处理规定

1）各部门在制造过程中自检发现异常时，班组长应立即追查原

因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立《异常处

理单》呈主管领导批示后送质量技术部，责任判定后送有关部门会签

再送总经理室复核。

2）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立

《异常处理单》呈主管领导核签后送有关部门处理改善。

3）制程间半成品移转，如发现异常时以《异常处理单》反应处

理。

第六章成品质量管理

第22条成品质量检验

成品检验员应依《成品质量标准及检验规程》的规定实施质量

检验，以提早发现，迅速处理以确保成品量。

第23条出厂检验

每批产品出货前，质量技术部应依《产品出厂检验规程》的规定

进行检验，并将质量与包装检验结果填报《产品出厂检验记录》见呈

主管批示后依综合判定执行。

第七章质量异常反应及处理

第24条原物料质量异常反应

1）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常

时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主

管均须于说明栏内加以说明，并组织相关人员评审处理。

2）对于检验异常的原物料经批准让步使用时，质量技术部应依

异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使

用，并由生产部填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经

理批示后送采购单位与供厂商交涉。

第25条在制品与成品质量异常反应及处理

1）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有

异常时，应提报“异常处理单。并应立即向有关人员反应质量异常

情况，便能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2）生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外,

不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。

第26条制程间质量异常反应

班组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格

时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，送至质量技术

部复检，并在“异常处理单”确认签字，会同有关部门评审处理。

第八章成品出厂前的质量管理

第27条成品入库管理

1）质量技术部部门人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不

合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况

及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

2）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把

“异常处理单”呈总经理批示。

第28条《质量分析报告》申请作业

1）客户要求提供产品《质量分析报告》者，公司销售人员应填

报“质量分析报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验

项目及质量要求后呈公司总经办。

2）公司总经办人员接获“检验报告申请单”时，应研判是否出

具“检验报告”，呈总经理核签后把“检验报告申请单”转送质量技

术部。

3）质量技术部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成

品物、化分析，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告

表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送公

司，第二联自存凭以签认成品入库。

4）公司在接获质量技术部人员送来的“检验报告表”第一联及

“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告

申请单”的客户要求，复印一份呈总经理核签，并盖上“产品检验专

用章”后送销售人员转交客户。

第九章质量异常分析改善

第29条制程质量异常改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由质量技术部登记交由改善

执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策落实执行，并定期提出报

告，会同有关部门检查改善结果。

第30条质量异常统计分析

1）质量技术部每日依制程控制抽查记录统计异常产品、项目及

数量汇总编制“制程异常情况分析日报表”送经理核示后，送生产部

一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。及送总经理一份以了

解生产状况。

2）质量技术部每周五九点前依据每日抽检编制的“制程异常情

况分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、

生产部，并在周五质量分析会上针对主要异常项目、发生原因及措施

检查。

第31条质量管理圈活动

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人

员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内

各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

第十章质量事故处理

第32条因客观原因造成的质量问题时，由质量技术部与生产

部经理亲临现场协商处理，并将结果上报总经理审核。

第33条对于生产过程中因操作不当或责任心不强、检验人员

工作疏忽等主观原因造成的质量问题，由公司销售人员与客户交涉，

依据所造成的损失及影响大小提出解决办法。

第34条对于因主观原因造成的质量事故，质量技术部要认真

进行调查分析，进行产品质量追溯，认定质量责任，进行严肃处理。

第35章责任事故的分类

1）一般质量事故（经济损失在1万元以下）

2）重大质量事故（经济损失在5万元以下）

3）特大质量事故（经济损失在5万元以上）

第36章对各类质量事故的处理见下表

事故类型处理说明

一般质量事故经济损失由责任部门或个人承担70%-100%

根据造成的经济损失和情节严重程度，由责任部门或个人承担

重大质量事故

50%-80%的损失

造成的经济损失，由责任部门或个人承担的损失，并对主

特大质量事故302100%

要责任领导给予行政处分

第十一章附则

第37条实施与修订

本制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

公司质量目标

1.年开发成功新产品不低于1项；

2.元器件检验批次合格率不低于95%；

3.产品完工一次报检合格率不低于95%；

4.保修期内产品返修率不超过3.5%；

5.顾客满意度不低于90%o

质量目标量化分解

目

目标量化分解实施方案考核部门考核要求负责人

•按年培训计划进行实施培训

培训课程工作

每年统计

100%实施并•有效性：结合考试成绩和取证

一次

进行有效评估情况，对培训课程的有效度评

估。

办

公

室办公室

受控文件发放

每年统计

和回收正确率

・受控文件正确发放和回收一次

100%

内审100%实・按计划进行内部审核每年统计

施一次

•严格考核制度。

•对生产技术人员加强技术、技

能方面的培训。

•工序加强自检、互检、专检力

产品完工一次度。

生报检合格率不•制定适用的作业文件、检验规每月统计

产程并严格执行总经理

部低于95%一次

•加强生产利检验人员的责任

心教育。

质量目标量化分解

日

部目标量化分解实施方案考核部门考核要求负责人

•充分与供应商沟通，严格按技

元器件检验批术要求供。

•对供盲编的管理，实行供货不每季度统

次合格率不低

计一次

于95%良淘汰制，确保供货质量。

・对仓库保管进行专业培训，增

财务部

强业务能力。

总经理

・整理仓库不用品的处理，整合

仓库有效空间，确保卡物的集中

帐、卡、物相每季度统

性、整体性。

符

100%・旧件更换及时处理，账目及时计一次

更新。

年新产品开发•可燃气体探测器

每年统计

生成功不低于1•其他相关部门做好资金保障、总经理

产一次

项原材料供应等工作

部

管理者代

计量器具无漏每年统计

表

检一次

•按周期检定计划送检计量器具

管理者代

产品出厂合格・加强计量器具管理，确保计量每月统计

表

率100%器具的正常使用。一次

•加强质检人员的专业知识培

训1。管理者代

生产订单完成每月统计

•加强质检人员的产品知识培表

率100%训。一次

•市场根据产能接单，生产任务

保修期内产品分解明确科学管理者代

每月统计

返修率不超过表

一次

3.5%o

质量目标量化分解

部目标量化分解实施方案考核部门考核要求负责人

•加强培训，提高员工工作技能

产品重复维修每年统计

•加强维修人员管理，规范维修总经理

率不超过2%一次

服务过程，提高工作质量。

市

•业务人员在签订合同前正确、

场充分掌握顾客需求，及时传递顾

客信息。

合同履约率不