电梯安装质量手册2024版

电梯安装(含修理)含安装程序文件(含体系运行记录表式)符合TSG07-2019《许可规则》审核：XXX广州××电梯设备安装有限公司发布日期：2023年12月28日实施日期：2024年01月28日页码：共100页第2页修改页修订页日期1全部首次制定2全部改版3全部改版一一一一一一一第2页共100页版本：第C版第0次修改实施日期：2024年01月28日 201.颁布令 5 6 704.公司简介 05.适用范围 07.术语和缩写 44 44M3.1.1文件控制 44 第3页共100页版本：第C版第0次修改实施日期：2024年01月28日 页码：共100页第5页关于《电梯安装(含修理)质量手册》颁布的通知为了保证电梯安装(含修理)质量满足国家相关的法律、法规、标准、规范备生产单位许可目录》(市场总局2021年第41号)的有关规定，依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M),结合本公司实际，改版完成了本《质量手册》2024年C版，《电梯安装(含修理)质量手册》(2024版)是本公司电梯安装(含修理)的质量活动必须遵守的纲领性文件和基本行为准则，它阐明了本公司质量方针、质量目标，并对公司的质量保证体系提出了具体要求，也是向顾客提供电梯产品安装(含修理)质量管理的基本法规，也是公司对顾客的修理)质量手册》,确保质量方针在公司一切质量活动工作中得到贯彻，质量目标在所有质量活动中得以实现，确保电梯安装的质量保证体系得到有效的实施。现批准《电梯安装(含修理)质量手册》2024年01月28日正式实施。公司全体人员必须严格执行质量手册所规定。在实施过程中有建议集中整理后汇总至综合办公室统一修订。广州××豪骏电梯安装有限公司2023年12月28日页码：共100页第6页各部门：为保证本公司电梯安装(含修理)过程中质保体系得到有效控制，保证产品之附件G(G3)电梯安装(含修理)专项条件的规定，结合公司的实际情况，现根据工作需要决定任命如下人员为质量控制系统责任人，有关人员协助质保工程师，共同履行质量职能，以确保质量保证体系持续、有效运行。技术负责人：王××质保工程师：万××设计质控责任人：×××工艺质控责任人：×××焊接质控责任人：×××材料、零部件质控责任人：×××检验与试验质控责任人：×××现场施工质控责任人：×××上述所任命的责任人在电梯安装(含修理)质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，各相关质控系统责任人要尽职尽责，以保证电梯安装质量体系的正常运转，确保安装的电梯安全运行。广州豪骏×××电梯安装有限公司2023年12月28日第6页共100页页码：共100页第7页为了更好地实现本公司安装电梯(含修理)的质量，确保电梯安全运行，依据质量管理的原则，结合本公司的实际情况，并考虑相关方的要求，经过市场考察调研，能力评估和本公司生产经营方针的展开，特制定本公司的质量方针和质量目标，现予以发布，公司全体人员务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，关注顾客要求，努力促进质量方针和目标的1、质量方针(1)强化管理，精心安装；(2)科技先导，过程控制；(3)持续改进，确保安全。T7001-2023)、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的电梯安装(含修理)、维修、改造质量保证体系，籍此进行有关安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供规》、TSG07-2019《许可规则》及《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量第7页共100页页码：共100页第8页2)安装(含修理)一次交验合格率：98%;1)培训计划参加人员实现率≥98%;2)内审不合格项纠正措施完成率100%;3)文件、记录受控率100%。1)采购物资、过程产品批检率：100%;2)成品检验率：100%;4)监视测量装置周检率100%;5)安装质量安全率100%;6)监督部门验收合格率100%。3.3工程部(含施工队)1)计划完成率≥98%;2)关键零部件关键项目合格率100%;3)主要零部件主要项次合格率98%;4)安装工程及产品部件一次交验合格率≥95%。3.4.采购部(含仓库)页码：共100页第9页实施日期：2024年01月28日1)采购产品检验合格率≥98%;2)产品防护率≥98%。1)合同兑现率≥98%;2)合同评审率100%;3)顾客满意率≥90%;4)顾客投诉处理率100%。广州豪骏×××电梯安装有限公司2023年12月28日04公司简介广州豪骏×××电梯安装有限公司是一家集电梯的销售、安装(含修理)为一体的股份制合作企业。注册资金550万，占地面积5000平方米。公司技术力量雄厚，成立于2016年1月18日，公司拥有职工98人，其中有高级职称的技术管理人员3名，占职工总数的3.1%,大学本科学历以上38人，占职工总数38.8%。公司长期从事电梯及其零部件的销售及电梯安装含修理工作，公司实行总经理负责制，公司下设总经理室、综合办公室、工程部(含施工队)、采购部(含仓库)、经营部、质量技术部等5个部门和1个总经理室。近几年，随着社会经济的高速发展，各领域对电梯的需求量越来越大。根据公司事业发展的要求，本着更好的为客户一站式服务的目标，为此，我公司根据国家录》(市场总局第41号)及有关文件精神的要求，经过认真细致地进行准备，按照《许可规则》(TSG07-2019)的具体要求，在技术、安全管理、专业人员、质量检验、生产设备和检验设备等方面进行了调整和补充，吸取和参照电梯安装、维修行业先进技术和经验，在2020版质量体系文件基础上，遵照TSG07-2019《许可规则》和《电梯监督检验和定期检验规则》(TSGT7001-2023)的要求，换版编写了2024版-C/0《质量体系文件》,加强对电梯安装维修维保的质量、技术管本公司拥有一批高素质的员工队伍、先进的工艺装备、完善的检测手段，形成了一支强大的安装、销售、维保和售后团队。本公司建立和健全了各级人员的岗位责任制和各项管理制度，并以客户为关注焦点，为提升生产和服务质量，实现持续改进，适应社会的市场竞争的要求，为更好地规范公司经营管理，提高全体员工的质量意识和企业素质，增强企业的核心竞争力，不断增强顾客满意度，本公司建立了完善的质量保证管理体系，为用户提供一流的服务和一流的产品。随着社会的进步，生活品质的不断提高，电梯越来越深受人们喜爱，具有广04公司简介为了更好服务于大众、服务于社会，我们对安装的工程承诺终身维护保养，行全方位的设备维护制度，积极主动按时保质维修，及时解决电梯故障问题，并通过日常规范、科学维护保养让故障消除在隐患阶段，避免故障和事故的发生，针对每一次电梯发生的故障认真组织分析、研判故障发生的原因和规律，避免故障和事故的发生，并有针对性的对技术改造避免同类事故或故障再次发生，对于故障部件的更换优先选用技术含量高的同类元件替代，保证了电梯的控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步，在维保方面及时和用户签订服务承诺，对每一次的维修和保养都进行了详细的记录。本公司的维修人员维护人员均给与配备了现代化的通讯和交通工具，在接报修电话后将以最快的速度到达维修现场，并提供24小时的全天候维修服务，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场营救，在安装后的市辖区范围设立了维保中心，市区抵达时间不超过30分钟，市郊区一般为1小时，维保做到15天必须进行一次清洁、润滑、调整和检查，并及时记录维保情况。公司地址：×××路××××号邮编：×××××××页码：共100页第12页05适用范围05.1本《质量手册》规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适应的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适应的法规要求，从而达到顾客满05.2本《质量手册》适应于本公司安装(含修理)及维保的各种型号的电梯，其覆盖如下：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯05.4本《质量手册》也适应于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自06.1引用文件、标准下列文件中所包含的条纹，通过在本手中引用而构成本手册中的条纹。本手册发布时所示版本均为现行有效版本。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本适应6)《广东省电梯使用安全条例》7)《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-20198)《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001-20239)《特种设备事故报告和调查处理规定》(市场总局2022年第50号)10)《电梯、自动扶梯和和人行道维修规范》GB/T18775-200911)《特种设备使用管理规则》TSG08-201712)《国家质检总局关于修订《特种设备目录》的公告》2014年第114号13)《特种设备生产单位许可目录》(市场总局2021第41号)06.2引用的标准1)《电梯安装验收规范》GB10060-20112)《电梯技术条件》GB/T10058-20093)《电梯实验方法》GB/T10059-20094)《电梯用钢丝绳》GB8903-20055)《电梯曳引机》GB/T24478-20096)《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB16899-20117)《电梯型式试验规则》TSGT7007-20168)《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-20129)《XXX特种设备安全条例》市XX届人大XXX次会议(20XX.XX.XX)10)《电梯操作装置、信号及附件》GB/T30560-201411)《电梯主要部件报废技术条件》GB/T31821-201512)《电梯维护保养规则》TSGT5002-201713)《电梯工程质量验收规范》GB50310-200214)《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025.1～2—200815)《特种设备作业人员考核规则》TSGZ6001-201916)《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024-200817)《电梯乘运质量检测》GB/T24474-200918)《电梯施工类别划分表》国质检特【2014】260号19)《质量保证体系基础和术语》GB/T19000-201620)《质量管理体系要求》GB/T19001-201607.术语和缩写07.1术语和缩写本质量手册采用GB/T19000-2016《质量管理体系要求》idtIS09000:2015《质种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等规范及其他法规标准给出的07.2本质量手册给出的术语、定义1)公司：是指广州XXX电梯XX电梯安装有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理领导层全体，其中包括总经理、技术负责3)责任人：经过公司研究任命的负责各个质量控制系统的责任人员；4)采购：公司为了实现服务并向合格供方寻求提供物资的过程；5)许可规则：《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019;6)质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；7)质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程8)质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；9)质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求；10)合格(符合):满足要求；11)不合格(不符合):未满足要求；12)返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施；13)报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；14)让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；15)纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；16)降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变；17)三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.;18)三检：自检、专检、监检。19)质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。20)质量目标：在质量方面所追求的目的。21)平层准确度：轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差值。22)电梯额定速度：电梯设计所规定的轿厢速度。23)检修速度：电梯检修运行时的速度。24)额定载重量：电梯设计所规定的轿厢内最大载荷。25)电梯提升高度：从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离。26)机房：安装一台或多台曳引机及其附属设备的专用房间。27)机房高度：机房地面至机房顶板之间的最小垂直距离。28)机房宽度：机房内沿平行于轿厢宽度方向的水平距离。29)机房深度：机房内垂直于宽度的水平距离。30)机房面积：机房的宽度与深度乘积。31)辅助机房；隔层；滑轮间：机房在井道德上方时，机房楼板与井道之间的房间，它有隔音的功能，也可以安装滑轮、限速器和机房电器设备。32)层站：各楼层用于出入轿厢的地点。33)层站入口：在井道壁上的开口部分，它构成从层站到轿厢之间的通道。34)基站：轿厢无投入运行指令时停靠的层站。一般位于大厅或底层端站乘客最35)预定基站：并联或群控控制的电梯轿厢无运行指令时，指定停靠待命运行的层站。36)底层端站：最底层的轿厢停靠站。37)顶层端站：最高的轿厢停靠站。38)层间距离：两个相邻停靠层站层门地坎之间的距离。第16页共100页39)井道：轿厢和对重量装置或(和)液压缸柱塞运动的空间，此空间是以井道40)单层井道：只提供一台电梯运行的井道。41)多梯井道：可供两台或两台以上电梯运行的井道42)井道壁：用来隔开井道和其他场所的结构。43)井道宽度：平行于轿厢宽度方向井道内表面之间的水平距离。44)井道深度：垂直于井道宽度方向井道内表面之间的水平距离45)底坑：底层端站地板以下的井道部分。46)底坑深度：由底层端站地板至井道底坑地板之间的垂直距离。47)顶层高度：由顶层端站地板至井道顶，板下最突出构件之间的垂直距离。48)围井：船用电梯用的井道。49)围井出口：在船用电梯围井上，水平或垂直设置的门口。50)井道内牛腿；加腋梁：位于各层站出入口下方井道内侧，供支撑层门地坎所51)开锁区域：轿厢停靠层站时，在地坎上下延伸的一端区域，当轿厢底在此区域内时门锁方能打开，使开门机动作，驱动轿门、层门开启。52)平层：在平层区内，使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的运动。53)平层区：轿厢停靠站上方和(或)下方的一段有限区域。在此区域内可以用平层装置来使轿厢运行达到平层要求。54)开门宽度：轿厢门和层门完全开启的净宽。55)轿厢入口：在轿厢壁上的开口部分。它构成从轿厢到层站之间的正常通道。56)轿厢入口净尺寸：轿厢达到停靠站，轿厢门完全开启后，所测得门口的宽度和高度。57)轿厢宽度：平行于轿厢入口宽度的方向，在距离轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两个内表面之间的水平距离。58)轿厢深度：垂直于轿厢宽度方向，在距离轿厢底部1米高处测得的轿厢壁两59)轿厢高度：从轿厢内部测得地板至轿厢顶部之间的垂直距离(轿厢顶灯罩和可拆卸的吊顶再次距离之内)60)电梯司机：经过专门训练，有合格操作证的授权操作电梯的人员。61)乘客人数：电梯设计限定的最多乘客量(包括司机在内)。62)油压缓冲器工作行程：油压缓冲器柱塞端面受压后所移动的垂直距离。63)弹簧缓冲器工作行程：弹簧受压后变形的垂直距离。64)轿底间隙：当轿厢处于完全压缩缓冲器位置时，从底坑地面到安装在轿厢下部最低构件的垂直距离(最低构件不包括倒靴、滚轮、安全钳和护脚板)65)轿顶间隙：当对重装置处于完全缓冲器的位置时，从轿厢顶部最高部分至井66)对重装置顶部间隙：当轿厢处于完全压缩缓冲器的位置时，对重装置最高的部分至井道顶部最低部分的垂直距离。使轿厢从底层站向上，在规定的距离以内以低速运行，与运载货物设备相连的操68)隔层停靠操作：相邻两台电梯共用一个侯梯厅，其中一台电梯服务于偶数层站，而另一台电梯服务于奇数层站的操作。69)检修操作：在电梯检修时，控制检修装置使得轿厢运行操作。70)电梯曳引型式：曳引机驱动的电梯，当机房在井道上方的为顶部曳引型式，71)电梯曳引绳曳引比：悬吊轿厢的钢丝绳根数与曳引轮单侧的钢丝绳根数之比。72)消防服务：操纵消防开关能使电梯投入消防员专用的状态。73)独立操作：靠钥匙开关来操纵轿厢内按钮使得轿厢升降运行。07.3缩写1)体系：电梯安装(含修理)、维保质量保证体系。2)手册：电梯安装(含修理)维保质量手册。3)系统：质量控制系统。4)GZJH:表示本公司“广州×××电梯”简称。5)QM:质量手册。7)WI:作业指导书(含规定、管理制度等)。8)QR:质量记录(含技术记录)。9)QM:质量管理体系。10)质保工程师：质量保证工程师。11)安全法：特种设备安全法。12)条例：特种设备安全监察条例。13)不合格品：未满足规定的要求。14)控制点：为了保证安装(修理)工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在电梯安装(含修理)、维保过程中所需要重点控制的质量特性，关键页码：共100页第20页M1一般要求特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。M1.1建立原则特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施：(1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准；(2)能够对特种设备安全性能实施有效控制；(3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况；(4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权；(5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确；(6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全；(8)满足特种设备许可制度的规定。M1.2质量保证体系组织M1.2.1组织的含义生产单位法定代表人(主要负责人)、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员、有关责任人员，以及其所赋予的相应职责和权限，构成质量保证体系组织，对生产过程实施有效质量监督和控制。第20页共100页页码：共100页第21页M1一般要求实施日期：2024年01月28日部部人人部施工队……………………第21页共100页页码：共100页第22页M1一般要求M1.2.1.2质量保证体系控制图………………………………总经理总经理现场施工质控第22页共100页页码：共100页第23页M1一般要求实施日期：2024年01月28日章节职能部门管理层综合部工程部经营部一般要求建立原则★☆☆☆☆☆织★☆☆☆☆☆管理评审★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆质量计划★☆☆☆☆☆质量保证体系控文件和记录控制☆☆☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★★设计控制☆☆☆★☆☆制☆☆★★★★☆作业控制☆☆★☆焊接控制☆★☆/热处理控制///////第23页共100页页码：共100页第24页M1一般要求章节职能部门管理层综合部工程部经营部制要素无损检测控制///////理化检验控制///////检验与试验控制☆☆★与试验装置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆可制度★☆☆☆☆☆☆第24页共100页页码：共100页第25页M1.2.3职责和权限a)总经理是本公司的法定代表人(主要负责人)是特种设备安全、质量的第一责保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。b)全面负责公司行政业务的领导工作，向全员传达满足客户和其他相关要求及c)确保所需要的资源能够获得。d)负责制定质量方针和质量目标，且符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》规范对电梯安装(含修理)规定的质量方针和质量目标的要求。e)确保质量体系的策划符合相关法律、法规、规范及标准的要求。f)确保在公司内建立适当的沟通过程，对质量保证体系的有效性进行沟通。h)批准和颁布公司的质量保证管理手册。i)规定公司的组织机构，各部门和主要人员的岗位职责。j)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，并授权行使质量活动的职k)支持每年度的质量管理评审会议，经常督促、检查质量管理体系的工作，发现问题及时解决，确保公司的质量方针和质量目标的实现。M1.2.3.2质量保证工程师a)组织贯彻实施特种设备法律、法规、安全技术规范和相关标准，对质量保证程序文件等质量体系文件，批准程序文件。并结合公司的实际情况建立、实施、c)定期向最高管理者报告公司质量体系的运行情况，为质量保证体系的改进提页码：共100页第26页d)负责质量体系有关事宜对外联络，及时处理质量体系运行中出现的问题。e)指导、协调、监督、检查质量保证体系各质量控制系统的工作。f)实施对质量不合格品的控制，行使质量一票否决权。g)定期组织质量审核、质量分析工作，并协助总经理进行管理评审工作。h)组织建立健全内外部质量信息反馈和处理信息系统。i)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务。j)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训。a)组织贯彻执行国家有关规定的技术质量方针、政策和法规。b)组织编制设备操作规程、安装作业指导书等有关技术文件。c)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育等活动。d)组织技术的应用推广工作，推动公司技术进步。e)组织开展电梯安装(含修理)维修改造质量分析活动，及时采取有效措施，M1.2.3.4质量控制系统责任人员职责在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责：(1)负责审核质量控制程序文件；(2)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求同时对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责，并向质量保证工程师进行工作汇报。M1.2.3.4.1设计责任人页码：共100页第27页a)在质量保证工程师的领导下，负责产品设计质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；b)认真贯彻执行国家有关特种设备生产的法规、条例、规程以及国家标准。保证落实公司的质量方针和质量目标；c)对产品质量、产品安全性、产品适用性负责；d)负责管理设计控制并进行监督检查；e)参与质量体系内审工作。a)负责电梯整机或零部件吊装质控系统的管理，对吊装质控系统的正常运转负b)负责吊装方案执行的监管，吊装过程的监督。M1.2.3.4.3焊接质控责任人a)负责对焊接材料的控制：焊材的选型(焊条或焊丝、材质、直径)的确定；负责监督焊接材料的采购、检验、验收、储存、烘干、领用与发放等管理；b)负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；c)组织焊接过程的控制与确认：含焊接工艺编制、焊接工艺参数的控制、焊接d)负责焊接工艺或工艺指导书的编制与审核工作；e)负责一次、二次焊缝返修工艺的审批和超批次返修的审核工作，焊缝返修后f)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的g)监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负a)负责电梯整机安装的调试过程的质量。页码：共100页第28页b)负责编制该过程的质量文件，提出建议和改进方案。c)指导整机和安装调试人员严格按照产品技术图纸、工艺及相关法律、法规、M1.2.3.4.5检验与试验质控责任人a)负责电梯安装(含修理)检验质控系统的管理，对该质控系统的正常运转负b)审核电梯(含修理)安装检验的有关管理制度；c)审核有关检验计划(或工艺文件)并督促认真实施，负责配合检验仪表的定d)确保从原材料检验、工序检验、最终检验整个安装过程工作的正确性，负责键工序的现场监督检查，审核安全质量技术资料，并保证数据可靠并可追溯；e)对检验场地、环境、温度、介质、设备、工装、安全防护进行监控，对检验过程与结果进行监督和确认，签发有关检验报告；f)督促落实产品检验与试验状态(如合格、不合格、待检)的标识；g)协助组织对不合格品进行评审，有权对最终不合格品提出处理建议；h)及时联系和配合电梯安装(含修理)监督检验部门对最终安装产品进行监检，落实有关监检结果，有越级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务；i)负责电梯的安装开工告知、自检和验收工作；j)负责安装工程的过程、最终检验与试验控制；k)负责对检验与试验报告的控制，包括检验与试验的过程控制；L)督促对所形成的检验与试验记录与报告及时归档。M1.2.3.4.6材料、零部件质控责任人a)负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。b)审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外页码：共100页第29页c)审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。d)负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作。f)参与材料、外购件的供方评价，审查采购申请单。g)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。a)在公司经理或项目经理领导下负责项目的安装事宜；b)在项目启动阶段，配合公司经理或项目经理估算项目安装工作量，提出人员c)负责辅助公司经理或项目经理提出项目安装所需工具，辅材数量，交由公司经理或项目经理下单采购；d)负责工程施工进度计划及施工方案的实施；e)负责安装人员、工具、材料等资源的调配，有计划的安排施工工具和材料的f)负责项目的施工，严格按照施工规范、标准、操作规程进行施工，合理安排工序，确保工程质量；h)领导作业人员安全生产，贯彻安全技术操作规程、规章，排除隐患，保证安全生产，落实安全保证措施；i)负责安装过程质量和安全的控制；M1.2.3.4.8工艺质控负责人a)在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；b)参与制(修)订质保体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；c)负责审核工艺规程及工艺守则；第29页共100页页码：共100页第30页d)审核主要零、部件的相关工艺文件；e)负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；f)主持工艺纪律执行情况的检查；g)参与体系内审工作；h)对外来图纸，负责工艺性审图。a)汇编本公司各个岗位责任制文件，报总经理审批；b)负责公司的质量保证管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导c)负责人事管理。在总经理的领导下，对公司人员进行培训、考核及管理，并进行调查、配置、培训、考核，确保各类人员胜任岗位要求；d)记录和保管总经理提供的各项承诺证据资料；e)记录总经理建立、实施信息沟通过程的活动；f)负责办公用品、房屋、场所和通讯等基础设施的维修管理；g)与各部门沟通并收集、分析各部门提供的数据，经汇合后向总经理汇报；a)编制本公司各级质量技术岗位责任制文件报总经理审批；b)对公司各类产品的标识实施归口管理；c)归口管理施工方案的制定，应急准备和响应活动的实施；d)对安装现场进行技术指导、检查、督促指导确保安全施工符合法规；e)统计安装及质量安全目标完成情况，监督不合格品的处置；f)归口管理检验和试验装置的检定或校准工作，审核外包方评定文件报经理审g)归口管理过程、产品及安全的检验和试验工作；h)审核严重不合格产品，报采购部负责人审批处置方案；页码：共100页第31页i)参与工程安装合同评审和供方评价；j)组织质保体系的策划及内部审核和管理评审等具体活动；k)归口管理公司的纠正、预防措施的实施和效果验证工作；1)负责所有安装图纸、图册的归口管理；m)组织编制检验作业指导书和安装作业指导书等工作；n)所有技术文件和图纸应做到完整、正确与统一；o)研究开发新技术、新工艺、新设备、新产品的推广与运用；p)及时收集新标准并予以贯彻执行；q)督促检查工艺纪律的执行，解决施工中的技术难题；r)参与典型设计工程的安装、交付和验收工作。a)编制本公司各级经营岗位的责任制文件，报总经理批准；b)组织标书及工程安装合同、订单的评审和签订、审批，建立安装合同档案；c)负责组织与顾客沟通，建立顾客信息档案；d)负责顾客满意度调查和统计，组织对顾客的回访并记录；e)及时正确处理顾客投诉，并向顾客反馈；a)编制本公司各级岗位责任制文件，报总经理批准；b)归口管理公司的供应工作，根据安装计划组织编制月度采购计划及采购c)组织对物资供方的调查和评价，编制《物资供方评价表》和《合格物资供方d)组织对合格物资供方的供货服务记录及年末业绩评定考核工作；e)对物资仓库进行管理，组织实施对安装材料的标识、防护等，确定储存条件f)当需要供方验证货源处采购的产品质量时，做好验证前的准备和验证的组织页码：共100页第32页工作，组织对顾客财产的管理(知识产权类财产除外)。g)参与安全管理方案的评审与实施；h)归口管理安装设备档案和标识，参与设备安全检查等工作。a)编制本公司管理岗位人员责任制文件，报总经理审批；b)依据安装工程合同编制安装计划报总经理审批c)协同质量技术部组织编制安装施工组织设计、评审，报技术负责人批准后实d)按照公司下达的安装计划组织安装；e)填写工程安装日报表报送质量技术部；f)填报《人员培训需求表》报送综合管理部；g)填报《月度采购计划》报送采购部；h)参与安全方案的编制和组织实施。i)分解公司质量安全管理目标，落实到班组，并统计目标和指标完成情况报质j)做好安装材料、安装过程和交付工程的标识；k)加强对关键过程和特殊过程控制，并分别做好统计记录和现场监督记录；1)根据公司质量技术部的要求，搞好质量保证体系的运行，评审和改进的各项a)编制本公司各级人员岗位责任制文件，报总经理审批；b)参与标书和安装合同的评审工作；c)参与质量、安全方案的评审及其实施所需资金的预算；d)编制质量、安全活动资金计划，为质量保证体系运行、工程安装或改进所需e)审核各类事故处理的费用支出，努力降低故障成本。页码：共100页第33页M1.3.1总则本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审活动，确保质适用于本公司管理评审活动。M1.3.2职责总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管各部门负责管理评审后纠正措施的实施。M1.3.3.1质保工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度“管理评审计划”,规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。M1.3.3.2每年至少组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间隔不得M1.3.3.3当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定是否追加一M1.3.3.4管理评审计划质保工程师于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》报总经理批准，评审b)评审的范围及评审的重点；页码：共100页第34页f)评审的内容等。M1.3.4管理评审输入M1.3.4.1综合部负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理，予以a)审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的b)审核；各级市场监督管理行政部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联a)顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和期望、b)过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标c)状况，包括不合格情况；a)预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；b)以往管理评审的跟踪措施和效果；c)可能影响质量保证体系变更的内外部因素；d)改进的建议。M1.3.5管理评审的会议M1.3.5.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求；M1.3.5.2质保工程师向总经理报告公司内审、质保体系运行状况及纠正、改进措M1.3.5.3各职能部门向总经理简要汇报质量体系运行状况，并做必要的说明与答M1.3.5.4质保工程师指定专人做会议记录，填写“会议记录单”M1.3.5.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在的不合格项目提出纠正措施，确定责任人和整改时间。页码：共100页第35页M1.3.6管理评审输出M1.3.6.1管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a.质量保证体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。M1.3.6.2总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。M1.3.7纠正措施落实管理评审中提出的纠正措施由质量技术部负责以书面形式通知有关责任部门，责任部门按要求实施纠正措施，质量技术部负责纠正措施的验证及有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。M1.3.8管理评审记录管理综合部负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审的输入。M1.3.9执行程序管理评审按《管理评审控制程序》进行控制。对管理评审中提出的问题落实整改，具体按照《质量改进与服务控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》M1.3.10相关程序《管理评审控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《质量改进与服务控制程序》《记录控制程序》第35页共100页页码：共100页第36页当公司的质量保证体系发生变化(注M-1)时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量手册进行再版。注M-1:质量保证体系发生变化，根据下列要求进行调整改版a)一般是指单位生产组织结构；b)质量保证体系人员配备及其职能；c)生产过程控制要素发生变化(减少或者增加);d)特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更；e)以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求；…………………………………f)的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订等情…………………………………M2质量保证体系文件本公司依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M的要求，结合公司特种设备许可范围的特性，以及质量控制的实际需要，制定并执行质量保结构化的质量保证体系，确立了管理体系所需要的要素和过程，活动及过程的顺编制了质量保证体系一些列文件。本公司的质量保证体系文件，包括：a)质量手册(含形成文件的质量方针及目标)b)程序文件、管理制度；c)作业(工艺)文件(作业指导书、操作规程、工艺及技术文件等)d)质量记录、质量计划等。并加以实施、保持和持续改进。(1)识别电梯安装(含修理)质量保证体系所需的并在公司实施过程中，包括管理活动、资源提供、服务实现和测量和改进等有关过程；(2)确定为了保证过程有效运行和控制所需的准侧和方法，包括法律法规、(4)对各个过程进行检测、测量和分析，包括过程监测和服务监测；(5)确保获得必要的资源和信息以支持过程的运行及对这些过程的监控、监(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；(7)电梯安装(含修理)维修改造的质量保证体系文件包括四个层次，如下b)第二层次为程序文件和管理制度c)第三层次为作业指导书(操作规程、工艺、技术文件)和质量记录；e)上述文件按照《文件控制程序》进行控制。M2.1质量手册质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标及组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际情况，具有一定的可操作性，并描述具体，详略得当。M2.1.1质量手册应当至少包括以下内容：(2)质量保证体系的适用范围；(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并(5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；(6)各级人员的任命、职责和权限已经纳入质量手册中；(7)质量手册由法定代表人(主要负责人)或者其授权的最高管理者批准、颁布。M2.1.2安装维修改造全过程实施质量控制质量管理体系是把电梯安装(含修理)的过程中影响的重要因素按照生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试等五个控制系统，对于每一个控制系统又可以分解为若干个控制环节，每一个环节又可以分解为若干个过程，在需要控制的过程中设置质量控制点，对电梯安装(含修理)的全过程实行控制。M2.1.3质量手册的管理M2.1.3.1编制、审核和批准质量手册由综合部组织人员编写，质保工程师审核，总经理批准发布。M2.1.3.2修改和换版M2.1.3.2.1如下列情况时，则进行体系文件含质量手册、程序文件、记录表卡等修改1)国家相关的法律法规和标准规范修订时2)公司组织机构、法人及地址发生变化时；3)质量保证体系改进时M2.1.3.2.2体系文件经过五次修订或重大调整修订后应予以换版，换改版的文件适应于“受控”文本，并按照原发范围进行发放，一般情况下每四年进行改版换M2.1.3.2.3如需手册、程序文件等有关内容进行修改时，应进行文件修改评审，并填写文件修改(修订)审批表，报质保工程师审核，总经理批准；M2.1.3.3质量手册的发放、回收和管理受控版本《质量手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态，不得在公司现场使用非受控文本。非受控本《质量手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明，以下《质量手册》均指受控版本手册。M2.1.3.3.2《质量手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。受控本《质量手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领与质量有关部门负责人、各质控系统责任人、各部门负责人、质量保证体系内部审核员及其他相关人员。非受控本《质量手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准，通过给公司以外的顾客，安全监察机构或安全监督单位，原文修M2.1.3.3.4持有者应妥善保管，并保持《质量手册》清洁、完整。1)《质量手册》持有者保证在任何时间所持《质量手册》均为本《手册》的现2)当要求回收《质量手册》时，持有者应将《质量手册》交回综合部，当《质量手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。3)新《质量手册》持有者按本《质量手册》发放和控制规定办理手续。《质量手册》因特殊情况损坏或遗失时，持有人应说明原因并立即向综合部申请换页，遗失时应向综合管部写书面申请材料，经过质量保证工程师批准后方可办理补发手M2.1.3.3.5《质量手册》的更改和管理《质量手册》更改时，由综合部填写“质量手册更改通知单”提出修改意见，并按相关条规定进行审批。《质量手册》每次更改时，由综合部负责印制更改页，分发给《质量手册》持有者，装订在《质量手册》相应更换处，并收回作废页或但需在划改处注明更改标记，更改标记为圆圈内的数字表示更改次序顺序号M2.2程序文件结合本公司的电梯安装(含修理)维修改造的业务特点和公司的实际情况编写的程序文件与质量方针相一致，用以描述实施质量保证体系所需要的过程，满足质量手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。同时，对TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》标准各要素隐含的质量、安全要求、对保证质量体系正常运行的其他相关要求，还制定了相关作业文件和管理制度，作为对程序文件的细化和补充。M2.3作业文件和质量记录描述电梯安装(含修理)的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表格，作业文件和质量记录应当符合电梯安装(含修理)维修改造的许可范围的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。为了保证电梯安装(含修理)、保养过程的和结果符合质量和安全的要求，从工程项目的材料、零部件入库检验到监督检验的整个过程，从技术、工艺和质量的检验角度等制定了各种工艺控制文件及《电梯安装(含修理)工艺》、《电梯维保工指导书，这些作业工艺文件保证了电梯安装、修理、保养全部过程得到控制，以这些记录文件都适应于相关程序文件、管理制度及作业指导书的要求，符合相关法律、法规、规程、规范及标准的要求。M2.4质量计划本公司的电梯安装(含修理)是结合生产的项目特性，以施工方案具体体系，质量计划应当满足申请许可范围特性和单位实际情况，依据各质量控制系统要求，在生产过程中合理设置控制环节、控制点(包括检查或者审核点、停止点、见证点),并且包括以下内容：(3)质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认的规定。质量计划可以单独编写，也可以针对生产项目体现在工艺规程、过程控制表卡、施工方案或者施工组织设计等有关作业文件中。为了保证电梯安装(含修理)的质量和工期，最大限度满足用户需要，应对所有施工项目的施工过程进行策划，并编制施工方案。M2.4.2职责M2.4.2.1采购部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息；M2.4.2.2工程部组织编制安装、修理方案并实施；M2.4.2.3施工方案由设计责任人负责审核，技术负责人批准；M2.4.3方案的编制1)项目名称；2)劳动力组织安排；3)设备、工具和检验检测器具的要求；4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；5)施工进度要求、进度控制点及控制方法；6)质量控制点及其控制方法；7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认规定；8)施工注意事项、控制措施责任人，其中包含：安全注意事项、安全措施和安9)技术交底情况介绍和再次确认10)试运行和交工验收；11)施工记录要求等。M2.4.3.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为两1)通用性施工方案：适应于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳2)专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯安装(含修理)等。M2.4.3.3通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整，专项施工方案每次施工前均应进行编制；M2.4.3.4施工方案编制后由设计责任人负责审核，经过技术负责人批准后实施。M2.4.4评审对于有特殊要求的安装或重大修理的施工方案，工程部应组织相关人员进行评审，填写《施工方案评审表》M2.4.5方案的更改施工方案需要做更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真)等形式报告作业责任人，由作业责任人处置，特殊情况下作业责任人应前往现场处置。所有施工方M2.4.6发放经过批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员，以便进行施工前得以理解。………………………………页码：共100页第44页M3.1文件和记录控制M3.1.1文件控制无效或作废的文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适应和满足使用要求，公司编制了《文件控制程序》,对文件控制的各个环节进行了规定，提出了具体M3.1.1.2职责1)综合管理部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁及原稿保存工作。2)各相关部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别及有效文件M3.1.1.3文件的范围1)与质量管理体系有关的文件都应该加以控制，其中文件包括外部文件和内部文件，其载体可以是纸质的，电子媒体或其他形式。2)外部文件：法律、法规、安全技术规范、及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范和相关标准应当是合法初版的3)内部文件：包括质量手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、质量记录、施工方案、质量计划等文件。所有文件必须经过授权人的审核和批准后并填写文件修改通知单后方可正式发布页码：共100页第45页1)质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程及记录表卡由质保工程师组织编制，其中质量手册由质保工程师审核，总经理批准，程序文件、质量记录表卡体系文件由质控系统相关责任人审核，质保工程师批准；2)作业指导书、操作规程由质量技术部和工程部组织编写，相关责任人审核，质量保证工程师批准。所有体系文件必须按照规则进行编号，具体编号如下： ——质量手册及版本代号(汉语拼音字 XXXX公司代号(汉语拼音字母代号表示)2)程序文件：—年代号(手册的实施年份)—序文件及文件序号(汉语拼音字母代号表示) 表示)3)作业指导书：GZHJ/ZY□口-2023第45页共100页页码：共100页第46页 —年代号(手册的实施年份)—作业指导书文件序号(汉语拼音字母 表示)4)质量记录：GZHJ/JL□口-2023——年代号(手册的实施年份)—质量记录文件序号(汉语拼音字母 表示)M3.1.1.6文件的标识1)文件分为“受控”和“非受控”两类，公司内部用于质量体系运行相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、评审机构和顾客等相关单位使用的为“非受控”文件2)所有的受控文件包含质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程、记录表卡及有关的外来文件应在文件的左上角标识“受控”字样，并有版本号和发放编号及文件编号等，非受控文件也应加以标识；3)作废的文件加盖作废章，具有保留价值的文件作为参考使用的标识“参考”M3.1.1.7文件的发放1)文件的发放前应确定发放范围，填写《文件发放与回收记录表》,由质量保证工程师批准后再由综合管理部统一组织发放；第46页共100页页码：共100页第47页2)文件领用人在《文件发放与回收记录表》上签名领取体系文件或外来文件，3)当文件的使用人的文件破损严重时，影响使用应到综合管理部办理更换手续，并交回破损的问你件，补发新的文件，由资料管理员销毁破损文件并填写《文件4)领用人应当妥善保管文件，确保文件完整、整洁，持有者调离岗位或离职时候必须将文件收回公司，由综合部办理回收记录，领用人员若果有丢失情况应当书面说明原因并经过所在部门负责人审核，质量保证工程师批准后方可办理补发M3.1.1.8文件的修改与评审1)文件的更改a)文件需要更改时，由文件更改提出部门负责人提出《文件更改申请单》,说明b)更改文件审批由源文件审批人审批，当原审批人不在职时候由接替人员负责c)文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按照《文件发放(回收)记录表》发放修改后的文件发放记录，并收回作废的文件并按照《文件发放(回收)记录表》填写收回记录2)文件的评审a)质量技术部定期组织人员对体系文件开展评审，确定其有效性，从而确定是b)当文件持有人提出文件更改时，申请获得批准后，由质量技术部组织评审；c)体系文件换版时候，由质量技术部组织开展评审。M3.1.1.9文件的改版与回收1)文件的改版文件在下列情况出现时进行改版换版，原版作废，新版启用：页码：共100页第48页a公司的组织机构发生重大改变；b引用的法律、法规、标准及规范发生重大变化c管理评审及第三方审查的要求；d文件修改的次数超过5次以上；文件修订状态由0→1→2→3→4→5……以此类推，版本号由A→B→C→D→E……2)文件的回收作废的文件由文件管理员按照《文件发放(回收)登记表》回收，作废文件加盖“作废”章，文件资料管理员填写《文件作废/销毁登记表》,如需要保留的作废文件以便以后参考，则作废的文件由综合部统一保管，加盖“作废保留”印章，需要销毁的文件填写《文件销毁登记表》,经总经理批准后统一销毁。M3.1.1.10文件的归档、借阅与复制1)文件资料应按照一定的类别和有关要求进行归档；2)因需要复制或借用归档文件，应填写《文件借阅、复制登记表》,经综合部负3)质量体系文件的复制需经过质量保证工程师批准，应填写《文件借阅、复制登记表》,办理体系文件复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放4)外来文件的领用、发放及标识管理工作由综合部负责。M3.1.1.11文件的有效性控制为了控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司的《文件一览表》,并根据修M3.1.1.12外来文件的收集、归档与识别管理1)综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级管理部门等渠道及时收集有关最新的法律法规、安全技术规范和标准页码：共100页第49页等其他外来文件，其中安全技术规范和标准必须是现行有效地正式版本，并做好《外来文件一览表》的收文登记工作；2)工程部应在电梯安装(含修理)监督检验验收后，领取检验机构的监督检验报告，并将其与安装竣工资料一并整理归档，采购部应收集采购的部件相关试验报告(含型式试验报告)、分供方产品质量证明文件和合格证等文件；3)相关部门定期进行外来文件评审工作，确保外来文件的有效性；4)综合部应做好外来文件的发放、领用及标识工作。5)外来文件应按照年份进行整理归档，并建档填写《外来文件登记一览表》M3.1.2记录控制明确质量体系的记录的填写、确认、收集、归档、保管、检索及保存的期限和销M3.1.2.2相关职责1)质量技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮2)各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保存、贮存和处置等相关工作，每年12月底交质量技术部归档。M3.1.2.3记录的编号1)所有记录按照3.1.1条文件控制的规定进行编号；2)对电梯的施工记录逐台建档，按照电梯的合同、施工项目和年份进行分类建M3.1.2.4记录的编制1)各部门的质量记录样式由各自部门组织编制，部门负责人审核，质量保证工程师批准，公司综合部统一规定编号页码：共100页第50页2)编制完成的质量记录样式由公司综合部完成统一编好后，完成后填写《质量记录一览表》,统一印刷(整理电子文档)后按照规定进行领用、发放，填写《体系文件领用、发放(回收)记录表》。M3.1.2.5记录的填写1)记录的填写应及时、准确、真实，不得虚假，填写必须有依据可循；2)记录填写应清晰、不得随意涂改，如修改按照杠改后填写正确的内容，并在3)记录内容完整、不得有空项、空页，须采用钢笔或不褪色的签字笔填写；4)在填写记录时候记录人应签字，并填写记录日期；5)如记录的内容确需修改(笔误、计算错误、数据有误等),应采用双杠改的形6)记录中涉及到计量单位应采用标准法定计量单位，数据按照规定进行修约。1)质量记录在移交质量技术部前由部门负责自行保管，移交后由质量技术部进行保管保存，质量记录应予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防虫、防2)质量技术部负责移交的质量记录保存，所有质量记录应分类保存，依据年份保存，确保贮存环境通风、干燥，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰、内容3)采用其他媒介保存的质量记录，应有相应的储存条件，必要时候进行备份(光盘刻录、U盘复制)4)记录保存期限规定：a)质量管理工作见证资料保存5年；b)安装技术档案保存期限永久；c)出厂质量证明书、合格证等见证资料永久保存；d)仪器设备检定资料保存期限：6个检定周期；页码：共100页第51页e)仪器设备档案资料保存期限：永久保存至该设备报废止。M3.1.2.7外来记录管理1)顾客投诉与质量反馈的记录由采购部负责保管；2)其他外来记录由相关部门进行保管；3)备品、备件的质量证明书或合格证由仓管员统一保管。M3.1.2.8记录的借阅与查阅1)在记录的保存场所查阅应由综合部负责人同意后，查阅后立即归还保管员2)合同由特殊要求时，相关部门有义务按照合同要求向顾客提供记录的复印件，3)需要借阅或复印记录时候，应填写《文件借阅、复制申请登记表》,并说明借阅或复制的名称、数量和原因，归还时应注明归还日期。M3.1.2.9记录的销毁1)对于超过规定的保存期限或无查考价值的质量记录或外来记录可予以销毁；2)必须销毁的记录，由资料管理人员填写《文件销毁记录表》,并说明销毁的目录及理由，经过综合部审核，质量保证工程师批准后实施销毁。M3.1.2.10重点做好以下记录的管理对TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》要求的记录和程序文件、管理制度及作业指导书要求的记录应认真控制，并重点做好以下记录的控制：1)内部审核记录2)管理评审记录；3)人员教育、培训、人员档案、技能和经验的记录；4)为实现过程及其工程满足要求提供证据所需要的记录，各类检验记录和作业5)对工程要求的评审结果，评审所引起的措施即合同评审记录；6)施工方案编制全部过程，施工方案更改的结果，以及任何必要的措施记录；7)供方评价结果及评价所引起的必要的措施记录，合格供方档案记录；页码：共100页第52页8)可追溯性要求的唯一性记录；9)试验仪器检定、校准记录；10)授权放行工程人员及工程验证记录；11)不合格的性质及处置记录；12)采取预防纠正措施结果的记录；13)质量、安全方面的记录。……………………………………………………第52页共100页页码：共100页第53页M3.2合同控制通过识别和确定顾客的需求和期望，或让分供方充分识别本公司的需求和期望，并与顾客、分包方进行充分的沟通等活动，确保产品满足顾客要求，实现顾客满意。适用于顾客采购我公司产品及提供分供方有关要求的确定、评审及与顾客的采购部负责识别、确定顾客对产品的要求并组织与产品有关的要求评审活动；质量技术部负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公司附加要求；采购部、工程部、质量技术部与顾客进行沟通。采购部、质量技术部负责与分包方的M3.2.3与产品有关的要求的确定M3.2.3.1采购部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾客对产品的要求。顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其它书面文件，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出的要求，由采购部形成书面记录，提供评审。当顾客的要求没有形成文件时在接受顾客的要求前，应预先得M3.2.3.2质量技术部负责确定顾客隐含的要求、公司对分包方的要求、与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准要求及公司的附加要求，形成书面文件，分别提供给采购部、采购部进行评审。1)施工阶段的进度控制a)合同双方约定合同工期；b)承包方提供进度计划；c)施工负责人对进度计划予以确认，或提出修改意见；e)延期开工。页码：共100页第54页2)施工阶段的进度控制3)竣工阶段的进度控制………………………………………………4)合同控制5)合同投资控制6)合同评审流程页码：共100页第55页投标产品或新产品合同，由采购部根据与产品有关的要求文件及有关资料(投标文件草案、技术协议草案等)组织质量技术部、工程部等有关职能部门进行综合在与分包方签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由采购部负责评审，对于重要产品合同，由采购部根据与产品有关的要求文件及有关资料组织技术部、质量技术部、工程部等有关职能部门进行综合评审。评审至少包括以下方面的内容：1)在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求，包括产品执行的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能方面的要求；2)解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致的要求；3)公司及分包方是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服务等方面。4)双方的责任、义务、权利。M3.2.4.2采购部负责做好产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与顾客签订合同。采购部负责做好分包方产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与分供方签订合同。M3.2.4.3由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，采购部负责与顾客(采购部负责与分包方)联系、征求意见并组织与变更内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容报总经理审批后通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对文件进行修改时，有关部门按规定对文件进行修改。M3.2.4.4与产品有关的要求的评审按《合同评审控制程序》执行。M3.2.5顾客及分包方沟通M3.2.5.1与顾客进行沟通的内容包括以下方面：1)顾客对产品要求或变更方面的信息；第55页共100页页码：共100页第56页2)问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；3)顾客反馈，包括顾客抱怨。4)与分包方进行沟通的内容包括以下方面：a)对产品要求或变更方面的信息；b)问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；b合同执行情况。M3.2.5.2产品提供之前的沟通采购部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要求或变更的信息。采购部通过介绍产品，提供咨询，与分包方进行有效的沟通，确保分供方获得公司关于产品要求或变更的信息。M3.2.5.3产品提供之中的沟通在合同执行过程中，采购部、工程部负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由有关部门配合解决。在合同执行过程中，采购部负责与分包方保持联系，及时与分供方沟通，回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由质量技术部配合解决。M3.2.5.4产品提供之后的沟通采购部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到质量技术部及有关部门。M3.2.5.5合同评审流程图见下图M3.2.6主要程序文件《合同评审控制程序》第56页共100页页码：共100页第57页本条款阐述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，法规要求及顾客的需求和期望。适用于公司产品的安装设计工作。对于电梯的安装(含修理)特定工程而言，主要是对电梯安装(含修理)的施工方案和维保施M3.3.2职责M3.3.3施工方案设计、编制策划程序设计编制施工方案按《施工方案编制控制程序》,对设计和施工方案的编制过程M3.3.3.1设计的策划1)质量技术部根据市场调研或分析提出《项目建议书》,设计责任人提出设计任务书，内容包括产品的主要参数、技术条件、依据的法规、安全技术规范、标准2)质量技术部长根据《项目建议书》、设计任务书要求，选择合适的图纸设计单位，选用适宜的产品设计图样，报总经理批准后与设计单位签订图纸购买合同及设计资料应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。M3.3.3.2产品设计和施工方案的编制内容1)包括适应的法律、法规、标准要求2)明确用户对工程的要求；3)主要内容：编制依据、工程概况、施工计划、施工准备、施工方法、质量检页码：共100页第58页4)所列举技术文件齐全，技术、质量、检验标准、接收准则等符合国家标准，5)当工程发生采购时候，应当有指导采购的适当信息。M3.3.3.2设计的评审1)编制的新的施工方案的评审，应经过方案的编制、验证、确认三个阶段的评2)设计开发方