广州城建开发装饰管理体系程序文件

广州城建开发装饰管理体系程序文件（D0C112页）

GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.

管理体系程序文件

版本：第一版

生效日期：

拟制人：日期：

审核人：日期：

批准人：日期：

目录

文件操纵程序

管理评审程序

内部审核程序

培训程序

交流、沟通与协商程序

记录管理程序

法律、法规获取管理程序

监视与测量装置的操纵程序

环境因素识别程序

危险源辩别与风险评价程序

运行操纵程序一一办公

工程分包程序

与工程有关要求的确定与评审程序

施工操纵程序一质量

施工操纵程序一一职业健康安全

施工操纵程序一一环保

设计操纵程序

物资管理程序

应急准备各响应程序

纠正与预防措施操纵程序

附件1:体系表格

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

1.目的

对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行操纵，使所有有关场所都能及时得至

的处置，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与操纵。

3.职责

1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。

2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写与每年度进行评审、十

技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及有关程序文件、作业指导书的编写、评审、整

文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安

3.4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的操纵管理

3.5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的同意、

责及时将有关信息传达到有关岗位。

4.工作程序

4.1文件分类:

公司文件共分为六类：

4.1.1A类：公司制度性文件。包含质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健

制度。

4.1.2B类：公司级行政文件与部门所发的行政文件。包含用于指导各项管理活动的工作文件,

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

请示、报告及合格分承包方名册。

4.1.3c类：技术标准及规范。包含国家、行业及地方技术标准、规范、规程与工法；企业技术

4.1.4D类：工程项目专用文件。包含施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方苜

问题整改通知单。

4.1.5E类：法律法规。包含各级政府制定的法律法规。

4.1.6F类：外来文件。包含政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。

4.2文件的载体：

文件的载体使用电子文档与纸质文档。

3.3文件编号方法：

3.1A类文件编号方法：

4.3.1.1三体系手册

表示管理手册

顺序号分别用01、02、03…表示

手册号

质量、环境、职业安全卫生

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

QEOHS/SC-X

4.3.1.2三体系程序文件：

质量、环境、职业安全卫生

表示程序文件

共X个程序文件

顺序号，分别用01、02、03…表示

4.3.1.3作业指导书：

“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称

质量、环境、职业安全卫生

表示作业指导书

质量、环境、职业安全卫

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

顺序号分别用01、02、03…表示

XX/QEDHS/Z

4.3.2B类文件编号：

行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：

城装字[xxxx]xx号（公司用）

城装x字[xxxx]xx号（部门用）

由三部分构成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三吾

4.3.5c类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理即可

4.4文件包含范围、管理部门与发放范围

文件分类表

代号文件文件范围管理部门发放范围

类别

公司制度性公司管理手册、三体系管理各责任部门公司各部门与各项目部

A文件手册、三体系程序文件与作

业指导书

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放

B部门及项目行政文件、工作各部门、项目部根据签署意见发放

计划、通知。

技术标准、规国家、行业与地方颁发的技设计工程部有关部门与项目部

C范术标准、规范；公司编制的

工法、技术标准

项目专用文投标文件、工程合同、工程设计工程部有关部门及项目部

D件分包合同。

物资采购计划、物资采购合项目部项目部

同、

项目施工组织设计、项目质项目部项目部与所属各部门、分

量计划、工程图纸、专项技包单位

术方案、

作业指导书或者技术交底、项目部工程、质施工作业的分包单位

质量问题整改通知单量部门

E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门

F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放

项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放

4.5文件的签发

及文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经有关负责人审核后盖章或者负责人签名

勺发放、接收均应做好记录（记录表格式见行政收发文记录表）。以传真、电子邮件传递的文件回

上批准时应注明发放对象，各类文件的通常发放范围见文件分类表。

4.5.4文件的标识

管理体系有关文件的有效操纵，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识，以便二

4.6文件的生效

等别注明时，文件自批准（承认）日起生效。

牛上注明生效日期的，按该生效日期生效。

4.7文件的发放、回收

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.7.1发放的范围：

与职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由技安部规定，其它受控文件发放范围由各部门、

及重大危险因素岗位与体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。

4.7.2发放的方法：

与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式公布。其它受控文件由各部门、项目部按彳

司各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控与及时准确发放到位，使对质3

要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。

牛的收发单位应填写《文件发放登记表》，由收文部门签收；文件的收文部门应填写《文件收文是

件，能够发出通知，不填写登记表。

4.7.5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全管理体系方面的文件、通知前应通过技安部2

攵部应及时转发与质量、环境与职业健康安全管理活动有关的行政文件与外来文件，并履行收发差

I关部门、项目部要填写《受控文件清单》。

4.7.8文件换版及作废

当体系文件多次修改或者进行大幅度的修改时，体系文件应进行换版。

一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。

其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或者使用场所收回£

件销毁登记表》，及时销毁，并在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“作废”字样。需要换:

需要保留作废文件时，要在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“存档”字样。

4.7.9文件的复制管理

公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件，各部门、各项目部原则上能够书面打印一

其他受控文件的翻印与复印须经公司原审批权限批准后方可进行。由专人办理，并履行发放、编

4.7.9.3遗失文件的部门应提出申请后补发，破旧的文件应重发。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.8文件的修订更换

4.8.1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批权限进行，并由提出更换的部门填写《文邛

换内容报技安部，技安部进行协调，再经管理者代表批准后确定更换。

士支持性文件经多次更换，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件及时至

丰更换在全部受控版本上进行。

4.9文件保管

文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。

4.10体系文件的评审

4.10.1体系文件在运行过程中或者在内审与外审时发现不符合，须进行评审。

每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。

5.附表

•文件发放登记表

•文件收文记录表

•文件签发单

•文件更换审批单

•文件更换通知单

•文件销毁登记表

・受控文件清单

广州某装饰有限公司

管理评审程序

L目的

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

为有效地开展公司管理评审，有效评价公司质量、环境写职业健康安全管理体系的持续性、

2.适用范围

适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的评审。

3职责

3.1总经理

3.1.1主持召开管理评审会议。

3.1.2审批管理评审计划与管理评审报告。

3.1.3对评审结果与改进体系运行方向性问题的结论及实施结果负责。

3.2管理者代表

3.2.1组织管理评审输入信息的收集、整理及筹备管理评审会议，负责报告公司质量、环境上

意见。

3.2.2审核管理评审计划与管理评审报告。

3.2.3组织落实管理评审后所提出的纠正、预防与改进措施的落实。

3.3技安部

3.3.1编写管理评审计划。

3.3.2负责管理评审输入信息的收集、整理及会议筹备工作。

3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。

3.3.4负责管理评审后提出的纠正、预防与改进措施的跟踪与验证。

3.4各部门

3.4.1负责准备、提供本部门业务范围内的管理评审所需资料。

3.4.2负责实施管理评审中提出的有关纠正、预防与改进措施。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4工作程序

4.1管理评审频次

4.1.1管理体系评审会议原则每年进行一次。

4.1.2如出现下列情况，由公司经理根据实际情况决定增加管理评审的频次。

其内容包含：

•质量、环境与职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源配置发

•质量、环境与职业健康安全的运行出现严重不合格时；

•发生重大质量、安全与环境事故或者用户关于质量、环境与职业健康安全有严重投诉或

•当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

•市场需求发生重大变化时；

•其他情况需要时。

4.2管理评审计划

技安部管理评审会一个月前编制《管理评审计划》。具体内容包含：评审时间、地点、目的、a

工作内容及要求等，经管理者代表审核，总经理批准后下发有关部门。具体格式见《管理评审i-

4.3管理评审准备

4.3.1管理者代表负责向管理评审会汇报内审与外审的结果，以往管理评审措施跟踪情况，有关彳

4.3.2技安部向管理评审会议汇报方针、目标与指标与管理方案完成情况，法律法规遵循情况，二

的状况。

4.3.3设计工程部负责向管理评审汇报业主的意见与建议。

4.3.4其他部门向管理评审会议汇报三体系本部门的运行情况、编写本部门职能范围内体系运行t

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.4管理评审的内容

4.4.1指出体系运行中的不符合，管理体系是否有效，指出持续改进的机会与变更需要；

4.4.2管理体系的贯彻情况，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况，是否需要对方针、［

4.4.3质量、环境与职业健康安全管理活动与法律、法规的符合性；

4.4.4不断变化的客观环境与持续改进与承诺；

4.4.5上次管理评审有关措施的跟踪情况；

4.4.6人、财、物资源是否充足，是否得到有效保证。

4.4.7质量、环境与职业健康安全管理体系的改进及绩效改进的措施；

4.5管理评审的实施

4.5.1公司总经理主持管理评审会议，管理者代表报告管理体系运行情况，参加人员进行认真评f

4.5.2技安部负责评审会议的记录，会后根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报隹

4.5.3管理评审报告的内容包含：管理评审会议召开的日期，会议综述对三体系适宜性、充分性上

评价，评审中提出的改进需求与机会，资源需求状况体系，需改进的问题等。

4.5.4关于管理评审决定事项，由技安部根据《纠正预防措施操纵程序》的要求，对改进、纠正I

4.5.5管理评审的有关记录由技安部按《记录管理程序》保管，包含管理评审计划、评审前各部「

评审报告等。

5有关文件

•不符合纠正、预防措施程序

・记录管理程序

6记录

•管理评审计划

•会议签到簿

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•管理评审报告

管理评审流程图

编制、审批《管理评审计划》

丁

下发计划通知有关人员

有关人员和故1按计划准备资料

实施评审

I1

媚制评国报告

「I]

下发评团报告

提出实施期汲改迸措施

I

对整改及改迸措施的落实情况进行用晾检查

记录的保存

广州某装饰有限公司

内部审核程序

1T目的

定期进行质量、环境及职业健康安全管理体系审核，确保管理体系的符合性与有效性。

2.适用范围

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。

3.职责

3.1管理者代表负责内审工作，审批内审计划，签发内审报告，并向管理评审汇报内审情况。

技安部'负责编制公司年度内审.计划，并负责内审的具体实施。储存内审记录；其他各部门、项

针对本部门不符合报告，制定纠正措施。

4.工作程序

4.1管理流程

审核策划一审核准备一现场审核一审核报告一纠正措施一跟踪验证一收集、储存内审记录

4.2审核策划

4.2.1内审计划的编制、审核、批准

技安部于每年初，在部门年度工作计划中做出年度的内审安排，在每次内审前编制内审的实施》

（内部审核计划表）

4.2.2审核时机与频次

公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审一年通常很多于1次，但在特殊情况下经管理者］

4.2.2.1发生了严重的质量、安全、环境问题或者顾客、有关方有严重埋怨；

4.2.2.2公司领导层、质量环境安全方针、目标、指标、重大环境因素等有较大改变；

4.2.2.3马上进行第二、三方审核；获证后，证书马上到期又希望继续保持认证资格。

4.3审核的准备

4.3.1审核人员的要求

4.3.1.1审核组长应有内审员资格证书，还应具备管理能力与审核经验，熟悉公司管理。

4.3.1.2审核员应有内审员资格证书与审核经验，熟悉受审核方的业务，还应有配合审核组长t

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.3.2审核组的组建

4.3.2.1审核组长：由管理者代表或者技安部负责人担任；

4.3.2.2审核构成员：通常由通过培训，考试合格取得内审员资格证书且被公司任命的内审员^

4.3.2.3根据需要，技安部能够聘请公司以外的审核员参与审核。

4.3.3审核组长的职责

4.3.3.1代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任，制定内部审核计划；

4.3.3.2确定审核范围；

4.3.3.3报告审核结果；

4.3.3.4向管理者代表汇报。

4.3.4审核员的职责

4.3.4.1准备内审文件，编制内审检查表；

4.3.4.2根据审核准则进行审核；

4.3.4.3审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任；

4.3.4.4记录审核中的不符合项，向审核组长汇报并开列不符合项报告；

4.3.4.5跟踪整改不符合项。

4.3.5受审核方职责

4.3.5.1将审核的有关事项及时传达给本部门内的有关人员；

4.3.5.2提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核；

4.3.5.3对审核出的不符合项，受审核方的管理者及时提出纠正措施；

4.3.5.4实施纠正措施并确认效果后，向审核组报告。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.3.6审核的通知

技安部提早一周将《内部审核计划》发给有关部门。

审核的实施

4.3.7首次会议

会议由管理者代表主持，审核组长介绍审核计划内容，包含内审的目的、范围、根据与时间安W

4.3.8现场审核

4.3.8.1内审员根据《体系检查表》，通过面谈、文件批阅与对现场活动与情况的观察，收集i」

则的表现做出记录，以便判定。可行时，并对上次内审不符合项的纠正效果进行再次验证。

4.3.8.2现场观察结束后，审核小组进行审核评议，将审核中发现的不符合开列出《不符合项才

4.3.9不符合项分类

质量、环境、安全管理体系审核按严重性可分成严重不合格、通常不合格、轻微不合格三级。

4.3.9.1严重不合格项：是指系统性失效或者缺陷。通常为整个要素或者部门失效，可能造成?

4.3.9.2通常不合格项：没按程序或者规定实施，但对整个体系的影响通常。

4.3.9.3轻微不合格项：孤立的、偶发性的、并对整个体系无直接影响的问题，如：记录填写二

4.3.10末次会议

由管理者代表主持，审核组长向与会者报告审核中发现的大符合项及内审总体评价。并提出纠:

上签到。

4.4审核报告的编写、分发

《内审报告》由审核组长组织编写，并通过《不符合项分布统计表》反映不符合项的集中分布卡

审报告连同不符合项报告送总经理、管理者代表、并发至各有关部门。

4.5纠正措施

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

各部门负责人负责本部门不符合项的整改，首先进行原因分析，针对原因组织人员在一周内提上

部提出复查要求。

4.6跟踪确认

技安部接到受审核方复查要求后，安排内审员3天内进行验证，验证结果向审核组长汇报。

5.记录

5.1内审的记录由技安部负责整理与储存。

5.2附表如下：

•内部审核计划

•首、末次会议签到表

•内审检查表

・不符合报告

・不符合项分布统计表

•内审报告

广州某装饰有限公司

培训程序

1目的

确保公司所有员工均能同意与质量、环境与职业安全健康管理体系有关的培训，提高他们的质］

职工作的能力。

2范围

适用于与公司质量、环境与职业安全健康管理体系有关的培训。

3职责

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

3.1技安部

负责制订公司年度培训计划；组织实施对员工的培训；建立并保管员工培训档案；建立公司重耳

岗位的清单。

3.2设计工程部

负责实施对分包商的培训；建立并储存项目部重要质量、式境与职业安全健康管理岗位清单及,

种作业的资质证明与操作人员的上岗证（或者操作证），收集并储存其复印件。

4工作程序

4.1工作流程图

4.2工作要点说明

4.2.1确定培训需求

行政部在确定岗位职责时，应根据岗位需要、市场情况、公司进展规划与外部有关机构与主管音

验等岗位任职条件；建立并储存重要的质量、环境与职业安全健康管理岗位清单。

每年年底，各部门与项目部应将现有人员的能力、意识与岗位任职条件进行比对，针对不足之攵

申请表。

确定培训需求时应考虑培训要分层次、有针对性地进行：

管理层应懂得质量管理体系、环境管理体系与职业安全健康管理体系的框架及重要意义，懂得?

质量方针、环境方针与职业安全健康方针的思路，懂得质量、环境与职业安全健康的目标、指标

全体员工应懂得质量、环境与职业安全健康方针，熟悉质量管理体系、环境管理体系与职业安士

律法规要求的重要性，明确岗位职责，具备岗位技能，具有质量、环境与职业安全健康意识，掌;

对质量有影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程、检验规程与有关文件的要求，具备较强的岗位方

献。

可能产生环境影响的岗位应熟悉本岗位的操作规程与有关文件要求，懂得其工作中实际的或者准

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

熟悉环保目标与指标，为实现环境目标与指标作奉献。

特种作业人员务必进行专门的安全技术与操作技能的培训，并获取国家有关部门颁发的“特种1

各作业岗位应熟悉本岗位的操作规程与有关文件要求，熟悉其工作中实际的或者潜在的危害危

响应能力，熟悉职业安全健康目标，为实现职业安全健康目标作奉献。

对新员工应进行质量、环境与职业安全健康意识的教育，学习管理体系文件与规章制度，a

变换岗位的员工应进行新岗位的知识与技能的培训。

对分包商应进行质量、环境与职业安全健康意识的教育，熟悉工作范围内的质量、环境与职业，

4.3.2制定培训计划

每年年初，技安部根据培训需求与公司领导及有关方的耍求制订年度培训计划，并将培训计划才

训项目、培训目的、培训对象、培训时间与培训单位等。

当年度培训计划需要根据实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理批准，超出预算时全

公司总经理审批。

当需要增加年度培训计划之外的培训项目时;提出培训要求的部门应向技安部递交申请报告，I

对分包商的培训，以入场教育与交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不也

4.3.3培训实施

年度培训计划中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施计划，并按培I

培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包含培训的内容、时间、地点、

部门与项目内的培训可使用口头通知的方式。

技安部应要求该部门采取必要的变更与弥补措施。

分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（使用入场教育、交底等方式），要求分包存

操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。

技安部在对项0检查时，应对入场教育与交底情况进行监督检查。

组织培训的部门负责填写并储存培训通知、培训实施记录、考核记录、入场教育与交底有

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

技安部负责建立员工的培训档案，储存员工的教育、经历、培训与资格的记录。

参加外部培训的人员应将证书复印件、培训总结（行政部有要求时）等记录交行政部储不

4.3.4培训效果评价及改进

培训结束后，组织培训的单位应对培训效果进行评价。培讥效果使用理论考核、操作考核、业背

到了规定要求，关于未达到要求的应采取措施予以补救。

技安部于每年年底，应对全年的培训工作进行总结，检查年度培训计划的完成情况，调查培训?

划完成的培训应实施纠正及纠正措施，针对不能满足要求的培训应制定并实施改进措施

技安部应根据对培训效果的评价，研究需要加强、改善的内容，以便完善下一年度的培训计划,

5有关/支持性文件

6记录

•培训申请表

•年度培训计划

•培训实施计划

•培训通知

•培训实施记录

・考核记录

•证书

•年度培训总结_____________________________________________________________________

广州某装饰有限公司

交流、沟通与协商程序

1目的

建立交流渠道与沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

2适用范围

适用于公司内部、公司与外部的与质量、环境、职业安全健康有关的信息交流、沟通与协商。

3职责

3.1管理者代表

负责向总经理报告有关质量、环境、职业安全健康方面的信息。

3.2技安部

负责收集、汇编、公布法律法规方面的信息；向管理者代表报告质量、环境、职业安全健康方i

3.3行政部

负责公司管理方针的对外宣传。

3.4设计工程部

负责有关材料、设备信息的收集、传递与处理，负责有关技术标准方面信息的收集、传递与处理

3.5工会

代表员工就职业安全健康方面的意见与建议与有关领导与单位进行协商。

3.6各部门、项目

负责各自业务范围内信息的接收、传递与处理。

4工作程序

4.1工作流程图

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.3工作要点说明

信息交流、沟通的渠道能够是口头的、书面的，或者是其它一切可利用的通讯及宣传工具（品）

各部门与项目的负责人应确定本部门需要收集的信息与收集渠道，指定专人负责信息的接收、&

要对信息的内容进行核对，以保证信息的内容准确可靠。

4.3.1数据分析处理、评价与改进

信息收集者或者接收人应利用统计技术等适用的方法对得到的信息进行数据分析处理，使之便

通过数据分析应得出下列结果:

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•业主的满意程度；

•工程的质量、环境与职业安全健康与规定要求的符合性；

•公司的质量、环境与职业安全健康目标的完成情况；

•过程的有效性与效率；

•供应商、分包商与其他有关方的满意程度；

•采取改进所需的纠正与预防措施的机会等。

上述数据分析结果可用于证实质量管理体系、环境管理体系与职业安全健康管理体系的适宜性与:

4.3.1.1质量管理体系需要收集的信息与沟通的内容

•质量方针、质量要求；

•质量目标完成情况、质量管理体系实施的有效性；

•顾客的要求、期望、意见、埋怨、建议等；

•有关质量的法律法规及其他要求的遵循情况；

•有关质量管理体系内审、外审与管理评审的信息；

•适用的法律法规、标准与其他要求变化的信息；

•来自分包商、供应商的质量信息；

•有关体系运行的其它情况，

4.3.1.2环境管理体系需要交流的信息

•环境方针、环境管理体系要求；

•环境目标、指标、方案及完成情况与效果；

•环境因素与重大环境因素的有关信息，包含对重大环境因素及其有关活动的操纵情况；

•有关环境管理体系内审、外审与管理评审的信息；

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

有关环境的法律法规及其他要求的遵循情况；

•监测与测量结果；

•应急准备与响应情况；

•来自分包商、供应商及其他有关方的环境信息；

•有关体系运行的其它情况。

4.3.1.3职业安全健康管理体系需要交流的信息

•职业安全健康方针、职业安全健康方针管理体系要求；

职业安全健康方针目标、指标、方案及完成情况与效果；

•危险因素的有关信息，包含对重大危险及其有关活动的操纵情况；

•有关职业安全健康方针管理体系内审、外审与管理评审的信息；

•有关职业安全健康方针的法律法规及其他要求的遵循情况；

•绩效测量与监测结果；

•应急预案与响应情况；

•来自分包商、供应商及其他有关方的职业安全健康信息；

•有关体系运行的其它情况。

4.3.2信息的标识、编目、归档、查询

信息收集者或者接收人应对筛选出的有用信息分类归档，归档前应按有关数据库/档案管理的要3

4.3.3信息的传递与沟通

信息的发出与接收双方应通过反馈、交流以保证信息得到及时、确切、可靠的传递，并得到准确

公司的质量、环境、职业安全健康的方针、目标与管理体系要求，由技安部以质量管理手册、环土

文、刊物、电子邮件、广告牌等形式传达到每一位员工，并通过培训、讲解、宣贯等方式使员工t

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

告牌等形式，将公司的质量、环境、职业安全健康的方针、向社会宣传、为公众获取。

各部门收到上级主管部门、行业、协会等下发的有关质量、环境、职业安全健康方面的文件后，.

法律法规及其他要求由技安部进行摘录、汇编，在公司内部网上予以公布并负责解释。有关法律、

单》的方式传达到部门、区域与项目。环境因素与重大环境因素的信息，以《环境因素台帐》上

域与项目之间传递。

危害因素与重大危险因素的信息，以《危险源台帐》与《要紧风险清单》的方式在有关部门与项

技安部结合内审对全公司质量、环境、职业安全健康的目标、指标、方案的完成情况，法律、法关

检查，将检查结果与效果评价写入内审报告中，提交管理评审作为管理评审的一项信息来源。

内审与管理评审的情况由技安部以内部审核报告与管理评审报告的形式传达给各部门与项目。

外审发现的问题，由技安部以不符合项通知单的形式通知给受审核单位，受审核单位据此分析原

紧急事故处理结束后，事故发生单位的负责人应按《应急准各与响应程序》的要求填写事故处理才

的指示，将情况在公司范围内进行通报。

公司员工的意见与建议，能够以口头、书面、电子邮件等方式与给有关领导进行沟通。

工程开工后，项目负责在工地围墙或者其它明显位置设置公司环境方针的宣传口号，通过当地派上

部明确专人负责与周围居民的沟通、联系。对周围居民反映意见比较大，需公司配合解决的问题,

解决。

在市场调研、投标报价及项目施工过程中，业务部、设计工程部与项目应注意收集市场、业主有

提交给公司领导与技安部供决策使用。

设计工程部与项目负责收集来自供应商与分包商的信息，在与供应商、分包商签订合同时应将质4

款之中。

技安部负责收集来自认证机构的信息，并将信息汇总后报管理者代表。部门与项目在接收到有关二

处理，必要时应将处理结果通报给有关方。需其他单位配合解决的事项，及时将有关信息传递给:

4.3.4顾客沟通

4.3.4.1合同签订前

业务部、设计工程部与项目负责人应指定专人与业主对下列方面进行沟通并确定有关要求：

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

S工程信息;~

•招投标要求；

•合同要求；

•竣工保修的内容与保修期限；

•业主的要求期望。

与工程质量、工期、价格有关的要求应形成书面文件（参见《与工程有关要求的确定与评审程序

4.3.4.2施工过程中

项目经理应指定专人与业主、监理对下列方面进行沟通并确定有关要求：

•设计变更、工程洽商；

•业主反馈，包含业主埋怨；

•监理的意见；

•业主的要求期望。

项目可通过信函、会议、洽谈等方式与业主、监理进行沟通C与业主、监理的会议应形成会议纪

会议内容与决议外，还应记录业主、监理提出的不符合项以便整改，下次开会时应对上次会议决Z

价。

设计工程部与技安部使用电话、走访与发放顾客意见调查表等方式与业主、监理保持经常联系，诡

监理的投诉，发现问题督促项目及时整改。

4.3.4.3竣工后

每年年初，设计工程部应编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间与回访人员。回访1

主进行沟通，并请业主填写顾客意见调查表。回访结束后，回访人员应将回访情况向设计工程部名

理。

设计工程部负责按合同进行保修，保修负责人应就业主满意情况、业主的要求与期望与业主进行?

程保修记录表中。保修完成后，保修负责人应将工程保修记录表交设计工程部储存。

设计工程部应根据工程回访保修中发现的问题，查找不合格原因并制订相应的纠正与预防措施。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

每季度，设计工程部应将顾客意见调查表与工程保修记录表汇总后传递给技安部，以便技安部进

4.3,4.4业主投诉

技安部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见与要求记录在业主投诉记录表中传递给区域。4

导汇报。

设计工程部经理应对业主投诉进行分析，查明原因、确定处理方案并指派专人实施，处理结果E

技安部应对业主投诉的处理结果进行验证。

当业主投诉涉及诉讼时，技安部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门、

4.3.5协商

各部门与项目在进行下列事项时应同员工进行协商以达成共识：

•制定、评审职业安全健康方针、目标、计划、制度；

•危害辨识、评价及制定操纵措施；

•安全事故调查、处理。

员工对职业安全健康方面的意见与建议可反映到工会，由工会代表员工与有关领导与单位进行t

4.3.6评价与改进

信息的发出与接收双方均应对交流、沟通的效果进行下列方面的评价：

•信息传递渠道是否方便、可靠？

•信息是否被有效利用？

•沟通是否达到预期效果？

对不适宜的沟通应进行调整或者采取相应的纠正措施，以提高沟通的有效性。

5有关文件

•与工程有关要求的确定与评审程序

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•应急准备与响应程序

6记录

•顾客意见调查表

•工程保修记录表

•业主投诉记录表___________________________________________________________________

广州某装饰有限公司

记录管理程序

工目的

通过对记录进行操纵与管理，以确保按规定要求提供工程符合性、质量管理体系、环学

的证据，为实现可追溯性与采取纠正与预防措施提供根据。

2.适用范围

适用于本公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录。

3职责

3.1行政部负责编制并保持《记录管理程序》。

3.2各有关部门、项目部负责作好本部门的记录管理表格的编制、记录、登记、标识、收集、编I

4.管理程序

4.1记录的类别

4.1.1质量记录分为工程施工质量记录与质量体系运行记录两大类。

4.1.2工程施工质量记录，即工程施工质量技术资料，分为下列五个方面：

建设管理资料；比如：消防申报报表、施工许可证，淤泥清运证、暂住证等。

施工管理资料•；比如：合同、施工组织方案、开工报告、管理制度等。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

质量保证资料；比如：程序文件表格。

工程验收资料。比如：分项、分部工程评定表、竣工报告等C

来自分承包方的有关质量记录也是总承包方质量记录的构成部分，其质量记录使用《广东省建筑

4.1.3管理体系运行记录，即公司管理体系各要素的运行记录。技安部负责建立“公司管理体

4.2记录的编制、标识、管理与传递

4.2.1记录的编制

4.2.1.1公司各部门、项目部的记录由有关责任人员根据各业务系统的要求及程序文件中的有关规

4.2.1.2公司各部门、项目部在质量、环境与职业健康安全管理体系运行中发生的本程序未包含的i

部门审核批准，并报行政部备案。

4.2.2记录的标识：

4.2.2.1记录以编号的方式进行标识。

4.2.2.2记录编号方式：

质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录的编号：见《文件管理程序》。

工程记录的编号：依照《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》的有关规定执行。

4.2.3记录的管理

4.2.3.1工程记录的管理：见《工程资料管理办法》。

4.2.3.2质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录的管理按下列要求：

•各部门、各项目部应设专人负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录的收集、登记

•质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录的登记、编目表上应反映：记录类别、名称、

储存期限等内容，

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•质量、环境写职业健康安全管理体系运行记录应存放在防虫、防晒、防霉、防潮、防盗、防

•未归档的质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录不得外借、但可提供复印。己归档的

•质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录的保管期限为三年。保管期满后，保管人员应2

室或者处理，并做好记录。

•项目部解体前，项目部应将所有记录移交有关部门。

4.2.4记录的传递

当管理记录需要传递时，发送部门要做好发送登记，填写接收部门名称、接收人及接收日期。

4.3记录的要求

各有关部门务必按照有关程序文件的规定，做好有关记录。

4.3.1记录可使用文字、录音、录像、胶卷、数码图片、磁盘、光盘等媒介形式。

4.3.2记录的填写项目应有：名称、时间、内容、结论、执行人、主管者、记录人、标识、编号专

业健康安全管理动态的原始记录应符合相应国家有关法规与标准的规定。

4.3.3记录的填写要求：书写认真、字迹清晰、项目正确、表述准确、内容真实。填写记录不得?

改动并加盖经办人章或者签字。

4.3.4传真等热敏纸记录应复印储存。

4.3.5工程记录的格式按工程所在地有关文件的规定执行。

4.4.3.人员要求

质量、环境与职业健康安全管理体系运行记录管理人员应通过培训，取得“内审员”资格证书；

与“城建档案管理员”资格证书。

5有关文件

•文件管理程序

•广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•工程资料管理办法

6记录

•见《公司管理体系记录总览表》_____________________________________________________

广州某装饰有限公司

法律法规获取管理程序

1目的

建立获取法律、法规渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中质量、环境、月

持有效状态。

2适用范围

本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理活动、产品及服务有关的国家、地方法

3职责

3.1管理者代表负责审批《法律、法规清单》。

3.2技安部负责建立获取适用于公司活动、产品或者服务中质量、环境、职业健康安全管理因素无

取要求的渠道，并对获其进行识别并保持。

技安部负责储存有关法律法规与其他要求的原件，负责编制《法律、法规清单》。

技安部负责及时更新有关法律、法规与其他要求的信息，并传递更新信息。

3.3各部门与项目负责将接收到的有关质量、环境、职业健康安全管理方面的文件传

4工作程序

流程图

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.1与公司有关的国家及地方法律法规与其他要求包含：

・国际公约；

•国家质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及部委规章;

•国家标准及行业标准；

•地方质量、环境、职业健康安全保护规章、标准；

•其他有关执法部门的通知、公报等。

4.2法规获取

类别获取渠道联系时间联系方式责任单位记录

国家国家质量、环境、职业安全健需要时

走访与有关部门

康部门技安部

的联系情况

国家国家建材局需要时

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

国家国家质量技术监督局、环保总需要时或者电话均应填入

局

《法律法规

地方地方质量、环境、职业安全健每季/一次

康部门获取登记

其它报刊杂志、书店、图书馆、出随机表》

版机构

地方政府机构、行业、协会需要时

4.3确定法规的适宜性

技安部在获取新的法律、法规后，应根据装饰行业特点、公司的生产与服务过程对收集到的:

4.4登记、传达、培训、更新

4.4.1技安部对法律、法规识别确认后，将适宜的法律、法规纳入《法律、法规清单》报经管理者

4.4.2技安部将最新的《法律、法规清单》与法律、法规文件发至公司各部门，由设计工程部传交

4.4.3技安部应随法律、法规的公布及时更新《法律、法规清单》，并将更新后的信息及时传递到

4.4.4由技安部负责培训工作，具体见《质量、环境、职业健康安全管理培训工作程序》。

4.4.5对由此涉及到的其它文件都应作相应的修改与调整。具体见《质量、环境、职业健康安全管

4.6各部门与项目识别《法律法规清单》中适用部分，自行配置。法规配置要求执行《文件操纵才

4.7信息反馈

公司各部门与项目部将接收到的《法律、法规清单》之外的质量、环境、职业健康安全方面的

具体见《交流、沟通与协商程序》。

4.8储存、查阅、作废法律法规处置

4.8.1建立储存制度

收集整理法律法规等有关资料，做到资料齐全。

归档后的法律法规应按有关规定保管期限，分短期、长期。

认真搞好法律法规的分类、台帐、记录等工作，做到及时清晰，按上级要求作好归档工作。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.8.2建立查阅制度

技安部妥善储存法律、法规的文本，以供查阅并有登记记录,

4.8.3作废法律法规处置

经管理者代表批准，作废的法律法规文件加盖作废章，保留一段，然后集中销毁。

5有关文件

•文件操纵程序

•交流、沟通与协商程序

6附

•法律、法规清单_____________________________________________________________

广州某装饰有限公司

监视与测量装置的操纵程序

1目的

对监视与测量装置进行有效的操纵，保证其测试精度与准确性能满足使用要求。

2适用范围

本程序适用于监视与测量装置的操纵。

3职责

3.1技安部

负责制定公司的监视与测量装置的管理规定，建立公司计量器具台帐，制定计量器具周期检定计戈।

3.2项目

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

负责对其使用的监视与测量装置进行保护保养、校准与送检C对分包商的监视与测量装置的使用:

4定义

4.1测量过程

确定量值的一组操作。

4.2测量装置

为实现测量过程所务必的测量仪器、软件、测量标准、标准物质与（或者）辅助设备或者它4

电阻测量仪、兆欧表、定位模板、放线或者检验人员使用的卷尺等。

4.3监视装置

通常指操纵仪表与设备，是生产设备的构成部分，用于监控生产过程或者服务过程的工作状态。I

焕表、工长使用的卷尺等。

4.4校准

在规定条件下，为确定测量仪器或者测量系统所指示的量值，或者实物量具或者参考物质所代表£

操作。

校准是一项技术活动，其目的是通过与标准比较确定测量仪器或者装置的示值，或者给量具或者

4.5检定

查明与确认计量器具是否符合法定要求的程序，包含检查、加标记与（或者）出具检定证书。

检定是一项执法活动，由法定技术计量机构或者由政府授权的技术机构实施，由具有资格的计量.

5工作程序

5.1策划与配备

监测人员应根据检验与试验规范、施工规范、设计规范与有关法规的要求，确定监测项目、监测

并根据这些要求选配合适的监视与测量装置。

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

5.2验证与管理

监测人员应对拟使用的监视与测量装置进行验证，包含：检查规格、型号、精确度是否正确，出厂

性能是否完好等，属于计量器具的还应送到指定的检测机构进行检定。

分包商及业主提供的监视与测量装置，由项目进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止彳

,还。

技安部应建立公司自有的测量装置台帐，储存自有测量装置的检定证书或者记录。

项目部储存测量装置借、还记录。

5.3校准与检定

所有测量装置务必经校准或者检定后才能使用。

属于国家强检范围内的测量装置由技安部组织按国家规定的检定周期送检。经检定合格的测量装2

期限等。

非强检的测量装置由技安部组织按校准规范进行校准并储存校准记录。没有校准规范时，技安部E

经理的批准。

经纬仪、水准仪等测量装置在使用前，操作者应对其使用状态进行校准。

5.4封存

监视与测量装置如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。封存中的装置应按产品说明书进彳

应进行校准或者检定。

5.5保护保养

使用单位应对监视与测量装置进行保护保养，日常搬运应按照说明书要求进行，必要时可在搬运.

5.6不合格测量装置的操纵

测量装置出现下列情况应视为不合格：损坏、功能可疑、显示不正常、过载、误操作、超过校准.

当发现测量装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放。经调整或者修理并重新校准或者

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

当不合格的测量装置对测量结果的有效性构成风险时，应对测量结果进行评定，评定方法：对原9

储存复核结果。

6有关/支持性文件

7质量记录

・检定合格证

•校准记录

广州某装饰有限公司

环境因素识别程序

L目的

对公司可操纵或者可施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素以进行操纵。

2.适用范围

适用于公司在办公、设计、采购、施工与竣工后服务等活动中的环境因素识别与评价。

3.职责

3.1公司管理者代表负责批准《重大环境因素清单》。

3.2技安部负责环境因素的收集，确认、汇总，更新。建立《公司环境因素台帐》，并对所设别H

单。

3.3行政部负责识别机关管理过程所涉及环境因素，并将识别结果报技安部。

3.4设计工程部负责识别设计过程与材料选型所涉及环境因素，并将识别结果报公司技安部。

3.5项目部负责识别项R实施过程所涉及环境因素，并将识别结果报技安部。

4工作程序

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

4.1环境因素识别的对象与范围

应从公司的办公、设计、采购、施工与竣工后服务等活动中识别环境因素。

识别环境因素时应考虑本部门在过程活动中，自身能够管理、操纵、处理与可施加影响（如对供.

识别环境因素应考虑三种状态、三种时态与六个方面：

三种状态

•正常状态：指稳固、例行性、计划已作出安排的活动状态，如正常施工状态。

•特殊状态：非例行的活动或者事件，如施工中的设备检修，工程停工状态。

•紧急状态：指可能出现的突发性事故或者环保设施失效的紧急状态，如发生火灾事故、地震、

三种时态

•过去：以往遗留的环境问题，而会对目前的过程、活动产生影响的环境问题。

•现在：当前正在发生、并持续到未来的环境问题。

•将来：计划中的活动在将来可能产生的环境问题，如：新工艺、新材料的使用可能产生的环境

六个方面

・大气排放：包含向大气实施点源、无组织排放各类污染环境因素的，如锅炉的烟尘排放。

・水体排放：生活污水与施工过程形成的废水等各类污染因素的产生与排放，如食堂含油污水，

•各类固体废弃物：包含施工过程与生活、办公活动中产生的各类固体废弃物，如建筑垃圾、生

•土地污染：由各类化学物质、油类、重金属等对土壤所造成的污染、积存与扩散。

•原材料与自然资源的耗用：施工与办公过程中对原材料、纸张、水、电等方面资源的耗月。

•当地其它环境问题与社区问题：如施工噪声、夜间工地照明的光污染。

4.2环境因素识别方法

技安部根据建筑施工行业特点，将在办公、设计、采购、施工与服务等活动中常见的环境因素汇1

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

与项目。

行政部、设计工程部与项目部组织本部门有关人员参照《常见环境因素名录》，结合自身的情况i

帐。

各部门在识别环境因素时，应注意是否存在《常见环境因素名录》以外的环境因素；若有，应将

项目部在识别环境因素时，应考虑业主、周边单位、居民等对环保与文明施工的要求。

各部门单位应将编制的环境因素台帐报技安部备案。各部门的环境因素台帐将作为修订公司《常

技安部根据变化的情况，更新公司《常见环境因素名录》O

4.3环境因素评价

4.3.1环境因素评价原则

环境因素评价是在识别环境因素的基础上，为改进本部门环境绩效而确定重要环境因素的工作。

确定重要环境因素应考虑：当前某环境因素所造成的环境影响与有关法规要求的符合程度，其环力

及可节约的程序，有关方的关心程度等。

环境因素评价的工作流程是：分析环境因素产生的环境影响评价影响的程度

4.3.2环境因素评价方法

公司规定的环境因素评价方法要紧为专家分析法。

专家分析法是由本部门负责人组织有关技术、专业管理人员，对环境因素台帐中的环境因素进行:

4.3.3评价结果

行政部、设计工程部与各项目部分别编制本部门重要环境因素清单，并整理、储存评价记录。

重要环境因素清单由技安部审核，管理者代表批准。

4.4环境因素更新

当发生下列情况时，项目部应组织有关人员对环境因素进行补充识别与评价；识别及评价结果报

•环境法律、法规等有关要求发生变化；

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

•公司的产品、过程、活动发生较大变化；

•有关方有合理埋怨；

•公司的环境方针目标发生变化。

技安部根据各部门重新识别环境因素的情况，更新公司《常见环境因素名录》。

4.5记录储存

行政部、设计工程部与项目部保管本部门环境因素台帐与重要环境因素清单及评价记录。

技安部备案全公司的《常见环境因素名录》、《环境因素台帐》、《重要环境因素清单》。

5记录

•常见环境因素名录

•环境因素台帐

•重要环境因素清单

•环境因素评价记录

广州某装饰有限公司

危险源辨识与风险评价程序

1目的

对危险源进行辨识并评价其风险，以预防伤害、降低风险。

2适用范围

适用于公司在办公、采购、设计、施工与服务等活动中的危险源辨识与风险评价。

3职责

3.1公司管理者代表负责批准《要紧风险清单》。

3.2技安部负责危险源的收集，确认、汇总、更新。建立《公司危险源台帐》，并对所识别出危口

广州某装饰有限公司

文件操纵程序

3.3行政部负责识别机关管理过程所涉及危险源，并将识别结果报技安部。

3.4设计工程部负责识别设计过程与材料选型所涉及危险源，并将识别结果报公司技安部。

3.5项目部负责识别项目实施过程所涉及危险源，并将识别结果报技安部。

4工作程序

4.1危害辨识

4.1.1危害辨识的对象与范围

危害辨识应全面考虑下列内容：

•常规活动与非常规活动；

•所有进入作业场所人员的活动；

•作业场所内的所有设备设施（包含有关方提供部分）。

危害辨识应全面考虑三种时态、三种状态与六种类型：

三种时态：

•过去：即指以往产生并遗留下来的，对目前的活动与过程仍存在影响的危害危险。