大型百货公司营运手册

某某超市

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内

部

算

二0一二年十一月三日

（修订本）

店长的工作职责

工作职责

1.负责店内良好的销售业绩。

2.维持店内良好的顾客信誉。

3.维持店内各部门的正常运转，处理异常情况。

4.负责制定本店员的培训计划，并组织实施培训。

5.严格规范员工工作流程，控制人事成本。

6.负责本店工作计划的制定及组织实施和监督管理。

7.每日查阅电脑报表、分析各项数据指标，并及时提出改进方案，加强管理。

8.负责参与采购主管决定本店促销活动方案的制定，组织，实施，管理及评估工作。

9.负责本店各级人员工作业绩的评定。

10.负责做好本店员工的思想工作，调动其工作积极性。

11.加强本店与其它门店间的沟通与协调。信息共享。

12.负责本店内的损耗的控制。

13.合理组织工作，最大限度提高本店的业绩。

14.加强本店防火，防盗安全保卫工作。

15.对门店的库存负责任。

主要工作

1.全面负责本门店营运管理工作。

2.传达并执行总部的工作计划。

3.每日检查各部门的工作

4.指导本店各部门的业务工作，努力提高销售业绩、服务水平。

5.倡导并督促完成“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌整洁舒适的购

物环境。

6.严格控制本店损耗率、人事成本、营运成本、树立“低成本”的经营观念

7.严格控制本店库存管理，保证充足的货品。

8.督促本店的促销活动

9.保证本店营运安全，严格清洁、防火、防盗等日常设备的维修保养

10.负责本店人员的培训

11.负责本店内的其他日常事务

12.制定本店量化工作指标，追踪本店各部门报表的完成情况，及时采取纠正措施并将异

常情况反馈总部

13.对店内人员合理定编、增编、缩编，向总部提出建议

14.审查本店各部门员工业绩考评纪录，并报总部

15.检查本店各部门“营运规范”的执行情况，并组织辅导、考评。

16.公司的总体要求，起草各项规章制度和通告，完善管理机制。

17.制度审批后，负责向下解释、传达、监督并反馈其执行情况

18.做好消防安全，及时处理各项突发事件

19.加强本店各总站间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见

20.监督检查本店各部门执行岗位职责和行为动作规范的情况。

21.了解管理人员和员工思想动态并予以正确引导

辅助工作

1.检查店内的清洁卫生

2.检查设备维护及管理情况

3.检查督导防火、防盗的工作

店长工作流程时段表

7;45——8;00（根据上班时间定）

1、晨会（一个星期要至少3次）：布置主要事项检查主管例会质量。

2、开门营业状况检查：

①各部门人员、商品、促俏等就绪；

②店门开启、迎宾就位、地面清洁、灯光照明、购物车（篮）等就绪，生鲜设备运行

是否正常。

部门作业计划确认：

①促销计划；

②商品计划；

③出勤计划；

④其他。（重点关注生鲜商品的进货，上货情况，及时调动人员到生鲜帮忙）。

3、职工出勤状况确认：出勤、休假、病事假、人员分班、仪容仪表及工作挂牌检查。

7:55------8:30

1、带领主管巡场：

2、①商品陈列、补货、促销、商品变价、标价（POP）及商品、地面、道具的清洁

卫生等状况的检查；

②仓库检查；

③收银员、找零金、备品及收银台和服务台的检查等。

巡场检查表；

8:30——11:55

1.审核各部门订货情况（对销售前100名商品店长要重点关注）；

2.昨日营业状况确认及分析：

①营业额及当日的进销存情况；

②来客数，客单价，客购物平均单品数，售出品种的商品平均单价；

③坪效，人均效率；

④未完成销售预算的商品部门及原因；

⑤对滞销商品/畅销商品的分析；

⑥对联营商经营上存在的问题进行沟通协调；

⑦周/月各部单品销售排名情况（金额/数量及正倒序）以及原因；

⑧对季节性/流行性商品进行进销存分析；

3.营业问题追踪：

①作、业营业额未达销售预算的原因分析与改善；

②电脑报表时段商品销售状况分析，并指示有关商品部门限期改善；

③促销商品销售不好，是否可以通过陈列改善；

④各部门，支援卖场收银或促销活动；

⑤收银台开台数，找零金确保正常；

⑥商品齐全及量化；

⑦服务台配合促销广播；

⑧人员交接班迅速且不影响对顾客的服务。

4.卖场商品态势追踪：

①缺货、订货的确认追踪

②完善季节商品、商品展示与陈列确定；

③时段营业额确认。

5营业高峰状况掌握：

④各部门商品表现及促销活动效果；

⑤商场人员调度支援收银：

③服务台加强促销活动广播。

5.商场库存状况确认：仓库、冷库、库存品种、数量及管理状况了解及指示。

6.检查各类商品的负库存情况，并及时查找原因改正。

7.追踪中午B班员工的交接班的情况

8.检查各部门例会的情况。

12:10—14:00

午餐：交代指定人员代为负责卖场管理工作。

14:00—15:30

1、店调查：同地段竞争对手与其店营业状况比较（来客数、收银台开机数、促销状况、

重点品等）

2、部门会议：各部门协调事项，如何达到今天之营业目标：

3、教育培训：新进人员在职训练，定期在职训练；

4.文书作业及各种计划报告撰写与准备：

①人员变化、请假、培训、顾客意见等；

②月、周计划、营业会议、竞争对策等。

15:30—16:30

1.时段、部门营业额确认：各部门人员、商品、促销等情况。

2.巡视卖场，员工是否严格按照各项操作规范工作。

16:30—18:00

1.收银台开台数，找零金额确保正常；

①商品齐全及量化；

②服务台配合促销广播；

③人员交接班迅速且不影响对顾客的服务。

2.追踪生鲜商品的库存状况，对其价格进行调整，

3.检查各部门例会情况。

18:30—22:00

1、指示代理负责人接班注意事项：交代晚间营业注意事项及有关事宜。

2、'也问题追踪，后勤人员调度，支援卖场收银或促销活动

3、业结束前的工作检查：

①次日促销商品就位的情况（标价签，POP）:

②正常商品的补货，理货情况落实：

③零散商品的归位：

作业流程补充事项：

每次巡场，都必须把对员工的行为规范、服务态度、通道是否通畅、补货是否及

时（是否有货未上），缺货数量。环境卫生、商品标价、商品陈列、商品销售情况、商

品到货情况、商品订货情况、商品库存情况作为基本的检查项目来追踪落实。每次巡

场，发现的问题要及时解决。

重视抓注机会“教盲”

卖场主管工作职责及日常工作

、工作职责

1.主管隶属于店长管理。

2.执行、传达、落实公司政策，培训本部员工。

3.了解本部员工思想动态，调动本部员工积极性。

4.协助店长完成好每次促销活动，努力提高销售。

5.组织员工市场调查，及时反馈店长。

6.负责所管辖区域内商品的缺货及订货工作。

7.检查所管辖区域内商品是否有标价（含POP）及标价的正确性，合理性。

8.全面负责检查所管辖区域内商品的保质期及商品质量.

9.检查所管辖区域内商品（含库区商品）的陈列是否符合要求，通道是否通畅。

10.合理调配所管辖区域内的员工的工作。

11.检查所管辖区域内的员工的工作态度及仪容仪表。

12.经常与上司、同事及其他门店之间沟通，并建立良好的人际关系。做到信息共享。

对库存商品及时合理的进行调配。

13.检查所管辖区域内的商品（含库区商品）陈列是否合理。商品、货架、地面等环

境卫生。

14.督促检查商品的变价工作。

15.及时提供报警线商品，滞销商品。

16.定时检查库存商品的正确合理量。

17.为员工提供合理的工作方法，做好员工的“服务员”。

日常工作

营业前

1.主持部门例会，检查员工的到岗情况及仪容仪表。总结上一班工作得失。提出工

作期望或传达公司政策，促销内容、工作方法。

2.查阅当班日志本，到电脑部取商品变价清单及变价标签。

3.巡视卖场管辖区域，补货理货工作，员工的交接班登记情况，商品陈列，设施设

备等。

4.巡视卖场环境卫生，孤儿商品回收情况。对变价、促销商品组织过机，检查标价

签的更换情况。

5.促销时人员、商品、道具到位情况

营业中

1、对上班未完成工作进行跟踪落实；

2、同店长一起参加巡场，并对巡场中发现在问题及时改进；

3、抽查员工对公司规定，卖场例会内容的掌握及执行情况并根据抽查情况调整工作。

4、根据新品种到货、价格调整、季节变化等情况，指导区域员工进行促销商品的选

择及新品的推介。

5、检查商品促销执行情况，包括促销商品的货源，商品陈列、促销海报、人员选择，

设备的准备等。

6、了解地堆、端架，及促销商品的销售情况。

7、了解畅销商品的货源，对货源不足的及时向店长反馈。并及时追踪。

8、及时了解市场信息，掌握各大类商品的销售情况、门店订货商晶的到位情况。

9、对本部昨天营业状况进行分析，查找得失，及与有关人员沟通。

10、根据商品陈列、展示的要求，检查柜组商品的摆放情况和标价签是否明显；

11、检查商品的三期（生产日期、保质期、保存期），生鲜检查鲜度。检查店内码商品

店内码是否完好；

12、检查商品、货架、地面的清洁卫生工作并落实到人；

13、追踪好定时或不定时的补货工作；

14、及时解决顾客投诉事件并与相关员工进行沟通；

15、了解员工思想动态，并做好员工的思想引导工作，同时对员工进行培训，保持员

工的高昂士气。

16、向各组了解商品质量自查情况。

17、检杳店内周转仓的商品库存情况，对于库存不合理的要及时汇报店长，确保商品

高效率周转。

18、检杳各区域单据管理（特别是订单管理）情况，并随时对单据进行抽杳0

19、对下级提出的问题应于当天作出答复或给予解决，属权限之外的应于当班期间向

上级汇报；对于上级安排的工作应于规定时间内完成。

20、检查员工的工作态度、仪容仪表、服务用语是否规范。

21、检查各区域的孤儿商品到位情况。

22、服务好各联营商。

23、做好交接班工作。

营业后

1.检查补货、理货情况。商品的整理情况及卖场的清洁工作，如需加班应做好人员

安排。

2.做好第二天的营业的其它准备工作。

3,做好交接班登记工作。

交接班内容；

1、上一班重点工作完成情况；

2、公司精神、店内通报的传达；

3、未完成工作的交接；

4、意见的统一；

卖场领班与理货员的工作职责及日常工作

一、工作职责

1.对主管负责，认真完成主管等上级领导布置的工作任务。协助主管做好部门的经营

管理工作。

2.负责本班组的经营管理工作，及时向主管总结汇报本班组的有关情况。

3.以身作则，身先士卒，与理货员保持融洽的关系，真正起到模范带头作用。

4.熟悉商品及其销售情况，及时提出商品的补货建议，保证货架商品的丰满，保证做

到不断货。

5.督促理货员做好商品的陈列工作，商品的陈列应做到美观合理。

6.督促理货员做好地面、货架及商品的清洁工作。

7.督促理货员做好商品条形码和标价签的检查工作，发现问题及时纠正。

8.督促理货员做好商品的生产日期、保持期、保存期及报警线的检查工作，发现问题

及时报告处理，认真做好破损商品的管理工作。

9.督促员工提高服务意识，遵守公司的服务规范。

10.督促员工做好商品的管理及安全防卫工作。

11.认真做好理货员的考勤登记工作。

二理货员工作职责

1.熟悉各种商品特别是自己负责区域商品的名称、规格、用途、产地、生产日期、保

持期、使用方法等，热情地为顾客服务。

商品报警线日期：

3年―6个月2年―4个月1年半一3个月6个月一1个月

3个月一15天15天-3天10天-2天10天以下一1天

2.熟悉卖场各类商品的陈列区域。

3.了解本部商品的销售情况。

4.了解促销活动的内容及各项服务便民措施。

5.商品标价签与货架上商品一一对应，并且必须放在商品陈列的左下角。标签方向箭

头在标价签的右边。

6.不断巡视分管区域的货架，及时整理被顾客放乱的商品，发现有破损、过期、变质

商品应立即替换，发现价格牌跌落和辩认不清的标价签必须立即纠正，要注意保管

好自己分管区域货架的商品，注意不良分子的偷窃行为。

7.协同本部门领班主管一起做好本部门商品的订货工作，及时提供商品的销售信息

8.掌握商品陈列的原则和方法，正确进行商品的陈列。

9.做好DM商品的换档工作。

10.保管、爱护以及使用好各用品、设备。

11.对库区商品整理，卫生清洁。

12.对顾客的合理货建议要及时记录，并向主管汇报。

13.做好各种商品市调工作。

14.订货、补货、上货并保证通道通畅。

15.做好盘点工作。

理货员工作性质:

理货员是指直接或不直接与顾客进行交易的销售人员。理货员主要的服务方式是问

接服务，但仍有很多机会与顾客接触。

理货员日常工作

营业前

2.参加例会

3.清洁整理货架、通道、冷风柜、冷藏柜等。

4.整理补充商品工作，

5.整理、核对标价签、POPo

6.干净抹布。

营业中

1.按规定站立迎宾。

2.站立服务，礼貌待客，热情和蔼地回答顾客的询问。坚决执行好首问制。当顾客手

拿三件商品，理货员应及时送上购物篮。

3.与顾客沟通时声音要轻，姿态要低，礼貌用语不离口，牢记顾客利益，处处维护公

司形象。

4.巡视责任区，清洁商品、货架、通道（对地面卫生可以用手检的必需用手检放置到

垃圾桶，对不能用手检的垃圾要及时找保洁工清理），整理货架商品、堆垛陈列商

品。做好先进先出。

5.重点关注畅销商品销售情况。

6.对新引进的商品要核对好标价签的描述与实物的描述是否一致。如有不同及时到电

脑部沟通，并做登记。

7.检查标价签的放置、招贴是否规范严格按照一货一签的要求（标价签在商品的左

下角），POP书写是否规范。

8.对变价商品要过机确认。如有不同及时到电脑部窗口沟通，并及时汇报主管，并做

登记。

9.不定时和定时补货（补货时不能影响顾客购物），及时整理排面。

10.协助防损做好卖场的安全防卫工作，树立全员防损的工作思想。

11.检查是否有不能上架销售的十种商品并及时汇报主管：

①过期商品，有变质现象的商品。

②接近有效期限的商品（保持期X3/4为有效期限）。

③各种严重损罐的商品。

④真空包装遭破坏的商品。

⑤产生严重锈蚀现象的商品。

⑥遭灰尘严重沾污的商品。

⑦各种标识不清的商品。

⑧厂商已更改包装的旧包装的商品。

⑨有破损、缺件现象的工业品。

⑩无条码或条码不清。（不能有手写条码商品）

12.把孤儿商品及时放叵原位。

13.检查标价签是否完整，如遗失在规定时间内到电脑部打印。

14.对库区商品进行整理封箱，按标准码放。（认真填写封箱单）

15.严格按照订货到货表的要求进行订货。

16.对滞销或者库存过大商品要及时向主管汇报。

17.对顾客的意见要求，期望要及时登记，并向主管以上领导汇报

18.做好交接班的工作并做好登记。

员工在营业中的工作一定不能影响顾客购物。

营业后

1.整理商品，

2.定时补货。

3.协助领班或主管做好本部门的货工作。

4.DM前一天必须做好商品的陈列工作。

5.集中第二天变价商品到指定地点。

6.清洁货架、冷冻冷藏柜、地面。

7.回收、清理孤儿商品。

8.完成今日未完成的工作。做到‘日清日结’。

日常工作规范、方法

一商品打贴贴纸标价签及条码粘贴的注意事项

1.打贴贴纸标价签前一定要认真核对商品的条形码和售价，对号入座调整好打价机上

的数码。

2.一般商品：打贴在商品的正面右上角（因为一般商品包装的右上角无文字信息）

3.特殊商品：

①罐装商品，打贴在罐盖上方。

②瓶装商品，打贴在瓶肚与瓶颈的连接处。

③礼品，尽量使用特殊礼标价卡。

4.妥善保管好价格标签纸，以防浪费或不良顾客偷换标签。

店内码粘贴操作。

店内码的管理好坏能够影响公司服务信誉防损工作，

①认真核对条形码上描述是否与实物相符。(货号、价格)

②要不易撕，便于防损，收银扫描方便，不能影响商品视觉效果，不能挡住商品包

装上促进销售的文字信息。

③商品有原条码，要用新条码垂直拦断原条码，以免收银台扫出原条码。

④包装盒外有条码的商品，也要在商品上贴上与包装盒上条码一致的条码。妥善保

管未粘贴店内码纸，以防浪费或不良顾客偷换店内码。

装食品的商品，店内码不能贴在容积内部，不便清洗。

二价格管理

1.公司价格标签分为三种

(1)普通商品标价签绿色

(2)特价标价签红色

(3)POP

2.使用频率最高的为普通商品标价签蓝色，蓝色和红色标价签都由电脑部打印完成，

POP由美工书写完成。

3.打印标价签的原因有以卜几种

(1)价签的丢失

(2)新品标价签

(3)更改价格

(4)更换条码、

(5)更换商品的描述。

(6)快迅商品更换，介签(红蓝对换)

(7)旧价签脏或残缺

(8)多点或多面陈列

4.我司对标价签的管理做如下规定：

红与蓝标价签

(1)我司的价格标签中含有大量的商业信息，卖场人员及防损要严格防范他人偷窃

我司价格标签。

(2)由卖场人员去电脑部打印标价。针对3、4、5、6、7种原因必须以旧换新。第

2、8种原因由主管以上人员去打‘印。

(3)由采购下单针对3、4、5、6四种原因要更换价签的在第二天营业前由电脑部

统一打印好交到卖主管手中，并同时交每日的变价清单给主管(电脑部要登

记)。

(4)为了合理控制与保管价签，任何人员去打印标价必须登记打印原因并签名。每

日标价签打印时间12:00—14;0018:00一打怦。

(5)促销商品延期，红色标价签同时要更换。以免造成标的特价结束时期与电脑结

束时期不相符无法及时换价标签。

(6)员工对断货的标价签要按照商品的分类顺序统一管理。并对断货商品登记。

员工每周要阅读。可以防止部份商品漏下订单。

(7)电脑的查询功能不支持，无法从每日营业前在系统调价单中查到当日会员价变

价的信息。特做如下规定。

采购部在要求物价部变的同时要把关于会员价变价的信息传真到各门店电脑

部。门店电脑部根据采购传真的信息，单个查询核对无误

打印新的标价签给卖场换价签(查询必需在接收到总部信息至在新价格执日的

营业前结束。

5、商品管理的其本标准

(1)收银区促销商品管理

①每个收银台促销架只能摆放一种商品。

②收银区商品必须是食品、非食品、基本成衣，如：袜子、轻便鞋等。

③必须是比较便宜的能冲动性购买的商品。

④平均毛利必须高于或等于%o

⑤周销售额不底于元。

⑥每天必须有专人补货。

(2)非食品区商品管理

①所有陈列商品必须干净、崭新。

②所有陈列必须有商品说明标签。

③所后楼面存货必须有价格标签。

④所有工作中的陈列必须处于正常工作状态，如：门铃、吊扇等。

⑤每天打扫展示用家具品。

⑥所有自行车必须按商品陈列图陈列。

⑦所有说明签必须放在商品的正面。

⑧家具必须绑在货架上。

⑨所有展示品不得有破损。

⑩不允许放任何东西在展示柜抽服里，所有运动器材必须在商品正面挂上说明标签

(3)食品区商品管理

①库存应和计划的销售额一致。

②货架标签应各就其位，并且清晰。

③货架是否干净？

④陈列丰满，有标牌指示。

⑤特价商品有明显标识。

⑥特价商品应该库存充足。

⑦营造促销气氛。

(4)冻品管理

①冻品部应该存货充足并既有吸引力。

②陈列丰满，标价清楚。

③冻品柜必须保持T8'

④冰淇淋应该冻得很硬。

⑤冻柜顶部无杂物，保持清洁。

⑥冻柜前面的玻璃必须保持干净、无尘、无污垢。

⑦特价商品必须有明显促销标识。

⑧确保所有冻品先进先U。

(5)奶制品管理

①奶制品柜的前面应该干净、无尘、无污垢。

②所有奶制品应该正确周转摆放，距失保质期最近的摆放在前面。

③货架标签应该正确摆放、合格清楚。

④确保所有奶制品做到先进先出。

(6)加高层管理

①每个背范围不得超过两个商品。

②加高层上不得存放空纸箱。

③非仓储式货架不得存放货箱在加高层上。

④加高层上的商品必须有价格标签。

⑤加高层上的商品必须平稳、安全。

⑥加高层上不得有删除商品。

(7)货架管理

①货架必须保持整洁/整齐。

②每天必须对每个货架进行巡查，然后对发现问题进行跟进。

③跟进每个缺货。

④跟进高库存商品。

⑤跟进负库存销售商品。

⑥跟进货架上标价签是否正确和对应。

⑦跟进商品促销计划中商品的销售状态是否达到公司标准。(主通道端架、堆头元/

周、副通道端架、堆头元/周)

⑧每周固定一次核查商品陈列图，确保所有商品都在货架上。

(8)特色促销

①所有特色促销必须是一个商品、一个价格。

②所有促销商品必须是销售好、毛利高的商品。

③特色促销必须有主题，并定期更换。

④特色促倘必须有趣而生动。

⑤尽可能告诉顾客商品的价格和价值。

⑥提前制定季节性特色促销活动。

⑦每个季节都做一个大型促销活动以促进销售。

⑧每次活动结束后都要做详细的工作回顾并存档。

⑨比竞争对手做得更好。

⑩现场气氛营造好。

三、商品补货作业

定时补货和不定时补货

1.补货原则

(1.补货以补满货架或端架，促销区(最大化原则)

(2.补货要做到清洁美观、易看、易取、易放回。

(3.补货的先后次序，促销商品一一主力商品-----般商品

(4.当商品缺货时但无法找到库存时必须首先通过系统库存数据查询而确定

(5.先进先出，并检查商品质量及条码与标价签是否相符

(6.补货不能影响顽客购物并保证通道通畅，通道清洁，

(7.补货时不能随意更动陈列面，依价格标签所示陈列范围内补货

(8.不能补上的商品要及时封箱，贴好库存单，放回库区。

四、理货作业

1.基本原则

(1.货物凌乱时，需做理货

(2.零星散货的收回与归位的理货的一项主要工作

(3.理货次序：端架一一堆头一一货架

(4.理货商品次序：快讯商品一一主力商品一一易混乱商品-----般商品

(5.理货时必须将不同条码货物分开，并与价格位置一一对应

(6,理货时须检查商品包装袋(尤其是复合包装)条码是否完好，无则迅速补贴，

破包及时修复破损等修复商品不能停留在销售区域，只能固定存放一区域(仓

库)

(7.理货时，每个商品有固定位置不能随意更动。

(8.理货一般从左至右，从上到下顺序

(9.补货同时进行理货工作

(10.每日销售高峰之前和这后，须有一次较全面理货

(11.理货时，做到非销售单位，非销售包装商品不能零星停留在销售区域

2.理货标准

(1.商品价格标签是正确的干净的

(2.商品陈列位置符合陈列

(3.商品陈列整齐

(4.商品陈列符合先进先出

(5.商品标签包装，保持期经检查合格

(6.商品零星已经叵归正确位置

(7.商品破损包装修复

(8.商品陈列符合安全原则

五，收货部工作流程及主要工作内容

一、收货部的主要工作

1；保证顾客购买到优商品

2;为财务提供准确的结算依据

3;监督商品的引进工作验收工作

4;做好内拨商品调拨工作及单据的管理核对工作

5;服务其它部门(供货商);

二、收货部主管的工作职责；

1、向店长负责，主持收货部日常工作。

2、负责收货区进出的的及有关单据的审核、把关、快速准确传递单据

3、确保收货区的商品按类合理堆放周转畅通

4、确保收货区的库存商品的量完好、数量完整。

5、对商品进出过程中存在的问题及时处理、重大事件及时通报有关部门。

6、协助店长做好其它工作。

7、监督管理收货区各类设备使用与保管。

8、对退/换商品进行跟踪。

主要工作:

营业前；

1、查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联

系。

2、检查前一天营业日的单据是否按有关规定传递。

3、检查早班验收情况是否正常（暂时不需要）。

营业中；

1、监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量是不符合要求。

2、收货员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等。

3、督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调。

4、在有关业务单据上签字确认。

5、及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足。

6、督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递。

7、配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全。

8、检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准。

9、检查收货区各组交接班情况,对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实.

10、做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚。

11、对场处促销借/还货以及交款做全面跟踪落实。

12、对配送/调拔的单据及商品及时跟踪落实。

13、对退/换货商品单据进行的整理，并与采购沟通退/换货情况。要求其协助处理。

配送中心的工作另行规定

营业后；

1，检查各种单据传递是否到位。

2、检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求。

3、检查收货区验收完毕的商品是否及时安排配送。

三；收货员的职责；

岗位职责：

1、对收货区主管负责，确保收货过程顺利进行。

2、可对其它收货员验收的商品进行抽验并审核单据。

3、按验收规定进行操作。

4、及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报。

5、确保收货区装卸设备、工具安全。

6、配合主管协调收货组与供应商及各职能部门的工作。

7、确保验收过程中通道的畅通。

8、协助门店（公司）做好其它工作。

主要工作；

1、根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收（退/换货）。

2、坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置。

3、根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认。

4、负责收货区暂存商品的安全。

5、急需商品与低温商品优先验收原则。

营业前；

1、参加例会

2、做好各个验货前的准备工作，（栈板、压车、笔、书写板、）

3、整理办公区域、收货平台。

营业中；

1、按订货单据联系相应的供应商验货，并合理安排卸货地点，严禁堵塞通道。

2、除生鲜食品区供应商外其它任何商品的供应均不得自收货区进入卖场。

3、开箱时必须使注意意商品安全，开箱验完的商品应按原样装箱。

5、抽样必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取。数量抽验率为按照公司抽查标

准执行。

5、验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。抽取里面的样品时，必须把上

面压着的商品搬开。

6、验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者

不得验收，在单据上注明原因并与采购部或卖场及时联系。

7、持单验收员须将有关单据交到有关人员手中方可离开。

8、验收完毕的商品需暂存在收货区外时，收货员必须把“货已验讫”的标牌放在商

品上并通知防损员看管。

9、验收调拨商品不准拒收，如遇严重质量问题、缺配件或缺少有关证书需在单上注

明原因，报主管处理。

10、验收过程中，对商品质量有疑问时必须请示主管。

11、收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验收

要求的商品应验收完毕），同时登记收货日、商品编码、品名、规格、质量问题及

验收员、供应商名称。

12、做好场外促销借/还工作。

13、必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品

14、协助门店做好其它工作

营业后；

1、按商品的堆放要求整理收货区的商品。

2、清点并检查各种作业工具并放回原位。

三、商品收货流程；

注；您工作时，代表的是华达。（尊重别人，就是尊重自己）

票据流一

商品流....

供货商投单；

供货商送货到华达各个分店收货部收货平台，把华达订货单同手写送货单交给收货部同

事.

验单；

①送货地址是否正确

②电脑订单是否已过有效期

③电脑订单数量是否有涂改，如有涂改需相关人员签字

④手写送货单条形码、进价、品名、数量、送货金额及合计、填写是否完好

⑤口上每一项必须填写完整

⑥收货员配合供货商把货到指定地点（要码放分类整齐，注意安全，便于清点数量）

注；验单时注意送货数量与订单数量（原则上送货单数量不能大于订单数量）

如有退货，本着先退后进的原则

初点；

①根据订单上商品的秩序一清点商品的数量，同时核对商品的品名规格、条形码、

销售单位是否与订单上商品的品名规格、条形码、销售单位相符（不相符拒收）.检

查生产日期，保质期是否符合华达要求不超过三分之一保质期，促销商品除处（由

相关人员的签字方可验收）.

②店内码商品要先由供货商贴好店内码方可验收，捆绑商品先确认销售方式，如果要

贴店内码的要由供货商贴好店内码。

③把正确的清点数填写在订单的履行数量栏里，（字迹要清楚），收货时实收数量不能

大于订单数量。

④做以上商品清点的同时，要验收商品的质量与其它。

A、是否破损、漏油、胀袋、瘪罐、生鲜商品要注意鲜度，含水（冰）量。

B、原包装商品开箱率要达到20%非原包装、已开箱商品或贵重或易破坏商100%

验货，例如：洋酒、保健品等，开箱率要达到100%。

单价超过50元的商品为、贵重商品

C、有其它超市标识或价签的商品拒收（如有事先约定请相关人员签字，并先要处理

好标识或标签）。

D、收货时以销售的最小单位为收货单位。

E、收货时如发现价格有差异的商品需及时上报。

F、进口商品收货时必须有中文标识

⑤发现开箱奖票、奖金、奖卷、赠品都是属公司，要如数上交，并建帐管理。奖票、

奖金、奖卷、赠品视同商品管理

订单上未收到的商品要在履行数量栏里划\

注；整个验收过程由防损全程参与，监督（随时可以稽核收货的各个环节，各种单据）。

验收完后初点人签字，防损员签字，供应商（送货人）签字。

复点；

同初点（复点人复点数量与初点人数量无误后签字认可）

复点人清商品时发现问题（初点人数量不相符。商品生产日期或质量不符合华法要求）

要及时与初点人沟通从点，最后确定数量，交初点人。

打单；

由初点人把已验收的订单和送货单一并送到电脑部打印上柜单。

电脑录入员收到二单时要认真仔细审核，（单据填写是否规范字迹是否清楚，签名是否完

全）否则不录入电脑。

把订单上的实际履行录入电脑，签名后交初点人。

送单、取单必须由收货部工作人员操作。

对单；

初点人把上柜单、订单、送货单进三单核对.内容有

数量，品名、规格、金额（单价与合计）要一制（原则上上柜单、订货单实收履行数量

要小于等于送货单数量）。在对好的上柜单上初点人、复点人、防损员、供应商（送货人）

签字，并一至三联盖章（华达XX店收货部“此货已收”）方可生效（财务认可）。

分单；

第一联给供应商，第二、三联交财务（第二联并附订货单、上柜单、手写送货单）第四

联收货部存档.

商品做赠品的收货流程；

六、商品的打货作业库存的管埋

一、库存的定义：

商品经收货后录入了分店的电脑系统的商品数。

二、库存对于门店经营业绩的影响。

库存过低或缺货：

1.不能很好地提供顾客服务；

2.不能保证稳定的销售额及利润；

3令关键性商品错失销售机会；

4顾客不信任本公司，怀疑公司实力

库存过剩：

1.占用更多的采购资金；

2.令降价商品损失更多利润；

3.增加仓库费用；

4.需更多人力.时间和费用来处理过剩商品；

5.造成系统更多的现货不准；

6.占用过多的人力后，导致较差的顾客服务，不能满足顾客的需求；

7.员工士气更加低落；

8.影响重要工作的进行。

三、导致不良库存的原因分析及防止措施。

库存过底的原因及防止：

1.漏订货——经常性查看进销存明细，销售排名在前的商品。对缺货商品标价签进行管

理。确认现货存量.销量并及时订货；

2.对未来销售估计不准而订货量不准一一认真检查5周销量并计算准确销售率，同时充

份考虑季节.天气.特价的影响；

3.系统库存数据不准一一加强日常库存数据维护，及时更正错漏。如：收货录数错误、

前台退货未加数、收货部处理坏货未减数、收银漏、错扫描、贴错条码等。

4.订货时未达到供应商最小订货金额（数量）一一订货时清楚掌握各个供应商的最小订

货金额并合理达到；

5.供应商送货不及时或断货一一做好供应商送货信誉登记，沟通采购部更换信誉

较差的供应商。

库存过剩的原因及防止：

1.系统记录的现货数据不准一一调查原因，重新清点商品，需要时更正系统现货数据

2.最大货架上限不合理一一制作商品陈列图时严格按商品的销售率合理确定货架上限

数，并经常根据季节和商品的一贯销量的变化做及时的调整。

3.重复订货一一保证订货工作的单一性和连贯性，并尽可能控制紧急订单的使用；

4.销售率的虚增一一在将所有促销、快讯DM商品进行特别陈列销售做好记录。以避免

促销期的销售量促销期后的订货量；

5.不正确地操作商品一一做到理货的六个正确：售货区、整齐、清洁、笔直、标签、样

品展示，充分提升商品的售卖机会而避免库存不正常积压.

四、负库存商品的定义、发生和产生原因及防范。

L.当系统认为某商品的库存为0时，而该商品实际上确实存在一定数量而系统未记，

当该商品经POS机销售时，系统将其记录为负库存。

S3

2、如何产生负库存商品。（见图B）

田B

*货架上的现货：鱼干=4;猪肉干=2;牛肉干=8。

*系统内的现货:鱼干=4;猪肉干=2;牛肉干二8。

*有一顾客买走全部鱼干、猪肉干和2盒牛肉干，但收银员只扫描了1盒牛肉干

然后输入数字键8进行买单，于是鱼干和猪肉干在系统中没有销售记录，现货没有

变化，但实际货价上确缺货，系统也不会自动补货而造成缺货。而当货架上实际上剩余

的牛肉干又被其它顾客买走多于1盒时，系统内就会产生负现货。系统也会由于牛肉干

销量的虚增，认为存货不足而大量订货，这样又会产生存货过剩。

五、如何更正负库存及防范。

1、把好商品入库录入关，要按商品的销售编码入帐。

2、把好商品的销售、调拨关，商品均按机内码、销售、拨出。

3、对所有联营商品均要做好以销计进工作，在开始盘点停业营业时做好以销计进的结

转。

4、.做好盘点的准备工作，不要疲劳工作，要合理安排。

①盘点前做好商品的整理、归类，以减少商品的重复录入。

②根据盘点品种数量的多少合理安排人员盘点。

③规范初盘复盘人员的工作流程，当初、复盘进行核对无误后方可入帐。

六、.商品订货公式。

订货分为采购订货与门店订货

采购订货是指新品或是自采促销商品的第一次订货、

订货参考因素

1.基本陈列量，商品日均销量（DMS）

2.订货周期

3.现有库存

4.端架地堆陈列量（特价DM时）

5.与畅销商品是否有关联

6.季节性或是流行性商品

7.替代性商品（DM未到货用同类商品替代，替代的原则是品质高，价格低）

8.商品货源安全性

9.最小定货量

10.库存空间

11.是否有团购

12.库存天数：食品二24天百货二50天

注意：盘点期间不允许大量进货

订货数二（DMSx订货周期）+（DMSx送货天数）+2/1的陈列库存

订货流程：

各门店员工根据制定好的送货到货时间在前一天下午17:00上报本区域商品订货数

量交本部主管，在由店长审核。次日由主管或店长10:00交电脑部打印、催货。自

采商品

填写订单（二主管或店长交单（见说电脑、采购发送、催货

联）―►审核—►明）—►打印订单―►

华达购物广场超市订货单

手写订单

交单；卖场交单到电脑，电脑收第一联并签收，第二联由卖场收回备查。

注意；对商品换供货商以及不合作的供货商，采购要及时与各门店店长沟通（可以

从新根据实际情况调整订货到货表）

七、仓库管理原则与规范。

商品库存区的管理原则

1、对应原则：与卖场陈列相对应

2、分类原则：库区商品分类符合商品分类原则，与陈列分类相同

3、惟一原则：惟一区域，惟一小区域原则

4、调整原则：商品库存区的各种商品库存不停变化必须定时进行调整以增加空

间利用，容易发现“死”货。

5、库区管理标准

（1.库存分类码放单品库存尽量采用先纵后横的码放方式

（2.商品外箱要有库存单，各项内容齐全，外箱有库存章的一面朝外

（3.商品库存设置要便于补货等营运操作

（4.所有库存区纸箱要封箱，封底（非原包装箱要的贴库存管理卡）（见图）

（5.库存码放要安全

（6.商品离灯源保持消防规定距离（50CM以上）

商品库存管理卡

商品条码

商品名I称

规格，保质期限

库存签名日期.

库存.签名日期

库存.签名，日期

商品库存区的管理规范；

1.仓库空间需予以规划，制作规范配置图张贴显眼处，以便存取商品；

2.仓库内至少要分三个区域：

A:大量储存处（以整箱方式）；

B:小量储存区；

C:退货区。相互间需隔离清楚，每个角落都需有通道可达不存死角;

3.商品存放不可直接接触地面,

一则可避免潮湿；

二则生鲜食品有卫生规定；

三则可使堆放整齐而充分利用空间和增加找货的方便性；

4、大量储存区应存放

好销级品、特价品、促销品、节庆用品，易缺货及紧急需用品；小量储存区则存放

B级品或进货时无法完全陈列完毕的零星商品。

5、由于不同商品保存特性也不同，故要特别留意仓储区的温度（冷冻--18℃以下，冷

藏0℃一-5℃常温等）管理和温度管理，并保持空调运转正常，使仓库通风良好，干

燥不潮湿；

6、商品进出应保证先进先出的原则，进货时一定要检查有效日期，将保质期短的存货

放在前端，优先移出补货上架。也可将颜色管理法运用于存货的管理，采用不同颜

色标签张贴明显识别进货时间。

7、原料架上的存放位置应固定以方便识别不同原料而提高拿取效率；

8、由于防损的理由，故仓库要注意门禁管理，非工作需要任何人不得擅自进出逗留，

下班后仓库门必须上锁且有专人负责；

9防火器材充足，并保证完好。

冷冻冷藏库管理要点

1、库外设有温度表，每天须巡视温度3次，并作好记录；

2、冷冻库的温度维持在T8C以下，冷藏库的温度应维持在0C-2C,

3、蔬菜冷藏库的温度应维持在5℃;

4、库内须堆放商品时，须垫放拍子，以防止商品被第二次污染；

5、堆放商品时，要离库体的墙面5厘米以下，以维持冷气循环正常；

6、用十字交叉法堆积商品并预留空隙，使冷风能吹到商品箱体；

7、保持库内的排水良好，防止积水；

8、作业人员如不小心被关在冻库内，应及时按响警铃以策安全；

9、作业完毕后应熄灭库内灯光；

10、蒸发器上的除霜器应细心维护，以防止结霜而影响制冷；

11、每月彻底清洗冷冻库、冷藏库1次，以确保清洁而防止产生细菌对商品产生污染；

12、按先进先出的原则处理库内产品。

坏品处理规定：

1、“坏品”是指：过期、包装破损、制造不良、管理不当操作失误而造成不能销售的商

品。

2、坏品的处理流程：（如下图）

A、不论是由卖场自行检杳、顾客退货或因意外灾害产生的坏品，均应由商品所属部门

负责人确认；

B、根据采购与供货约定1或由采购当场确定）坏品能否退换或报损处理：

C、收货部与供货商协定日期进行退换货：

D、对不能够退换货的商品报损工作，由收货部与防损部同时执行；

收货部连同防损部将已经财务部作损耗处理的坏品销毁，尚能折价二次销售的返回卖

场，向电脑部申请做新条码折价出售，销售金额当商品所属部门的营业外收入，冲抵

商品损耗额。

3、环品处理的注意事项：

A、彻底清查起因，以明确责任和制定防范措施；

B、坏品登记应详实，以要帐务处理及管理分析；

C、若坏品的产生归责于相关部门本身的工作失误，如：保存不当，订货过多，验收不

准确等，则影响该部门的毛利和损耗控制业绩；

D、坏品不可任意丢弃，必须做好记录，集中保管，依一交收货部处理；

E、坏品是，由人为引起的管理不当或操作失误，由相应的人员负责。原则上按进价赔偿。

F、仔细填写“坏品记录”（表A）和“坏品统计表”（表B）

坏品记录表

成本造成原登记

日期ITEM(UPC)品名售价数量

价因人

坏

品

统

计

表

分类号：月日

累计进货累计坏品

ITEM(UPC)品名坏品率备注

额额

2、退

换货

作业

（本

地供货商）

1、退换货商品有两类

A、滞销、质量问题、保质期问题、及顾客退换等原因造成需退货。

B、坏品。

2、＜〈退货单〉〉填写，其中包括条码、品名描述、销售单位、数量、售价金额、供应

商号及退货原因并签名。

3、与供应商之间必需坚持“先退后收”的原则进行退货作业。

4、退货必需本部主管、门店店长签字（退货金额不能在于欠款金额、），退货金额超过

500元要电话报财务同意方可送到收货部（单据）

5、收货部收单据时必须检查单据签字是否齐全否则不收单（收单后由收货部通知供货

商前来办理退货期不办理要及时与采购沟通）

签字确认）

6、电脑部凭收货、防损、供货商三方签字的单据打印四联的退货单

7、收货部核单（同收货时核单一样）（略）无误后在电脑一、二、三联（符上手写单

的相应联）盖上“华达XX店此货退”的退货章

8、分单；一联与退货商品由供货商带走，二、三段由收货部交财务部。四联收货部存

根。

9、公司不提倡滞销商品与库存过大商品采用退换货方式处理，本着销完为上上策的原

则。本着退货会增加供货商的成本考虑。

10、部份滞销商品可以各门店之间调配，陈列上调整。

11、对清场、退场或以后不在经营的商品退货•定要退清。要确认（查电脑或实地查

看）是否还有库存。以防造成公司的损失。造成公司损失由门店负责人负责。

12、清场，退场，不在经营的商品必须要有《采购清场确认单》。

13、在合同范畴内，对在规定期限内的不能退换的商品，要求采购协助。协助无果可

由店长与收货部、防损部自行处理。

防损在退货过程中发现退货单数量与实际数量有差异要及时查原因

商品的退货作业（自采）

4、商品报损的作业

对不能正常销售旦不能退换的坏品作出的处理。

票据流

一联收货，二三联交财务..四联防损

商品报损申请单

部门：编号

年月日

商品编码商品条码商品名称规格单位数量售价金额报损原因多注

第

一

联

：

存

根

联

(

白

)

第

二

联

：

财

务

联

(

红

)

专

校对：输入：财务：采购:场

申请人：

1、对由于工作人员管理不当或操作失误造成坏品的报损，在电脑报损清单上附上当事人

在财务按相应数量及进价交的赔款的收据。

2、对报损的商品处理

A、交董事会家属。

B、不能使用（食用的）要销毁。不能让人误用误食妨止意外发生。

C、可以折价销售有，要由专人负责销售，销售款交财务。折价人由董事

会指定，并与收货部人员共同操作。

七、商品有效期的控制

1.补货时对商品做先进先出

2.补货时逐一检查商品保持期是否符合要求

3.理货时，必须检查保持对销售周期长，销售量小的商品重点检查

4.临近保持期商品处理

（1.登记与供应商协商退换货

⑵不能退换的商品在到期前须降价处理

（3.在销售完毕前，根据库存多少控制订货

（4.如有新货可采取新货不上货进行陈列

八、商品的内转的作业

卖场商品通过收银台正常销售方式不付款把商品转为自用品、赠品。

1、申请部门填写内转单的同时要填写内转的用途

①填写内容有商品名称、条码、销售单位、内转数量、金额。

②用途有自用品、商品转赠品

2、商品内转必需门店店长签字认可（商品的选择由总部或店长决定）

3、收银主管耍核实实物与内转单上的商品是否相符并过机当作正常的商品销传（把小票

符在第一联上作凭证）；

4、内转单一、二联由收银员交款时同货款交总收（转财务）

5、防损员要认真核对商品数量及实物与内转单上的商品是否相条符

6、服务台主管要做好赠品的发放登记工作并做好汇总，及时报财务

赠品视同商品的管理（由防损监督发放赠的全过程）

九、团购商品优惠让利的流程：

1、接洽团购业务是要注意及时与采购沟通。内容有；

①顾客要购的商品货源有问题时。

②供货商是否还有让利或厂方政策（与采购最先沟通此事项）。

2、到收银台按与实际商品过机。打出小票。

3、根据电脑价格与客户谈好的价格填写差价内转单；内容有

①商品条码、品名、正常售价、购物数量、优惠后价格、合计差额（优惠金额）。

②购物单位。

③防损主管与店氏签字。

④如果是厂方让利必须填写在内转单上注明。财务可及时扣款。

4、顾客按实际金额，加上差价内转单一并交收银台结算，后出货。（小标符在内转单上）

5、任何商品出收银台都必须过POS机。

华达购物广场有限公司内部转货单

调出方调入方

第

未税单进价金