中国石化加气站管理规范

中国石化加气站管理规范效劳宗旨信誉第一，顾客至上。效劳承诺计量准确，质量合格，环境整洁，平安快捷。管理原那么以经营为中心、平安为保证、效益为目的，坚持“以人为本，从严治内；技术创新，确保平安；科学管理，多创效益”的原那么。加气站分类加气站分为压缩天然气〔CNG〕加气站、液化天然气〔LNG〕加气站、液化—压缩天然气〔L-CNG〕加气站、液化石油气〔LPG〕加气站四种类型。本标准中压缩天然气加气站分为压缩天然气子站〔以下简称子站〕、压缩天然气标准站〔以下简称标准站〕。适用范围本标准适用于中国石化销售企业自营的全资、控股、租赁加气站及加油加气站。联营站参照本标准执行。第二章员工管理第一节岗位设置一、设置原那么按需设岗，科学高效，动态调整，依法管理。二、主要岗位设置及岗位职责〔一〕主要岗位设置加气站主要设站长、设备管理员、记账员、HE监督员、领班、机泵操作员、收银员、加气员、便利店营业员等岗位。加油加气站可根据工作需要增设岗位。〔二〕岗位职责1．站长〔1〕站长是加气站经营、生产、管理第一责任人。〔2〕负责加气站经营工作。掌握市场动态，做好客户维护和开发，完成上级下达的销售任务。〔3〕负责加气站生产工作。严格按照加气站平安生产规程，合理组织生产，确保销售气品质量合格。〔4〕负责加气站管理工作。带着员工做好加气站现场管理、设备设施管理、站务管理、资金管理、损耗管理等工作，受理现场客户投诉，保障加气站正常、有序运营。〔5〕负责加气站HE管理工作。严格执行公司制定的各项HE政策和制度，确保站内HE管理目标的实现。〔6〕负责加气站团队建设工作。做好员工的思想政治和日常培训工作，带着员工遵章守纪，保持良好精神风貌。〔7〕负责加气站外部经营环境维护工作，处理好与周边群体的关系。2．设备管理员〔1〕负责设备常规性检查及日常核查，发现问题及时处理并上报。〔2〕负责设备日常维护保养工作，保证设备平安正常运行。〔3〕负责设备设施运行维护记录，建立设备设施运行维护档案。〔4〕催促各岗位员工自觉遵守设备操作规程。3．记账员〔1〕负责现金、票证结算工作，及时交存货款。〔2〕负责填报各种报表，正确反映商品流转情况，做到财务统计日清月结，到达账账相符、账实相符。〔3〕负责保管站内现金、账册、票据及有关印章，确保资金平安。〔4〕负责加气站内部核算工作，审核费用开支。4．HE监督员〔1〕贯彻落实平安生产制度，负责站内平安生产、职业卫生和环境保护工作，并按照加气站HE管理规定，监督落实加气站HE管理工作。〔2〕负责平安检查，及时制止不平安行为，发现平安隐患及时处理并上报。〔3〕负责站内现场HE维护、预案演练和风险评估工作。〔4〕负责平安检查和隐患整改记录填写，建立健全HE管理台账、档案。〔5〕协助设备管理员做好设备日常维护保养，并填制设备运行记录。5．领班〔1〕负责组织本班员工开展经营、生产、管理和效劳工作。〔2〕负责组织本班员工做好现场管理和标准化效劳工作，完成班组销售任务。〔3〕负责本班平安管理工作。落实各项平安制度，做好巡检工作，监督现场平安措施的落实。〔4〕负责组织交接班工作。〔5〕负责本班员工考核工作。6．机泵操作员〔1〕严格按设备操作规程操作机泵、脱硫脱水〔CNG标准站〕塔等设备。〔2〕落实平安生产制度，负责当班设备设施巡检工作，发现隐患及时处理并上报。〔3〕负责填写设备运行记录，协助设备管理员对设备进行维护保养。〔4〕负责责任区域内清洁卫生工作，保持现场环境整洁。7．收银员〔1〕负责本班收银、开票工作。〔2〕负责本班现金、票证及其他加气凭证的核对、汇总工作。〔3〕负责保管发票、现金、票证等，严防丧失、被盗。〔4〕负责责任区域内清洁卫生工作，保持现场环境整洁。8．加气员〔1〕按照操作标准为顾客提供加气效劳。〔2〕判断并排除加气机一般性故障。〔3〕做好现场平安监督工作，发现不平安因素及时阻止并上报。〔4〕参与站内应急预案演练，扑救初期火灾。〔5〕了解便利店商品摆放、商品知识及促销情况，做好商品推介。〔6〕负责责任区域内清洁卫生工作，保持现场环境整洁。9．便利店营业员〔1〕负责向顾客介绍商品，引导消费。〔2〕负责商品日常管理，保持商品充裕、整洁，确保商品在保质期内销售。〔3〕负责便利店商品进、销、存登统工作，及时上报有关报表，做到财务统计日清月结，账账相符、账实相符。〔4〕负责便利店清洁卫生工作，保持店内环境整洁。〔三〕任职〔上岗〕资格1．站长〔1〕〔1〕大专及以上学历，初始任职年龄45周岁以下。两年以上工作经历，具备加气站或相关零售管理工作经验。特殊情况可适当放宽条件。〔2〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔3〕掌握一定的经营管理、财务、平安、设备等知识。〔4〕具有较强的组织、协调和应变能力。〔5〕持有上级公司颁发的站长资格证书。2．设备管理员〔1〕中专〔高中〕及以上学历，6个月以上加气站工作经历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕掌握一定的平安、设备、数质量知识。〔3〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔4〕工作责任心强，有较强的洞察力和严谨细致的工作作风。〔5〕经上级公司岗前培训合格。3．记账员〔1〕中专〔高中〕及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔3〕熟悉财务知识，熟练操作计算机。〔4〕原那么性强，具备诚信标准、严谨细致的工作作风。〔5〕经上级公司岗前培训合格。4．HE监督员〔1〕中专〔高中〕及以上学历，6个月以上加气站工作经历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕掌握一定的HE知识。〔3〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔4〕工作责任心强，有较强的洞察力和严谨细致的工作作风。〔5〕经上级公司岗前培训合格。5．领班〔1〕中专〔高中〕及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔3〕有较强的组织纪律性和责任心，执行力强。〔4〕有较强的效劳意识、沟通能力和应变能力。〔5〕经上级公司岗前培训合格。6．机泵操作员〔1〕中专〔高中〕及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕掌握加气站主要设备操作技术和气品根本知识。〔3〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔4〕经上级公司岗前培训合格。7．收银员〔1〕中专〔高中〕及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕身体健康、品行端正、有良好的职业道德。〔3〕掌握财务根底知识，会操作计算机。〔4〕原那么性强，工作耐心细致，动作灵活，反响灵敏。〔5〕经上级公司岗前培训合格。8．加气员〔1〕初中及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕身体健康，品行端正，有良好的职业道德。〔3〕有较强的工作责任心和效劳意识，工作主动性强。〔4〕经上级公司岗前培训合格。9．便利店营业员〔1〕初中及以上学历，初始上岗年龄45周岁以下。〔2〕语言表述清晰流利，具有亲和力。〔3〕具有一定的营销知识和技巧，有较强的沟通能力。〔4〕有较强的工作责任心和效劳意识，工作主动性强。〔5〕经上级公司岗前培训合格。第二节员工培训一、培训原那么、形式与组织〔一〕培训原那么：坚持思想政治教育与业务知识和能力培训相结合，突出对业务知识和操作技术、技能的培训。〔二〕培训形式：加气站培训主要分为岗前培训和在岗培训。〔三〕培训组织：按照统一组织、分级负责的原那么，进行培训组织与实施。1．地市公司负责加气站员工岗前培训的组织和实施工作。2．地市公司负责加气站站长、设备管理员、记账员、HE监督员、领班、机泵操作员、收银员、便利店营业员的岗位培训工作。3．片区经理、站长负责组织加气员的岗位培训工作。二、培训时间及内容〔一〕岗前培训1．岗前培训不少于80课时〔10天〕，考试合格前方可上岗。2．岗前培训内容坚持思想政治教育与业务知识和能力培训相结合，主要包括职业道德、企业文化、理论知识、实际操作、标准化效劳等内容。〔二〕岗位培训各级单位应根据经营管理需要，定期组织对加气站员工操作技能和效劳水平培训，不断提升员工岗位技能。1．加气站员工岗位培训每年不少于30课时。2．岗位培训内容：岗位培训的重点是本岗位相关的专业〔工种〕知识的更新、拓展和提高。主要内容包括：加气站管理标准、HE管理制度、内控管理方法及相关规章制度、加气操作技能、信息系统操作技能、客户管理与效劳、设备知识、销售技巧、气品和车辆根本知识等。〔三〕各级单位应充分依托培训站开展全员培训工作，提倡通过岗位练兵、师带徒、技术〔技能〕竞赛等与工作实际紧密结合的途径开展培训。同时鼓励并支持员工利用业余时间自学。三、培训档案各级培训组织应建立加气站员工培训档案，并做好培训记录。档案内容：培训方案、培训方案、员工学习情况、考试试卷等。第三节内局部配一、指导原那么按劳分配、多劳多得、效率优先、公平公正。二、分配方案〔一〕省〔市〕公司应充分考虑加气站劳动强度大、创效高的特点，制定科学、合理的加气站员工收入分配管理方法，收入向劳动强度大的一线操作岗位倾斜，提高一线员工积极性。第四节员工考核一、考核原那么公开、公平、公正。二、考核组织〔一〕加气站站长考核由地市公司负责组织。〔二〕加气站设备管理员、记账员、HE监督员、领班、机泵操作员、收银员、加气员、便利店营业员等人员的考核由地市公司和加气站共同负责。三、考核内容〔一〕考核主要指标包括：销售任务、标准化效劳、平安和设备管理、资金管理、损耗管理、费用控制等。〔二〕考核结果应与员工收入挂钩。四、奖励与处分根据考核结果，对员工的工作表现予以奖励或处分。〔一〕奖励形式：通报表扬和嘉奖。嘉奖应给予一定的奖金。〔二〕处分形式：根据情节轻重，可处以通报、警告、严重警告、免职〔待岗〕、解除劳动关系等处分。第三章站容站貌第一节加气站形象标识一、整体形象加气站视觉形象应符合《中国石油化工股份加气站形象识别手册》规定。图案、文字、色彩、指示牌保持色泽鲜艳，清洁醒目。加气站罩棚顶部不得安装固定的横幅、标牌、广告。二、标识及悬挂物〔一〕加气站警示标识、指示牌应按《中国石油化工股份加气站视觉形象识别手册》规定，由各省〔市〕公司统一制作，并明确安装、悬挂的位置。〔二〕营业室内外应按照《中国石油化工股份加气站形象识别手册》规定，合理悬挂加气站铭牌、IC卡充值网点标识牌、易捷便利店标识牌及相应证照。〔三〕加气站因开发便利店、广告、餐饮、汽服等其他业务需占用外墙及有关设备，以及营业室内需悬挂其他制度或证照的，须经省〔市〕公司零管部门批准，不得影响加气站的整体形象。第二节现场管理一、办公用具加气站办公用具应整齐统一，式样、颜色保持协调，物品摆放有序。二、站内卫生〔一〕加气站应加强环境卫生管理，做到：1.站内地面保持平整清洁，无垃圾、无积水；营业场所保持清洁、美观；附属房屋、员工宿舍保持整洁、有序；2．营业室内布置整洁，货架商品陈列整齐，窗明几净；3．保持加气机机身整洁，加气机上不得放置任何物品；4．员工交通工具按指定地点停放，整齐有序；5．卫生用具按指定地点摆放整齐，保持清洁；6．站内厕所做到清洁、明亮、通风。〔二〕加气站要建立环境卫生责任制，分片负责，责任到人。对车道、生产设备、加气设备以及周围环境(包括厕所、绿化带等场所)，要坚持每天清扫、保洁工作。〔三〕站长应每天检查、催促卫生清洁情况，并将检查结果作为员工考核内容，记录在《加气站运行日志》中。三、绿化环保〔一〕在确保经营及平安的前提下，因地制宜开展绿化，但不得种植油性植物。站内草坪、花卉应保持整洁。〔二〕绿化布置应与周围环境、建筑物相协调；绿化区保持整洁，做到无杂草、无垃圾、无杂物、无烟蒂。〔三〕固体垃圾应收集放置指定位置，定期处理。〔四〕生活污水应处理后就近排入水体；生产污水应集中处理，排放水质应符合国家现行标准的有关规定。四、照明亮化〔一〕灯光范围1.照明灯包括罩棚灯、加气场地射灯、便利店照明灯、宿舍和附属房屋照明灯等2.标识灯包括罩棚檐口灯箱、易捷店招和光带、发卡中心灯箱、品牌柱和出入口指示灯箱、立式广告灯箱、户外壁挂灯箱、洗手间指示灯箱等。〔二〕灯光管理加气站灯光实行分路管理。照明灯和标识灯的启闭时间，由地市公司根据本区域季节和天气情况，本着满足经营需要和节约原那么，按照加气站的不同类型合理制订。五、加气现场加气现场禁止闲杂人员进入、确保车道畅通、车辆有序流动，秩序井然；物品、器材按指定位置摆放。六、广告宣传〔一〕加气站发布广告、张贴宣传标语必须经上级公司零管部门批准。不准发布中国石化之外同业竞争单位的商品广告。〔二〕加气站内广告和宣传标语应与站内整体形象相协调，布局合理。〔三〕加气站广告和宣传标语应定期进行维护、保养，保持内容完整、色泽鲜亮。七、警示公告加气站进出口标识、平安警示标识、效劳承诺等各种警示公告，应每天检查、清扫，及时维修，保持完好、整洁。第四章标准效劳第一节根本要求一、员工形象〔一〕统一着装。员工上岗期间应统一着工作装，左胸佩戴工号牌，不得卷起袖口、裤腿，不得穿拖鞋、高跟鞋；着装应整洁、无污渍、无破损。换季时，站内员工着装应保持统一。〔二〕仪表端庄、服饰整洁。男员工不得留长发、长胡须，无大鬓角；女员工长发束起不得过肩，不得化浓妆、涂指甲、染彩发、戴墨镜，饰物适当。〔三〕站姿正直平稳，眼神自然，精神饱满，落落大方。〔四〕坐姿端正，不得前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚。〔五〕引车动作标准，不得单手、单指指点顾客。二、效劳用语〔一〕迎送、接待顾客时，应讲普通话，使用文明用语。效劳过程中，根据顾客习惯，亦可使用方言与顾客交流。〔二〕用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳。〔三〕严禁使用不负责任的、歧视性、污辱性语言，杜绝效劳忌语〔文明用语、效劳忌语见附件2〕。三、效劳态度〔一〕主动热情、微笑效劳，态度谦和、尊敬顾客。〔二〕顾客有困难，热心帮助；顾客有疑问，细心解答；顾客有意见，专心听取；顾客有误会，耐心解释。〔三〕对待顾客，一视同仁，不轻视、不怠慢、不挖苦、不轻薄。〔四〕发现顾客有不平安行为，应礼貌劝阻。四、劳动纪律〔一〕按时上下班，不得迟到、早退、旷工。〔二〕在岗期间不得串岗、脱岗、睡岗，未经允许不得离岗、私自会客。〔三〕严禁在站内吸烟、岗前或在岗饮酒。〔四〕在岗期间不得做与工作无关的事情。〔五〕严格遵守操作规程，平安作业。〔六〕服从领导，听从指挥。五、便民效劳〔一〕加气站应根据实际情况，设置便利店、汽服、天气及路线信息、司机休息室、加水、小药箱、风景区咨询等效劳工程。〔二〕提供饮水设施，免费为顾客供给饮用水。〔三〕站内厕所对外开放。〔四〕根据加气站所处地理位置、客户类型，可适当提供特色效劳。第二节现场效劳一、加气效劳“八步法”〔一〕引车到位车辆进站时，加气员应站在加气区平安位置，主动、热情引导车辆停靠在指定位置。〔二〕问候顾客车辆停稳，加气员主动向前，面带微笑，问候顾客，提醒顾客拉紧手刹，引擎熄火，关闭车灯，取下钥匙，离开驾驶室。〔三〕检查气瓶加气员应认真检查车辆储气瓶及其附件，确认是否完好，并核实车辆充装许可证是否有效。〔四〕开防尘盖加气员在征得顾客同意后，翻开气瓶防尘盖。〔五〕加注气品加气员应提示顾客加气机回零后加注气品。对持卡客户须认真核对卡内限制信息。加气时，宜介绍便利店商品，引导消费。〔六〕盖防尘盖加气结束，加气员应关闭车辆储气瓶阀门，取下加气枪，盖好防尘盖。〔七〕结算货款结算货款时应唱收唱付。顾客需要开具发票时，快速如实开具。〔八〕引车出站加气员应礼貌送客，引导车辆出站。二、沟通技巧〔一〕设定明确的目标，在效劳全程中牢记并兑现。〔二〕效劳过程中要保持真诚友善的效劳态度，善于聆听，注重承诺，努力赢得顾客的信任。〔三〕随时关注对方的感受，尽量使用顾客熟悉的语言进行交流，交流过程中注意语速、语调和语气，拉近与顾客的距离。〔四〕熟记顾客信息，并正确的称呼和问候顾客。〔五〕善于观察，由衷的赞美顾客。〔六〕善用形体语言与顾客沟通。〔七〕遇持异议的顾客时，应冷静处理，理解对方的处境，明确对方的意图，牢记自身的目标，不得与顾客发生争执。三、效劳效率〔一〕车辆到位后，在无特殊情况下，顾客等候效劳时间不得超过2分钟。〔二〕开票、收款快速、准确、无过失，时间一般不得超过2分钟。〔三〕每班工作交接，中断加气作业时间不得超过5分钟。二、顾客投诉处理顾客投诉时，应热情接待，耐心听取陈述，对投诉内容、原因做好记录，及时妥善处理，做到不推诿、不拖拉，件件有回音。三、顾客满意度调查收集、分析顾客对加气站的评价，找出加气站存在的问题并予以改良；了解顾客需求，不断提高效劳水平。二、客户分析〔一〕按照客户类型、月度消费数量，对客户实行分级管理。〔二〕加强重要客户、固定客户的动态管理，每月分析客户数量及消费量变化情况，发现异常及时采取措施，并上报主管部门。三、客户维护〔一〕结合不同市场形势，针对客户的不同特点，建立客户维护责任制，实施差异化分级维护。〔二〕明确客户维护分工职责，确定客户维护频率及方法，将各级客户维护责任落实到人。四、客户开发对所辖区域内的潜在客户，加气站应划定商圈，充分发挥地域、人缘优势，明确开发责任人和开发目标，借助营销策略、完善效劳工程等手段，积极争取客户，扩大市场占有率。第六章HE管理第一节一般规定一、HE组织〔一〕省〔市〕公司应将加气站纳入HE管理体系管理范围。〔三〕加气站每班应有兼职平安员，负责监督检查作业现场平安措施的落实，纠正违章、违纪行为。〔四〕加气站应建立消防、应急组织并与毗邻单位建立联防组织，定期开展消防应急和联防演习活动。二、HE制度〔一〕加气站应根据自身实际建立HE管理程序文件，建立健全各类HE管理台账。〔二〕加气站应制订站内HE体系管理目标和年度HE工作方案，并实施考核和奖惩。〔三〕加气站每年应开展重点部位及岗位的危害识别和风险评价工作，并对重大危害进行防范。〔四〕加气站应开展职业卫生工作。三、HE教育、会议〔一〕加气站应对新进员工进行岗前平安培训和考核。〔二〕加气站每月应至少召开1次HE管理小组会议、1次全员HE会议、HE活动不少于3次〔学习、演练、检查等〕，HE会议由加气站站长组织，并做好记录。〔三〕加气站应组织开展对典型未遂事件、事故案例的学习和分析讨论，并做好学习记录。〔四〕加气站应进行防污染、环境保护技术的学习和训练。〔五〕国家法定节日前由站长组织对员工进行HE教育。四、HE承诺及方针〔一〕HE承诺秉承中国石油化工集团公司的HE承诺，建立并持续改良HE管理体系，将HE理念融入到所有生产经营的全过程中，追求最大限度的不损害人身健康、不发生事故、不破坏环境，创国际一流的HE业绩。〔二〕HE方针平安第一、预防为主、综合治理，落实责任、精细管理、事故为零，保护环境、关爱健康、持续开展。第二节环境因素、危害因素的识别与评价一、环境因素的识别与评价〔一〕加气站新建、改建、扩建前应按照相关要求开展危险化学品建设工程环境影响的识别与评价。〔二〕加气站应按照规定定期对环境因素的影响程度进行评价，分类、分级登记，对环境因素控制能力进行有效性评价，确定防范措施。在出现涉及影响环境因素的状况时，及时有针对性地进行环境因素的识别与评价活动。二、危害因素的识别与评价〔一〕对新建加气站，在工程建设可行性研究阶段、试运行前、竣工后应进行危险化学品经营单位平安评价。加气站投运后，应按规定开展危险化学品经营单位现状平安评价。〔二〕HE体系危害因素识别与评价1.加气站应开展危害因素识别与评价活动，并有记录。2.加气站的施工作业工程应在施工前进行风险评价，工程建成后，生产过程的风险评价纳入固定作业场所评价管理。第三节HE管理要求一、现场管理〔一〕站内严禁烟火。〔二〕严禁在作业现场穿、脱、拍打化纤服装。〔三〕严禁爆炸危险区域内的人员穿钉子鞋。〔四〕严禁在爆炸危险区域使用等通信工具。〔五〕严禁顾客在站内检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业；加气区域内严禁明火作业，严禁使用非防爆电器。〔六〕严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面。〔七〕加气站内应按规定设置平安警语、警示牌。〔八〕遇高强电闪、雷击频繁时，应停止加气、卸气和生产作业。〔九〕加气站应落实防抢、防盗、防骗、防破坏等防范措施和安保工作，确保站内人身、财物平安。二、明火管理〔一〕因设备检修等情况须动用明火时，应按集团公司《用火作业平安管理规定》办理用火作业许可证，严禁无证用火。停止加气站内一切作业，并采取平安可靠的防范措施方可动火。〔二〕除经上级有关部门批准的用火点外，不得自行变更或扩大用火范围。〔三〕加气站生活固定用火点必须符合《汽车加油加气站设计与施工标准》GB50156的平安距离要求。三、电气管理〔一〕在爆炸危险区内使用电气设备防爆等级应符合现行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计标准》GB50058要求，供电方式符合规定要求。〔二〕加气站的电气、线路应完好无损，电气连接处应采用专用接线头，紧密牢固。〔三〕加气机内部的电气应密封，如发现密封不良应立即修复或更换。〔四〕加气站内不得随意装接临时电气线路，假设需临时用电，必须遵守集团公司《临时用电平安管理规定》要求。〔五〕加气站营业室、休息间等场所禁止使用易引起火灾的电器。四、资金平安管理〔一〕加气站应安装视频监控系统和自动报警装置，财务室门窗应设置防盗抢设施。〔二〕严格执行财务资金管理制度，保管好营业款及票据。五、消防管理〔一〕加气站应成立义务消防组织，站长是消防第一责任人。要做到“四懂四会”，即懂火灾危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂防逃生方法；会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会疏散无关人员。〔三〕加气站各种消防器材应按有关规定配置〔消防器材配备标准见附件3〕，且摆放合理，取用方便。〔四〕消防器材应定人管理，定时检查，定点摆放、定人养护，定期换药，保证完好有效。〔五〕加气站应每月至少进行一次消防训练，每年至少组织一次灭火作战预案演习。〔二〕施工队伍应资质齐全，各项管理制度健全，制定有符合实际的施工应急预案，并根据施工内容按规定办理用火、临时用电、进入受限空间、高处作业、破土作业等作业票。取得进站施工确认单后，方可进场施工。〔三〕加气站站长为现场施工监督责任人，有权拒绝未经培训或考核不合格人员进站施工；有权制止违章施工；有权对存在重大违章行为、屡查屡犯或不及时整改问题的施工队伍作出停工处理。〔四〕施工现场应文明施工，现场管理应符合集团公司《施工作业平安管理规定》的要求。七、未遂事件管理〔一〕加气站站长为未遂事件管理责任人，站内员工应具备一定的未遂事件区分和处置能力。〔二〕当加气站发生未遂事件时，现场人员应按应急程序处理，事后应及时按规定程序上报，上报材料应及时存档。〔三〕加气站应组织员工学习典型的未遂事件，不断提高员工辨识和处置未遂事件的能力。第四节HE检查一、检查原那么加气站应认真贯彻HE方针，坚持自查为主，上级主管和HE部门督查相结合的原那么，分级落实检查工作。〔一〕员工应坚持每日岗位HE检查。〔二〕加气站应每周组织一次专项HE检查。〔三〕国家法定节假日前，加气站应组织一次有针对性的HE检查。二、检查的主要内容HE体系落实情况、作业现场平安操作、设备保养及平安运行状况、事故应急预案演练以及隐患整改情况等。三、问题处理平安检查中发现的问题和隐患，加气站能解决的，要限期抓紧整改；加气站不能解决的，应书面向上级公司报告，同时采取有效的防范措施。第五节应急管理一、应急预案加气站应在省〔市〕公司指导下结合实际情况制定应急预案。应急预案应包括但不限于以下内容：泄漏、爆管、火灾、设备故障、加气机乱码、外线停电、人身伤亡、抢劫、偷盗、自然灾害、数质量纠纷、负面媒体暴光、环境污染、恐怖袭击等。二、应急预案培训和演练应急预案的编写人员和指挥人员应参加相应的培训，培训合格者方能参与相关工作；各地市公司结合本单位实际情况，每年组织开展一次消防演习和应急救援演练。第六节事故管理一、事故的分类和分级加气站事故的分类和分级按照中国石油化工集团公司《平安事故管理规定》执行。二、事故报告〔一〕发生事故后，应按中国石油化工集团公司《平安事故管理规定》立即向上一级主管部门报告，由主管部门根据事故等级按要求逐级上报。〔二〕情况紧急时，事故现场有关人员可以越级报告。〔三〕不得隐瞒不报、虚报或成心延迟上报。四、事故处理〔一〕事故处理应坚持“四不放过”原那么。即必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过的原那么。〔二〕事故处理按照中国石油化工集团公司《平安事故管理规定》执行。第七节职业卫生和环境保护一、职业卫生与劳动保护管理〔一〕开展职业卫生工作，保护加气站员工的健康，提供必要的劳动保护措施，配备必要的应急救护用具，按规定发放劳保用品，创造平安的工作环境。〔二〕按规定发放取暖补贴或防暑降温补贴。〔三〕保障妇女合法权利，对处于经期、孕期、产期、哺乳期的女职工在工作安排上应根据有关规定给予适当照顾。二、环境保护管理〔一〕严格执行国家环保的有关政策、法律、法规，做好环保及绿化工作。〔二〕加强设备的维护、保养，防止漏油、漏水、漏气以及噪音等对环境造成的污染。〔三〕设立排污收集系统，用于收集生产过程中产生的废气、废液、废油等可能对环境产生影响的污染物。加气站的废油、污水处理必须符合现行的环保制度规定。第七章生产管理第一节压缩天然气加气站一、根本流程〔一〕子站车载储气瓶内的压缩天然气经过卸气装置〔或经增压设备增压，或进入储气装置缓冲〕，通过加气机向汽车储气瓶充装压缩天然气。〔二〕标准站管道天然气经预处理后，通过调压计量，进入脱硫、脱水装置，再经缓冲罐平衡压力后进入压缩机增压，进入储气装置，通过加气机向汽车储气瓶充装压缩天然气。二、生产作业〔一〕子站接卸作业1．运输车辆进站后，加气站操作人员和押运员应将车辆引导至指定作业点，放下支腿固定车板，押运员引导牵引车头与车板别离。2．操作人员应认真检查储气瓶平安状况，会同司机核对储气瓶压力、温度数据，质量报告后，在单据上签字验收。操作人员和押运员引导牵引车头平安离站后，开始接卸。3．接卸时，操作人员应严格按规定摆放消防器材、采取警示措施、连接静电接地夹，连接卸车软管并确认卸气柱上放空阀处于关闭状态后，方能缓慢开启储气瓶及卸气装置阀门，开始卸气。4．卸气过程中，操作人员必须巡回检查管道、阀门、仪表工况，并做好记录。有异常情况时应立即停止卸气。5．卸气结束后，操作人员关闭储气瓶及卸气装置阀门，翻开卸气装置上的排空阀，将导气软管中的天然气排空，卸下卸车软管，取下静电接地夹，并逐一检查各气瓶阀门、管线接头等部位无漏气后，关闭储气瓶空气制动阀，等待牵引车头到站。6．押运员引导牵引车头与车板对接，操作人员应再次检查储气瓶平安状况，收好三角木，撤除警戒线，将消防器材复位后，方能引导车辆离站。〔二〕加气作业1．进站车辆应限速在5km/h以内，严禁载人进入加气区。2．加气员应引导加气车辆停靠在指定位置，并监督司机拉紧手刹，引擎熄火，关闭车灯，取下车钥匙，离开驾驶室。3．加气前，加气员应对车辆的储气瓶仪表、阀门、管道进行平安检查，做好记录，并确认车辆是否具备充装条件。4．加气过程中，应注意观察压力表和信号灯，当充装压力到达规定值后，限压阀动作，红色指示灯亮，表示充气结束。加气压力不得超过20Mpa。5．加气期间，加气员不得离开现场，严禁让非加气岗位人员操作加气机。如遇紧急情况应立即停止作业。6．加气结束，关闭车辆储气瓶阀，将二位三通阀逆旋转180°，将软管内的气体放散，取下加气枪，关闭加气机充气阀，挂回加气枪，盖好加气口保护盖，核准加气数量，并确认无漏气现象后，方可容许司机启动车辆。〔三〕标准站作业1．增压设备启动前，操作员应认真检查管道阀门、平安附件、调压计量装置及脱硫脱水装置，确认各设备阀门处在正确开关位置、阀门和接头处无泄漏、压力表和平安阀工作正常；确认调压装置后端压力无波动、流量计示值显示正常；确认脱硫、脱水设备的吸附塔在有效吸附时段内、脱水装置的吸附剂温度在允许工作范围内。2．增压设备启动时应检查进气压力、润滑油、冷却水、电压、电流是否正常。3.设备运行过程中应定时观察各级间润滑油、冷却水的压力、温度及电压、电流、功率等参数，检查各阀门、接头，并做好记录。出现异常应立即停机。4.停机后应检查设备各阀门、接头，确认无泄露；对别离器、过滤器进行排污，并记录停机时点的运行参数。5．当站内储气设备压力到达设定值后，方能启动加气机开始加气作业。第二节液化天然气加气站一、根本流程〔一〕液化天然气加气站低温运输槽车的液化天然气，经站内卸车接口、卸液管道、潜液泵等设备灌注到低温储罐，由加气机向汽车储气瓶加注液化天然气。〔二〕液化——压缩天然气加气站低温运输槽车的液化天然气，经站内卸车接口、卸液管道、潜液泵等设备灌注到低温储罐，通过低温高压泵增压进入气化器加温汽化后，储存到储气装置，由加气机向汽车储气瓶充装压缩天然气。二、生产作业〔一〕接卸作业1．卸车前2小时应进行管道预冷，并确认卸车区各阀门的开闭状态，微开罐底液相管道阀门使管道冷却，当液相管壁温度低于－100℃时，达预冷状态，方可进行卸车作业。2．运送液化天然气的低温运输槽车到站后，操作人员应引导槽车至指定作业点停车、熄火、垫好三角木，车钥匙由操作员暂时保管。3．操作人员应认真查验送货单据，核对品名、数量、质量报告，严禁不合格气体卸入储罐。4．操作人员应先摆放消防器材、采取警示措施、连接静电接地夹，并根据槽车罐与接收罐压力及液位，确定卸车方案：当储罐压力高于槽车压力时，宜采用顶部进液，否那么反之；储罐压力与槽车压力相近，可用上部或下部进液，也可同时进液。5．接卸时，应检查液化天然气液相、气相卸车软管，确认卸车台至储罐的所有阀门开关处在正确位置，同时记录储罐区储罐和槽车压力、温度、液位后，按照实际情况选用泵或/和增压器进行卸车作业。6．卸车区至罐区的操作应由站内操作人员进行，槽车至卸车台操作应由槽车押运员进行。7．卸车过程中，操作人员应巡回检查所有工艺阀门、管线、仪表工况，并作好记录。观察槽车及接收罐的压力及液位变化，保持压差在0.2Mpa左右。液化天然气储气罐液量不得超过储气罐容积的90%。8．卸液结束后，操作人员关闭卸车台低温阀门、罐底阀门，并监督押运员关闭槽车内相关阀门，在平安排除管内留有残掖后，卸下软管，收起静电接地线及三角木。9．操作人员应将储罐上部进液阀处于开启状态，使液相管内残留液体自然缓慢汽化后进入罐顶内，在确认液相管内残留液体已全部汽化后，关闭储罐顶部进液阀。10．操作人员完成接卸后，应撤除警戒线，复位消防器材，双方签字并交接有关单据及车钥匙后，指引槽车驶离加气站。〔二〕加气作业1．加气机停止加注超过一定时间〔约20分钟〕后再进行加气前，应对加气机进行预冷操作。2．进站车辆应限速在5km/h以内，严禁载人进入加气区。3．加气员应引导加气车辆停靠在指定位置，将加气汽车钢瓶接地，并监督司机拉紧手刹，引擎熄火，关闭车灯，取下车钥匙，离开驾驶室。5．加气员应佩戴手套、护目镜作业，不许穿露臂服装进行加气操作。6．加气前，应使用高压氮气冲洗加气枪头和回气枪头，吹出枪头内部的冷凝水蒸气，防止冰堵现象发生。7．加气员依次将加气枪插入车载液化天然气钢瓶进液口，回气枪插入车载钢瓶回气口，开始加气作业。8．加气及大小循环预冷过程中，严禁用手指触摸加气机内部金属软管外表结霜局部，以防发生意外冻伤事故。如遇紧急情况应立即停止作业。9．加气结束，应依次关闭钢瓶上的回气阀门，拔下回气枪和加气枪，将加气枪归位。应使用橡皮锤敲击钢瓶上的回气口单向阀，将回气软管内的气体排空，并用高压氮气冲洗车载液化天然气钢瓶进液口和回气口后，方可盖上盖子10．应记录下钢瓶上压力表压力、加液总量等参数，请驾驶员确认后，指引加气车辆驶离加气机。注：液化-压缩天然气加气作业同压缩天然气加气作业。第三节液化石油气加气站一、根本流程槽车的液化石油气经泵或压缩机卸至储气罐，通过泵加压后由加气机注入液化石油气汽车钢瓶中。二、生产作业〔一〕接卸作业1．操作人员应将槽车引导至指定作业点停车、熄火、垫好三角木，车钥匙由操作人员暂时保管。2．操作人员应查验送货单据，核对品名、数量、质量报告，查看储罐位号和液位，严禁不合格气体卸入储罐。3．接卸气前，操作人员应先摆放消防器材、采取警示措施、连接静电接地夹，并确认气、液相软管上截止阀〔球阀〕处于关闭状态，再连接卸气管，槽车卸液设备应由送气方操作。4．卸气过程中，操作人员应现场监护，随时检查压力、温度和液位。储气罐液量不得超过储气罐容积的85%。5．卸气结束后，操作人员应拆卸输气管，核对卸液数量，双方签字，收好静电接地夹及三角木，撤除警戒线，复位消防器材，将车钥匙交还司机，引导槽车驶离加气站〔二〕液化石油气站加气作业1．进站车辆应限速在5km/h以内，严禁载人进入加气区。2．加气员应引导加气车辆停靠在指定位置，并监督司机拉紧手刹，引擎熄火，关闭车灯，取下车钥匙，离开驾驶室。4．确认液泵在出液管路和回流管路上的阀门全部翻开后，才可启动加气机。不得关闭潜液泵旁通管路上的调节阀〔或平安回流阀〕。5．作业时，加气胶〔软〕管不得交叉或绕过其他设备。6．储气瓶内部压力过高无法加气时，应连接气相回流管泄压，不得现场放空排气。7．加气时，加气员应注意观察加气机计量仪表及储气瓶的液位或压力是否正常。液化石油气液量不得超过储气瓶容积的85%。8．加气期间，加气员不得离开现场，严禁让非加气岗位人员代为操作，遇紧急情况应立即停止作业。9．加气结束，关闭加气枪、储气瓶阀、加气管阀，卸下加气枪，盖好加气口保护盖，核准加气数量，并确认无漏气后，引导加气车辆驶离加气站。第四节作业考前须知一、接卸气作业〔一〕运输车辆在站内行驶速度不得超过5Km/h。〔二〕液化天然气增压器压力应控制在0.6Mpa±10%。〔三〕液化天然气储罐内压力严禁超限高于0.4Mpa。〔四〕液化天然气、液化石油气储罐液位不得低于200mm。〔五〕液化天然气、液化石油气站内氮气压力不得低于0.5Mpa。〔六〕运输车辆无平安保护设施〔防火帽、接地链等〕不得进入站区。〔七〕卸车期间不得移动车辆、维护保养车辆。〔八〕以下情况下不得卸车：1.站内有动火作业；2.雷雨天气；3.设备设施有泄漏现象；4.站内有其他不平安因素。二、气瓶充装“五严禁”〔一〕严禁为无检验合格证的汽车储气瓶加气；〔二〕严禁为非汽车储气瓶以外的任何燃气装置、气瓶加气；〔三〕严禁为钢印标记、颜色标记不符合规定气瓶加气：〔四〕严禁为附件损坏不全或不符合规定气瓶加气：〔五〕严禁为瓶内无剩余压力的气瓶加气。第五节巡检一、巡检制度〔一〕加气站应建立巡回检查制度，根据生产特点确定巡检路线及内容。〔二〕巡检工作应由加气站管理人员和各岗位操作人员共同负责。巡查时须备齐巡检工具，并按照规定的时间、内容、路线进行；发现异常情况要及时处理、及时报告、认真记录。二、巡检分类巡检分为普检和点检两种。普检是对气站内所有设备设施进行检查，点检是对重点区域或设备设施进行检查。三、巡检主要区域〔一〕压缩天然气子站卸气区、增压区、加气区、配电室、控制室等。〔二〕压缩天然气标准站生产区、加气区、配电室、控制室等。〔三〕液化天然气加气站储罐区、接卸区、加气区、配电室、控制室等。〔四〕液化石油气加气站储罐区、接卸区、加气区、配电室、控制室等。四、巡检频率〔一〕站长应每天进行一次普检，二次点检。检查的主要内容为设备的平安运行和操作人员的技术操作等。〔二〕操作员、设备管理员应每2小时进行一次普检。检查的主要内容为设备的平安运行。〔三〕交接班时，领班应组织一次普检。五、巡检方法〔一〕查：查设备、管道有无“跑冒滴漏”及其他隐患。〔二〕看：看设备运行及控制参数是否符合要求。〔三〕闻：闻设备运行部位及电器控制部位有无异常气味。〔四〕听：听设备运转过程有无异常声音。〔五〕摸：摸轴承及其他运动摩擦部位的温度是否正常。六、巡检记录巡查结束，巡查人员应对检查情况进行记录，并签字确认。巡查记录必须整理成册，归档管理，有案可查。第八章设备管理第一节一般规定一、管理原那么加气站负责站内设备的日常管理。按照日常维护和专业维修相结合的原那么，实行“定人员、定设备、定责任、定目标”管理。二、根本要求〔一〕加气站应认真执行上级制定的设备管理制度，做到正确使用、定期维护、及时维修。〔二〕加气站应按设备维护方案进行检查和维护，并做好运行和维护记录。〔三〕试运行记录：安装、试压及试运转记录等。〔四〕维修检修记录：检修记录、维修记录等。〔五〕设备证书：压力容器使用证、压力容器〔管道〕附件检定证等。〔六〕设备报废记录。四、设备维修〔一〕维修队伍1.加气站设备维修队伍可由专业维修人员和加气站兼职维修人员组成。2.专业维修队伍应由地市公司统一管理。地市公司可根据所辖加气站的数量及分布情况合理配备维修人员，亦可根据实际情况委托专业公司负责维修工作。〔二〕维修方案地市公司应根据自身设备的数量、运行情况及使用周期，合理制定年度维修方案，并据此编制费用方案纳入加气站年度费用预算。〔三〕维修要求设备出现故障后，加气站应做好平安防护措施及时报修。一般故障应尽快修复，暂时难以修复的应停止使用。第二节加气站设备管理一、加气站设备组成〔一〕压缩天然气加气站1．子站主要设备：车载储气瓶组、卸气装置、增压设备、储气设备、加气机。2．标准站主要设备：调压计量装置、过滤别离装置、脱硫装置、增压设备、脱水装置、储气设备、加气机。〔二〕液化天然气加气站1．液化天然气加气站主要设备：液化天然气储罐、自增压汽化器、低温潜液泵、加气机。2．液化—压缩天然气加气站主要设备：液化天然气储罐、低温高压泵、汽化器、储气设备、加气机。〔三〕液化石油气加气站：储罐、泵或压缩机、加气机。二、加气站共有设备的管理〔一〕加气机管理要求1.定时检查加气机各密封部件，保持无泄漏状况。2.定期检查加气机平安装置，保持完好有效。3.定期校验加气机流量计，保证计量准确。〔二〕发电机组管理要求1.发电机须由专人管理，并填写运转记录。2.定时检查发电机组备用的启动电池、燃油、润滑油、循环冷却水系统，定期加注润滑油和冷却剂，保证机组可随时启动。3.不经常启用的发电机组，每周须空载运行一次〔一般为10-15分钟〕，确保状态良好。〔三〕配电柜管理要求1.配电柜须配有防雷器，并保持完好有效。2.定期检查电器元件，如有老化应立即更换。3．定时检查配电柜的自动保护系统，保持技术状态良好。4.维修电气设备时，配电柜断开工作回路开关上应悬挂检修警示牌。〔四〕控制柜管理要求1.定期检查控制柜，确认各部件连接螺栓紧固可靠，接地装置完好有效。2.定期检查电器元件，如有老化应立即更换。3.控制柜断开工作回路的开关上应悬挂警示牌。〔五〕视频监控系统管理要求1.视频监控系统的硬盘录像机应具有保存一个月以上图像的容量。2.必要区域的摄像头应具有红外录像功能。3.定期检查摄像头、云台，保证图像清晰和不留死角。三、加气站设备管理〔一〕压缩天然气加气站1．车载储气瓶管理要求〔1〕定时检查巡检储气瓶汇管阀门、压力表及温度表，保持密封良好、无泄漏。〔2〕定期检查泄压保护装置，确保防塞和防冻措施完好有效。爆破片完好有效〔3〕运载板车制动装置运行正常，轮胎状况符合要求。2．增压设备管理要求〔1〕增压设备应固定牢靠，防止其振动影响其它设备；〔2〕定时检查增压设备的电机、主机以及油泵的声音、振动、级间的压差、各部件的温升有无异常。〔3〕定期测试各报警装置、连锁装置，保持运行正常。〔4〕定期检测平安阀、压力表等附件，保持完好有效。〔5〕定期检查润滑油系统、冷却系统，定期加注润滑油和冷却剂，不符合要求时立即更换。〔6〕定期进行增压设备气门组件检查，保证运行正常。〔7〕设备产生的污油、污水应按照环保要求进行集中处理。3．储气设备管理要求〔1〕储气罐〔瓶〕应按照现行《压力容器平安技术监察规程》的规定办理注册登记手续，并定期进行检验。〔2〕储气井应按照现行标准《高压气地下储气井》Y/T6535的规定定期进行检验。〔3〕定期检测储气设备上的平安阀、压力表等附件，保证完好有效。〔4〕定期检查泄压保护装置，确保防塞和防冻措施完好有效。〔5〕定期排污，并记录。4．调压计量装置管理要求〔1〕调压器稳压误差应在允许范围内，流量计精度不应低于1.5级。〔2〕定时检查阀门及管线接头密封良好、无泄漏。〔3〕定期检测平安阀、压力表等附件，保持完好有效。5．过滤别离装置管理要求〔1〕定时巡检过滤器及排污阀，保持密封良好、无泄漏。〔2〕定时排污，排污过程中应控制气体流速在平安流速范围内。〔3〕定期对过滤器滤芯检查和吹扫，如滤芯变形或损坏应立即更换。6．脱硫装置管理要求〔1〕定时检查巡检阀门及管线接头密封良好、无泄漏。〔2〕定期检查脱硫塔，保证塔内脱硫剂在有效吸附期限内。当填料失效时，应及时更换。〔3〕定期校验压力表、平安阀等附件，保持完好有效。〔4〕对废填料的处理应符合环保要求，并应保存处理记录。7．脱水装置管理要求〔1〕循环风机、冷却风机、加热器、压力表等设备应定期保养和检测，保持运行正常。〔2〕定时检查阀门及管线接头密封良好、无泄漏。〔3〕定期检查填料塔，确认保温层完好、塔内填料无胶结、破损现象。当填料失效时，应及时更换。〔4〕定期检测在线水露点检测仪器，保证运行正常。〔二〕液化天然气加气站1.液化天然气储罐管理要求〔1〕储罐的设计、制造、验收和使用均应符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150，《低温绝热压力容器》GB18442和《压力容器平安技术监察规程》规定，并办理注册登记。〔2〕定期检测储罐平安阀、压力表等平安附件，保证完好有效。〔3〕定时检查储罐阀门、接头，保持密封良好、无泄漏。〔4〕定期对储罐进行排污或积液。2．汽化器管理要求〔1〕定时检查阀门、平安阀、压力表、温度计等接头，保证密封良好、无泄漏。〔2〕定期清洁汽化器外壳，确认汽化器无异响、过冷现象，保证汽化器的换热能力。〔3〕定期置换汽化除霜，确保汽化器换热能力到达要求。3．泵管理要求〔1〕定期检查泵的声音、振动、温升有无异常。〔2〕定期检查泵的润滑系统，按要求加注润滑油，保证润滑正常。〔三〕液化石油气加气站1．液化石油气储罐管理要求〔1〕储罐的设计、制造、验收和使用均应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150和《压力容器平安技术监察规程》的规定，并注册登记。〔2〕储罐须按规定年限进行开罐检查。〔3〕定期检测储罐平安阀、压力表、温度表等平安附件，保证完好有效。2．机泵管理要求〔1〕机泵应固定牢靠，防止其振动影响其它设备。〔2〕定时检查机泵的声音、振动、温升有无异常。〔3〕定期检查机泵润滑系统，定期加注润滑油〔脂〕，保证润滑正常。〔4〕定期检查压缩机的气门组件，保证工作正常。〔5〕潜液泵宜设超温停泵保护装置，定期检查潜液泵温升，确保潜液泵平安。第九章经营管理第一节进货管理一、进货原那么〔一〕非独立核算加气站进货由上级公司统一采购，不得擅自外采。〔二〕所购气品必须符合国家或行业质量标准，杜绝不合格气品进站。二、方案申报加气站应每月向上级资源主管部门申报要货方案，确保正常经营需要。第二节销售管理一、现金销售〔一〕根据顾客加气数量足额收取现金。及时将现金投入投币式保险柜。〔二〕每日交接班时现金收入数与《加气站交接班表》现金付油数相等。每日上缴银行的现金应与《加气站销售日报表》中现金收入合计栏的金额相等。二、IC卡销售〔一〕主动请顾客出示IC卡并在IC卡余额内提供加气效劳，假设余额缺乏，及时提醒顾客充值。〔二〕对有限定信息的IC卡，严格按限制信息进行加气。三、银行卡销售严格执行银联卡操作规程，做到刷卡记账单、发票记账单和销售凭证“三单一致”。四、记账销售〔一〕加气站不得擅自开展记账销售，因特殊情况需开展的，必须上报省〔市〕公司按照内控管理权限批准，由上级公司与客户签订记账加气合同，加气站按合同执行。〔二〕加气站应分户建立记账客户明细账，并为客户办理加气凭证；每次加气后，收银员应与客户在相关台账上相互签字确认；每日营业结束，记账员做好记账客户的台账登统工作。〔三〕预收款1．收取客户预付款应开具公司统一的收款收据，不得打白条，预收款必须及时足额缴存到公司指定的银行账户。2．每月末，加气站会同主管公司财务部门对客户预收款余额进行核对，核对无误后与顾客进行函证。3．严禁将预收款隐瞒不报或挪作他用，严禁超预收款结存金额加气。4．加气站应主动引导客户采用IC卡充值加气。〔四〕应收款1．加气站应建立应收款客户档案，随时掌握客户的经营状况、资信程度等变化情况，及时向公司提出调整信用等级和信用额度的建议。2．加气站必须与上级公司签订《货款回笼责任书》，明确回款责任人。3．根据合同约定的结算方式、结算时间，及时与客户结清货款，严禁超信用额度加气。〔五〕代存代付1．代存的气品必须经过具有资质的单位化验，符合国家质量要求。3三单一致”〔票记账单和销售凭证〕。式气化器；2．根据合同约定的时间，及时与客户对账确认结存量，严禁超代存量加气。五、交接班〔一〕交接双方记录、核对加气机和卸气装置的累计字码数，准确盘点气品库存量。实施IC卡的加气站，交接双方须核对IC卡，假设有差异，立即查明原因并妥善处理。〔二〕清点核对现金、发票和其他商品。〔三〕检查设施设备和其它物品完好状况，交班领班交代工作中的未尽或需考前须知。〔四〕核对无误后，双方在《加气站交接班表》和《加气站领班交接登记本》上签字确认。第三节价格管理一、价格执行〔一〕加气站应在显著位置公布当日销售气品的价格。〔二〕严格按照上级公司规定的价格销售。二、调价管理〔一〕实行联网管理的加气站，由省〔市〕公司统一调整加气机零售价格；非联网管理的加气站根据上级主管部门的指令及时进行加气机价风格整。〔二〕调价时，加气站在规定的时点准时抄录加气机〔流量计〕的泵码累计数，盘点库存商品，调整价格。〔三〕加气站按调价前后分页填制《加气站交接班表》，当日《加气站销售日报表》按不同单价分行填写销售数量和销售金额。〔四〕调价后的单价及时公示，并准时按照新价格销售。第四节库存管理一、加气站每班交接时应交接库存，做到每日盘存、每月盘点，账账相符、账实一致。二、子站应进行单车次比对。即对每车次的原发数、卸气装置走字数和加气机走字数进行比对。假设发现大盈大亏现象，应立即查明原因，及时处理。三、上级公司主管部门组织加气站月盘点，片区经理每月对加气站进行抽盘，核实损耗情况。第五节经营纪律一、不准用支票、IC卡及其他加气凭证套取现金。二、不准擅自改变加气机〔流量计〕中的机、电结构及功能，人为制造计量误差谋取利益。三、不准在加气机〔流量计〕出现乱码时继续加气。四、不准虚开、混开、涂改发票。五、不准借调整价格之机谋取私利。六、不准克扣顾客加气数量。七、不准擅自处理溢余气品。八、不准泄露企业商业机密。第十章便利店管理第一节便利店商品陈列一、陈列原那么便利原那么，平安原那么，有效利用空间原那么，先进先出原那么，整齐清洁原那么。二、陈列要求便利店应按照门店布局图、商品陈列表、商品摆位图进行商品陈列〔见《中国石化易捷便利店运营手册》第3局部商品陈列管理〕。〔一〕遵循先进先出的原那么。先进的商品摆放在货架层板前排。〔二〕食品与非食品分开陈列。〔三〕货架要保持饱满，前排商品不留空位，码放整齐且不易掉落。〔四〕商品分类陈列。同一类或关联性商品应摆放同层或相邻货架。〔六〕应利用货架黄金陈列线分割货架，自上而下陈列推荐品、核心商品、低毛利商品及易碎、体积大、分量重的商品。〔七〕应季、畅销商品应安排较多的陈列空间。〔八〕商品外包装顶端与上层隔板之间要留有适当距离〔3－5cm〕。〔九〕商品要保持清洁，正面面向顾客。〔十〕商品陈列应考虑包装大小、色调协调，保持整体美观。〔十一〕应利用悬挂、堆头等丰富陈列层次，经常变换货架、堆头、端架摆放的促销商品、季节性商品。〔十二〕货架前端商品摆放应饱满，同类商品需垂直陈列。〔十三〕收银台前货架宜陈列小包装糖果食品、应季商品与促销商品，背柜宜陈列烟酒等贵重商品。第二节便利店业务管理一、门店订货与收货〔一〕订货流程1.订货准备便利店营业员应参照《运营手册》订货公式计算本次的订货量，并对销量进行分析和预测、检查库存。2.要货申请结合订货量填写《要货单》，并做好通讯。3.确认订货查询系统确认订货已被审核。〔二〕收货1.收货准备核实单据，明确接货时间，整理货架和库房，专人接货。2.收货〔1〕引导车辆，指定区域卸货，核对随车单据是否与信息系统一致。〔2〕核实来货数量、质量，确保商品及时上架或入库。〔3〕便利店营业员与送货方签字验收并加盖收货专用章，完成系统记账，签收《采购单》返一联至财务部门。〔4〕假设发生数量差异，须在单据上注明，便于库存调整。3.收货原那么平安、诚信、准确、顺序、时效、收少不收多。二、门店销售〔一〕考前须知1.严禁私自进货、赊销、代销。2.当顾客选购行为可能影响便利店平安与商品品质时，应礼貌提醒。3.所有销售必须正确录入PO机，客显屏应朝向顾客。4.便利店可有偿提供购物袋。征得顾客同意，主动将商品装入购物袋。〔二〕促销管理1.促销前〔1〕便利店按要求订购、收取促销品、宣传物品及促销道具。〔2〕通讯PO机，做好价格更换。〔2〕清点并存放促销赠品和礼品，待主管部门处理。三、调拨与退货〔一〕调拨1.调拨申请〔1〕便利店向主管部门提出调拨需求。〔2〕主管部门根据需求下达《商品调拨单》，并通知承运人调拨。2.交接前准备见商品收、退货流程。3.调拨商品交接便利店应与承运人进行商品交接，并在《商品调拨单》签字确认。〔二〕退货1.申请便利店营业员在系统录入《退货申请单》，进行记账并通讯。注：对于统配商品的退货，《退货申请单》一般由便利店主动发起录入。在商品召回或规模退货等情况下，《退货申请单》也可由主管部门发起，集中制作。2.准备〔1〕及时通讯核实单据，整理货架与库房将待退商品整理装箱。〔2〕明确接货具体时间，专人接货。3.退货引导车辆，指定区域装货，核对数量，签字确认，并完成系统记账。将单据返回一联至财务部门。四、经营纪律〔一〕严禁私自进货、线外销售。〔二〕严禁自行调整销售价格或进行价格优惠。〔三〕严禁自行要求供货商供货。〔四〕严禁擅自处理损耗商品。〔五〕严禁擅自赊销商品。〔六〕严禁开具不合规发票。〔七〕严禁销售质量不合格商品。〔八〕严禁销售促销赠品。第三节库〔存〕房管理一、盘点盘点是对店内商品进行全部或局部清点，以准确掌握商品实际情况的行为。按频率分为班盘、日盘、月盘、季盘、年盘和不定期盘。盘点前，需做好时间、人员安排，并停止系统进换货。〔一〕初盘1.实物盘点，见货盘货。2.非原包装箱或已经开封包装箱必须翻开盘点。3.不允许随意移动商品，以便于复盘。4.无价签有商品，系统核实后补齐价签；有价签无商品，计数为零。5.盘点表书写清楚、标准。〔二〕复盘1.复盘前，需要确认初盘是否完成，是否有遗漏区。2.复盘用不同颜色的自粘纸在价签上标记。3.复盘时应对散货、贵重物品、大宗商品进行抽检核对。4.初盘与复盘有差异时，须重盘；无差异时，签名确认实盘数量。〔三〕录入数据1.将不同货架的盘点表，按照顺序放置。2.按照《系统操作手册》的要求，逐份逐条录入盘点数据。3.数据录入需要两人，一人负责录入，一人负责唱数；录入完毕后，两人交换角色进行审核，确保数据一致。4.数据录入完毕后，及时记账通讯，确保盘点数据正确入账。二、损耗管理报损是处理在商品流转过程中因为残损、劣质、过期等不能正常销售的坏品。〔一〕坏品检查日常理货和盘点前应对销售和储存的所有商品进行坏品检查。〔二〕现场确认坏品应上报主管部门确认。〔三〕坏品存放1.坏品须贴上标识，存放在指定地点，不能任意丢弃。2.按照易查找、易盘点的原那么将坏品分区存放，不能与正常销售的商品混放。3.贵重的坏品须装箱上锁存放，确保商品不丧失。〔四〕处理经主管部门审核确认后，对坏品及时进行处理。三、库房管理〔一〕便利店库房通常可划分为正品区、坏品区、赠品区、自用品区四大区域。其中正品区根据货品贵重程度分为普通商品存放区和贵重商品存放区；坏品区根据货品是否可退换分为残损区和退货区。〔二〕普通商品与贵重商品分开存放；赠品与正品分开存放。食品与非食品分开存放；食品应远离化学品或汽车用品。〔三〕货箱应按照货品有效期，由上至下、由左至右、由外至内摆放。货架应保持稳固，较轻货品存放在货架上层，较重货品存放在货架下层。〔四〕库房应保持良好的温度、湿度、通风、照明，并做好防火、防盗、防潮、防漏、防虫等工作。〔五〕库房地面和货架应干净整洁；库房内应无蛛网、无蚁穴、无鼠洞及无其它虫害巢穴。〔六〕库房通道不能随意堆放物品，影响通行。〔七〕库房内严禁吸烟。〔八〕应定期对库房、货品进行平安检查，确保库房符合平安仓储要求，库房货品包装完好、未过有效期。〔九〕库房应上锁，钥匙由专人管理。〔十〕贵重商品应分类存放于带锁的箱柜中，箱柜钥匙由专人保管。须定期对贵重商品进行检查。第十一章数质量管理第一节质量管理一、进站气源质量管理〔一〕进站气源的质量要求1.压缩天然气标准站的进站天然气质量应符合国家现行标准《天然气》GB17820中Ⅱ类气质要求。2.压缩天然气子站的进站天然气质量应符合现行国家标准《车用压缩天然气》GB18047要求。3.液化天然气加气站的进站气质量应符合现行国家标准《液化天然气的一般特性》GB/T19204要求。4．液化石油气加气站的进站气质量应符合现行国家标准《车用液化石油气》GB19159要求。〔三〕进入加气站的车载储气瓶组或槽车应提供气质报告，操作人员应按现行的国家标准进行确认，符合要求的方能进行接卸气作业。严禁不合格气体进入加气站。〔四〕压缩天然气标准站供给商应每半年提供气质报告，有条件的加气站可每半年对进站天然气进行一次全分析，保证后续生产正常进行。二、储存环节质量管理〔一〕压缩天然气标准站应定期维护脱硫、脱水装置，确保装置功能完好，并定期对压缩天然气进行水露点、硫含量检测，掌握生产运行过程中的气质情况。〔二〕压缩天然气储气罐、液化天然气储罐和液化石油气储罐均应定期排污。〔三〕液化石油气储罐应定期进行开罐检查，对储罐内的残液、杂质、锈蚀物和附着物进行彻底去除，防止储存气受到污染。三、销售环节质量管理〔一〕压缩天然气子站、压缩天然气标准站应定期按照现行国家标准《车用压缩天然气》GB18047分析方法的要求，对出站产品进行检测，以保证销售气体质量合格。〔二〕液化天然气加气站和液化石油气加气站应定期委托有资质的第三方检测机构对出站产品进行取样分析，以保证销售气体质量合格，并应不定期对用户进行产品质量回访，及时了解质量动态。第二节数量管理一、流量计管理〔一〕压缩天然气加气站天然气的进出量应以容积计量，计量单位均为立方米；液化天然气加气站天然气的进出量应以质量计量，进气量计量单位为吨，加气量计量单位为千克；液化石油气加气站石油气的进气量应以质量计量，计量单位为吨，加气量应以容积计量，计量单位为升。〔二〕加气站的流量计必须按国家要求按期检定，经检定合格前方能使用。〔三〕加气站应定期检查流量计，确认铅封完好，假设出现铅封脱落的情况要立即停止使用，及时上报相关部门，经授权检定机构复检合格方能启用。二、损耗管理〔一〕省〔市〕公司数质量管理部门应根据本地加气站的实际情况制定加气站损耗管理方法，加强损耗管理。〔二〕压缩天然气加气站损耗宜控制在±3%以内，液化天然气加气站损耗宜控制在±5%以内，液化石油气加气站损耗宜控制在±0.5%以内。〔三〕压缩天然气子站应对进站的每台车载储气瓶进行盘点，根据随车送货单进行验收，记录开始和结束时的压力、温度，计算出每车的“卸车量”和损耗量。〔四〕压缩天然气标准站应每日进行输入气量与售出气量的比对，计算输差和“损耗量”。〔五〕液化天然气加气站和液化石油气加气站应对储罐进行标定，每日进行储罐存量盘点，通过标定的容积、压力、温度、组分、密度和密度修正系数、容积修正系数计算储罐存量〔见附件6中《液化气体库存量计算表》〕，进行进销存量比对，计算出损耗量。〔六〕加气站必须每月进行盘点结算，当损耗比对结果超过控制范围时，应查明原因，上报主管部门。〔七〕加气站应采取有效措施降低损耗。储罐的排污应规定频次和时间。储罐、管道放散时应记录相关参数，便于计算和分析损耗。第三节纠纷处理一、数量纠纷〔一〕顾客对所加气数量提出异议时，应立即查询电脑记录。如无误，要向顾客耐心解释，礼貌送客。〔二〕如有异常，应对肇事加气站进行检查，确认加气机有误时，须立即停止使用，并报请维修和检定；同时，应向相关管理部门汇报并予顾客致歉，赔偿顾客损失。二、质量纠纷〔一〕顾客对所加气质量提出异议时，压缩天然气标准站应及时在线检测气品质量，压缩天然气子站、液化天然气加气站和液化石油气加气站应委托有资质的第三方检测机构对加气机出站气进行取样分析，同时要向顾客耐心解释。〔二〕应紧密跟踪检测结果，确认气质超标时，应立即向主管部门汇报，停止加气业务，并由相关部门与气源供给商协商解决。第十二章财务管理第一节一般规定一、财务管理标准商品和现金〔票证〕班组核算、日清日结，按月盘点，做到账实相符、账账相符。二、独立核算加气站独立核算加气站〔或联营加气站〕必须执行中国石化股份公司统一的会计政策，建立健全财务管理制度，实行严格的财务管理,独立核算,独立纳税。各项管理参照股份公司和油品销售部统一规定。三、非独立核算加气站〔一〕非独立核算加气站由公司实行集中、统一的财务管理方式。〔二〕资金实行“收支两条线”，所有销售收入必须按照公司规定及时上交到指定的开户银行，严禁坐支销售货款。〔三〕费用实行报账制，日常零星费用依据公司的费用管理方法规定，从加气站备用金中支出，定期到公司核准报销。第二节现金管理一、营业款管理〔一〕营业款保管1.营业过程中收取的现金应及时投入到投币式保险柜内，员工随身留存现金不得超过公司规定限额。2.每班收取的现金必须在清点无误后及时放入专用保险柜中。〔二〕营业款缴存1.营业款每日要及时、足额缴存公司指定银行，不能挪用、坐支。2．银行上门收款。有条件的加气站应采取上门收款方式，交接款项时，按照公司与银行或有资质的押运公司签订的上门收款协议执行。双方清点货款金额或箱数，并签字确认。3．自行上缴营业款。缴存时须两人同行。4.银行确认盖章的缴款单要随《加气站销售日报表》等单据一起，及时上交上级财务部门进行清账。5.地市公司财务部门负责加气站资金清账，考核资金上划的及时性。二、开/销账户按照资金集中管理的有关要求，各分〔子〕公司及所属单位开/销账户必须通过TM系统报股份公司财务部审批。三、保险柜管理〔一〕配备加气站应统一配置投币式保险柜和普通保险柜。保险柜质量应符合国家标准并满足加气站实际需要。〔二〕安装投币式保险柜必须固定、隐蔽安装在符合平安要求的营业室。普通保险柜应安装在独立财务室内，无独立财务室可安装在营业室中。〔三〕管理1.投币式保险柜只准存放营业款。保险柜密码、钥匙应分开保管。2.普通保险柜用于存放发票和印章等重要物品，保险柜的密码、钥匙应分开保管。如遇人员变更，应及时更换密码。四、备用金管理〔一〕加气站的备用金由专人保管。〔二〕加气站备用金由公司财务部门按照加气站的经营规模等实际情况核定，备用金只能用于现钞换零以及支付日常费用开支，不得挪作他用。〔三〕加气站应建立备用金台账，妥善保存备用金使用凭证。第三节发票管理一、发票开具〔一〕加气站要尽可能配备发票打印机，开具机打卷式发票，减少手工发票使用量。〔二〕发票领用、开具、保管、缴销必须严格遵守公司《发票管理方法》。〔三〕发票开具内容必须与实际交易相符，不得按对方要求改变客户名称、品名和金额。〔四〕普通发票应在销售业务发生时开具，不得提前或延后开票。〔五〕客户在加气站消费后要求开具增值税发票的，加气站要为其提供换开证明，客户凭换开证明于90日之内到增值税集中开票点换开增值税专用发票〔注：天然气的增值税率为13%〕。〔七〕对于现金、银行卡等方式收取销售款、客户要求开具增值税专用发票的，必须要求客户单位提供加盖本单位公章的现金结算证明，同时留存经办人身份证明复印件。〔二〕发票领用采用“验旧领新”方式，加气站应及时将发票存根联上交主管公司财务部门，无存根联的发票，应报送开具的发票电子清单。〔三〕发票启用前要先清点，如有少份、缺目、错号等问题，应及时整本退回。填开发票时，要按规定打印。〔四〕空白增值税专用发票必须放入保险柜中，不得事先加盖发票专用章或财务专用章；空白普通发票可放入专用文件柜中，有条件的也应放入保险柜中。〔五〕交接班时，领班应将当班使用的交接发票起止号码及未用完的发票，在交接班表上填写清楚〔已作废的要注明〕，交接双方签字确认。〔六〕加气站发票丧失或失窃，需在第一时间上报主管公司财务部门，主管公司书面报告当地税务机关，并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。第四节结账、盘点一、进货记账加气站应统一进货记账，根据调入单据填制《加气站接卸记录单》，根据《加气站接卸记录单》填制相关账表进货数据。二、销售记账每班营业结束，领班核对当班销售凭证，填制《加气站交接班表》，记账员根据各班班报表填制《加气站销售日报表》、《应收预收客户台账》及其他账表。三、盘点结账〔一〕月末根据《加气站商品库存明细账》及月末盘点结果，填制《加气站商品盘点月报表》，计算损耗并报公司审核。〔二〕月末对记账客户加气数量进行盘点，核实加气累计数及结存金额，并与记账单位核对、函证。〔三〕月末盘点其他各类商品，审核实物盘点数是否与库存账上的结存数相符。假设不相符，应立即查明原因。〔四〕盘点对账准确无误后，方可进行月末结账工作，确保账实相符，账账相符。第五节统一使用账表单一、加气站统一设置的账表单〔一〕《加气站接卸记录单》〔二〕《加气站交接班表》〔三〕《加气站销售日报表》〔四〕《加气站商品库存明细账》〔五〕《加气站商品盘点月报表》〔六〕《加气站领班交接登记本》〔七〕《加气站巡查记录》〔八〕《液化气体库存量计算表》〔注：此表仅适用于液化天然气和液化石油气加气站。〕上述账表具体格式、内容及填写要求，在保证统一格式和内在稽核关系不变的前提下，各销售企业可以结合本单位实际情况，对个别栏目适当进行调整。上述账表为加气站专用账表，加气站管理台账参照加油站现行管理台账执行。二、账表关系〔一〕《加气站接卸记录表》、《加气站交接班表》是填制《加气站销售日报表》相关栏目的依据。〔二〕《加气站销售日报表》、《加气站商品库存明细账》是填制《加气站商品盘点月报表》相关栏目的依据。三、填制要求〔一〕填报及时、数据准确。〔二〕字迹工整、清晰；不准用铅笔填写。〔三〕填写有误时，改错必须标准。〔四〕账表填写由专人负责，不得由一人负责所有账表单的填制工作。四、印制、装订账表由省〔市〕公司统一组织印制，规格为297mm某210mm〔即A4纸〕。封面样式、及装订保管按主管公司要求执行。二、信息管理职责〔一〕加气站站长负责加气站员工信息管理技能的日常培训、各项信息记录检查、信息系统日常运行管理等工作。〔二〕加气站员工负责本岗位职责范围内信息的收集、填写、传递、保存工作。〔二〕加气站所有员工有责任和义务保守公司秘密。〔三〕对泄密的员工，视情节严重程度给予相关处分直至起诉。二、信息收集和分析〔一〕加气站应每日收集市场信息、顾客反响信息、竞争对手营销策略等。〔二〕加气站应及时对信息进行整理、汇总和分析。三、信息传递和处理〔一〕日常性信息〔如各类报表〕必须每日传递。〔二〕时效性较强的重要信息〔如市场变化信息、突发事件等〕应在获得并确认信息的第一时间内上报主管公司有关部门。〔二〕档案应放置在通风、枯燥的地方，防止与水、化学品的接触。四、销毁处理对于超过保存期限的档案文件，报经上级公司同意后组织销毁。第四节信息系统管理一、用户及权限管理1．加气站信息系统操作账号应一人一账号。2．加气站信息系统应用管理员、操作员应按照信息系统标准合理设置密码。密码必须妥善保管、防止丧失，并定期〔最长3个月〕对密码进行修改。人员变动时须及时变更密码。二、网络管理加气站专用网络只能连接上级主管部门规定或许可的设备，只能用于从事上级主管部门规定或许可的操作，并保持通畅。三、系统操作管理1．及时、准确上传系统数据，确保系统数据与实际业务发生数据一致。2．每日对各相关系统数据进行核对，确保系统数据一致性。3．操作人员终止操作应立即退出系统。2．按照信息系统规