燃气公司工程技术部制度汇编

工程技术部管理制度汇编PAGE1景元燃气有限公司企业标准工程技术部管理制度汇编202X-04-01发布202X-04-01实施目录TOC\o\h\z\u第一章岗位职责 3一、工程技术部职责 3二、工程技术部主管岗位职责 3三、预决算人员岗位职责 3四、材料员岗位职责 4五、现场代表岗位职责 4六、工程协调员岗位职责 5七、文员岗位职责 5第二章会议管理制度 6一、工程例会管理制度 6二、图纸会审管理制度 7三、生产调度例会制度 8四、市场开发和工程施工衔接会议制度 9第三章规章制度 9一、工程确认、签证管理规定 9二、工程竣工验收及决算管理规定 11三、工程技术档案管理制度 13四、工程质量、安全检查制度 23五、工程技术部安全工作管理制度 23六、工程技术部员工廉洁自律管理制度 24第四章考核办法 24一、工程监理考核办法 24二、施工现场管理考核办法 27三、工程技术部员工业绩考核制指标 31第五章工程管理流程图 34一、工程技术部内部流程图 34二、工程项目启动流程图 35三、公司流程 35第六章常用表格 36一、单项工程工程量确认单 36单项工程工程量确认单 36二、工程签证单 37工程签证 37第一章岗位职责一、工程技术部职责1、遵守国家的法令法规和公司的规章制度。2、按照基建程序负责工程项目的报建及相关手续的批复。3、工程技术的管理工作，组织协调城市主干和入户管网的设计、施工、监理等方面的关系，并协调处理施工矛盾。4、制定工程施工、材料用量计划和工程形象进度。5、建立和完善施工质量、安全体系，负责施工过程中的工程质量和安全生产。6、组织工程施工预算、中间计量和工程决算工作。7、工程施工管材、配件采购计划的上报和易材的采购，材料设备的验收入库、保管、发放。拟报设备维修计划，并检查督促落实。8、制定材料采购、施工队伍的招投标方案，协助总经理完成施工合同的签订。9、推广和运用新技术，做好工程技术人员及工人的岗前培训、技能考核等工作。10、协助相关部门做好市场拓展、施工核算、资料收集等工作。11、完成领导交办的其他相关工作。二、工程技术部主管岗位职责在公司总经理的领导下，负责本部门的全面工作：1、工程技术的管理工作，组织协调城市主干和入户管网的设计、施工及监理等方面的关系。2、审核、制定工程施工、材料用量计划和工程形象进度。3、参与施工合同的签订。4、工程项目的报建、开工手续的批复、工程中间的监督、竣工验收和工程预决算、竣工资料的归档。5、工程技术人员、工人的岗前培训、技能考核等工作。6、是项目工程质量的监控、安全生产的主要负责人。7、完成领导交办的其他相关工作。三、预决算人员岗位职责1、熟悉公司技术文件和公司有关规定。2、及时办理工程建设中的预算和决算。3、经常深入工地现场，掌握一手资料，编制预算时做到有据可依。4、重大问题要及时向工程技术部主管汇报，并做好与公司工程预决算组的沟通。5、审核施工方报来的预决算、竣工资料、月度工程进度款，并做出审核意见。6、督促施工单位做好工程签证工作并进行审核。7、配合公司各部门做好工程预算编制和审核工作。8、根据施工审核单及图纸对现场工程量进行丈量确认，并做好预算的编制和上报工作。9、做好本专业的数据统计工作。10、完成交办的其他工作。四、材料员岗位职责在工程技术部主管领导下，负责完成本岗位工作：1、编制月度、季度材料设备采购计划。2、材料设备入库质量检测。3、材料设备数量的验收入库、保管、发放。4、做好管材设备的使用质量跟踪反馈，入库质量检测报告的收集和检测试验。5、建立材料信息库，为工程提供先进的工程材料和设备。6、完成领导交办的其他相关工作。五、现场代表岗位职责1、现场代表是天然气工程建设中建设方直接责任人，对工程技术部主管负责。2、现场代表负责分管项目天然气工程质量、进度、安全等管理工作。3、参加分管项目图纸会审和技术交底工作、负责分管工程的现场技术问题的处理，协同设计、监理施工方共同制订技术方案，并及时向工程技术部主管汇报施工过程中产生的重大技术问题。4、协调施工现场的各方面关系，督促施工方制订详细的施工计划，保证工程进度的落实。5、定期检查施工单位质保和安保体系，重点检查体系的运行情况，及时发现工程建设中的质量安全问题，并与监理一起督促施工单位整改，并及时向工程技术部主管汇报工程中的质量和安全情况。6、与监理、施工方现场代表一起共同对施工过程中的隐蔽工程等进行现场验收，工程量现场确认。7、督促施工方收集整理施工记录和技术文件资料。8、督促协作方及时填报各种统计报表。9、现场代表每天做好现场管理日志，按单位工程分类，如实做好第一单项工程的现场代表记录。10、参加分管工程的单位或中间交工验收。11、做好分配的其他工作。12、按照设计图纸技术要求，对吹扫、强压、气密试验结果达到规范、技术要求负责。13、按照竣工图纸和技术要求，对＞0.1MPa的燃气管网设施安装质量符合相关规范、工作量和现场一致负责。14、对于整改的项目负责督促落实完成整改，没有完成整改的不予签字进入决算。六、工程协调员岗位职责1、熟悉项目进展情况及有关工程技术文件，做好开工前准备工作。2、及时办理工程报建的有关手续。3、协助现场代表和设计单位人员收集有关设计基础资料。4、与规划、勘察、城建有关部门联系，协调设计、施工方办理管位变更手续。5、跟踪工程进度情况，及时与施工方联系，随时协调处理施工过程中的障碍，按程序办理政策性的补偿和赔偿。6、协调员对外协调时，必须以维护本公司合法权益和加快工程进度为宗旨，决不允许协调及办理赔付时假公济私、谋取私利，违者一定严肃处理。7、做好分配的其它工作。 七、文员岗位职责1、负责本部往来文件的接收和发放工作，作好台帐，送到相关人员；2、对工程类重要文件，紧急文件及时跟踪、查询、并将结果汇报相关领导；3、做到文件不积压、不丢失、完整、规范和安全管理；4、做好工程档案的收集、整理、编号、组卷、归档、移交工作；5、参与工程竣工资料档案的验收工作；6、负责本部门的信息、气象，印章管理工作；7、收集、整理历史统计资料；8、按时编制上报工程质量、进度周报、月报、季报及各种统计报表；9、负责本部门的合同管理工作；10、负责配合负责人上传下达精神，同时协助部门其它员工工作；11、部门各类文件的起草，呈报、跟踪、归档工作；12、负责各类工程建设进度款支付的呈报、跟踪、批复登记、传发工作；13、负责部门人员考勤，加班登记的呈报工作；14、负责相关的会议记录建档工作。第二章会议管理制度一、工程例会管理制度1、加强工程质量、安全管理，加快工程建设进度，控制投资，制定本制度。2、工程例会可根据情况采用周例会形式。3、除定期的工程例会外，工程技术部可根据工程需要召开专题会，解决工程中存在的问题。4、严格会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备。5、参加对象5.1建设方：现场负责人员及其他技术、管理人员、市场部相关人员5.2监理方：项目总监、副总监（总监代表）；5.3施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师（现场负责人）；5.4其他相关单位：负责人。6、例会内容6.1施工单位汇报内容：6.1.1总结本周工程进展情况，质量控制情况、安全及文明施工情况。6.1.2汇报下周工程计划情况。6.1.3施工中遇到的问题和下周工程中可能遇到的问题。6.1.4需要建设监理或其他单位协调解决的问题。6.2监理单位汇报内容：6.2.1本周工程各个单项工程施工的进展情况。6.2.2总结本周工程的质量控制情况、安全及文明施工情况。6.2.3对施工单位本周的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论。6.2.4对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议。6.2.5对工程的下周计划情况进行分析。6.3建设单位内容：6.3.1对本周工程的进展情况及控制情况进行总结。6.3.2对本周遇到应该由建设单位解决的问题的解决情况进行总结。6.3.3提出下周工程的总体要求。7、工程例会参会各个单位的汇报内容形成会议记录分发各参会单位。8、工程例会由监理单位组织、主持，做好会议记录及参加人员签字。9、例会每个单位提出的问题或优化建议在会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会议记录上明确最终解决日期。二、图纸会审管理制度1、为克服设计方案及施工图设计的不足和缺陷，提高设计质量，为工程实施提供科学依据，需对图纸在功能需求上的满足性、技术上的合理性、施工上的可行性、工程造价上的经济性等进行多方位的图纸会审审核，特制定本制度。2、凡属于本公司建设范围内的单项工程施工图设计，在开工前均须进行图纸会审。3、图纸收到后，施工单位、监理单位抓紧时间熟悉图纸，由监理单位依据各单位实际情况，同有关单位约定图纸会审时间。4、监理单位监理工程师应在图纸会审三天内，汇总参加单位审查意见，提交建设单位，便于在图纸会审时回答有关问题。4、图纸会审在工程开工前七天完成，以便于施工单位准备工作的开展。5、图纸会审由工程技术部负责组织设计单位、监理单位、施工单位进行会审。6、图纸会审的主要内容是：6.1设计是否符合《城镇燃气设计规范》等相关国家技术标准、规范，是否做到经济合理。6.2设计的管网路由安装方式和位置是否得到规划部门或小区业主的认可。6.3材料是否有库存或采购计划。6.4图纸及技术说明是否齐全，图纸坐标尺寸、标高及管线交叉连接点是否正确。6.5设计安装大样图、节点大样图是否齐全。7、图纸会审后，由设计单位详细整理会审纪要，并由各单位负责人签字确认后，分发各相关单位，该修改或调整的应及时修改和调整，并将其纳入工程管理档案。三、生产调度例会制度为加快工程进度，了解和掌握工程施工动态，及时解决和处理施工中的遇到的技术和协调问题，特定本制度。1、调度例会的召开时间定为早上8：00。2、参会人员：工程技术部全体员工、施工单位负责人、监理代表3、会议主持人为工程技术部主管，时间控制在10-15分钟。4、严格会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备。5、会议内容：1）施工单位：汇报前一天施工完成情况和进度，遇到的需建设单位配合解决的问题。以及当天的工程安排，需建设单位配合的事项。2）监理单位：总结前一天施工进度、工程质量等各方面的情况，对当天的施工单位的工程安排的合理性进行分析，并对施工中的注意事项进行明确。3）建设单位：a、各岗位人员汇报前一天工作情况和当天工作安排，及工作中遇到的问题。并且各对口岗位人员对施工单位或监理单位提出的问题进行回答或进行协调解决。b、工程技术部主管要对以上各位提出的问题进行统一分析，做好合理的回答和安排，进行协调解决。6、工程技术部对每天的调度例会进行记录的汇总和整理。四、市场开发和工程施工衔接会议制度为加快市场开发回款工作，配合做好工程建设的配套工作，公司工程技术部和市场部应加大沟通和协调，定期召开两部门衔接会，为此特制定本制度。1、衔接会定于每月最后一个星期四召开。2、参加人员为：主管副总经理、工程技术部主管、工程技术部全体人员、市场部主管、市场相关开发人员。3、会议的宗旨是：解决当月工程施工中需市场协调配合解决的问题及下月市场开发计划的工程可实施性的商讨。4、会议召开前一天市场部应向工程技术部提供下月市场开发计划，便于工程技术部对计划内的小区是否具备施工条件等情况进行了解。5、严格会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备。6、相关部门人员做好会议记录的整理和汇总。第三章规章制度一、工程确认、签证管理规定为认真执行工程签证的相关管理规定，杜绝工程签证工作中存在的问题，结合通山实际情况，对工程签证中常遇到的问题进一步明确，不断提高燃气工程现场管理水平、确保现场签证的质量和准确性，特制定此规定。一、定义（一）、工程确认包括内容：1、图纸设计管线范围内发生的土建工程，具体要求如下：（1）未注明的路面情况，管沟开挖时需要破除的路面和基层实际情况不同，需要在确认中注明破除路面和基层的种类、数量，开挖方式（人工或机械）。（2）开挖的土质需要注明类别（参考市政定额中定义），人工开挖还是机械开挖；是否需要单侧弃土（配图片）。（3）余土外运需要注明运输方式和运输距离（据所在城市大小及建筑垃圾堆放点确定）。（4）因地质条件恶劣，挖出的土无法回填使用，应建设单位、监理要求，购买河沙或素土回填（图片）。（5）对开挖的路面和破坏的其他设施进行原样恢复所实际发生的工程量。2、图纸设计管线范围内发生的隐蔽工程，具体要求如下：（1）就注明隐蔽工程发生的桩号或距建筑的距离。（2）均应配相对应的照片进行对应说明。3、图纸设计管线范围内发生的管材、管件和其它设备数量，具体要求如下：（1）管件、管材和其它设备的类型、型号和数量圴应分别罗列。（2）甲供、乙供材料应注明清楚。4、图纸设计管线范围内发生的穿越和加设套管，具体要求如下：（1）应注明穿越管沟的类型，穿越管径的大小，并附有图片。（2）加设套管的材质，管径大小，并附有图片。（二）、工程签证包括内容：1、施工图纸所确定的工程内容以外，而施工中又实际发生的工程量，具体发生的内容参照工程确认的要求执行。2、施工图纸所确定的管线如在施工过程中发生的变更部分，具体要求如下：（1）应注明发生变更的原因，有设计变更单的写清楚设计变更单编号。（2）变更部分的所发生管材、管件等材料应按类型和数量分别罗列，甲供、乙供材料注明清楚。（3）变更部分发生的土建工程、隐蔽工程、穿越和套管加设，参照工程确认要求执行。（二）、工程签证和工程确认应遵循原则1、凡是可明确计算工程量的内容（长×宽×厚，以mm为单位），只能签确认工程量而不能签或确认人工工日和机械台班数量、金额。2、凡是无法计算工程量的内容，根据工作内容所需，签署或确认所发生的人工工日或机械台班数量（注明所用机械类型）；实际发生多少签多少，对于材料签证或确认，应将材料名称、规格、品种、数量、供料的方式等表述清楚。不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。3、签证和确认的术语均采用建设单位清单造价上的子目分项罗列。4、为了能充分说明签证和确认的真实性，要求对所有签证和确认应辅以隐蔽前的照片加以证明，所附照片必须清晰可见。5、及时办理是签证和确认的基本要求之一。要求施工单位、监理单位和建设单位单位代表就当时在工程现场实际发生的工程量进行准确测量、描述，并及时办理签证和确认手续。6、签证单和确认单由施工单位现场负责人填写，经施工单位现场代表、项目负责人签字并加盖单位公章后，报工地负责人及预算人员和监理工程师现场共同核实，并签署核实意见，最后由工程技术部主管核定。7、现场签证和确认最少要求一式三份，各方保存原件一份，避免自行修改，避免结算时无凭据可查。每个单项工程的签证单和确认单要按照编制的日期进行顺序编号。8、工程签证和工程确认必须用碳素黑墨水并用正楷字书写，一旦签字形成的签证和确认单，任何人不能私自涂改，并严禁工程重复和分拆签证和确认，一经发现，将按相关规定，严肃处理。（三）、工作纪律要求1、参与签证和确认的人员不能无故以任何理由，要求施工单位宴请、吃喝、索取钱物等不正当的行为。2、参与工程签证和工程确认单确认的人员，应认真细致做好本职工作，把好工程实际过程中的量价关，做到公平、公正、准确。二、工程竣工验收及决算管理规定为了认真做好天然气利用工程的竣工验收决算管理工作，保障交付运行的燃气设施安全稳定运营、交付归档的竣工技术资料完整、真实、可靠，为稳定运行提供技术支持。按照公平、公正、透明的原则，加强工程决算管理、严格控制投资、严格审查工程竣工技术资料，明确职责，特制定本规定。（一）、提交决算的依据凡天然气单项工程建设完成，要进入工程决算的，必须具备：1、经过公司组织的竣工验收，结果达标，并交付试运行一月以上；2、经报公司批准进行了联合预验收程序，并且达标的工程；3、要求整改的项目全部完成的；4、相关部门（锅检、监理）出具评价报告的；5、经过审查合格，竣工技术资料归档的。（二）、工程决算提供的资料按照建设单位“关于执行工程结算条件申请审批的通知”的文件精神、条款执行。（三）、组织机构为加快进度，认真、细致地做好决算审查、呈报工作，明确职责，成立“工程竣工验收决算领导小组”。组长：刘玉强副组长：徐金龙成员：监理代表；公司成本部、审计部。（四）、工作流程和职责1、工作职责（1）、施工单位：按照公司工程决算文件精神、条款，提交工程决算造价书、工程竣工技术资料一式五套、电子文档一套，交监理单位审查。同时＞0.1MPa的中压管网设施报市锅检所审查，索取压力设施监检评价报告。（2）、监理单位：按照国家相关规范、施工合同、单项施工合同和监理大纲的要求，审查施工方交付的竣工技术资料和工程决算造价，出具监理质量评价报告，并对审查的工程造价、竣工技术资料完整性、真实性负责。（3）、工程技术部：3.1设计：按照工程设计和技术要求，委托设计院审查工程竣工图纸和技术资料是否符合相关规范及现场实际，对不符合要求的要提出整改，对发生的变更要出具设计变更和签证，并对其完整性、真实性负责。3.2现场代表：对工程造价书的工程量及设计变更、签证工作量进行审查、认可，并对其真实性负责，对管网设施安装质量和隐蔽工程施工质量符合规范的要求负责。3.3预算员：按照设计图纸、竣工图纸、竣工技术资料、设计变更、签证及取费定额和造价审查工程决算造价书，并对其真实性负责。3.4材料员：按照竣工图、竣工技术资料、设计变更、签证对单项工程的实际材料用量（甲方提供的材料）进行审查，并对材料用量数额负责。(五)、竣工验收决算审查流程施工单位提出监理现场代表材料员工程技术部主管预算审计财务部公司总经办（六）、纪律要求1、各级工作人员要各司其责，认真审查把关，不准弄虚作假。2、各级工作人员要树正气、讲廉洁，不准吃、喝、卡、要，不准故意刁难，要本着对公司负责的认真态度做好每项工作。3、违规一经查实，将严肃处理直至除名。三、工程技术档案管理制度1、本公司全部燃气档案，按各专业的特点，进行分类、登记、核对和整理。2、技术、文书档案保管期限分为永久、长期、短期三种。为确保档案价值的准确，鉴定工作要有负责档案工作的主要领导、专业技术人员和档案人员参加，共同鉴定。经鉴定对失去价值的技术档案剔除销毁时，一定要填写销毁清单一式三份，经本单位主管领导审核批准后，才可申报公司备案，同时，按照档案管理制度，指派专人销毁和监销。3、积极主动地开展档案的综合利用工作。根据实际需要，编制必要的索引目录和参考资料，为查找和利用创造便利条件。对外交流查阅资料必须经过主管领导审查批准。4、管理人员要认真执行国家方针政策，严格遵守国家制定的有关保密制度，确保天然气专业的安全性、完整性，促使燃气档案工作规范化。5、归档的文件材料种类、份数，每份文件均应齐全完整，请示与批复、底稿与影印件、主件与附件、来文与复文、来电与复电应统一归档。6、声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。7、案卷封皮应逐次按规定填写清楚，案卷题名要简明，确切反映卷内文件材料的内容，体式一致，文字简练，用黑色钢笔书写，字迹工整清楚。（一）、物资管理制度为加强公司物资管理，确保公司财产安全，规范物资的采购、入库、领用、保管、结算各环节流程，合理控制各种物资库存，加快物资周转，特制定本制度。本制度物资包括公司生产及经营管理所需各种原辅材料、工程物资、燃具器、备品备件、工具、办公用品及设备等，公司外借或仅有使用权物资参照本制度执行。（一）、物资管理人员岗位及仓库设置：１、仓管隶属于工程技术部，设仓库保管员一名，对公司工程技术部主管负责，保管除燃具器以外公司所有的物资，燃具器仓库隶属客服务部，仓库保管员由销售员兼任，物资的具体财务核算工作由财务部会计负责，实物管理由仓库保管员负责，其编制及考核纳入公司相应部门考核；2、分设工程材料库、备品备件、维修材料库、燃具器、其它库进行实物及帐务管理，公司制定仓库管理制度，根据仓库物资的种类不同，仓库管理部门分别加强对仓库消防管理，物资堆放、分类、整理。3、物资的核算采用加权平均法。（二）、物资的采购1、工程材料采购工程材料采用安全库存量管理，安全库存量由工程技术部每半年制订一次交财务部备案。1.1根据公司年度、季度、月度工程开发目标、施工计划及市场实际情况，每季未25号，每月25号报送下季、月《工程材料采购计划》交部门主管、主管副总、总经理批准；1.2工程技术部根据批准后的《工程材料采购计划》向公司提出工程所需物资数量、质量及到货时间要求；自行购买的材料金额超过5000元以上的必须进行招标采购，5000元以下必须三家询价后按最低价采购。1.3公司总经理批准季、月度采购申请，财务部根据《工程材料采购申请计划》进行资金安排；（三）、物资的入库1、工程材料和备品备件、燃具器入库流程1.1供应商货到仓库后，放在待检区，仓管员于外包装上贴材料标签，详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期；1.2仓管员根据《材料采购（代销）申请计划》、对方送货单与送货人核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，清点件数；1.3仓管员检查包装和物料外观是否有倾覆、破损、变质、受潮等异常及其它质量问题；1.4仓管员对以上进行初检后，对需由仓管、质检和财务稽查人员共同进行检验、计量的物料，通知有关人员进行检验、计量；1.5物料检验后，如数量一致，质量相符，仓管员填写原材料验收入库单（一式四联）；对数量不符或质量有缺陷物料，不予收货。1.6物料验收入库，仓库记录台帐，并将对方送货单、仓库入库单（财务联）材料质检单及时送交财务入帐。工程材料和备品备件、维修备件入库流程图初验质检供应商初验质检供应商质检报告仓管计量单仓管拒收质数量量缺不陷符按实数验收验收入库验收入库降价验收财务入帐入库单财务入帐入库单送货单记录台帐记录台帐3、燃器具入库3.1仓管员根据当月的采购计划、供货清单进行审核；3.2仓管员清点实物验收合格后开具入库单，相关人员签字确认。3.3仓管员按入库单记录台帐，采购人员将入库单及时送交财务。（四）、物资的出库1、工程材料出库1.1原材料出库流程1.1.1领料人根据工程计划中相应施工的工程项目材料预算，填制领料单（出库单），列明所领材料名称、规格、型号、数量及领料所属的工程项名称；1.1.2领料单送交施工员确认，工程技术部主管签字；1.1.3对于调压器、燃气表等需特别控制使用量和使用范围的材料，以及超过规定需求量的领料以及非正常消耗用料，报主管副总签批。1.1.4其它部门领料报部门主管和主管副总签批；1.1.5仓管员核对单据、材料名称、规格型号、数量，检查签字是否齐全后发料，并当面与收料人清点核对，双方签字确认；1.1.6仓管员根据领料单（出库单）记录台帐，并及时将领料单（出库单）据送财务入帐核算。工程材料领用流程图领料员填制领料领料员填制领料单施工员施工员部门主管部门主管项目主管部门主管部门主管一般材料入帐和核算仓管员核对发料领料单入帐和核算仓管员核对发料特材控料主管副总审批主管副总审批相应工程项目库存台帐相应工程项目库存台帐（五）、物资报废、调换等出库管理5.1物资报废流程5.1.1在仓库从未使用过的物资报废，由仓管员提出申请，经部门主管、主管副总、财务部、总经理审批后予以报废，同时仓库管理部门要查找原因，追究相关人员责任。5.1.2已使用未到报废期限的物资报废，由使用人提出申请，经部门主管、主管副总、财务部、总经理审批后予报废，同时管理部门要查找原因，明确相关责任人责任。5.1.3已到报废期的物资，由使用人提出申请，经相关技术人员确认后，经部门主管、主管副总、财务部、总经理审批后予报废。5.2保修期内物资的调换、领用、核销管理5.2.1公司购买有明确保修期或质保期的物资，在保修期或质保期出现质量问题，需要厂家调换的，先由使用部门提出，经相关技术人员确认后经部门主管审核退回仓库，仓库登记备查帐，并及时向采购相关部门及厂家协调，将入库单、技术人员确认书及时送交财务部会计核算。5.2.2根据与采购合同，进行退(换)货处理，并及时将相关单据送交财务部会计核算。5.3公司内物资调拨管理5.3.1仓库管理员每月对库存情况、呆滞物料等进行分析和报告，工程技术部主管应根据工程建设情况，及时将不用的呆滞物料向公司申请调拨，减少公司损失。5.3.2工程技术部根据库存情况分析报告，向公司申请要求调拨物料，公司根据各项目公司情况，下达调拨通知单，仓管员根据调拨通知单安排发货，发货后及时开具出库单、并索要收到货物的确认单及时送交财务部会计核算。（六）、帐外物资的管理已领用而未具体明确使用人的低值易耗品（未登记工具卡领用的低值易耗品），各部门负责人为保管责任人，由部门负责人自行登记台帐进行管理。公司共用低值易耗品由总经办负责管理。（七）、库存盘点清查1、为确保物资安全完整，公司对物资进行定期的和不定期的盘点清查；2、每月月末最后一日，由财务人员会同仓库管员对一些物资进行全面盘点，以查证物资是否完整，并检查物资是否毁损、过时等情况；3、每年年中和年末由财务部组织对公司全部物资进行一次全面清查盘点；4、每月由仓库所属部门或财务稽查人员对物资做抽样突击检查，以发现物资是否短少等；5、每月的物资盘点采用循环盘点方式，即仓管会同财务监盘人员有计划地每月轮流对部分物资进行盘点，一段时间后，确保所有物资都能得到一次盘点；（八）、物资报告仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、工程、客服部门；财务每月将采购入库物料与仓库物料进耗存报表进行核对；财务每月对物料进出存报表进行审核，并与各部门耗用数进行核对；财务每月物资总帐应与分类帐、明细帐和库存核对，差异情况应及时报告；仓库保管每月对库存情况、呆滞物料等进行分析和报告；财务部成本核算员每旬对各部门物料耗用时行分析，提出报告；工程技术部每月对物料耗用异常做出分析解释报告；（二）、工程启动呈报制度凡市场配套工程启动建设必须同时满足以下条件，方可进入报批程序：1、工业用户、工商用户工程必须签订合同，收到接驳费或工程款后，在气源有保障的情况下方可启动。2、民用户交款户数达到70%或收款达到总接驳费的40%，工程方可启动。3、对于需启动的工程项目，需是公司审批的年度计划范围内的工程。4、在项目启动前，需完成施工图设计。5、在报送项目启动时，需向预算采购部报送电子版施工图及预算，对超出施工图的工程量，要根据现场情况进行复测确认，公司工程负责人审核签字盖章后，才能进入施工图预算。6、对于需启动的项目，需报送市场分析报告表。对报批项目进行详细的市场分析。说明：对于小区启动，一定要注明当年实际初装费回款情况。（如需启动小区，有多少用户，已交款多少户，占总用户数百分比多少，交款总额占所签合同应交款总额百分比是多少）。对于公福、商业、工业用户的启动需进行投资效益分析，包括投资额、日用气量、销售单价等。对于需启动的市政管道，需注明可覆盖多少居民用户、商业用户、工业用户。其中：已签约的有多少居民用户、商业用户、工业用户。居民用户、商业用户、工业用户回款总金额多少，占百分比多少。（三）、庭院、户内施工管理为全面贯彻落实“市场优先、控制投资、确保质量”，规范施工现场管理工作，确保工程施工质量，结合当地实际情况，制定《庭院、户内施工管理》。（一）市场开发一、居民用户1、凡在天然气利用工程供气范围内的单位（居民）用户，需要进行开发建设的单位（居民）用户，应先向市场部提出开发申请（附表），并按申请表填报开发详细地址、开发户数、联系人等内容递交市场部。市场部接到单位（居民）用户申请后，指派专人和单位（居民）用户就安装费收取（收取费用标准≮30%/区域住宅户数）等相关内容进行洽谈、协商，当达成一致意见后，签定建设安装合同书。2、合同签署后，一周内市场部牵头组织设计、工程、施工单位和建设单位参加现场勘察，并和建设单位在管网路由、安装方式、调压、计量装置安装位置、户内安装方式（按公司户内安装规定办理）、现场施工协调联络人、供用电等方面达成一致意见后形成纪要，共同遵守。并向建设单位索取地形图（1：500）、平面布置图（含其它设施图）、楼型户内图等设计技术资料，下达设计、安装通知书。3、设计单位接到设计通知书后，根据现场勘察和建设单位提供的相关设计技术资料，按照优化设计的原则，依据国家和行业相关规范和规定，在一周内完成施工图设计，并经建设单位（开发商）签字确认后，报公司审核批准，同时通知设计单位设计完毕。4、工程技术部接到设计完毕通知后：（1）、组织设计单位进行施工技术交底，并形成书面材料。（2）、通知施工单位索取设计图纸（白图或蓝图），造价预算人员审核造价预算后报公司审核批准。（3）、通知施工单位依据设计图纸，组织编制施工组织方案，组织方案应包括施工组织、施工机器具、施工技术措施、施工工期计划安排、施工安全等内容。（4）、工程部签发《施工任务书》。（5）、工程技术部根据设计和库存，编制施工材料采购计划呈报公司批准采购（原则上库存材料按一季度施工用料计划）。（6）、按照一事一报的原则，将要开工建设的庭院（小区）的开工报告、开发户数、收款情况、设计图纸、工程造价预算、材料计划等呈报公司审核批准。二、商业用户市场部接到用户报装申请后，牵头组织工程、设计、施工单位和用户（建设单位）参加现场勘察，并和用户（建设单位）在接口位置、管网路由、安装方式、调压、计量装置安装位置、用途及热负荷定额、厨房燃器具摆放平面布置位置及安装方式等方面达成协议（或形成会议纪要），并向用户（建设单位）索取平面布置图、楼户形图、地形图等设计基础资料，以及现场施工协调（建设单位要确定施工现场一名协调联系人员），用电等问题达成协议。1、市场部根据和用户达成的协议，向设计单位下达设计通知，设计单位按照现场勘察和用户提供的相关设计技术资料，按照优化设计的原则进行施工图设计，在设计白图经过用户确认、签字无异义后，正式出施工蓝图。设计完毕交公司存档，并通知造价预算、施工单位。2、工程造价预算人员接到设计完毕的通知，去档案室领取设计图纸，按照施工图纸，依据湖北省和咸宁市相关土建、安装定额标准、材料价格信息，以及施工单位取费等级，认真编制工程造价预算。编制项目内容：管沟开挖（视土质类别）；回填（视土质类别）；恢复（视原貌或要求），安装方式（埋地、架空）；穿越套管；架空支架；调压、计量装置（询价）、土建、安装费用（含防护栏、表箱）；接口（工作坑开挖、回填、恢复）、断管；带气作业（含气损）；连接管道管件；无损探伤；竣工验收置换（通球、吹扫、强压、气密、置换）等。在编制工程造价预算的基础上，接口位置在≤30米以内，计取总造价预算的30%管理费用构成总造价；接口位置＞30米，计取总造价预算的20%管理费用构成总造价；对不愿计取管理费用的用户，工商业用户按900元/m³·天配套费予以计取构成总造价。单项工程造价预算编制完成，并通知市场部。3、市场部接到通知后到档案室索取施工图和工程造价预算，和建设单位（用户）进行开发费用洽谈，达成一致后，填报工商业用户开发审批表（附表），同时签订安装合同，按照审批程序，直至总经理审批，方可生效。（二）设计选型1、设计单位根据市场部提供的《开发申请表》设备参数提前向公司申报《流量测量设备选型审批表》。2、根据公司回复的《流量测量设备选型审批表》所定的设备型号反馈给材料员通知定货。3、设计单位完成设计后将施工图交市场部，由市场部将图纸下发给工程技术部、监理单位、施工单位。工程技术部在各单位收到图纸后三日内组织施工单位、监理单位和设计单位对施工图纸进行设计交底和图纸会审。需修改设计的由工程技术部与设计单位联系进行设计修改，修改后的图纸应重新进行设计交底和图纸会审。（三）工程报批1、市场部按照总经理签发的审批表，按照公司统一合同格式和用户签订工程建设安装合同，向工程技术部下达安装通知书。工程技术部接到通知书，安排组织设计技术交底，要求施工单位编制施工组织方案，并下达《施工任务书》。2、工程技术部在收到公司批准的预算和市场部下发的各单项工程具体的开工时间通知后，下达《施工任务书》。3、市场部在收到工程技术部下发协调开工通知后进行开工前的协调工作，并编排《月开工小区的协调计划》并报工程技术部，工程技术部要据《月开工小区的协调计划》编制《施工任务书》，并将《施工任务书》和《月开工小区的协调计划》下发给施工单位和监理单位，施工单位根据月协调计划编制《月施工进度计划》并报监理审核后再报送工程技术部。（四）工程建设1、工程技术部按照公司批准开工建设的庭院（小区），下达施工任务书给施工单位，并确认施工进场时间后，由市场部牵头，协调工程技术部现场代表、监理人员、施工单位负责人参加，带领施工人员进入施工现场开始施工。2、工程技术部现场代表、监理代表为施工现场第一责任人，并负责全面施工管理工作。3、施工单位必须按照设计图纸、技术要求，以及国家、行业、中国燃气相关的技术规范和规定，参照施工组织方案，精心部署，组织施工。隐蔽工程要认真做好记录，要有影像资料。工程施工遇到障碍无法施工时，设计部门和现场代表要及时根据现场情况出具设计变更（设计变更答复原则不超过24小时）和施工签证。4、庭院支线、庭院埋地管网和其它相关设施垂直交叉时，按照规范办理；地下出地连接表箱管、调压器进出口地下管、进户墙洞、楼前架空水平管和其它相关设施垂直交叉时，穿越沟、池、道路；埋深无法满足处等都要加装套管，并进行封堵。管网和其它相关设施平行间距不够，且无法避开时，视具体情况进行处置。5、施工单位人员进场施工必须遵守建设单位的相关制度和规定，坚持文明施工，服从建设单位的管理，坚持工完料净场地净，严禁施工扰民，严禁损害业主利益。6、施工单位要利用各种场合布署安全生产，提高全员安全意识。坚持高空作业装置使用前的检查制度，使用中的监护制度，带气区域施工审批制度，施工人员配戴的劳动防护用品必须齐全。（五）工程验收1、验收程序：施工单位在单项工程施工完毕，通过自检，并经监理检查认定，具备竣工验收条件时，由施工单位向工程技术部提请工程竣工验收申请，交付工程竣工图。工程技术部在接到施工单位申请，要在72小时内下达验收通知单，安排相关单位、人员参加验收。2、验收组织：工程技术部牵头，安监、工程、设计、客服、市场、监理部门单位相关人员参加验收。3、验收内容：工程主体和文字图样资料。4、验收标准：按照相关规范、标准及设计技术要求。5、验收结果：单项工程竣工验收合格后，参加验收人署名出具验收结果报告。6、工程竣工验收合格，并具备供气条件后，客服部按照公司统一格式的供气协议和用户洽谈并签定供气协议（合同）和维修责任协议（工商业用户一律采用IC卡表，先充值、后用气）。在用户（单位）完成了各类协议（合同）签署，结清了开发建设费用后，市场部提请供气申请审批，生产运营部接到供气批准后，组织调压器前的置换，客服部组织进行置换、点火、调试，宣传安全用气，发放相关资料。同时客户服务部要做好用户相关各类台帐资料、数据的统计，并做好用户初期巡检工作。7、工程竣工验收通过后施工单位及时将工程移交给业主使用，办理交接手续，在一个月内交齐全部竣工资料。公司应及时与施工单位办理单位工程竣工结算。（六）竣工资料1、施工单位在竣工验收一个月内提交竣工验收资料，竣工验收资料包括以下内容：施工组织设计（方案）开竣工报告技术及安全交底记录沟槽验收记录埋地管安装工序质量检查记录庭院楼前立环管安装工序质量检查记录进户立管安装工序质量检查记录隐蔽工程验收记录入户管道严密性试验记录管道系统吹扫记录分项工程质量检查评定表工程竣工验收申请表管道系统吹扫验收记录管道压力试验验收记录竣工验收交接证明书工程竣工验收报告（无损探伤评价、监检评价、监理评价）竣工图2、验收合格后，项目公司和施工单位共同签署“交工验收移交手续”。然后由工程技术部将有关技术资料和《交工验收报告》移交生产运营部，待联合预验收通过后，全部资料移交综合管理部归档。四、工程质量、安全检查制度为了保证工程质量，提高参与施工和管理人员的安全管理意识，特制定本制度。1、每月工程技术部联合监理单位对在建工程的施工现场进行定期或不定期的工程质量和安全检查和抽查。2、检查小组组成人员：工程技术部主管、工程技术部现场代表、监理代表。3、对于在检查过程中发现的不符合操作规范、燃气施工工艺、违反安全施工等，工程技术部要及时下发整改通知给施工单位，监理单位负责督促施工单位整改，并将整改结果反馈工程技术部。4、工程技术部和监理单位对照施工单位提交的整改结果进行复查抽检，直至合格。5、工程质量和安全检查应结合下发《施工现场管理考核办法》对施工单位进行考核管理。6、工程技术部专人将每月检查情况形成专项记录归档。五、工程技术部安全工作管理制度1、参加对工程项目的设计审查，使其符合国家安全防火和劳动卫生要求，按国家有关规定使劳动保护设施和环保项目与主体工程同时设计、施工、投产。2、负责制定和审查新建、改建、扩建的施工安全措施，并负责向有关部门办理“三同时”手续。3、负责工程与施工双方的联系协调和竣工后的交接工作，防止事故发生。4、工程验收时，对新安装的各种设备，必须把设备说明书、材质化验结果、技术证明书等技术资料全部移交主管部门。5、负责对外包工程及外来基建队伍的安全教育。签订承包合同时，要将安全技术措施作为重要内容写入合同中，并监督检查执行情况。发生事故严格按照合同协议处理。6、对不严格遵守国家安全规定进行的燃气建设，有权责令其停止设计、施工和监理，工程不得进入验收程序。7、负责施工过程中的安全、防火工作。六、工程技术部员工廉洁自律管理制度为贯彻公司廉洁自律的各项规定，落实领导责任制，切实加强公司廉政建设，高标准、高质量把天然气项目建设好，特工程技术部工作人员的廉洁自律作如下规定：一、

不准收受施工、监理等业务单位、个人的现金、有价证券和支付凭证，因各种原因未能拒收的，必须及时向组织说明并上交。二、

不准接受可能对严格执行工程建设管理规定有影响的礼物馈赠和宴请。三、

不准在施工、监理等业务单位报销应由个人支付的有关票据。四、

不准为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等归个人所有。五、

不准在工程量确认、工程签证中徇私舞弊。要严格遵守有关规定，做到公开、公平、公正。六、

未经研究决定的事项，不准个人私自作出承诺。七、

不准用公款支付个人名义的宴请。不准违反接待规定进行公关接待和业务接待。八、

不准利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或以其他非法手段占有公司财物。第四章考核办法一、工程监理考核办法根据公司要加强对监理单位的检查考核，并根据工程质量检查的要求，建立相应的对监理单位的检查制度。为全面贯彻公司管理要求，结合通山实际工作情况，本着规范全线工程监理工作，确保工程监理质量的宗旨，特重申《工程监理考核办法》。考核办法主要分为六个部分：包括质量控制、安全文明管理、工程资料管理、成本控制、进度控制、廉政和工作纪律。每月考评由工程技术部组织实施，实行

日常巡视检查和专项检查相结合，并贯穿于整个施工过程，根据得分的高低对监理公司进行奖惩（对工作较次者通知其上级主管单位）。并将考核分值直接与当月监理费挂钩，考核总分得85分为及格分，不及格扣当月工程监理进度款的10%，其中工程质量控制和成本控制得分低于其分值数的95%，视为不及格。通过每月考核，以此来促进天然气项目监理工作朝规范化、制度化的标准靠近，并借此来提高通山天然气项目的监理的工作水平和责任心，更好的配合业主来管理和催促管理好施工单位，使通山天然气工程建设的各个方面整体得到提升和更好完善。本考核办法解释权归通山景元燃气有限公司工程技术部。具体考核细目和分值标准见下表：通山天然气项目监理工作月度考核表考核对象：项目部考核者：序号考核内容扣分标准检查记录应得分数扣减分数实得分数1质量控制未参加技术交底与图纸会审，每次扣1-3分；未对施工单位质量管理保证体系、施工组织设计、成品保护专项措施方案进行审查和监督，每次扣3～5分；未对进场材料进行见证取样、验收检查，每次扣3-5分；未对特殊工种、施工管理人员上岗证进行检查验收，每次扣1-3分；未对重点部位、关键工序的施工工艺和质量保证措施进行检查监督，并采取旁站监理，每次扣3-5分；未对隐蔽工程进行检查验收，每次扣3-5分；未督促施工单位对质量问题进行整改，未对整改情况进行复查，每次扣1-5分；同一质量问题反复出现，工程质量控制不力，每次扣3-5分；未做好工程质量验评工作，未做好质量评估报告，每次扣1-5分；252安全文明管理未对施工单位安全管理保证体系和人员配置进行审查和监督，每次扣2-5分；未对施工单位专项安全施工方案进行审查和监督，每次扣1～3分；未对施工机械安全设施的验收手续进行复核并签署意见，每次扣1-3分；未即时对施工单位违规作业进行制止并采取措施，每次扣3-5分；未对高空作业的关键工序实施现场跟班监督检查，每次扣1-5分；同一安全问题反复出现，安全生产管理不力力，每次扣3-5分；未向施工单位提出场容场貌中存在的问题并督促其整改，每次扣3-5分当月现场发生一般性安全事故，每次扣5分当月现场发生重大安全事故（造成人员伤亡和直接经济损失的），每次扣25分253工程资料管理未及时编制监理规划、监理实施细则并报工程技术部审批，每次扣2分；未填报监理日记，编写月度监理工作报告，填报内容虚假、内容不全，每次扣1～3分；未对监理技术资料进行严格管理，资料不全、内容虚假，未达到验收要求，每次扣5分；未建立档案资料日常检查制度，未对施工单位档案资料进行日常检查，每次扣1～2分未及时配合、督促施工单位进行档案资料管理，施工单位档案资料未达到验收要求，每次扣10分；204成本控制未对施工方案进行审核，提出的优化改进意见，而造成经济损失，每次扣1-3分；未对施工单位报送的工程量进行认真核实，每次扣1-3分；未对工程变更联系单、施工联系单等现场签证进行核实，未在现场签证中出具明确意见，每次扣3～5分；因质量监理、安全监理出现重大问题，造成工程技术部直接经济损失，每次扣8-10分；未对现场发生的变更，拿出技术解决方案，每次扣7-10分；105进度控制未督促施工单位编制、报送施工总进度计划、年、月、周进度计划，每次扣3-5分；未配合工程技术部对施工单位人力、材料、设备安排进行督促和检查，每次扣1～3分；未配合工程技术部对工程进度进行督促和检查，每次扣3-5分；因监理工作不及时不主动而影响工期，每次10分；106廉政和工作纪律按监理服务协议的人员、设备及时到位。无脱岗、漏岗、无因迟到影响施工现象。考勤记录真实，休班有交接。未达到要求的每次扣0.6-1.2分；不酒后上岗、不参加承包人宴请、吃喝，工地自费就餐，不向承包人指定采购或中介分包，不接受或索取承包人钱物，不推销或报销费款。未达到要求的每次、每项扣0.6-1.2分；驻地工程师每2天至少巡视工地一次，并有记录；专业工程师每天至少巡视工地一次，并有记录；监理员坚持施工现场巡视和旁站，并记录与工程有关的一切活动。未达到要求的每项扣0.8分；严格岗位责任，无责任不明贻误工作和越权现象，无滥用职权耽误工程现象。未达到要求的每项扣0.8分；10总分合计100考核月份：年月日年月日以上考核总分得85分为及格分，不及格扣当月工程监理进度款的10%，其中工程质量控制和成本控制得分低于其分值数的95%，视为不及格。建设单位工程技术部主管：意见：建设单位工程总监：审批：二、施工现场管理考核办法为全面贯彻落实“市场优先、控制投资、确保质量”，结合当地实际情况，为规范施工现场管理工作，确保工程施工质量，制定《天然气利用工程施工现场管理规定》。管理办法主要分为：施工现场质量管理，施工安全管理，施工进度管理。此规定由工程技术部和监理公司执行，施工现场管理方式采用整改并罚款制度。（一）施工现场质量管理1、未经设计单位同意，擅自改变管线位置及管径规格，每处罚款100元；2、班组开料错误造成管材浪费的，处以责任人20元或以上罚款；3、管道安装与墙面不平直的，根据情况轻重，处以50～200元/次罚款，影响不好的可要求返工；4、穿墙套管安装质量不符合要求的（包括规格、两端是否与墙面平直、伸出距离是否满足要求以及墙洞修补的质量情况等），处以每个10元罚款；5、管道焊接时，没有用挡板遮挡，影响墙体美观的，处以50元罚款；6、表前管安装完成后，没有对管段末端进行封堵的，处以20元罚款；7、没按要求测量沟槽底标高、检查管沟深度和宽度，每次罚款20元；8、工作坑、不符合要求，每处罚款30元；9、沟底焊接时，管底距坑底或工作坑水面小于30cm的，每处罚款30元；10、管沟有水而不按要求及时进行抽水的，每次罚款50元；11、沟底不按要求做处理的，每次罚款50元/处；12、没有按要求埋设标志带，每次罚款50元/处；13、没有按要求进行回填的，或回填后没有按要求进行冲水夯实的，或回填后的路面没有按要求恢复路面等，每次罚款100元；14、错埋标志桩，每个罚款50元；15、没有按设计要求使用管材、管件或附属设备的，每次罚款100元；16、工程施工时使用存在明显缺陷的管材、管件或附属设备的，每次罚款150元；17、焊口没有除锈或打坡口而进行焊接的，每处罚款200元；18、使用没有烘干的焊条或在工地上焊条没有放在焊条筒内的，或使用存在药皮不均匀、气孔、裂纹、生锈、受潮的焊条，每次罚款50元；19、焊接前，没有将焊口两边各15mm范围内打磨干净，每次罚款50元；20、管道安装时，两道环向焊缝之间的直管段长度小于管道直径且小于100mm，或直缝管没有按要求错开管材直缝，每次罚款100元；21、焊缝没有让其自然冷却而是浇水冷却的，每次罚款100元；22、焊缝宽度不合格、高度不合格、错边超出允许范围、焊口咬边、焊口表面存在气孔、裂纹、夹渣又不改正的，每处罚款30元；23、焊口拍片合格率低于二级片，费用自理；24、焊口没有打编号，每次罚款50元；25、管码、支架安装没有做到横平竖直，牢固可靠，每次罚款50元；26、管道没有按要求加套管或套管没有塞沥青麻丝，每次罚款50元；27、电熔连接时，通电加热的电压和加热时间不符合电熔连接机具和电熔管件生产厂的规定值，每次罚款100元；28、电熔连接的冷却期间或热熔连接保压、冷却期间，不得移动连接件或在连接件上施加任何外力，否则每次罚款100元；29、电熔连接时管材的连接端应切割垂直，刮除管材和管件连接面的表皮，并应用洁净棉布擦净上面的污物，标出插入深度；否则罚款100元；30、电熔承插连接前，应校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上，否则罚款50元；31、直管式钢塑过渡接头钢管端与钢管焊接时，没有采取降温措施，每次罚款100元；32、当天安装完燃气管道后，必须对管道进行临时封堵，否则每次罚款50元；33、绝缘法兰倾斜不竖直，每处罚款20元；34、法兰片螺丝内陷或过长，每次罚款30元（螺丝长度可以用螺丝垫片进行调节）；35、管道防腐前必须清除钢管表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物，直至露出管材金属本色，否则罚款50元；36、漆涂刷应均匀、无气泡、凝块、流痕、空白等缺陷，否则罚款50元；37、胶带防腐时，胶带始末端搭接长度应为100~150MM，缠绕时作螺旋状前进，将胶带拉直，使之具有一定的张力，粘结紧密，不得将水、油、空气缠绕各圈间，胶带应平行，不得扭曲皱折，胶带端压贴不得翘起；否则罚款50元；38、PE防腐的管材采用聚乙烯补伤片进行修补，修补时先除去损伤部位的污物，并将该处的聚乙烯层打毛，然后在贴上补伤片，补伤片的大小应保证其边缘距防腐破损孔洞边缘不小于10CM，须挤出破损处的空气，否则罚款50元；39、加热补伤片或热缩套时，其表面应平整、无皱折、气泡及烧焦炭化等现象，四周应有胶粘剂均匀溢出，否则罚款50元；40、钢管三层PE防腐层在施工现场擦伤明显，经电火花检测不合格，擦伤长度为1米以内时，每处罚款50元；擦伤连续长度超过1米，12米以内时，每处罚款300元；41、没有按要求的方法对管道进行吹扫，或吹扫不干净，每次罚款100元；没有对工程的气密性、强度进行自检，每次罚款50元；42、吹扫时，没有将调压器等不允许吹扫的设备与系统隔离的，处以100元罚款，若对设备造成损坏的，则需对设备进行原价赔偿；（二）施工安全管理1、下管时余泥距沟边不够20cm的，没按要求堆放余泥或及时清走余泥的，每次罚款50元；2、施工现场没有按要求进行维护的，每次罚款50元；3、施工现场操作人员没有佩带安全帽的，每次罚款50元；4、易造成坍塌的管沟，应按要求进行沟槽支撑或放坡，否则每次罚款100元；5、工地现场电线没有做好保护措施的，处以20元罚款；6、违反安全用电的，每次处罚30元；7、管道打磨时，没有佩戴个人防护用品的，处以20元罚款；8、吹扫时，没有停机就在吹扫口下工作的，处以100元罚款；9、吹扫口周围没有按要求进行防护，每次罚款50元；10、进行高空作业时，没有按要求使用安全措施的，处以1000元罚款；；11、高空作业时，地面下方没有做好防护和警示标志的，处以50元罚款；12、氧气乙炔瓶的放置和间距不符合要求的，处以20元罚款；13、吊车下管时，吊臂下和管下方站人、作业或没有维护的，处以50元罚款。（三）施工进度管理1、未按要求联系相关单位擅自施工，每次罚款50元；2、施工中存在的不合格项没有及时按要求整改的，每次处罚50元；3、未按要求按时上报各类报表的，每次罚款50元；4、工场地随处大小便的，处以100～200元罚款；5、工程验收时，存在明显的错误，每次罚款50元；6、施工现场机具和材料摆放凌乱的，首次口头警告，再犯则处以20元罚款；7、上道工序完工后未按要求报验进行下道工序的，或没有及时进行验收、移交的，每次罚款50元；8、未按要求填写施工日志、提交工程资料，每次罚款20元；10、工程完工后没有及时按要求整理完成竣工资料的，每次罚款50元；11、工程竣工资料填写错误的，每次罚款30元。12、施工方在损坏用户设施未能及时处理，及发生违法行为被投诉至公司及其它部门的，每次除赔偿外再处罚100-5000元。13、和用户吵架、打架、不文明施工，每次罚款100元。14、户内打孔，现场不清理，被用户投诉的，每次罚款100元。（五）施工现场协调1、现场协调人员，负责道路燃气管网施工场地范围内的施工协调，主动排除影响施工的各种障碍，保证施工顺利进行。2、现场协调人员负责施工中的路面恢复的监督管理，严格按照市政管理规定要求搞好路面恢复，并保证恢复质量。3、现场协调人员，对施工单位不按要求进行路面恢复有权要求返工，重新恢复，直至恢复达到要求为止。如不听劝阻不返工的，应及时向公司领导汇报，要求给予经济处罚。4、现场协调人员必须在公司的统一领导下开展工作，如遇无法解决的问题，应及时向公司汇报，在公司的帮助下及时解决。5、现场协调人员在施工期间确保随叫随到及时解决施工现场发生的有关问题，不得以任何理由和借口，拖办、不办而影响施工的进度。6、现场协调人员，要严格遵纪守法，不得损害公司利益。（六）其它1、未经批准，不参加会议或培训者，每人处以20～50元的罚款；2、施工现场未按规定穿着工作服、佩戴工作牌和戴好安全帽的，每人处以20元的罚款；3、工作期间，因人为疏忽或违章作业造成损失的，视其损失程度进行罚款；四、附则1、本办法中未尽事宜，参照国家相关规定、制度执行，办法中的各条款将根据实际情况调整、补充来进一步完善；2、对于节省材料、优化施工方案、节约业主投资的，经监理、业主确认后，可给予一定的奖励；3、办法的解释权在通山景元燃气有限公司工程技术部。三、工程技术部员工业绩考核制指标为体现“以人为本”的基本方针