安全管理规范模板

白银中天化工有限企业

VFC/NJ-M-001-2023

安全原则化管理手册

根据原则AQ3013-2023

《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》

规定编写

受控状态：_____________

版本号：A/0

发放号：_____________

编制:______________

审核：_____________

批准：_____________

2100-2-15公布2100-4-1实行

白银中天化工有限企业公布

安全原则化管理手册目录

1.管理手册实行令...............................错误!未定义书签。

2.安全方针、目日勺及安全承诺......................错误!未定义书签。

3.文献更改控制页...............................错误!未定义书签。

3.1安全原则化手册H勺使用和保管................错误!未定义书签。

4,企业简介.....................................错误!未定义书签。

5.规范规定......................................错误!未定义书签。

5.1负责人与职责..............................错误!未定义书签。

负责人....................................错误!未定义书签。

方针目的(见安全方针目的安全承诺)........错误!未定义书签。

机构设置..................................错误!未定义书签。

职责......................................错误!未定义书签。

安全生产投入及工伤保险....................错误!未定义书签。

有关/引用文献()..........................错误!未定义书签。

5.2.风险管理.................................错误!未定义书签。

范围和评价措施............................错误!未定义书签。

风险评价..................................错误!未定义书签。

风险控制..................................错误!未定义书签。

隐患治理..................................错误!未定义书签。

重大危险源.・・,错误!未定义书签

风险信息更新错误!未定义书签

有关引用文献错误!未定义书签

5.3.法律法规..错误!未定义书签

法律法规.・・・....错误!未定义书签

符合性评价.................................错误!未定义书签。

安全生产规章制度............................错误!未定义书签。

操作规程.....................................错误!未定义书签。

修订.........................................错误!未定义书签。

有关/引用文献................................错误!未定义书签。

5.4.教育培训....................................错误!未定义书签。

培训教育管理.................................错误!未定义书签。

5.5.生产设施和工艺安全.........................错误!未定义书签。

生产设施建设.................................错误!未定义书签。

安全设施.....................................错误!未定义书签。

特种设备.....................................错误!未定义书签。

工艺安全.....................................错误!未定义书签。

关键装置及重点部位.........................错误!未定义书签。

检维修.......................................错误!未定义书签。

拆除和报废错误!未定义书签。

有关/引用文献................................错误!未定义书签。

5.6.作业安全....................................错误!未定义书签。

对危险作业和特殊作业实行作业许可制度......错误!未定义书签。

警示标志.....................................错误!未定义书签。

作业环节.....................................错误!未定义书签。

承包商和供应商..............................错误!未定义书签。

变更.........................................错误!未定义书签。

有关/引用文献................................错误!未定义书签。

5.7,产品安全与危害告知.........................错误!未定义书签。

建立危险化学品档案..........................错误!未定义书签。

企业的I危险化学品档案中对所波及的危险化学品进行了分类。错误!

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安全技术阐明书和安全标签....................错误!未定义书签。

有关/引用文献................................错误!未定义书签。

58职业危害.....................................错误!未定义书签。

职业危害申报：..............................错误!未定义书签。

作业场所职业危害管理........................错误!未定义书签。

劳动防护用品...............................错误!未定义书签。

有关/引用文献.错..误...!.未..定..义..书..签..。..............

5.9.事故与应急.错..误...!.未..定..义..书..签..。.................

事故汇报.........错误!未定义书签

抢险与救护.......错误!未定义书签

事故调查和处理,…・…错误!未定义书签

应急指挥好救援系统错误!未定义书签

应急救援器材.....错误!未定义书签

应急救援预案与演习........................错误!未定义书签。

有关/引用文献..............................错误!未定义书签。

10.检查与自评.................................错误!未定义书签。

安全检查..................................错误!未定义书签。

安全检查的形式与内容......................错误!未定义书签。

整改......................................错误!未定义书签。

自评......................................错误!未定义书签。

有关/引用文献..............................错误!未定义书签。

附件1组织机构图.............................错误!未定义书签。

附件2安全原则化要素划分表...................错误!未定义书签。

白银中天管理手册实行令版本/修改状态A/0

1.管理手册实行令

我司根据AQ3013-2023《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》规定，在已正常运行的

GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系》的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章原

则和企业的实际状况，组织编写了安全原则化管理手册。

本手册论述了企业的安全生产方针和目的J,对企业安全原则化管理做了详细描述，力争体现全员、

全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导企业安全生产管理工作的大纲性文献和行动准

则C现予以公布，但愿全体员工遵照执行。

我同意，本《管理手册》自2023年12月1日生效实行。

总经理：（签名）田年益

2023年11月30日

白银中天安全方针目的及安全承诺版本/修改状态A/0

2.安全方针、目的及安全承诺

2.1方针

安全第一，防止为主；

综合治理，持续发展。

1、安全第一：安全与生产、安全与效益是一种整体，当发生矛盾时，

必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工发

明合适的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生。

2、防止为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观

念。防止是最佳的选择。需要推行科学日勺管理体系，建立安全原则化，实行

风险防止型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所故意外事故和

职业病都是可以防止的观念。

3、综合治理：安全生产的保障需要人、机、环境的安全系统协调。认

识到所故意外事故和职业病都是可以防止，但需要建立、人、机环境的安全

系统观念，从人、机、环境日勺综合治理入手。

4、持续改善：安全管理的I关键是持续改善。健康安全环境非一日之功,

要坚持不懈、持续改善，没有最佳，只有更好。建立安全原则化，也建立了

安全工作的长期有效机制。

2.2目的J

1、重、特大环境污染事故为零;

2、环境保护设施正常运转率到达98%以上；

3、污染物排放达标合格率100%；

4、单位产品综合能耗四年减少15%以上。

5、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1%。如下；

6、无职业病；

7、重大消防、厂内交通事故为零；

8、全员安全教育率100%,特殊工种持证上岗率100%,事故隐患整改

白银中天原则安全方针目的及安全承诺版本/修改状态A/0

率在95%以上。

2.3安全承诺

企业在生产经营和管理活动中：

（1）自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和原则。

（2）坚持“安全第一，防止为主”，开展风险管理，定期排查隐患，贯彻隐

患整改治理。

（3）为安全生产工作提供必要和所需的一切资源及经费。

（4）贯彻企业安全生产方针，努力实现安全生产目的I。

（5）坚持持续改善，不停提高企业安全生产水平。

（6）保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。

（7）坚持清洁生产，防止环境污染。

（8）履行社会责任，推行“责任关怀二

（9）编制应急救援预案，涵盖生产控制过程中所发生的一切事故，并定期

组织演习和评审更新。

（D发挥工会组织日勺安全生产监督作用。

（11）每月组织召开安全生产会议，专题研究布署企业的安全生产工作。

总经理（签名）:

2023年1130日

白银中天原则文献更改控制页版本/修改状态A/0

3.文献更改控制页

序更改对应条款/版本号/更改实行

更改文献名称更改人

号日期更改条款修改状态申请表号日期

白银中天原则安全原则化手册的使用和保管版本/修改状态A/0

3.1安全原则化手册的使用和保管

本手册根据AQ3013-2023《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》

日勺规定，结合国家安全生产方面的法律法规、规章原则和我司日勺实际状况,

阐明了我司的安全生产管理方针和目的，确定了安全生产各过程的规定和程

序，规范各项安全生产管理活动满足合用的法律法规和其他有关方规定，实

现企业的安全生产管理方针、目的，使员工、社会和有关方满意。

本手册为企业的受控文献，由生产副总审核，总经理同意颁发后执行。

手册由生产安环部负责管理，包括发放、回收和修改，保证各部门所持有的

均为有效版本。

本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调

离岗位或离开我司时，将手册交回安环部，并办理有关手续。

安全原则化管理手册日勺管理执行《文献管理与更新程序》。

白银中天原则企业简介版本/修改状态A/0

企业概况

白银中天企业由原国营279厂改制而成，成立于2023年9月，既有员

工396人，其中技术人员63人。重要从事干法氟化铝生产经营，划分为动

力车间、干法氟化铝车间、企管部、财务部、质量计量部、技术发展部、人

力资源部、供应部。销售部、保卫部、驾校、党群部、生产安环部等。关键

设备和生产工艺均达国内同行先进水平。安全环境保护手续齐全，并通过

IS09001——2023质量管理体系认证。

本着持续改善企业安全管理制度，建立长期有效管理机制，以实现企

业安全方针和目日勺。

通讯地址：甘肃靖远县东关大街850号

联络：

传真:

邮政编码：730621

白银中天原则|规范规定版本/修改状态A/0

5.规范规定

总规定：总经理按照《危险化学品从业单位安全原则化通用规范

AQ3013-2023»日勺所有规定，进行总体筹划，建立形成文献化的I管理体系，

组织建立、实行和持续改善其有效性。我司安全原则化体系运行模式遵照

PDCA循环。覆盖了AQ3013-2023规范的所有要素规定，以及企业最高管

理者和所有部门。

文献规定：

我司安全原则化体系文献包括：

（1）安全原则化管理手册（包括安全方针、目的）：对我司的安全原则

化管理体系进行系统性和大纲性的论述，反应了我司安全管理体系的总貌。

（2）管理制度和程序文献：根据AQ3013-2023规范日勺规定和我司为保

证各过程有效运行和控制日勺需要，共编制了管理制度和程序文献70个（详见

管理制度和程序文献清单），作为手册的支持性文献，在管理制度和程序文献

中对各过程的I筹划、实行、检查和处置作出了规定，用以持续改善各过程的

业绩。

（3）操作类文献：该类文献对各过程活动的详细规定和实行作出了明

确日勺规定，是保证各过程详细操作的控制文献，其详略程度根据过程和互相

作用的复杂程度以及人员的能力而确定。

（4）与规范有关的外来文献，如法律、法规和原则等。

（5）记录

文献控制：

我司编制并实行《文献管理与更新程序》，对原则化管理体系所规定的

文献进行控制，包括合适范围的外来文献，以保证：

（1）所有文献在公布前都得到授权审批人的I同意，手册、管理制度和程

白银中天原则|规范规定|版本/修改状态A/0

序文献、应急预案等由总经理同意，操作规程等部分操作类文献由生产部

副总同意，以保证其内容的充足性、精确性和合适性。

（2）当企业的组织构造、产品、活动流程及法律法规等发生变化时，

由生产部副总组织有关部门对所波及日勺文献进行评审，确定与否需要更新。

如因法律法规需要或质量改善的需要进行文献修改时，由有关部门提出更改

申请，生产部副总进行审核。所有文献日勺修改必须通过授权审批人的同意。

（3）文献发放部门对受控文献的发放进行控制，记录文献的I名称、编号、

版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文献的现行修订状态。

(4)受控文献发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以保证所有

文献使用场所都可以获得所需文献的有效版本。

(5)各部门使用的文献，均应保证完整洁全，不得随意删除和修改，以

利于识别和检索。

(6)与安全生产有关的法律法规、管理原则、技术原则等外来文献在使用

前均由生产安环部识别其合适性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关

部门。同步总经理应督促生产安环部对与其有关的法律法规常常性地进行检

查，确认法律法规的合适性和有效性，检查周期至少每年进行一次。

(7为防止作废文献的非预期使用，生产安环部应根据实际客观状况以书

面告知的形式及时告知所有有关的部门，将各部门存在的作废文献在电脑中

删除。

生产安环部负责汇总、编制企业在用文献清单并归口管理。

记录控制：

我司制定并实行《记录控制程序》，由生产安环部对记录的标识、贮存、

保护、检索、保留期限和处置作出规定，为原则化管理体系有效运行提供证

据。为体系的I改善提供信息。

记录由各有关部门、车间负责填写，并保证记录真实、精确、清晰，其

内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行杠改并由更改人签字确

白银中天原则负责人与职责版本/修改状态A/0

认。

记录由使用部门定期搜集，装订和保留。生产安环部负责汇总、编制企

业记录清单并归口管理。

针对产品记录和体系运行记录的不一样性质，企业规定多种记录的归档

和保留期限，在保留期内保证记录完整和不受损坏，当协议有规定时，按协

议规定确定保留期限。超过保留期限及确认无保留价值的记录时销毁应经部

门负责人审查，国产副总同意后执行。

5.1负责人与职责

负责人

・1企业总经理为我司负责人，是我司安全生产的第一负责人，全面负责

安全生产工作，负责布署贯彻安全生产基础和基层工作。

根据法律规定，总经理对我司安全生产工作负有下列职责：

（1）建立、健全企业的安全生产责任制。

（2）组织制定企业安全生产规章制度和操作规程。

（3）保证企业安全生产投入的有效实行。

（4）督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（5）组织制定并实行企业的生产安全事故应急预案。

（6）及时、如实汇报生产安全事故。

（7）全面负责企业危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、

规章的规定和国标、行业原则的规定。

（8）保证企业具有法律、行政法规和国标或行业原则规定肚）安全生产

条件。

.2总经理负责组织实行安全原则化，分派各部门职能，建设企业的安全

文化。

方针目的（见安全方针目的安全承诺）

机构设置

.1企业建立了安全生产领导小组，组员包括总经理、副总经理及办公室、

生产安环部、质计部、储运部、干法车间主任、动力车间主任、企管部、供

应部、技术发展部、销售部、驾校、党群部、保卫部、人力资源部、计财部

等领导，生产安环部为安全工作的平常管理机构。

・2安全管理网络（见附件1）

职责

.1安全原则化要素管理职能划分（见附件2）

.2安全生产责任制

各级部门、人员安全职责履行企业的《安全生产责任制》，并每年修订

一次，特殊状况及时修订。

.3企业安全生产奖惩执行安全考核算施措施，对管理部门、管理人员及

从业人员安全职责的履行状况和安全生产责任制的实现状况进行定期考核，

考核周期为每月一次，对考核成果及时公告，以惩罚和风险抵押金两种方式

体现。

安全生产投入及工伤保险

5.1.5.1《安全生产费用提取使用管理规定》中规定

1.安全生产费用的提取原则，即按年销售额的4%~2%。

2.安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配

置必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评

价、安全技能培训及应急救援演习、其他与安全生产直接有关的事项。

生产安环部编制年度安全费用预算，报企业董事会审批，对同意后的预

算规定严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，企业报追加性预算，

由董事会同意执行。

企业在生产安环部，建立了安全费用使用台账，保证证所提取日勺安全费

用所有用于安全生产和员工作业环境日勺改善。

.2根据《安全生产法》、《职业病防治法》，我司执行“职业卫生管理制

度”，其中明确了企业须按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工

伤保险费用，并将缴纳状况公告于公告栏。

有关/引用文献。

.1“有关公布安全生产责任制”日勺决定。VFC/NJ-B-01/-2023

.2“有关成立安全生产领导小组的J告知"VFC/NJ-B-02/-2023

VFC/NJ

负责人与职责版本/修改状态A/0

-M-001-2023

.3安全生产投入保障制度XX

.4职业卫生管理制度XX

.5安全生产会议制度XX

6安全生产责任制XX

7生产值班管理制度XX

.8安全生产奖惩制度XX

.9安全责任考核程序X

.10安全承诺

.11节假日安全管理制度XX

VFC/NJ

风险管理版本/修改状态A/0

-M-001-2023

5.2.风险管理

范围和评价措施

.1风险评价，企业执行《风险评价和风险控制程序》，规定全员参与风

险评价工作，总经理全面负责企业的风险评价工作、生产副总详细负责企业

的风险评价工作。

.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故

和潜在应急状态、所有进入企业人员的活动、原材料产品的运送和使用过程、

作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容

.3我司所选用的评价措施是企业风险度评价法。

.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范规定准则、

危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。

风险评价

.1风险评价的周期：

☆覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。

☆有重大状况出现时，及时进行风险评价。

☆生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。

☆危险作业日勺风险评价率须为100%o

☆建立风险评价成果汇息。

・2企业鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。

各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参与人员。

对提供合理化提议并得到有效实行的人员，企业将予以奖励。

风险控制

・1对照风险评价成果汇总，企业组织专业技术人员，给出对应的I控制措

施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措

施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

.2各有关部门、班组、岗位须将风险评价的成果及所采用的控制措施对

有关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采用的

控制措施。

隐患治理

企业对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定

负责人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，总经

理同意后实行，并由生产部负责对整改成果及效果的跟踪验证。对个体式的

隐患项目，企业由安环部和生产部下达隐患整改告知书：规定有关部门按期

整改完毕。

企业建立了隐患治理台账。

.2重大事故隐患，由企业总经理组织制定并实行事故隐患治理方案，方

案包括：治理的目的和任务、采用的措施和措施、经费物资贯彻、负责机构

和人员、安全措施和应急预案。

重大危险源

（经南京兆元安全环境科技服务有限企业评价我企业无重大危险源）

风险信息更新

.1企业按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害原因和隐患。

根据更新的风险评价汇总表，组织有关技术人员，研究贯彻风险控制措

施，并由生产部组织实行。

.3在如下状况发生时须及时进行风险评价：1）新日勺或变更的法律法规

和其他规定；2）操作条件变化或工艺变化；3）技术改造项目；4）有对事

件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。

有关引用文献

.1风险评价和风险控制程序XX

.2隐患整改管理制度XX

.3有关成立风险评价小组的告知VFC/NJ-B-03/-2023

.5总体应急救援预案XX

VFC/NJ

法律法规版本/修改状态A/0

-M-001-2023

5.3.法律法规

法律法规

.1我司建立并运行着“法律法规获取及评审程序”，其中包括着安全面

法律法规的识别控制，识别责任贯彻到各部门。安全面的法律法规和其他规

定归口管理部门是安环部，获取渠道包括上级文献、新闻媒体、网络和书籍

等。按规定定期进行更新，并根据适时搜集的法律法规和其他规定及时更新。

.2我司在［《安全培训管理制度》中明确，所有的教育培训活动均有法律

法规和其他规定的培训规定，对更新的法律法规和其他规定要及时传达，以

提高员工的遵法意识和安全意识，规范安全生产行为。

.3在《法律法规获取及评审程序》中，规定企业有关部门须将更新的法

律法规和其他规定及时传达给有关方。

符合性评价

企业建立并运行着《安全管理制度评审和修订控制程序》，并对照企业

运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合状况，及时安排整改，

以消除违纪现象和行为。

安全生产规章制度

.1我司根据国家安全生产方面法律法规和原则规章的规定和自身实际状

况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行常常性的教育培训，以期

规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。

.2我司制定并运行着的规章制度：|（附件6安全规章制度、控制程序清

肆）

.3企业规定由安环部和生产部统一将安全管理制度日勺现行有效版本发放

到各有关岗位，如修订或更新，则执行“文献控制程序”，回收过期或作废

文献。

操作规程

.1企业目前运行W、J安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）

.2企业须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制

新的操作规程。

修订

.1企业运行I《文献控制程序》，以保证规章制度和操作规程日勺有效性、

及时性和实用性，程序规定对安全生产规章制度和操作规程实行定期评审和

修订，并规定了特殊状况下，应及时评审和修订。

.2在|《文献控制程序》中，企业规定：对于安全规章制度和操作规程的

评审和修订，必须有有关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参与,

注明编制人和生效日期。

.3我司在［《安全培训管理程序》中明确，所有的教育培训活动均有安全

生产规章制度和操作规程的培训规定，对新制定和修订的安全生产规章制度

和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安

全生产行为。

.4在“文献控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、

回收流程，以保证企业所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。

有关/引用文献

.1法律法规获取及评审程序X

.2安全管理制度评审和修订控制程序X

・3安全培训管理制度XX

.4文献控制程序X

.5安全培训教育程序X

.6安全操作规程汇编

.7制度文献汇编

VFC/NJ

教育培训版本/修改状态A/0

-M-001-2023

5.4.教育培训

培训教育管理

.1企业安全教育培训执行《安全教育培训制度》，归口管理部门为安环

部。每年终，由生产部根据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教

育目的和规定，根据目的和规定制定培训教育计划，交安环部和人事部按计

划组织实行。

.2企业根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由

生产部汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由有关部门按所需的资源

配置组织实行。

.3安环部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。

.4安全培训教育的变更执行|《变更管理程序

.5安环部负责对安全培训教育的效果实行评价，并及时将评价成果反馈

至组织实行部门。

.6安全教育为终身教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安

全教育培训为主，不停提高员工的安全意识和操作技能。

企业《安全培训管理制度》|中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、

其他人员、平常等安全教育培训的详细规定及责任部门，明确了多种教育培

训所应包括的重要内容。

有关/引用文献

.1安全培训管理制度XX

.2变更管理程序X

.3安全培训教育程序X

.4外来人员安全教育规定XX

.5外来施工单位安全管理规定

.6安全活动管理规定XX

VFC/N.I

生产设施和工艺安全版本/修改状态A/0

-M-001-2023

55生产设施和工艺安全

生产设施建设

企业对建设项目执行|《新、改、扩建项目管理程序》建设项目的安全

设施与建设项目的主体工程必须同步设计、同步施工、同步投入使用。

.2我司的建设项目设置许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令K危

险化学品建设项目安全许可实行措施》的规定，对建设顼目的设置阶段、设

计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。

.3我司的J建设项目大多为外包工程，对外包工程，企业执行《承包商管

.4我司建设项目过程的变更执行《变更管理程序》，责任部门必须履行

变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有口勺变更处在有效监管

之中。

.5我司所有日勺新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。

安全设施

.1我司安全设施执行《安全设施与防护器具管理制度》，在工程部（特

种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账。

.2按照国家有关规定和原则的规定，企业建立了如下安全设施（注意企

业与否实际做到如下几点）：

1）在生产装置区、罐区场所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报

警探头。

2）目前企业存在的可燃液体罐区，设置了防火提；企业目前存在的腐

蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤，并对防溢堤进行了防腐处理。

3）生产装置中输送易燃液体的管道、设备，采用防静电处理，用接地、

静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。

4）企业在重要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进

行静电检测。

5）按照国标，企业在全境分别设施消防器材、消防泵，采用双回路供

电、水压自动变频稳压控制。

6）企业按照国标设置电力设施，在机修房旁边建有集中配电房。

7）企业参照“江苏省劳动防护用品配置原则”，按照不低于省原则的原

则，制定了企业的劳动防护用品发放原则；企业在生产场所危险性较大区域,

安装了应急淋浴、洗眼设施。

8）企业厂房、库房，均按照国家有关原则设计施工。

9）我司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测

量设备，将测量信号统一传播至中控室；部分实行自动化连锁，保证安全生

产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。

.3企业的安全设施遵照“集中管理，分片负责”的原则。安环部负责消

防设施、应急救援设施、有毒有害气体检测设施、内保没施等集中管理；工

程部负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在

区域负责人负责平常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中

维修或更换，保证安全设施可靠运行。

.4消防、应急救援、气体检测、内保等安全设施由安环部编制年度检维

修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由工

程部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。企业安全设施的管理执行安

全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除

或移动的，须通过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。

.5我司的I监视和测量设备归口管理部门为行政部和质检部，执行《监视

和测量设备管理制度|》。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的

周期定期检定，保证监视和测量设备的精确可靠。为行政部和质检部须保留

好检定及维修台账。

特种设备

.1企业的特种设备管理执行根据国家《特种设立案监察条例》制定的《特

种设备管理制度》，对特种设备进行规范化管理。

.2工程部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。

・3企业的《特种设备管理制度》中：特种设备投入使用前或投入使用后

30日内，必须由工程部向南京市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记

注册。否则不得使用。

.4工程部负责特种设备日勺平常维护保养，完善特种设备平常检查记录，

每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。

.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器

仪表须按国家规定进行周期检定。工程部妥善保管检定记录。

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生产设施和工艺安全版本/修改状态A/0

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.6我司的特种设备在检查合格有效期届满前1个月，工程部须向南京市

质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检查申请，未通过定期检查或检

查不合格的特种设备，必须停用。工程部负责将安全检查合格标志置于或附

着于特种设备日勺明显位置。

.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备,

必须予以报废处理，同步工程部负责向原登记的I主管部门办理注销手续。

工艺安全

.1企业需运用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产部负重要职责，

如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救

援预案等。员工需掌握的工艺信息包括：1）化学危险性信息：物理特性、

化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息：流程图、化学反应过程、

最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息：设备材料、设备和管

道图纸、电气类别、调整阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合

上岗条件。

.2生产部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）

压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、

报警系统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等。

以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。

.3我司生产系统由生产部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作

人员熟悉风险评估汇报，纯熟掌握应对风险所需采用日勺措施。风险分析包括:

1）工艺工程区I危险性；2）工作场所潜在的事故发生原因；3）控制失效的

影响；4）认为原因等。风险评估实行动态管理，对生产和操作过程中发现

的J新状况、新问题及时修订到风险评估汇报中。

.4生产装置在开车前，由安环部和生产部牵头组织有关人员进行安全条

件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作汜利”执行。符合下

列安全条件下，方可开车：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密

性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制贯

彻开车方案；5）操作人员培训；6）多种危险已消除或控制。

.5生产装置停车前，由安环部和生产部牵头组织有关人员进行安全条件

检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行，须编制停

车方案，并规定操作人员按停车方案和操作规程进行操作。

.6我司遵照“以人为本，安全发展”的安全理念，在生产装置紧急状况

处理过程中，企业员工应按照不伤害人员为原则，按照企业日勺《|总体应急救

援预案》，妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面汇报；工艺及

机电设备等发生异常状况时，操作人员应采用合适的措施，并告知有关岗位

协调处置，必要时，按安全操作规程中的规定紧急停车。

.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须常常检查保证完

好。紧急状况下排放至安全罐中的I危险化学品，必须在事态得到有效控制后，

再由事故处置人员按工艺规定进行妥善处置。

.8企业生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保

证工艺参数运行平稳；如碰到参数偏离，应及时分析调整。工艺参数不得超

过安全限值，如有违反则视为事故或未遂事故处置。

关键装置及重点部位

.1企'也执行《关键装置及重点部位领导监督措施》，分管领导对所负责

的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。

.2在监督管理制度中明确如下内容：1）指导安全承包点实现安全生产；

2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和贯彻；3）定期检查安全

生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则日勺贯彻；

6）处理影响安全生产的突出问题等。

.3在监督管理制度中明确联络人在联络点安全活动的频次，即每月不少

于1次安全活动；明确活动形式包括参与基层班组安全活动、安全检查、督

促治理事故隐患、安全工作指示等。

.4我司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产部，在部门建立档

案、重点部位清单并实行动态管理。实行关键装置、重点部位由分管领导、

职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位

进行监督检查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查

表、设备安全管理检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消防安

全检查表、联络人安全管理汇总制）。

.5生产部编制执行《关键装置和重点的事故应急处置方案》，每六个月

演习1次。常常性对有关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救

援预案的培训教育，做到都能纯熟设别和及时处理多种事件和事故。

.6我司丁酯装置区裂解装置为要点，焚烧炉车间有机载热体炉为重点部

位。

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生产设施和工艺安全版本/修改状态A/0

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检维修

.1我司的I检维修管理执行《检维修程序》，涵盖平常维修、小修、中修、

大修，保证设备设施满足安全生产需要。生产部负责编制检维修计划，贯彻

检修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全。住产部、

财务部负责检修资金的安排，保证安全检修费用的贯彻，保证按国家规定提

取日勺安全费用专款专用，优先用于重大事故隐患的I整改。

.2生产部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检

修质量、定检修进度“的原则，制定年度综合检维修计划。

55..6.3我司日勺“检维修执行检维修控制程序”。

31检维修前途序：1）危险有害原因识别；2）编制检维修方案；3）办

理工艺、设备设施交付检维修手续（检维修前交付表）；4）检维修人员安全

教育；5）确认安全控制措施（检维修安全控制措施确认表）；6）人员配置

合适的劳动防护用品（同上）；办理多种作业证（同上、动火证、登高证、

进入受限空间证、动土证、断路证、吊装证、抽堵盲板注）。

32由安环部对检维修现场进行安全检查（填写检维修安全控制措施确

认表中的检查确认栏）。

.3.3检维修后办理交付生产手续（髓维修后交付官）。

拆除和报废

.1我司生产设施口勺拆除和报废执行“生产设施拆除和报废管理程序”，

归口管理部门为生产部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采用

的控制措施。

.2需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗洁净，分析、验收

合格后（林除、报废容器内物质分析汇报），进行拆除或报废作业。清洗作

业日勺清洗水，搜集至生产污水搜集井，集中送至企业生产污水处理设施，不

得无序排放。特种设备报废执行特种设备管理规定。

有关/引用文献

.1新、改、扩建项目管理程序

.2承包商管理规定

.3变更管理程序

.4安全设施与防护器具管理制度

.5防雷防静电管理规定

.6监视和测量设备管理制度

.7特种设备管理制度

.8安全生产会议制度

.9总体应急救援预案

.1()安全培训管理制度

.11风险评价管理制度

.12关键装置及重点部位安全管理制度

・13设备安全管理制度

.14安全检查制度

.15检维修程序

.16安全作业管理制度

.17安全用电管理制度

.18生产设施安全拆除和报废程序

.19工艺安全管理制度

.20巡回检查及设备维护保养管理制度

.21建构筑物安全管理制度

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作业安全版本/修改状态A/0

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5.6.作业安全

对危险作业和特殊作业实行作业许可制度

执行《安全作业管理制度》，履行审批手续。如下危险作业须通过♦产

副总、总经理审招，包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高;

5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）重大设备检修。如下危险作业须通过

作业所在部门审批，包括：1）设备清洗；2）设备设施拆除；3）临时用电;

4）其他危险作业。

警示标志

.1我司按照国标，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定

的安全标志，不得随意拆除和覆盖。

.2企业内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，生

产区道路与办公区之间有禁行路障栏。

.3在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修

产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

.4企业在也许产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有

危险物质信息牌。

.5我司在生产装置区设置有1处风向标。

作业环节

.1企业的所有危险作业活动，在作业前须进行危险、有害原因识别，制

定控制措施，配置防护用品及有关设施和器材，以规范现场员工行为。

.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。

.3特殊作业必须持证方可实行。

.4特殊作业监护人应为通过急救培训人员担当，具有作业现场应急处理

能力，履行监护职责，作业过程不得离开监护岗位。

.5作业环境应保持清洁，员工注意个人卫生。

.6作业区内承包商管理，执行企业日勺《承包商管理程序|。

.7进入企业内的机动车执行《交通安全工作管理原则

.8我司欧I危险化学品储存、出入库执行《危险化学品安全管理制度》和

《罐区安全管理制度I。

.9我司日勺危险货品运送执行《危险化学品安全管理制度|。

承包商和供应商

我司执行卜承包商管理程序》和《供应商管理程序》。

变更

.1我司的变更过程执行|《变更管理程序》，履行申请和审批。

.2对变更日勺过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变

更风险得到控制。

有关/引用文献

.1安全作业管理制度

.2承包商管理程序

.3交通安全工作管理原则

.4危险化学品安全管理制度

.5罐区安全管理制度

.8供应商管理程序

.9变更管理程序

.10承包商违反安全惩罚规定

・11禁烟管理制度

・12安全作业证管理制度

.13职业卫生管理制度

,14盲板抽堵作业安全管理制度

・15动火作业安全管理制度

.16高处作业安全管理制度

.17临时用电作业安全管理制度

.18吊装作业安全管理制度

VFC/NJ作业安全版本/修改状态A/0

-M-001-2023

・19动土作业安全管理制度

.20断路作业安全管理制度

.21防火、防爆、防尘、防毒管理制度

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产品安全与危宙告知版本/修改状态A/0

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5.7.产品安全与危害告知

建立危险化学品档案

包括产品、原料和中间产品

企业的危险化学品档案中对所波及的危险化学品进行了分类。

安全技术阐明书和安全标签

.1我司按照国标的规定，编制了产品安全技术阐明书（msds）和安全标

签，由市场司负责提供应客户和有关方。

.2危险化学品的采购执行《危险化学品管理制度》和《供应商管理程序》,

由市场部负责向销售企业索取安全技术阐明书和安全标签，不得采购无安全

技术阐明书和安全标签日勺危险化学品。

我司的化学事故应急征询委托了国家安全生产监督管理总局化学品

登记中心代理，为/p>

我司按照有关规定，在2023年进行了危险化学品登记，并获得证书。

企业各部门须通过安全教育、劳动协议中附加阐明、标识牌、上卤通等

多种对员工履行告知义务，执行有关方控制程序，履行对有关方的告知义务。

有关/引用文献

.1危险化学品管理制度

.2供应商管理程序

.3危险化学品登记证

.4生产作业场所危害原因监测管理制度

.5安全作业证管理制度

.6有关方管理控制程序

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职业危害版本/修改状态A/0

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5.8.职业危害

职业危害申报：

我司存在法定职业病目录中的职业危害原因：氯气、噪声、甲苯、氢氧

化钠。由生产部负责向南京市市安全生产监督管理局申报。

作业场所职业危害管理

.1企业每年终须编制帜业危害防治计划和实行方氧由安环剖健全和保

管职业卫生档案和从业人员健康档案。

.2我司作业场所应对照GBZ1\GBZ2原则规定，贯彻检查和整改。

.3我司场所分生产区、仓储区和办公区，根据企业《帜业卫生管理制图》

规定，作业场所内不得设置长时间休息场所；企业作业功能区严格分开，有

害作业与无害作业和其他作业场所必须保持足够日勺安全距离。

.4企业在重点场所，安装了液位报警系统和安全阀，超标报警；在部分

生产场所设置了应急洗眼喷淋设施；在各生产装置分别设置了防护急救器材

专柜；生产装置日勺建筑均有两路以上上下或出入通道；关键装置大多设置了

用于紧急泄险的安全罐，液体原料储罐区均设置有围堰。企业规定有关部门

和操作班组，应定期对所辖区域出J上述设施进行检查，生产部负责全面检查,

保证其完好有效。

.5企业《职业卫生管理制度》中规定，我司职业危害原因定期检测周期

为不超过1年，企业在检测点设置标识牌，告知检测成果；由安环部将成果

存入职业卫生档案。平常检测执行《生产作业场所危害原因检测制度》，检

测部门须保留好记录。

.6企业《职业卫生管理制度》中规定，不得安排上岗前未经职业健康检

查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作

业。

劳动防护用品

.1我司参照I《江苏省劳动防护用品配置原则〉X,以不低于原则的I原则制

定了企业配置原则。在企业的《劳动防护用品和保健品发放管理制度》I中，

规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃日勺全过程，各管理部

门、车间、班组要监督、教育员工对的佩戴和使用。

.2企业的多种防护器具均为定点寄存，各有关岗位须加强定置管理，定

期进行检查；由生产部负责定期校验和维护，并做好校验记录。

.3生产部负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责

对劳动防护用品使用状况日勺监督检查；企业管理人员均有权规定不按规定使

用劳动防护用品的人员不得上岗作业。

有关/引用文献

.1安全检查制度

.2劳动防护用品管理规定

.3生产作业场所危害原因检测管理制度

.4职业卫生管理制度

.5劳动防护用品和保健品发放管理制度

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事故与应急版本/修改状态A/0

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59事故与应急

事故汇报

.1我司的事故汇报和程序执行I《事故管理制度》。发生安全生产事故后，

事故现场有关人员除立即采用应急措施外，应按规定和程序汇报本单位负责

人及有关部门。状况紧急时，事故现场有关人员可以直接向南京市安全生产

监督管理局或化工园区安全生产监督管理局的行关部门汇报。

.2《事故管理制度》中规定，企业总经理接到事故汇报后，须在1小时

内向南京市安全生产监督管理局或由工园区安全生产监督管理局的有关部

门汇报。在事故汇报后出现新状况时，按有关规定及时补报。

抢险与救护

.1针对各类事故，我司建立了应急预案体系，含：《安全生产事故应急

救援预案》、《危险化学品泄漏事故应急救援预案》、《特种设备事故应急救援

预案》、《职业病防治设施事故应急救援预案》、《突发自然灾害事故应急救援

预案》等。各类预案中，企业总经理或部门负责人均为总指挥，组织抢险、

妥善处置，以防止事故的复延扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关部门和

各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。

.2发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。

.3企业的抢险救援人员在进行抢险处置前，须做好个体防护，穿戴好对

应日勺防护器具。

事故调查和处理

.1我司的事故调查和处理执行国家有关法律和|《事故管理制度规定

企业发生生产安全事故后，须积极配合各级人民政府组织的事故调查，企业

总经理和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的

问询，如实提供有关状况。

.2对于未导致人员伤亡的一般性事故，由企业负责组织调查。企业成立

事故调查组，有生产、技术、管理等人员参与，准时提交事故调查汇报。

.3我司按照“四不放过”的原则处置各类事故，须贯彻事故整改和防止

措施，防止事故的再次发生。措施包括：工程技术措施、培训教育措施和管

理措施。

.4安环部负责健全和完善事故档案