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文档简介

中药饮片采购制度工作规范及流程中药饮片采购制度工作规范及流程一、制定目的及范围为确保中药饮片采购的规范性与高效性，提升采购质量，降低采购成本，特制定本制度。该制度适用于公司所有中药饮片的采购活动，包括常规采购、紧急采购及年度采购等。二、采购原则中药饮片采购应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程透明。2.选择信誉良好的供应商，确保中药饮片的质量与安全。3.所有采购活动需遵循预算控制，避免不必要的支出。4.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人。三、采购流程1.采购申请申购人需根据实际需求填写“中药饮片采购申请表”，并附上相关的使用计划和预算说明。申请表需经部门负责人审核签字后提交至采购部门。2.需求确认采购部门在收到申请后，需对申请内容进行审核，确认需求的合理性与必要性。必要时可与申购人进行沟通，了解具体需求。3.询价与比价采购部门需对符合条件的供应商进行询价，至少获取三家供应商的报价。报价内容应包括中药饮片的名称、规格、价格、供货周期及付款方式等信息。4.核价与评估采购部门对收集到的报价进行核价，参考历史采购价格及市场行情，确保报价的合理性。评估供应商的资质、信誉及供货能力，选择合适的供应商。5.审批流程采购部门将核价结果及供应商信息整理成“采购建议书”，提交至公司负责人审批。审批通过后，方可进行采购。6.采购实施采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确供货时间、质量标准及违约责任等条款。合同签署后，采购部门下单，供应商按合同约定进行供货。7.验收与入库中药饮片到货后，相关人员需对货物进行验收，检查数量、质量及包装是否符合合同要求。验收合格后，填写“验收单”，并将中药饮片入库。8.付款与报销采购完成后，采购部门需根据合同约定进行付款。所有采购单据（包括采购申请表、合同、验收单及发票）需在一个月内报销，逾期不予受理。四、特殊采购流程1.紧急采购在特殊情况下，如突发需求或供应中断，采购部门可进行紧急采购。此类采购无需进行询价，但需记录采购原因及相关信息，事后补充审批。2.年度采购针对定期需求的中药饮片，采购部门需提前编制年度采购计划，并向财务部报备。年度采购需结合实际使用情况，合理安排采购时间与数量。五、备案与存档所有采购活动结束后，采购部门需将相关单据（采购申请表、合同、验收单及发票）进行归档，确保资料的完整性与可追溯性。所有文件需保存至少三年，以备审计与检查。六、采购纪律1.采购人员职责采购人员需建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保中药饮片的质量与供应的稳定性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严厉的纪律处分。采购人员应保持职业道德，确保采购过程的公正性。七、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，采购部门应定期收集各部门对采购流程的反馈意见，分析存在的问题并提出改进建议。定期召开采购工作会议，讨论采购中遇到的困难与解决方案，确保采购流程的高效与顺畅

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