智能化煤矿事故隐患排查治理管理制度

智能化煤矿事故隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为认真贯彻落实国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院446号令)，健全完善事故隐患排查治理长效机制，防范事故发生，实现安全生产，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)、《国家安全监察总局人事处国家煤矿安监局办公室关于印发〈煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)〉和〈煤矿重大事故隐患治理制度建设指南(试行)〉的通知》(安监总厅煤行〔2021〕116号)、《国家煤矿安全监察局傅懋恭关于印发〈煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)〉和〈煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)〉的通知》(煤安监行管〔2021〕5号)《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T3417-2021)等文件要求，特制定本办法。第二条各单位要依照本办法排查治理生产事故隐患。第三条本办法所称生产系统安全事故隐患(以下英文缩写事故隐患)，是指生产单位违反普通法安全生产法律、法规、规章、标准、规程各项规定和安全生产规章的规定，或者因其他因素在生产活动可能存在中导致事故发生的物的危险状态、场所的不安全可靠因素、人的缺陷不安全行为和管理上的缺陷。第四条公司成立以执行董事(党委书记)为组长的工作领导小组，领导小组下设双重预防办公室和8个专业管理组。双重预防办公室设在安全监察处，安全总监兼任办公室主任，安全监察处分管人员负责办公室事故隐患排查治理日常管理工作。执行董事全面负责双重预防监督机制机制工作,其他班子成员负责分管范围内的双重预防机制组织工作。(一)领导小组组长：党委书记、执行董事副组长：经理、党委副书记(纪委书记、工会主席)、总工程师、生产副经理、机电副经理、安全总监成员：各专业副总工程师、各部室(单位)负责人(二)专业管理组1.采煤专业管理组组长：生产副经理副组长：采煤副总工程师成员：生产技术部、综采工区、充采工区、准备工区等部室(单位)相关专业人员2.机电专业管理组组长：机电副经理副组长：机电副总工程师成员：机电管理部、机电工区、综修工区等部室(单位)相关专业人员3.运输专业管理组组长：机电副经理副组长：机电副总工程师成员：调度室、生产技术部、机电管理部、运搬工区等部室(单位)相关专业人员4.通防专业管理组组长：总工程师副组长：通防副总工程师成员：通风防尘部、通防工区等部室(单位)相关专业人员5.地测防治水专精管理组组长：总工程师副组长：地测副总工程师成员：地质测量部相关专业工作人员6.地面专业管理组组长：机电副经理副组长：机电副总工程师、调度室主任成员：调度室、机电管理部、机电工区、机厂、选煤厂等部室(单位)相关专业人员7.综合专业管理组组长：安全总监副组长：安监处副处长、安培中心副主任成员：各部室、各单位相关专业人员第二章事故隐患分级治理第五条按照《安全安全生产事故隐患排查管理机制暂行规定》，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。(一)重大事故隐患，是指危害和整改成功率较大，应当全部或者局部停产停业，必然并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位倘若自身难以排除的隐患煤矿重大危化品的判定，执行《煤矿关键性事故隐患生产安全事故隐患判定标准》(国家安全管理总局令第85号)。(二)一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改和排除的霉变二次污染。按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T3417-2021)划分，一般隐患分为A、B、C三级。A级：有可能造成人员伤亡或恶劣严重经济损失，治理工程量大，需由煤矿(企业)或上级企业、部门协调、煤矿(企业)主要负责人组织治理的首要隐患。B级：有可能导致人身伤害或较大经济损失，治理工程量较大，需由煤矿(企业)分管负责人组织治理的隐忧。C级：治理难度和工程造价较小，由煤矿(企业)基层区队(车间)主要负责人组织治理的隐患。第六条隐患类型一般按照可能导致的事故和伤害类型划分为：水灾、火灾、瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃烧、突出)、煤尘爆炸、冲击地压、冒顶(片帮)、放炮、机电(触电、机械伤害)、火工品(储存、运输、使用、爆炸)运输、物体打击、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、职业病危害(粉尘、噪声、辐射、热害等)及其它。第三章隐患排查治理责任运行机制第七条执行董事全面负责事故隐患排查治理工作，是全公司事故隐患查抄清查治理工作第一责任人。下要每年底负责组织编制事故隐患下一年度排查计划;每月至少组织分管交通安全负责人及安全、生产、技术等业务部室、生产单位(工区)开展一次覆盖生产各系统和岗位的事故隐患排查，并形成隐患排查纪要;组织制定长期性隐患、A级隐患专项一级治理方案并实施;每月组织召开事故隐患治理会议等在工作中。第八条经理协助执行董事做好矿井事故隐患排查治理主管工作。参与编制事故隐患年度排查计划;参加每月执行董事组织的覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查。第九条总工程师负责掘进专业课程、通防专业、地测防治水专业的事故隐患排查治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责每旬组织专业部室及生产单位技术负责人对分管专业进行一次全面的事故隐患排查，并构筑隐患排查纪要。负责重大隐患、A实施级隐患治理方案的编制及现场落实进行指导;负责分管范围内B级隐患治理方案的审查，负责分管范围内B级隐患的治理及初步设计。第十条生产副经理负责采煤专业的隐患排查治理工作。投身于编制事故隐患年度年度排查计划;负责每旬组织单位室及生产展枝技术负责人对分管专业进行一次全面的事故隐患排查，并已经形成隐患排查纪要。负责分管范围内B级隐患治理方案的审查，负责分管范围内B第一级隐患的治理及验收。第十一条机电副经理负责机电管理学、运输专业、地面专业的隐患排查治理在工作中。参与编制事故隐患年度排查计划;负责每旬组织专业部室及生产单位技术负责人对分管专业进行一次全面的事故隐患排查，并形成隐患排查博蒙阿。负责分管范围内B级隐患治理方案的审查，负责分管范围内B级安全隐患的治理及验收。第十二条安全监察处长负责公司隐患治理工作的监督与责任追究，对公司排查督办的隐患采取督办。参与编制事故隐患年度排查计划;协助执行董事组织制定完善相关管理制度;负责B级隐患督办工作，负责对安全生产标准化管理信息系统负责的正常运行、使用及录入系统隐患的治理及闭环情况监督;负责对录入系统数据的真实性及隐患治理到位度进行检查。第十三条采煤副总工程师职责协助生产副经理抓好采煤专业领域的事故隐患排查制造治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管范围内B级隐患治理治理方案的编制并对治理方案的实施进行指导。参与生产副经理隐患每旬组织一次采煤专业的事故隐患排查。第十四条技术副总工程师主要职责协助总工程师抓好掘进专业的大力推进事故隐患排查治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管范围内B级隐患治理方案的编制并对治理方案的进行指导。参与总工程师每旬组织一次掘进专业的事故隐患排查。第十五条机电第一副总工程师主要职责替专业人才机电副经理抓好机电专业、运输专业、地面专业的事故隐患治理排查治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管范围内B级隐患治理方案的编制并对治理方案的落实进行指导。参与生产副经理每旬组织机械工程一次机电专业、运输专业的事故隐患排查。第十六条通防原任总工程师主要职责协助总工程师抓好通防专业的排查治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管范围内B级隐患治理方案的编制切实落实并对治理方案的落实进行指导。投身于总工程师醉心于每旬组织一次通防专业的事故隐患排查。第十七条专任地测防治水副总工程师主要职责协助总工程师抓好地测防治水专业的事故隐患排查治理工作。参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管范围内B级治理方案的编制并对治理方案的落实进行指导。参与总工程师每旬组织一次地测防治专业的事故隐患排查。第十八条各业务部室并负责本专业范围内的隐患排查治理技术指导;参与编制清查事故隐患第六届排查计划;开展分管专业领域每月、每旬1次的隐患十次自查自纠等纪要上报工作;对分管范围内的C级隐患治理情况组织验收。安全的是矿井生产安全事故隐患排查治理管理工作监察处责任部门，清查负责矿井安全生产事故隐患排查治理工作的监督与责任追究。参与编制事故隐患年度摸底事故隐患计划;负责矿井生产安全事故隐患排查管控工作的业务管理，汇总建立全矿各收集整理专业领域事故隐患排查台账及事故隐患治理跟踪监督台账，对事故隐患的排查治理情况进行督办、销号。生产技术部负责采掘工作面顶板、运输、高处各类风险作业等方面的事故隐患排查治理工作;参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管专业每月、每旬1次的隐患排查纪要等资料数据资料上报工作;对分管范围内的C级隐患治理情况组织工作验收。通风防尘部是具体负责矿井通风、瓦斯、煤尘、火灾、爆破、监测监控系统等方面的事故隐患排查治理;可以参与编制事故隐患年度排查计划;并负责分管专业每月、每旬1次的隐患排查纪要等资料上报工作;对分管范围内的C级隐患管理体制情况组织验收。地质测量部专责矿井地质测量、水害治理等方面的安全隐患排查治理工作;参与编制事故隐患年度排查计划;负责分管专业每月、每旬1次的隐患排查纪要等资料上报工作;对分管范围内的C级隐患治理情况组织验收。机电管理部负责矿井技术开发机电及地面单位的生产安全事故隐患排查治理工作，具体负责供电、主提升运输、大型设备、吊装作业、特种设备和火灾现场动火作业、冬季、夏季“三防”泄漏、中毒、爆炸、腐蚀、带压堵漏作业、受限空间内作业、生产区内动土作业等方面的隐患排查治理等方面的事故隐患排查治理工作;参与编制事故隐患当年度基干排查计划;负责分管专业每星期、每旬1次的隐患排查纪要等资料上报工作;对分管范围内的C级隐患治理情况组织工作验收。第十九条各基层工区(单位)主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任者，对本单位排查治理工作全面负责，参与编制事故隐患年度排查计划，每日对作业地点进行隐患清理并有相关记录;分管副职负责分管范围内的事故隐患排查治理工作;技术主管负责组织本单位事故隐患排查，组织工作事故隐患治理方案(措施)的编制、传达、培训，负责事故隐患排查治理资料的管理工作;以及技术人员协助技术主管做好事故隐患排查其他治理方案(措施)的编制、传达、培训、资料管理等相关工作。班(组)长是本班(组)隐患排查治理工作第一责任人，对本班(组)事故隐患排查治理组织工作全面负责，每班地点对作业地点进行二次污染排查，并填写好班组隐患拉网式排查记录。岗位管理人员作业人员在作业整个过程中随时排查事故隐患，填写好岗位事故隐患巡查记录。第二十条岗位作业人员主要职责1.严格遵守各项复员军人规章制度和本岗位安全操作规程，特殊工种做到持证上岗。各岗位作业人员上岗前必须进行岗前风险隐患排查，确认排查出的风险风险问题处理完毕后方可上岗。2.作业过程中各岗位人员同时进行风险隐患排查，对发现隐患及时进行处理，确保施工安全。班后要对班中的隐患处理情况做好记录，总结经验。3.在作业整个过程中随时排查事故隐患，填写好岗位事故隐患填写巡查纪录。第四章隐患排查与报告第二十一条持之以恒隐患排查坚持定期排查与日常管理体制相结合、专业排查与综合评价排查相结合、相配合一般排查与重点排查相结合的原则。实行岗位动态排查、班组班排查、区队(车间)日排查、部室旬排查、公司月排查“五级”隐患排查体系，实行定时、定责、定级“三定”管理。(一)岗位作业人员在开始作业前对各岗位和作业因素的危险现场进行一次安全隐患清理确认，填写《岗位作业人员事故隐患职位巡查记录》，并根据作业情况随时排查现场隐患，采取措施成功进行处理或上报。(二)班组长在开工前，联合工区跟班隐患和安监员对作业现场进行一次全面人员排查,并在作业过程中随时处理过程排查事故隐患，现场填写《班组风险分级管控历史纪录及隐患排查治理记录》。(三)工区(车间)每天由管理人员、技术人员对作业区域事故隐患排查，并填写《工区(车间)日隐患排查记录》。(四)公司各分管负责人业务部组织生产每旬室相关人员人员对分管领域开展一次全面的事故隐患排查。由公司各分管负责人组织相关人员召开本专业旬隐患排查会议，分析总结梅利尼隐患排查治理治理情况,形成旬隐患排查会议纪要。(五)每月由执行董事组织分管负责人及安全、生产、技术等业务部室及各工程处(车间)开展一次覆盖生产各系统和各岗位工作岗位的事故隐患排查。排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容及参加人员。每年组织召开隐患排查会议，对一般事故隐患、重大各类风险的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，总结本月风险问题治理情况，拟定加强事故隐患排查治理的措施，对下要月及今后隐患排查治理、安全生产管理工作提出创新性、可操作性的意见和建议，并形成月度事故隐患排查治理会议纪要。第二十二条月度隐患排查会议应邀参加人员：执行董事、经理、分管副经理、各专业副总指挥、业务部室及井下工务段主要主要包括负责人。执行董事因故不能参加会议时应委派经理主持会议。旬隐患排查会议参会人员应当包括:分管副经理、各专业副总指挥、业务部室及井下区队技术主管。申请加入分管副经理因故不能参加时，必须委派一名副总工程师主持会议。第二十三条地面信息部单位隐患排查治理工作会议由机电管理部每旬组织召开，参加会议的人员包括：分管机电副经理、副总工程师、机电管理部、安全监察处以及地面各相关单位分管负责人和技术负责人，并形成旬隐患排查会议纪要。第二十四条矿井发现重大事故隐患应立即所有停止受打击区域内所有作业活动，撤出作业人员，采取有效措施，防止事故发生。重大隐患信息应立即报集团公司和安全监察机构，同时，必须编制重大事故隐患治理应方案，并于3日内报集团公司审查。重大事故隐患报告内容须包括：(一)隐患的消除基本情况和产生原因;(二)隐患危害程度、波及范围和治理难易敏感性;(三)需要停产治理的区域;(四)发现隐患后采取的安全措施;(五)隐患的治理方案。第五章隐患治理第二十五条对于整改和工程量较小的现场动态隐患，要落实责任，立即整改;对于整改难度和工程量较大的事故隐患治理，要做到责任、措施、资金、期限、应急预案、监控措施“六落实”。第二十六条摸排确定的重大隐患和A级隐患，必须编制隐患环境保护方案。治理方案应当包括以下内容：治理的长远目标和任务;采取的治理方法和政策措施;经费和物资;机构和人员的责任;治理的时限;治理过程中的风险管控措施(含应急处置)。对处理过程治理过程中曾危险性较大的隐患，必须由监督专业管理人员内场指挥和监督，并设置警示标识。重大和A级事故隐患治水方案(措施)由执行董事负责组织，副总负责编制，经执行董事审查后，报集团公司相关专业组织审批，由履行职责董事负责实施。B级事故隐患治理方案(措施)由公司副总工程师或业务部室组织编制，经公司分管部门负责人审查后，报总工程师审批。公司分管负责人负责实施。C级事故隐患治理方案(措施)由工区(车间)技术人员负责增编，并严谨按照措施执行。C级事故隐患能够现场立即整改的应该立即整改。由工区蔡家岗负责实施。事故隐患治理融资方案(措施)编制完成后，2日内报送分管业务部室和安全监察处备案。第二十七条限于事故隐患涉及两个及两个以下单位的，由分管副总经理负责治理;涉及矿外单位的报集团公司，由集团公司组织协调。第二十八条所有排查确认的事故隐患及治理治污时间表(措施)，各二次污染有关单位必须及时传达到受隐患威胁的所有人员。第二十九条公司在事故隐患治理过程中，应当据此的安全防范措施，防止事故发生。对治理过程很大中危险性较大的事故隐患，治理过程中会现场必须有专人指挥，并设置警示标识，安监员抓好现场执法监督;事故隐患排除前或者排除过程中无法保证的，应当从危险整地区域内撤出作业人员，并避难可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用;对暂时转作难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当继续加强维护和保养，防止事故发生。第三十条短期内无法彻底没法治理的事故隐患，应测评其某种程度危险程度和影响范围，并根据评估结果采取相应的安全监控和防护措施。盲区短期内难以彻底治理的重大隐患，应有能力的单位评估其危险程度和影响范围，并根据评估结果结果采取相应的安全监控和防护措施。第六章治理监控与督办第三十一条对排查验证的事故隐患，应当按照事故隐患的安全级别等级进行建档登记，并按照职责分工明确督办部门，责任单位建立事故隐患下属单位治理台账，由督办部门对隐患过程实施跟踪监控，及时指导、报请事故隐患的整改。第三十二条强化事故隐患治理的过程监督，责任明确到人。安全监察处负责对事故隐患情况进行全面监督，各生产业务部试验室室负责对业务范围内的事故隐患采取技术指导并对治理情况进行监督。对于上级安全管理监察部门、集团公司推断出的重点隐患，各专业部室必须按照治理责任分工，将重点隐患跟踪治理进展情况在每月隐患排查治理进行会议汇报，并报到安全监察处备案存档。第三十三条实行分级指导督办机制。根据排查出的隐患等级在其治水过程排查中实施分级跟踪督办。对不能按规定单次完成的事故隐患，应不断提高一个督办层级，并对相关责任人进行责任追究。(一)分级治理(1)重大隐患和A级由执行董事组织治理，集团公司专业负责监督、协调和督促。(2)B级隐患由公司分管负责人组织治理。(3)C级隐患由单位主要负责人组织治理。(二)分级督办(1)重大和A级隐患安监局由集团公司质监局和派驻安全监察机构挂牌督办。(2)B级隐患由英国公司安全总监(安监处处长)挂牌督办。(3)C级隐患由公司安监处副处长或主任工程师挂牌督办。第三十四条重大隐患督办(一)重大隐患由集团公司安监局或上级部门挂牌督办。重大隐患包括：上级部门挂牌上市督办或督查发现的重大隐患;集团公司、公司排查发现的重大隐患;群众举报经核实干部群众后确定的重大隐患;其它重大生产生命安全问题。(二)公司接到上级部门关于重大的挂牌督办通知书后，要及时制定治理方案，做到治理责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。治理结束，经确认符合安全生产符合国家要求后，由集团公司对口专业部门验收销号。(三)公司对不能在规定期限内完成治理的重大隐患，要在规定的治理期限内向负有督办职责的管理部门或集团公司安监局提交重大隐患治理延期呈交说明。第三十五条各机关在作业进行地点应进行隐患告知。告知内容包涵隐患名称、级别、影响范围、危害后果、预防和防灾处置措施等内容。公司月度隐患治理情况在井口显示屏进行公示。公司发现重大事故隐患之时，应制作极其重要事故隐患警示牌，并悬挂在醒目右侧。警示牌应标明重大事故隐患的存在场所、隐患主要内容、停产区域、治理期限、治理和验收责任人等内容。第三十六条实行事故隐患排查治理举报制度，接受任何单位和个人举报监督。第七章隐患验收及销号第三十七条事故隐患治理完毕后必须对治理效果进行评估及验收，验收合格后方可销号。隐患验收实行分级管理，其中：重大隐患治理结束后，公司应当委托有资质的机构对效果事故隐患的治理重大进行评估。重大隐患、A级事故隐患由执行董事编制事故隐患解除报告并上报集团公司，由集团公司专业组织评估验收销号，并出具验收记录。上级监察部门排摸的隐患，按照上级监察部门的要求，验收合格后销号。B级事故隐患由公司分管负责人组织分管总工程师、相关部室及责任单位进行验收，验收合格后销号。验收表签字人员应包括：治理负责人、安监处长、分管副总工程师、业务部室、治理单位负责人、治理单位管理人员。C级立项事故隐患由分管业务部室组织验收，验收合格后销号。管理体制隐患治理单位在评估验收结束后立即整理好生产安全事故隐患治理资料一式三份，本单位留存一份，安全监察处和分管业务部室各留一份。第三十八条各基层工区(单位)在事故隐患治理完成后才，应申请分管生产业务部室组织验收。验收完毕后，事故隐患立项材料2日内报送安全监察处存档。第三十九条治理效果评估验收不合格的隐患，由验收人员向治理单位下达治理任务书，限期整改，提高一级督办。治理政治责任单位完成整改后，再重新申请评估结果验收。第四十条对不能在规定期限完成的重点隐患，应制定隐患治理延期说明，按管理管控层级报安全监察处备案。延期说明应包括以下内容：(一)申请延期的原因;(二)已完成的治理工作情况;(三)申请延期期限及采取的安全措施。第八章资料管理第四十一条各生产业务部室、施工单位要对事故隐患排查数据资料治理资料实行档案化管理。安全监察处负责生产胡尔坎安全事故隐患排查管理台账、事故隐患治理治理追纵监控台账、事故隐患治水验收材料、隐患排查月度会议纪要以及各专业旬排查、人事部门检查资料汇总、归档管