医药企业管理管控规章制度大全

目录

安徽省医药（集团）XX药品采购管理管控管控暂行规定..............3

安徽省医药（集团）XX合同合约合约管理管控管控暂行规定........11

安徽省医药（集团）XX药品销售管理管控管控暂行办法.............19

安徽省医药（集团）XX业务流程再造暂行规定.....................27

安徽省医药（集团）XX进出口业务管理管控管控暂行规定..........54

安徽省医药（集团）XX医院药房托管工作暂行规定................58

安徽省医药（集团）XX原料药出（入）库管理管控管控暂行规定.....62

安徽省医药（集团）XX物流配送中心管理管控管控制度..............63

安徽省医药（集团）XX仓库管理管控管控制度.......................65

安徽省医药（集团）XX仓库安全消防制度..........................67

安徽省医药（集团）XX药品储存保管管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX药品养护管理管控管控制度..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX药品出库复核管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX近效期药品管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX药品退货管理管控管控制度..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX不合格药品管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX温湿度管理管控管控制度....错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX报损报溢制度.............借误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX待验复核库管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX冷库阴凉库管理管控管控....错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX邮政物流输送员管理管控管控制度错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX拆零拼箱空包装制度.......错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX设备维护保养制度.........错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX仓库工作检查制度.........错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XXGSP考核制度..............错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX仓储人员奖惩管理管控管控暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX物流配送中心经理岗位责任制暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX仓库主任岗位责任制暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX作业组长岗位责任制暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX养护员岗位责任制暂行规定..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX保管员岗位职责暂行规定....错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX复核员岗位责任制暂行规定.・错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX送货员岗位责任制暂行规定..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX运输员岗位责任制暂行规定..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX电梯操作员岗位责任制暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX保卫人员岗位责任制暂行规定错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX质量管理管控管控暂行规定..错误!未定义书签。

安徽省医药（集团）XX

药品采购管理管控管控暂行规定

第一章总则

第一条为加强药品采购管理管控管控，保证药品供应并

符合质优价廉的要求，特制定本制度。

第二条本制度的制定，依据国家《药品管理管控管控法》、

《药品管理管控管控法实施条例》、《药品经营质量管理管控管

控规范》（以下简称GSP）、《合同合约合约法》等有关法律、法

规和公司的《质量管理管控管控制度》等相关制度、规定。

第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积

极主动，团结协作，不推卸责任。

第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优

价廉的原则。

第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员

必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。

第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下

游客户提供良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系，

掌握相关情况。

第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟

取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。

第八条积极采取各种措施降低购货成本。

第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、

价格变化，积极为公司引进新品种。

第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率,

确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。

第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等

指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。（具体

办法另订）

第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮

白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。

第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标

过程中所需要做的一切工作。

第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。

第二章定义

第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业

首次发生供需关系的药品生产或经营企业。

第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品工产

企业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）。

第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定

的生产企业和经营企业。

第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的付款条

件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同合约合约履

行情况等将应付货款支付供应商。

第十九条预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款

预先支付给供货方的支付方式。

笫二十条缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因

价格、原料等原因，无法保证市场供应的品种。

第二十一条采购合同合约合约：采购人员购进药品时与

供应商或生产企业签订的合同合约合约。

第二十二条季度采购相关相关计划：由部门负责人每季

度制定的采购相关相关计划共分两类，根据销售情况和品种库

存下限制定的采购相关相关计划，调整合理库存。

第二十三条下限品种：低于所设定的库存限量标准。

第二十四条协议客户：因业务需要，就购进、销售、回

款等方面签定协议的供应商叫协议客户。

第二十五条购进价格：商品购进的实际价格。

笫二十六条压货：供应商对需要进行采购的商品进行超

相关相关计划量供应的行为。

第二十七条协议品种：供需双方因业务需要，就购进、

销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。

第三章采购

第二十八条必须严格遵守《药品管理管控管控法》、《药

品管理管控管控法实施条例》和GSP管理管控管控规范等法律

法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单

位的质量保证能力和合同合约合约履行能力。严禁从非法渠道

购进药品。

第二十九条对急救药品的采购应做到及时准确，在采购

过程中同销售分公司保持联系，对不能解决的急救药品采购员

向采购销售部门报告。

第三十条麻醉药品，精神药品，毒性药品的采购分别严

格按照《麻醉药品管理管控管控办法》《精神药品管理管控管

控办法》《医疔用毒性药品管理管控管控办法》中有关要求进

行。

第三十一条采购中心与销售分公司对药品购销协议执

行情况进行及时沟通和链接。

第四章首营企业和首营品种

第三十二条首营企业和首营品种管理管控管控执行公

司《质量管理管控管控制度》。

第五章采购合同合约合约

第三十三条采购员在购进的每一单药品前必须与供应

厂商签订购销合同合约合约。

第三十四条购进合同合约合约必须有如下要素构成：

1.合同合约合约的标的；

2.数量；

3.价格、金额、付款方式和付款天数；

4,履行的期限，地点和方式；

5.质量条约条约条款；

6.违约责任。

第三十五条采购合同合约合约中必须明确的质量条约

条约条款。

1.工商间购销合同合约合约中应明确：

(1)药品质量应符合质量标准和有关质量要求；

(2)药品附产品合格证；

(3)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；

(4)药品包装符合有关规定和货物运输要求。

2.商商间购销合同合约合约中应明确：

(1)药品质量符合质量标准和有关质量要求；

(2)药品附产品合格证；

(3)购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资

料；

(4)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；

(5)药品包装符合有关规定和货物运输要求；

(6)明确药品的生产企业。

第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付

款期限发生变化，单笔合同合约合约数量、金额波动较大以及

合同合约合约购进数量加库存大于库存上限等情况。必须经部

门经理审批后方可签订正式购货合同合约合约。

第六章购进成本管理管控管控

第三十七条同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则

进行采购。

第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人

员座谈会，对采购品种、价格进行分析。

第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的,

维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门

经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原

同比购进价格。

第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后

方可签订采购合同合约合约。

第七章采购付款

第四十一条预付款制度

1.采购人员在提交一联预付款申请及采购合同合约合约

复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转

财务付款，采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。

2.所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周

内不到的发票由采购人员负责督促索取。

3.采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在2个

工作日内办理完毕结账手续。

第四十二条一般付款制度

L采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根

据供应商的库存，药品销售情况、合同合约合约履行情况及供

货能力等进行。

2.采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款

期限、付款方式、付款依据、付款时间等。

第八章发票审核制度

第四十三条发票的审核和管理管控管控按财务制度执

行。

第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票

后，对发票本身进行审核，同时根据合同合约合约，审核发票

的价格，供应商，数量等要项，立刻与采购人员进行联系。由

采购人员进行解决。

第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，

准确。发票工作要求不超过一个工作日。

第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库

单进行再次审核，并同供应商提供的发票一起转交财务。

第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括:

采购内勤、财务，收发人员对每一张发票的接受，流转必须有

签收程序。

第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票

与货物验收不一致的情况后应立即与采购员联系。

第九章缺货管理管控管控

第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充

货源，调整品种结构。

第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下

限品种，对一些因客观原因一时无法补充的品种，及时向有关

领导汇报，采购应急措施。

第五十一条对已经缺货的品种，无特殊原因应在3-5天

内补充货源，确保正常供应。

第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出

明确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈信

息，并写明缺货原因。

第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回

复。

第十章资料

第五十四条合同合约合约按月装订整理、存档，存档三

年。

第五十五条采购合同合约合约由采购员负责进行整理

归档，每月整理一次，合同合约合约装订，归档，存档三年。

第五十六条按照《合同合约合约法》的要求签订购货合

同合约合约，合同合约合约签订后采购员整理、存档。签订购

货合同合约合约，必须按规定明确必要的质量条约条约条款及

运输方式。

安徽省医药（集团）XX

合同合约合约管理管控管控暂行规定

第一章总则

第一条为了规范合同合约合约管理管控管控，明确合

同合约合约管理管控管控责任，预防经营风险，实现公司利

益最大化，特制订本制度。

第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部

门及分支机构经营过程申所需订立合同合约合约的管理管

控管控。

第三条合同合约合约管理管控管控者包括经办人和

批准人，经办人对代表公司订立的合同合约合约负直接责任,

批准人负间接的领导责任。

第四条公司对合同合约合约实行分级审批管理管控

管控的办法。合同合约合约签订权限：单笔合同合约合约

人民币100万元，需经总经理办公会集团研究；单笔合同合

约合约人民币10〜99万元，由总经理审批；单笔人民币10

万元以下的，由分管副总经理审批。

第五条公司总部各中心/部门的合同合约合约经相关

部门会签后，由各分管副总经理（总经理助理）批准，重大合

同合约合约由总经理批准。

第六条分支机构负责人经分管副总经理（总经理助

理）授权可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同合约

合约。

第七条审计法规部是公司合同合约合约管理管控管

控者的参谋和咨询部门，负责提供规范的合同合约合约文本、

审查修改合同合约合约、办理合同合约合约变更与转让及合

同合约合约权利义务终止手续。负责合同合约合约法律知识

培训和一般合同合约合约法律咨询。

第八条特定情况下，公司根据实际需要可指定审计法

规部为部分合同合约合约的直接责任人。

第九条合同合约合约的经办人、批准人及参谋咨询人

员必须严格执行本制度，最大限度的维护公司的利益。

第十条所有参与合同合约合约管理管控管控的人员应

对相关信息予以保密，不得公开或泄露。

第十一条合同合约合约管理管控管控者必须在合同合

约合约管理管控管控过程申妥善保管好各种合同合约合约

资料，包括合同合约合约文本、与对万往来信件、传真件等

的原件，并依据公司档案管理管控管控部门的要求上交前述

资料。

第二章合同合约合约的订立

第十二条公司各单位根据实际需要或工作相关相关计

划订立各类合同合约合约，由本单位委派专人经办，重大合

同合约合约由单位负责人亲自经办。

第十三条合同合约合约经办人对所订立的合同合约合

约实行责任制，即由其对签约对方主体资格审查、合同合约

合约合适的合适的内容确定、合同合约合约审批程序的完成、

合同合约合约履行和有关重大事项的及时报告负直接责任。

第十四条公司对外订立合同合约合约除即时清结的外

一律采用书面形式。

第十五条经办人应使用公司下发的、经审计法规的审

核的格式合同合约合约文本;使用对方提供的格式文本时须

事先征求审计法规部的意见。

笫十六条特殊情况下，经办人也可即时起草合同合约

合约文本，必要时向审计法规部咨询。

第十七条经办人须按以下步骤订立合同合约合约：

1、主体资格审查:经办人应考察签约对方生体资格，掌

握其性质、经营范围、资信状况、履约能力。若合同合约合

约涉及公司重大利益，且对方系首次与公司合作，则应有详

尽的考察报告，供上级负责人或公司参考，经办人对考察结

果负责。

2、索取资料：备齐对方法人营业执照副木或营业执照副

本复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、

签约代表的授权委托书。

3、协商合同合约合约条约条约条款:经办人与对方就合

同合约合约的具体合适的合适的内容进行磋商，逐一达成共

识。

4、签约：将双方达成一致的意思表示以合同合约合约条

约条约条款的形式体现出来，形成正式合同合约合约文本,

并请对万签字盖章，订立合同合约合约时应编号。

5、报批:逐级逐部门申报，审核人签字核准，然后加盖

印章。

6、各单位负责人对经办人提供的签约对方资格考察报

告和合同合约合约文本进行全面审查，并签署意见，并对审

核的结果负责。

7、财务部门对合同合约合约涉及的金额、币种、付款

万式及时间等有关财务安排条约条约条款进行审查，就合同

合约合约是否符合公司整体财务相关相关计划提出意见。

8、审计法规部对合同合约合约的合法性、完整性负责。

9、公司总经理（总经理助理）对合同合约合约有最终

批准权。

10、审核人不在岗时，由其上一级主管或其指定的人

员行使审核权。

11、法律规定或双方约定应办理有关的签证或见证、

公证、登记手续的，经办人必须办理所需手续。

第三章合同合约合约的履行

第十八条合同合约合约订立后必须全面履行。

1、合同合约合约经办人必须自始至终督促协调，保证

合同合约合约全面及时履行。

2、各单位应密切跟踪合同合约合约履行情况，及时收

集有关信息。

3、履行过程中合同合约合约经办人应密切关注对方的

履约状况、人员变动、资产变化、经营方向的转变等可能影

响合同合约合约顺利履行的因素，以防范风险。

第十九条当出现以下情况时，经办人必须立即向直接

上级报告，同时枳极与对方沟通，寻求妥善的解决问题的万

案。

1、对万明确表示或以自己的行为表明其不再继续履行

合同合约合约时。

2、对方己无实际的履行能力。

3、对方有其他影响合同合约合约实际履行的重大变动。

4、在与对方沟通（特别是以信函、传真等书面万式）

时，经办人要慎重办理，必要时可征求法律事务部门的意见。

第四章合同合约合约的变更与转让

笫二十条公司根据实际情况需要变更或转让合同合约

合约权利义务时，经办人应努力作好对方的解释工作，便于

公司顺利完成变更或转让事宜。

第二十二条对方提出变更或转让申请的，经办人要严

格把关，认真考察变更、转让的所有事项，谨慎处理，以确

保公司合同合约合约利益的实现。

第二十三条合同合约合约的变更或转让申请一律采用

书面形式，必须在公司内部办理审批手续。

1、合同合约合约的变更与转让事宜由原批准人审批。

2、合同合约合约变更或转让后，必要时经办人必须办

相应的变更登记手续。

第五章合同合约合约的终止

第二十四条合同合约合约终止有以下几种情况：

1、合同合约合约申双方权利义务己经按照约定履行完

毕，合同合约合约依法解除。

2、双方在合同合约合约履行过程中若合意提前解除,

则双万应就合意解除及解除后的善后工作达成新的协议，由

经办人按前述合同合约合约订立的审批手续订立了新的合

同合约合约，原合同合约合约终止/•'经办人对新合同合约

合约承担直接责任。

3、其他非正常情况需解除合"同时，经办人应以书面形

式将情况逐级汇报，由分管副总经理（总经理助理）最终决定

处理办法，审计法规部提供法律帮助。

第二十五条合同合约合约权利义务终止后，经办人应

根据交易习惯履行通知对方及相关单位义务，并办理文件资

料整理归档等手续。

第二十六条依据交易习惯或实际需要对外出具书面函

件时，应特别注意行文合适的合适的内容、行文主体及时间，

必要时可咨询审计法规部或其他专业人员。

第二十七条经办人在处理合同合约合约终止事务时必

须严格按照法律规定或合同合约合约的约定而进行。

第六章合同合约合约纠纷处理

第二十八条合同合约合约履行过程中与对方发生争

议的，经办人要耐心细致地与对方协商解决的办法，同时做

好应对合适的合适的方案。

第二十九条合同合约合约争议无法通过协商解决时,

经办人可按公司的相关规定来处理。

第三十条在处理合同合约合约纠纷时，公司内部应加

强联系、迅速沟通、积极做好必要的工作，由承办部门协调

相关部门统一行动，及时、稳妥地解决纠纷。

第七章合同合约合约管理管控管控责任

第三十一条公司将根据合同合约合约管理管控管控申

的不同情况，分清责任，明确责任人和责任大小，将合同合

约合约管理管控管控纳入公司考核体系中，以强化其管理管

控管控。

笫三十二条公司从合同合约合约管理管控管控的及时

性、有效性、合同合约合约履行情况及合同合约合约纠纷发

生率等方面来对经办人及直接上级进行考核。

第三十三条公司从合同合约合约管理管控管控的合法

性、完备性、提供咨询意见的及时性、可行性等万面对审计

法规部予以考核。

第八章附则

第三十四条本制度由审计法规部负责解释。

第三十五条本制度自2007年5月1日起施行。

安徽省医药（集团）XX

药品销售管理管控管控暂行办法

第一章总则

第一条为加强各分公司的营销管理管控管控，规范营销

工作秩序，有效保证各项指标任务的完成，特制定本制度。

第二条本制度的制定，依照国家《药品管理管控管控法》

《药品管理管控管控法实施条例》《药品经营质量管理管控管

控规范》（以下简称GSP）、《合同合约合约法》等有关法律、法

规和公司《质量管理管控管控制度》等相关制度。

第三条在药品销售过程中，严格按国家相关法规的要求,

把药品销售给具有合法资格的医疗机构或药品生产、经营企业。

第四条在药品销售过程中，严格按照《药品经营许可证》

所规定的经营方式、经营范围从事药品的销售经营活动。

第二章定义

第五条销售人员：公司直接从事与药品销售有关工作的

人员，包括有公司经理、副经理、销售员、销售内勤等。

第六条新建客户：在本公司未有或曾经有过销售记录，

但还未建立相应的客户档案及相关资料的，准备重新或开始与

其建立销售关系的医疗机构或药品生三」经营企业。

第七条特殊药品：毒性药品、麻醉药品、精神药品、放

射性药品、和其他参照特殊药品管理管控管控的药品。

第八条客户信用额度：由部门经理根据销售人员或销售

客户的销售额和发金回笼情况及客户的信誉所给予的欠款额

度。

第九条回款方式：回款方式主要有现款、同城转帐支票、

汇票、承兑汇票等。

第十条送货方式：主要有客户自提、业务员代提、物流

配送中心送货、邮政物流等社会物流公司送货等。

第十一条考核相关相关项目：根据公司总体业绩完成情

况及对市场的分析，制定的考核合适的合适的内容或条件。

第十二条考核权重：根据考核相关相关项目所占考核的

比重设置不同的权数。

第三章销售人员管理管控管控

第十三条在药品销售过程中，销售人员不得虚假宣传药

品，夸大药品疗效。

第十四条在药品销售过程中，销售人员不得收授药品回

扣或药品赠样。

第十五条销售人员必须积极作好本职工作，努力促进本

公司商品的销售，完成所承担的各项任务指标。

第十六条销售人员在销售过程中，应认真签定销售合同

合约合约，详细填写销售相关相关计划单，包括购方的要货相

关相关计划（品种、规格、价格、回款及送货方式），主动上

门积极向客户宣传新产品、推销滞销商品、介绍缺货代用品。

第十七条销售人员应与客户建立牢固的合作关系，掌握

客户的进货规律，对销售品种结构进行综合分析。

笫十八条销售人员每日应做好用户走访记录，收集客户

需求信息，并及时反馈给有关人员，做好售前、售中与售后服

务工作，了解、审核客户的退换货要求，并及时作出处理，积

极向分管领导汇报工作情况。

第十九条销售人员在销售过程中，往来帐目清楚，不得

挪用、贪污公款，做好销售回款台帐。

第二十条销售人员在销售过程中，不得利用工作之便,

从事有损公司利益或为供应商兼职推销的工作。

第四章销售客户新开户

第二十一条根据客户要求，由销售人员提出申请，填写

一式两份的开户申请表（附后）。分公司经理签字确认，质量

管理管控管控部门对资质审核后，报公司分管领导审批。具体

参照公司《开户审批管理管控管控办法》执行。

第二十二条对商业客户和零售药房，接待的销售人员必

须要求客户提供《药品经营许可证》，《营业执照》、《GSP证书》、

《纳税人登记证》，企业法人委托书及采购人员身份证复臼件

（必须加盖红章），银行帐号、税号等相关文件。特殊药品必

须同时提供有关证明材料。

第二十三条对医疗机构和诊所，接待的销售人员必须要

求其提供《医疗机构执业许可证》，采购人员身份证复印件（加

盖红章），银行帐号等相关文件。

第二十四条对相关文件不齐备的客户一律不予开户。

第五章销售客户资信

第二十五条各销售分公司根据公司对资金的要求和不同

客户的实际情况，拟订客户的回款期限和资信额度。

第二十六条销售部门制订的资信额度须经分管销售副总

和财务部门批准后方可执行。

第二十七条财务部门将销售部门制订的资信额度输入信

息系统，以此作为客户服务中心为客户可否开票的依据之一。

第二十八条销售部必须严格执行资信额度的管理管控管

控规定，超过资信额度的客户一律不准销售。

第二十九条如在销售过程中超出资信额度，又须向客户

提供销售开票时，销售人员须提交书面报告给部门经理审核,

报公司分管经理审批同意后方可开票，特殊情况须报公司总经

理同意方可开票。

第六章销售开票

第三十条销售开票必须熟悉药品的品名、规格、性能、

用途等，开票操作熟练，并认真核对所开品种的名称、规格、

数量、价格、及正确的购药单位等，做到数据准确、输入无误。

第三十一条认真执行特殊药品的供应管理管控管控办法,

交由专人审核销售开票管理管控管控。

第三十二条配合仓储、收款、财务等部门完成衔接工作。

第三十三条按照国家有关法规做好发票的管理管控管控

工作，包括发票的领用、填写、保管及废票的处理。（见财务

发票管理管控管控规定）。

第三十四条销售开票必须坚持先产先出、零头优先开票

的原则。特殊情况可根据客户要求开票。

第三十五条在销售开票过程中，发现的缺货品种应及时反

馈给销售、采购部门。

笫七章销售收款

第三十六条严格执行公司财经纪律和现金管理管控管控

制度，认真复核销售单的客户名称、数量、价格和金额，确认

无误后，进行收款，并承担因工作失误造成的经济损失。

第三十七条普通发票和增殖税发票应妥善保管，开具发

票必须真实、准确。

第三十八条收款专用章需每日更换日期，每张发票须加

盖“发票专用章”。

笫三十九条现金购药发票须加盖“现金收款专用章”，退

货发票须加盖“货款退讫专用章”。

第四十条在收取大额现金时，须每张检验，做到“唱收

唱付“无差错。

第四十一条在收取转帐支票时，应检验支票是否在有效期

内，印签是否齐全、清晰，帐号和帐户是否齐全相符，支票使

用人须出具有效证件，收款人员填写证件号码，电话及联系人

姓名。

第四十二条填写支票金额大小写要相符，字迹清楚，字

体规范。

第四十三条初次发生销售或长期没有业务往来的客户，

在使用支票时应要打电话到银行查询，必要时须持支票到银行

确认，不经确认不进行收款确认点单。

第四十四条销售收款要做到“当日款，当日解，当日帐，

当日清”，手续清楚，每笔业务款都应上缴财务，存入银行。

不得挪用和做支，并保管好收款章。

第八章现金销售开票

第四十五条销售人员在销售过程中，对于非现金购药的

客户，如有提出用现金购药结帐的，所销售的药品，其销售价

格须经客户服务部、采购中心签字确认。

第四十六条销售人员在销售过程中，对于现金购药的客

户，经部门经理确认后，销售人员可正常销售，务必请客户保

管好发票，以备公司核查。

第四十七条对有些特殊需求的销售，在价格上需经公司

领导签字后，才可以开票销售。

第九章销售档案资料管理管控管控

第四十八条质量部门应对客户的开户资质档案进行分类

保管，并定期进行一次核查，根据资质档案的有效期限及时通

知分管的销售人员进行更改或调整。

第四十九条对有关销售资料的管理管控管控，应参照公

司《档案管理管控管控制度》及时进行整理，分类进行保管,

并适时进行输理与核查。

第五十三条：销售资料的管理管控管控人员，应严格遵守公司

《档案管理管控管控制度》，不得外借，泄露公司的档案资料。

第十章销售业绩考核

第五十条根据公司上年度经济指标完成情况及对市场情

况的分析，制定的年度考核相关相关项目和指标。

第五十一条各销售部门根据本部门的工作实际，参照公

司下达的考核指标，对考核指标进行分解，具体下达到人。

第五十二条业绩考核以打分制的形式进行计算，体现多

劳多得的原则。

第十一章销售退货管理管控管控

第五十三条见《公司药品采购退出和销售退回制度》。

第十二章销售员岗位变动交接管理管控管控

第五十四条销售人员有责任对所发生的销售额承担有

限责任，并根据公司要求按期对所分管客户的应收帐款进行核

对，并保证准确无误。

第五十五条销售人员如因工作变动，应与所交接的相关

人员对原所分管客户的应收帐款进行核实，并填写相应的交接

单，履行交接手续。

第五十六条销售人员如发现分管客户的应收帐款有不

符，应积极与财务部门联系，进行查找与对帐。。

第十三章附则

第五十七条本制度未尽事宜，应参照执行公司《药品经

营管理管控管控制度》以及公司相关制度规定。

第五十八条本制度的执行，列入分公司考核，各部门具

体实施考核办法。

第五十九条本制度适用范围为公司全体销售人员。

第六十条本制度解释权在销售总部。

南中盛药业有限公司

业务流程再造暂行规定

目录

一、营销部门的岗位职责概述

岗位职责：L区域分管经理

2.销售经理

3.业务员

4.采购经理

5.采购经理助理

6.采购内勤

7.GSP管理管控管控员

8,商务主任

9.开票员

10.接待员

11.收款员

岗位组织结构图

二、销售分公司销售基本流程

1.特药流程图

2.流程说明

三、采购中心基本购进流程

1.流程图

2.流程说明

四、开户基本流程

1.流程图

2.流程说明

五、缺货信息传递流程

1.流程图

2.流程说明

3.配套单据

六、首营品种、首营企业审批流程

L流程图

2.流程说明

七、现款散户上门结算流程

L流程图

2.流程说明

八、销后退货流程

1.流程图

2.流程说明

3.配套单据

九、调整发票流程

L流程图

2.流程说明

十、急送品种补办手续流程

1.流程图

2.流程说明

一、营销部门的岗位职责概述

营销部门共分为采购中心、分区域销售分公司、客户服务

部、招商招标中心四个部门。由公司分管领导负责。其中采购

中心设采购经理、采购助理、内勤、外勤四个岗位，销售分公

司设销售经理、业务员、内勤三个岗位；客户服务部设经理、

开票员、资信管理管控管控员三个岗位。

岗位职责：

1.区域分管经理：

a.根据公司长期发展规划制订年度区域销售相关相关计

划和网络建设目标；

b.控制本区域内应收帐款，调整应收货款的比例；

c.不定期拜访医院，维护好客户关系；

&协助采购中心，完成总代理品种目标医院的销售。

2.区域销售经理：

a.了解、掌握市场动态和市场变化信息，积极配合省级医

疗单位的药品招标采购；

b.监控本区域销售额、销售品种、资金回笼、销售利润等

经营指标完成进度，并以此对业务员进行考核；

c.重点客户的公共关系维护及集团内部的协调、沟通；

由集团有关规章制度的贯彻、落实；

e.管理管控管控好业务员的销售台帐，并以此指导业务员

调整好品种结构；

f.追踪业务员销售品种效期管理管控管控，对异常销售品

种进行监控，做好本区域内药品退回管理管控管控工作;

g.监控本区域内资信管理管控管控工作的落实情况，筛选

业务员的客户相关相关计划单，重点催收回款周期长，资信差

的客户；

h.汇总本区域分客户的销售台帐，发现异常，配合财务部

门加强对帐工作。

3.业务员：

a.负责应收帐款的回笼；

b.做好客户的售前、售中、售后服务；

c.签定销售相关相关计划、做好销售台帐；

d.核对销售相关相关计划单，查询库存，开票；

e.了解、反馈市场信息，维护公司统一形象；

f.核对销售扫率或实价，杜绝低毛利品种的销售；

g.提供的让利清单登记填写明细台帐，并做好财务有关报

批手续；

h.每月核对客户的入库单位是否同销售发票一致，核对客

户应付帐款是否同公司应收帐款一致，异常情况上报经理，配

合财务人员对帐；

i.每年、月做好销售、回笼情况的进展情况；

j.其他日常工作。

4.采购经理：

a.制订年度、季度、月度采购相关相关计划；在满足经营

需要的同时合是分类，并按到货时间安排品种结构、库存结构,

按药品性属性，做好季节性用药，突发性用药，储备药品的采

购工作；

b.制订季度、月度应付帐款还款相关相关计划；

C.负责退回、退厂品种，报损报溢品种的业务审核、报批

手续；

d.采购合同合约合约的签定、执行；

e.临时补货相关相关计划的指导，并每年或月筛选补货品

种形成工业直销品种，降低采购成本；

£监控总代理品种的销售进展和销售价格，催收总代理品

种的让利落实；

g.公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求，

视市场状况确定价格，确保差异化品种赢利能力；

h.参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，及时处

理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。

5.采购内勤：

a.采购合同合约合约的整理、归档；

b.追踪合同合约合约的履行状况，选择最佳经济运输方式

和路线；

c.产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记；

&对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步，并催

促财务部门按时付款；

e.每年或季对采购厂商的综合收益，给采购经理和公司领

导提供决策依据;

f.确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公

司效益最大化；

g.其他日常接待工作。

6.GSP管理管控管控员：

a.首营企业、首营品种资料的审核、登记、上报；

b.客户档案的收集、整理、归档；

c.新品种编码的设定、添加；

d.协助采购内勤做好其他日常工作；

7.客户服务部经理：

a.根据财务制度的客户信用额度，确定开票限额、库存品

种的分配；b.库存信息的反馈、上报；

c.退回、退厂品种，报损报溢品种有关报表的填报；

&主持客户服务部的日常工作；

&对限额开票的客户，合理核放信用额度，调整好销售结

构和毛利，限制差异化品种销售；

f.对上、下游客户进行逐一分析，为采购、销售部门提供

依据；

g.建立缺货数据库的管理管控管控，为采购中心增加品种,

做好前期市场预测。

8.开票员：

a.核对销售相关相关计划单，查询库存、开票；

b.确认数量、金额、回款方式、送达方式；

c.制作相关报表；

d.分发发票;

e.负责接待上门客户、退货单、换发票的处理;

f.制作报表。

9.收款员:

丸数量、金额、回款方式的复核、确认、收款;

b.发票盖章。

岗位组织结构

二、销售分公司销售基本流程

业务员客户服务部采购中心收款员仓储中心I

要货

新建耍

货相关

转新客户流程

是否监控药品

专人负责

填写销售相关

查询库存情况

分类别

确定相关相

注明

•.

是

急

否

送

货

，

票

行

印

要货相

关相关

*»K.l反馈记录（在

途，已发、到

货、缺货）—

1.流程图

2.流程说明

如流程图所示，首先客户（包括医疗机构、商业单位、客

户等）向业务员提出要货申请（要货相关相关计划），由业务

员审核是否为新客户，是否为特珠监控品种，是否为直调品种,

“是”进入相应业务流程；“不是”进入正常流程；进入信用

审核程序后，业务员填写填写销售相关相关计划单（注明品种、

规格、产地、价格），通过信用审核的（现金客户除外），是否

中标品种，“是”按中标品种价格供应，"不是”同客户确认开

票价格。查询库存情况，满足或部分满足，经业务员、部门经

理确认，生成最终销售相关相关计划，同时填写回款、送货方

式（如是否急送、自提、是否票货同行等）；未通过信用审核

的拒绝开票。如库存不满足，与客户再次确认后进入缺货流程,

采购中心及时补货情况反馈业务员，毛利高于平均水平，满足

供应；毛利低于平均水平，限量供应；毛利低于3队不供应或

最小量供应。开票员根据销售相关相关计划开出发票，经业务

员签字确认后交收款员盖章，形成正式发票，进行收款或产生

应收款（对信用客户）。如为商业调拨，根据客户要求开具增

值税票。仓储中心接受出库单，安排发货，复核、出库，根据

客户或路线要求进行配送，并将有关进度信息反馈给业务员。

如为厂商直调品种的销售相关相关计划在货到客户后，销售人

员将药品有关信息及回单通知采购中心，质量部门经有关人员

确认后进入出库、复核流程。客户收到回单经客户签字后效财

务入帐。对于现款客户，由开票员进行资质审核，查询库存,

满足后开票，不满足则告之客户，对于业务员分管的现款客户，

业务员个人签欠款单或现金垫付，月底结清，不结清，反馈财

务部门扣发工资或奖金，业绩考核进入相应业务员名下。

三、采购中心基本购进流程

1.流程图

2.流程说明

采购中心根据常规品种库存下限、月采购相关相关计划、

临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种，首先对供应

商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的

转入相应流程，其他则制订采购相关相关计划、签定购销合同

合约合约并通知仓储中心、质量部待来货备查。到货后首先经

仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息

通知采购中心，核对合同合约合约无误同意入库并通知销售分

公司及客户，开具税票形成应付款；与原合同合约合约有误,

通知供应商重新签订合同合约合约或退货。

四、开户基本流程

L流程图

2.流程说明

在日常经营过程中，如果客户为新客户，则必须经过形

户审批流程。

客户提出开户申请时必须提供有关资质证明复印件并

加盖本单位公章。A、经营企业，须提供营业执照、许可证、

税务登记证、法人代码证；B、医疔机构，须提供医疗机构

执业许可证（盈利性医疗机构还须提供营业执照），C、购买

特殊药品还须相关资质证明。业务员或接待员对资质进行初

审并确定信用额度后填写开心服申请表报销售分公司经理、

分管经理审批，通过交GSP管理管控管控员在电脑中添加新

户头编码将有关费料存档备查，然后根据情况将户头划区域

内具体业务员名下。同时联系人需提供身份证复印件经业务

员签字确认后存档备查。注：客户资料尤其证照有效期内应

在电脑中提示，以便开票员给予提前通知。

五、缺货信息传递流程

1.流程图

2.流程说明：

a.属于在经营品种缺货时，业务员新建相关相关计划单时

查询库存，若发现缺货则生成缺货需求至采购中心；b.属于首

营品种或首营企业销售品种缺货时，业务员发送采购需求（注

明：品名、规格、生产厂家、价格、供应商等）至采购中心。

采购中心及时采购情况反馈给开票员、业务员，由业务员反馈

给客户。

对个别急需、急救品种，经采购中心经理同意，可由销售

分公司业务员临时采购，采购到货后采购助理将相关产品信息

（合适的合适的内容包括供货单位、品名、规格、产地、批号、

有效期、数量、注册商标等）报开票中心登记后，进入正常采

购程序。对产品信息填写不全者，禁匚入库、开票。采购中心

将临时补货表形成补货相关相关计划，筛选商业供应商比价采

购，或将每月、季补货量汇总比价采购，补货品种金额5000.00

元/月，要形成常规采购相关相关计划，商业公司补货困难，

形成数据库，每季由采购中心联系货源。

六、首营品种、首营企业审批流程

1.流程图

供应商GSP管理管控审计法规部质量部营销息监

管控员

销售、供

应申请

填写首营

收集、整

品种、企

理资料

业申请表

资料齐全?

否价格

拒绝或审核

补货资

料通过I?

0:GSP

审核

否

是

接受准添加信息

备供货输入码

V_______/

首营品种：生产厂家证照、GMP证

资料存档

书、产品、物价批文、质量标准、

药检报告、（进口药检、注册证）等

首营企业：企业证照GSP\GMP证

书，质量保证体系调查表等

首次经营品种或首次供货企业必须通过首营品种、首营企

业审批流程，否则不得签定采购合同合约合约。首营企业不需

经过物价部门审批。该流程正常情况应在3个工作日内完成。

另外，电脑应增加新品种提示功能，以便新品种的销售、

推广。

七、现款散户上门结算流程

L流程图

2.流程说明：

对现款客户无须进行信用审核，由客户服务部开票员进

行资质审核，开票员查询库存，满足后开票，不满足则告之

客户。出库以自提为主。对于业务员分管的现款客户，业绩

考核应划入相应业务员名下。

八、销后退货流程

一些情况下客户会提出退货申请，业务员在接到客户的退

货要求后，首先要确认是否符合退货条件（药品的批号、规格、

产地、数量等），填写销后退回通知单（信用客户须注明发票

号码、销售时间；现款客户须附原发票），报销售分公司经理、

采购中心经理审批、提出处理意见后进入退货入库流程，最后

由开票员冲红字或发票作废报财务入帐。货到客户后，客户当

场拒绝收货，方可做为发票作废处理，提货单抽回时间不得超

过四单收回后1个工作日，否则按退货情况处理。审批未通过

的，由业务员通知客户拒绝退货。冷藏药品原则上不允许退货。

业务员台帐应有效期跟踪，对三个月内滞销品种，提醒客户即

时退货，避免公司因退货造成损失。

送货员原则上不得接受客户的退货，必须经业务员确认后,

方可带回，在仓储中心登记后，暂存放在退货区并按分公司放

置。并由仓储中心及时通知销售分公司，相关销售分公司应在

3个工作日内办理完毕正常退货程序。对未经仓储中心登记或

业务员超过期限不处理的，除按有关规定进行处罚外。

保管员办理退货入库时，应有专人负责处理，应核对销后

退回通知单和退货凭证并应有包括质量部在内的相关人员签

字，采购中心应在效期内协商供应商妥善处理。

3.配套单据：销后退回通知单（注：业务员在填写销后退

回通知单时务必将效期内正常品种和非正常品种如：失效、破

损、污染等分开填写）。

九、调整发票流程

1.流程图

2.流程说明:

此流程适用二没有物流的情况。有物流的另行设置流程。

客户提出调整发票后，业务员应在电脑中查询销售记录,

核对药品批号，核实后填写调整单，经销售分公司经理审核后,

由开票员调整发票；收款员根据调整后的发票收退款给客户,

财务根据调整后的发票调整应收帐款。

对于调整发票，原发票一定要收回，特殊情况无法收回的

须对方开具证明后作废。

对调整发票的原因分类：如价格错误、数量错误、品种或

产地错误、抬头开错、货未到开空头发票等进行统计、考核。

十、急送品种补办手续流程

1.流程图

2、流程说明:

在特殊情况下，因客户急需而无法开票时，业务员可填写

急送单｛必须可销品种｝,经销售分公司经理、仓储中心经理

签字后认可，保管员根据急送单发货同时记录有关信息如品名、

产地、批号、数量、业务员、急要单位等并在12小时内在电

脑中锁定，24小时内业务员凭急送单补办正常手续。紧急情况

可凭仓储中心经理签字执行。

安徽省医药（集团）XX

进出口业务管理管控管控制度暂行规定

在公司经理室的领导下，严格遵守国家制定的有关进出口

方面的法律、法规和相关政策,认真经营外贸业务，自营和代

理各类商品及技术的进出口贸易，开拓药品、医疗器械等国家

允许经营的有关商品的进口业务。为进一步规范、有序地开展

业务，现制定有关制度如下：

（一）经营管理管控管控

1.公司最高管理管控管控层根据市场情况及发展的要求，

研究制定公司年度进出口经营相关相关计划，确定本年度的经

营目标和方向。及时向上级部门申报下一年度的资金授信额度,

保证进出口业务的正常运作，从而确保全年任务的完成。

2.严格货款审批制度。鉴于外贸处于初始阶段，出口金

额较大，为严格管理管控管控，加强风险控制，业务员须严格

遵守审批程序，所有货款的支出须经部门经理、分管经理和总

经理签字后，方可支付。层层审批，严格把关。

3.公司最高管理管控管控层应对经营相关相关计划和合

适的合适的方案的执行情况加强监督和分析，以便及时根据市

场的变化和存在的问题作出相应的对策和调整。

（二）业务部门管理管控管控

一、业务流程

L合同合约合约商谈与评审；

2.供方选择与评审；

3.成本预算；

4.供方合同合约合约的执行；

5.验货与发运；

6.单据收集与整理；

7.合同合约合约决算；

8.合同合约合约验证与归档。

二、业务员应严格遵守业务流程，认真审核进出口协议及

各类经济合同合约合约，完善各项手续，并经批准后才能实施。

及时跟踪了解进出口商品市场的价格走向及相关信息，分析、

预则相关商品的市场行情，抓住时机，促进贸易。加强与外商

和供方的联系，加强对市场和客户的分析和设想，及时掌握和

提供客户、厂家的贸易进展情况及资信状况。

三、合同合约合约成本测算应程序规范，预期指标要符合

公司的规定。坚持严谨、细致、准确的工作作风，确保每票货

物按时结汇、核销及退税。

四、严格执行合同合约合约条约条约条款，按照合同合约

合约规定办理每票业务核算等各项业务。严禁弄虚作假，骗取

出口退税等违法经营活动。

五、严格预付货款制度。如工厂确需预付货款，则要求提

供有效资产的担保或财产抵押，并经律师审核、分管经理和总

经理批准后方可支付。做到层层负责，责任到人，力争把风险

降到最低。

六、认真组织参加广交会、华交会等有关业务活动，进一

步开拓国际市场，广泛接触国外客户，不断增加新的经济增长

点。

七、加强思想政治工作，组织员工政治、业务学习，不断

提高业务水平和综合素质。定期召开业务分析会，研讨进出口

形势、市场信息及各项工作完成、落实情况。

八、合理分解任务指标，加强分工协作，工效挂钩，充分

调动和发挥员工的积极性和创造性，努力完成公司下达的各项

工作任务。

（三）风险管控

随着业务的开拓与发展，规避风险日显重要。防范和控制

风险是公司首要的经营指导思想。要认真防范经营中的各种风

险，保证业务的顺利进行。

一、认真做好有关客户的资信调查工作，通过有关渠道和

与客户充分的沟通与交流，掌握客户的资信状况，建立健全客

户档案，对客户与公司的贸易和经营状况进行动态跟踪，加强

有关信息的收集并及时向有关领导反馈。

二、认真审核各类合同合约合约，严谨制定合同合约合约

条约条约条款，重大合同合约合约签定须由公司律师严格把关,

经理室研究决定后方可正式签定。

三、业务员对每票业务须进行成本核算及费用控制，保证

资金使用安全，提高资金使用效率，将风险降到最低。

四、业务员要严格按照业务程序和规定操作，如因违规操

作产生的经济损失，公司将视其情节轻重情况，责令其承担主

要经济责任。

（四）单证管理管控管控、

一、坚持严谨、细致、准确的工作作风，认真钻研单证业

务，提高单证质量，严格审证、制单、交单手续。保管好各类

单证，加强全套单证归档管理管控管控，不允许丢失。

二、业务部统一将核销单等有关单证移交给单证部负责人,

由其进行安排、及时办理核销单的申请及核销工作。自领取核

销单之日起，六个月内业务员将每票出口的全套单据按序装订

后，交由单证部登记、造册、存档保管以备查。

三、根据业务需要，及时办理产地证、普惠制等单证的申

领工作，确保单据按时议付。

四、积极保持与商务厅的联系与沟通。每年按期做好广交

会、华文会的前期筹备工作。按照有关客户要求及时办理许可

证、邀请函等有关事宜，保证业务顺利进行。

五、根据业务要求，及时到银行办理交单工作。保证出口

部报关单、产地证及各类单证的及时需要，不得耽误。

六、严守商业秘密，保护好公司客户和商品的重要信息，

做好业务信息资料安全保管工作。

安徽省医药（集团）XX

医院药房托管工作暂行规定

药房托管作为医改中的药改探索模式之一，是药品销售的

新型平台，也是公司精耕细作扩大药品销售的有效手段，公司

要发展，就应让多种药改探索模式服务于公司发展的大目标;

扩大药品销售，抢占市场份额是企业营销的最基本手段，有鉴

于此，公司特制定药房托管工作暂行规定：

一、公司各部门积极寻找目标医院，双方友好协商，达成

意向并实施，最终签定《医院药房托管协议》。

二、成立药房托管工作协调小组，设立药房托管协调办公

室。

医院药房托管工作协调小组是医院药房托管工作议事协

调机构，由公司和医院的有关人员组成，其主要职责是负责医

院日常药房托管工作的指导和综合协调。其职责：

1.主要职责是负责医院药房托管指导和综合协调工作。

2.协调、指导有关医院药房托管制度的研究、制定与完

善。

3.了解和掌握《医院药房托管协议》实施、落实情况，根

据医院临床用药的需求，提出药房托管工作的指导性建议。

4.审议并落实药房托管工作相关相关计划。

5.协调、指导建立规范化药剂人员培训体系，提高药剂人

员的服务质量和岗位技能;

6.药房托管工作协调小组积极和医院方、公司方各成员单

位联络沟通，了解医院临床用药结构的变化趋势和公司药品储

备情况，保障临床用药的急时供应。

7、协调落实与临床的信息沟通和交流，实现药学资源的

共享。

8、完成有关药房托管的其他工作任务。

9、设立的药房托管协调办公室，地点在医院；公司方派

遣常驻人员。

三、药房托管工作流程

（一）公司内部：

L招商招标中心负责牵头召集相关职能部门参与制定《托

管医院用药目录》。

2.招商招标中心获取院方e-mail或纸质药品采购相关相

关计划，及时通知销售部门并组织公司内部相关部门落实。

3.销售部门：接到托管医院采购相关相关计划后，及时落

实品种供应，并向招商招标中心反馈相关相关计划执行情况,

每次送货时间、送货件数、退货明细等信息。

4.客户服务部：接到托管医院采购相关相关计划后，及时、

足量开出，开票时涉及缺货、数量不足、近效期、相近规格等

问题应事先征求招商招标中心意见，协调解决，并按要求填写

缺货品种跟踪表【见附表（一）】，于一个工作日内报采购中心。

5.采购中心：采购中心要服从医院品种需要，满足医院采

购相关相关计划，保证货到公司仓库时限；满足不了医院药品

采购相关相关计划需求的缺货品种要在两个工作日内及时组

织补缺；招商招标中心应积极协助，逐渐扩大和稳定临床品种,

并及时与院方协商调整供应困难的品种。

6.补缺机制：积极拓展补货渠道，在规定的时间内补齐,

人员紧张的情况下可适当增加补货人员，满足托管医院药品需

求，必要时授权少量现金，灵活补货。

7.建立公司内部工作流程（时间）表，明确责任，避免内

部扯皮。

8.招商招标中心积极配合财务部做好托管医院财务成本

核算工作。原则上每月结算一次。

9.建立公司内部定