XX电缆公司年产2200千米电缆项目2200千米电缆项目可行性研究报告

第一章总论 1第一节项目概况 1第二节可行性研究报告编制的依据 3 4第四节项目的简要结论 4第五节主要经济指标 7第二章项目背景及建设必要性 8第一节项目背景 8第二节项目建设必要性 第三章市场预测及建设规模 第一节市场预测分析 第二节建设规模 18第四章建设条件 第一节厂址选择 第二节建设条件 第五章工程建设方案 第二节生产技术方案 第六章总图运输与公用工程 第一节总图运输 第二节公用工程 40 42 第二节设计依据 第三节用能分析 第四节节能措施综述 I第八章环境影响分析 第一节环境现状 第二节项目建设期的影响及治理措施 第三节项目运营期的影响及治理措施 49第四节环境影响评价 第九章劳动安全与消防 第一节劳动安全 第二节消防 第十章组织结构与人力资源配置 第一节企业组织 第二节人力资源配置与人员培训计划 第十一章项目实施进度 58第一节项目实施安排 第二节实施进度计划 第十三章投资估算与资金筹措 64第一节投资估算 第二节资金筹措 第十四章财务分析 第一节销售收入和生产成本估算 67第二节财务评价 第十五章社会效益 第十六章结论与建议 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第一节项目概况联系人：吕跃昌王栋手机：13869597987135614975181 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目山东高开电缆有限公司，成立于2010年1月，法定代表人高开电缆有限公司是在高开电气有限公司的基础上成立占地面积160亩，现有职工300与人，其中高级技术2 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第二节可行性研究报告编制的依据3 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第三节研究的范围和内容第四节项目的简要结论4 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目产车间建筑面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000平方米，餐厅900平方米，变电室100平方米；需购置：生产线及设备75台套。术人员105人，生产工人855人。该项目建设期为1年，计划于2010年3月份开工建设，至2011年3月份竣工投入使用。5 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目该项目计划总投资为30000万元，其中固定资产24906.20万元，建设期利息577.04万元，铺底流动资金4516.76万元。固定资产中：建筑工程费10000万元，设备及工器具购置费8800万元，设备及工器具安装费880万元，工程建设其他费用2962万元，基本预备费2264.20万元，该项目申请银行贷款10000万元，其余资金由企业自筹解利税7826.10万元。利润5683.33万元。投资收益率25.26%,投资净利润率18.94%。6 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积150亩2建筑物总面积330000.00万元建设投资24906.20方元建筑工程费用10000.00万元设备购置费用8800.00万元设备安装费用880.00万元工程建设其他费用2962.00万元基本预备费2264.20万元建设期利息577,04万元流动资金15055.86万元铺底流动资金4516.76万元4营业收入93400.00万元6内部收益率(所得税后)8投资回收期(所得税后)6.06年财务净现值(所得税后)26226.76万元总投资收益率盈亏平衡点建设期12个月资金筹措银行贷款10000.00万元企业自筹20000.00万元7 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第一节项目背景电缆：用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中，电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大超高压电缆：大于220KV的电缆成为超高压电缆量最大的是220kV交联电缆，其次是230kV、245kV和400kV电缆。345-500kV充油电缆仍然占很大比例，而500kV交联电缆口，用于大型水力发电站和抽水蓄能电站，还没有城网使用8 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目我国的超高压电缆500kV以上架空导线，包括750kV级和工厂在努力研制500kV交联电缆，并且已取得可喜成绩。只有超电力电缆制造业已经具备大批量工业化连续生产电压等级从1kV至220kV各类规格和品种交联聚乙烯电力电缆的能力，产品2007年3月1日起，我国开始执行新批准的国内投资项目及以下直流电缆和220kV及以下交联聚乙烯绝缘电缆进口不再9 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目500kV以上架空导线、±250kV以上直流电缆和500kV交联聚乙电网公司新增220千伏及以上线路5.9万公里，变电容量2.9“十五”期间，公司跨区电量交易大幅增加，由2000年的23亿千瓦时增加到2004年653亿千瓦时，2005年完成跨区输电1000千伏交流试验示范工程，不失时机地三要继续加强区域电网、省级电网500千伏(330千伏)主网架 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第二节项目建设必要性(2007本)》中，第一大类：鼓励类，第四项“电气”中的第9国家财政部发布2007年第2号文，公布了《国内投资项目网大部分区域220千伏电网开环运行，实现十二个220kV区域中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住随着城市化进程、电网建设及改造的加快，必将带动国内超高压电缆业新一轮蓬勃发展。从整体上看，超高压电缆压电缆企业应尽快科学制定应对策略，积极谋求新突破。声进行超高压电缆产品机构与市场策略调整；其次，进一步提有步骤的进行品牌运作和品牌管理。超高压电缆企业每年在品牌上都应该花一定的精力、财力和人力，不论是在企业内部管理，还是市场营销操作上，都需要把企业的品牌和产品的品牌，科学、系统、务实的植入到市场运作的过程中，切 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第三章市场预测及建设规模第一节市场预测分析 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目1000千伏交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800千伏直三要继续加强区域电网、省级电网500千伏(330千伏)主网架建设，加快形成西北750千伏网架；四要加强重点城市电网的建 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目因素。资料显示，超高压电缆制造业2008年1-5月实现利润总额为851964万元；2009年1-5月实现利润总额为843864万元，占总成本的70%～80%,据分析，超高压电缆制造业发展严重受万元之间，而2009年1～6月则降到了每吨2.6万～3.7万元，价格下跌造成产品价值量比2008年同期降低了约30%左右，而的出口统计，2009年1～6月出口632382吨，达396535.35万看，比2008年同期下降了9.4%。将达到：500千伏变电站共有27座(新建500千伏变电站12座， 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目未含500kV济北开关站，扩建500kV变电站7座)、220千伏变电站278座(新建220千伏变电站121座，改扩建78座)、新建110千伏变电站179座，改扩建91座、新建35千伏变电站49座，改扩建6座；新建500千伏线路2900公里、新建220千伏线路总长度为7098公里、新建及改造110千伏线路11717公里(城网中4092公里，农网中7625公里)、新建及改造35千伏线路(城网中1773公里，农网中6878公里)。第二节建设规模产车间面积70000平方米，办公楼14000平方米，宿舍楼5000 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目电缆主要产品：电力电缆、海底电缆、机车轻轨电缆、控制电缆、预制分支电缆、铝绞线、稀土铝绞线、钢芯铝绞线、计算机电缆、同轴射频电缆、充油电缆、聚丙烯薄膜木序号型号产量(千米)备注1超高压电缆2超高压电缆3超高压电缆4超高压电缆5超高压电缆6超高压电缆7 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第一节厂址选择 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目凤凰工业园2001年底成立，规划总面积9.8平方公里。园优美。2002年被山东省中小企业办公室、省建设厅授予“省民营经济示范区”荣誉称号。2006年3月经国家发改委，省国土19个自然村，农村人口7800人。近2亿元，修建高标准道路29公里，建设110千伏变电站1座，建设装机容量5000门的电信支局一处，移动、联通信号放大基第二节建设条件粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力分别有三个地震设防等级，其中聊城市为7度，场地无活动断裂 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目5)降水量日最大降水量：328.7mm聊城物产资源十分丰富，是全国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工出口基地。高蛋白小 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目优质小麦种植面积已达420万亩，6个县市被定为国家级优质小麦生产基地县；蔬菜种植面积达450万亩，建成无公害蔬菜基地45处，经省无公害农产品认定委员会认定的品牌66个，年生产能力204万吨，品种、产量居全省首位；食用菌栽培面积1600万平方米，居全国首位，莘县被国家有关部门命名为“中国双孢菇之乡”和“中国香瓜之乡”;果树种植面积达68万亩，其中久负盛名的冠县鸭梨种植面积达15万亩；全市花生种植面积8万公顷，年产优质花生3亿公斤，加之全国最大的花生市场1000吨花生加工厂的需求；肉牛存栏量达148万头，肉鸡年出栏9000多万只。面积达32万亩，鱼类总产3.8万吨，硬池藕年产量达6万吨。量相当可观，现已探明煤炭储量240亿吨，且煤质较达3000万吨，年产量58万吨，天然气储量达1亿立方米。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目高速公路与济青高速公路相连通，从聊城1小时可达济南空港，4小时可达青岛海港。京九铁路纵贯南北，邯济铁路、济-聊-馆高速公路横穿东西，三线相叠，构成“黄金大十字”,使聊城占地1500亩的聊城铁路编组站，是京九线上四大新建编组站之一。京九开通后，每天有22对客车从此经过，110列货车在此“前沿”,由“内陆”变为“窗口”。纵贯中国南北的4条高速公路和4条国家级公路在此交汇，朝发夕至的公路货运可覆盖中国60%的市场。北京北京济南至日熙速消题线稿高速奈承线京珠高 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目道货运能力，日发货达200辆次。六条铁路专用线连接着四个国工作区域，全市交换机总容量100万门，提供IDD,DDD,ISDN、项目区内水质达国家一类用水标准，日供水13万吨，压力 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目年精炼铜(铜)产量11.26万吨；原铝(电解铝)52.26万吨，比2008年增长10.1%;氧化铝273.45万吨，比2008年增长6.4%。在平信发集团已形成56万吨电解铝及深加工生产能力 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目光铜业有限公司的20万吨铜及铜加工项目即将建成投产。原材原材料消耗量序号原材料单位年耗量备注1铜吨外购2铝吨外购3聚氯乙烯吨外购4吨外购 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第五章工程建设方案第一节项目建设内容建筑物一览表序号面积数量备注1生产车间钢构2办公楼砖混3宿舍楼砖混4餐厅砖混5变电室砖混6 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目设备购置清单序号规格数量功率1500KV三层共挤式超高压交联电缆生产线套12立式交联塔台13全计算机控制交联生产线套14铜大拉机10模、13模台25铝大拉机10模、13模台26铜中拉机台17退火炉套28框绞机60盘台19框绞机90盘台1框绞机54盘、36盘台2框绞机90盘台1管绞机台2复绕机台4复绕机台4摇臂式束线机台2挤塑机台6笼绞机36盘台1配线机台1成缆机台2配线台2成缆机台1成缆机台1铜带屏蔽机台1交压配线复绕机台1 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目多功能装铠机台2耐压试验机台1局部试验设备台1成品复绕机台2螺杆式空压机台1制氧机台1氧气增压机台1车间内用起重机台4升降机台1叉车台3变速百米复绕机台224锭变速编织机台2喷码机依码士台变压器台1 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第二节生产技术方案BVBLVBVR227IECO1(BV)227IEC连续退火BVVBBLVVB成圈包装挤内护套成缆绕包外护套检验印字 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.(1)偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺(2)光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表(3)致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有适当的保护，内护层分：挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目力作用的场合(如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中),外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对项目名称产品参数备注1热稳定性2绝缘收缩率3单芯护套厚度4多芯护套厚度标称截面积铜丝根数单根直径参数截流备注123456 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第三节建设工程方案1、主要建(构)筑物建筑结构主要建(构)筑物均按烈度7度设防。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第六章总图运输与公用工程第一节总图运输 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目根据国土资源部关于《工业项目建设用地控制指标》(国土资发〔2008〕24号)的规定，本项目的总图技术经济指标主要主要总图技术经济指标序号技术指标指标值规定指标1厂区占地面积150亩2建筑物构筑物占地面积3行政办公及生活服务设施用地所占比重4建筑系数5绿化系数山东省规定≤15%6投资强度158.37万元/亩7容积率第二节公用工程1、给水 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源来自聊城市凤凰工1)雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水2)生活污水排水系统 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日第一节概述重大课题。节能工作是一中特定形式的“能源开能源消耗量逐年递增，能源总消耗中有35%～40%为一次性的不第二节设计依据 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目2、国家标准《综合能耗计算通则》2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综第三节用能分析本项目生产用能主要为动力电及动力水，耗水主要生活用综合能耗折算表序号能源名称计量单位年能耗量折算系数年折算能耗(吨标煤)占总能耗比例(%)1水吨2电合计通过上表可看出，本项目综合耗能738.531吨标准煤，从各第四节节能措施综述“节能减排是每一个企业应尽的社会责任。大中企业大多 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日与履行社会责任的关系，推进节能减排工作取得实实在在的效(2)外墙：240厚混凝土砌块，外做40厚聚苯颗粒保温层；(3)不采暖楼梯间隔墙：采用240厚混凝土砌块，外做30厚单位细则限值设计指标体形系数门窗气密性等级不低于4级3级外墙平均传热系数建筑物耗热量指标 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日第一节环境现状第二节项目建设期的影响及治理措施2、治理措施1)施工现场需用2米高的隔离防护墙、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫，建立经常性的洒水制2)所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第三节项目运营期的影响及治理措施1)生活废水2)雨水 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目3)生活垃圾第四节环境影响评价本项目中建设工程严格执行国家颁布的有关环境保护标项目运营期间，除生活污水、生活垃圾及部分固体废弃物 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第九章劳动安全与消防第一节劳动安全3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》2、职业危害因素 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第二节消防2、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目心，供水压力为0.4mpa,灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10L/S,室外消防用水量为25L/S,室外消火间距为120米。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近配置室外消 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第十章组织结构与人力资源配置质检部质检部生产二车间生产一车间综合部环保餐厅采购部市场部报价部销售部商务中心售后服务部客服中心营销部生产部财务部 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目年工作日：300天管理人员、技术人员为常日班，每班8小时。生产工人及辅助生产工人均为3班制，每班8小时。第二节人力资源配置与人员培训计划全公司总人数1000人，其中：管理人员40名，技术人员 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第一节项目实施安排调试、试车项目建设工期为12个月。具体各阶段时间安排如下：合同，时间为1个月。招标施工单位，时间为1个月。活设施同时进行建设，装饰、装修工程建设。时间为6个月。度，同时进行产品的推销，时间为3个月。5、项目验收间为1个月。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目项目进度计划表序号2010年2011年34567891231前期准备阶段、立项2勘察设计3招标阶段4土建施工5装饰施工6设备安装调试7竣工验收、投入生产 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日第十二章项目招标方案 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自1、招标程序 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日招标范围和招标方式表招标范围招标形式招标方式不采用招标形式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察、设计√√√工程监理√√√工程施工√√√设备购置√√√ 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算二、投资估算编制说明1、勘察设计费：按工程费用的2.0%计算；2、建设单位管理费：按工程费用的1.0%计算；3、工程咨询监理费：按工程费用的2.5%计算；用之和的10%计算。费的10%估算。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目总投资估算汇总表序号投资额(万元)备注1建设投资建筑工程费用设备及工器具购置安装工程费设备及工器具购置×10%工程建设其他费用详见附表1-3基本预备费2建设期利息3流动资金铺底流动资金流动资金×30%4总投资本项目建设投资为24906.20万元，其中：建筑工程费用10000.00万元，设备购置费用8800.00万元，设备安装费用880.00万元；工程建设其他费用2962.00万元；基本预备费 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目10%估算。本项目银行贷款10000.00万元，建设期利息577.04万元。算。原材料按30天计。燃料库存按45天计。项目现金存量按30天计算。应付账款按30天计算。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项目项目投产达到设计生产能力后，年产2200千米电缆。通过产品销售明细表序号(万元/千米)产量(千米)合价(万元)1超高压电缆YJLLW02-2/110kv2超高压电缆YJLW03/110kv3超高压电缆2RYJW02/110kv4超高压电缆2RYJW02/110kv5超高压电缆YJLW02/110kv6超高压电缆YJLW02/500kv7经估算，年销售总收入为93400.00万元。 山东高开电缆有限公司年产2200千米电缆项日3.工资及福利生产工人工资按18000元/人·年估算，技术人员工资按24000利费按工资总额的14%估算。4.维修费用按照固定资产折旧费的5%估算。5.销售费用按营业收入的1%估算。6.固定资产折旧：建筑物按30年、设备按10年计提折旧。4909.26万元。经营成本为83230.30万元。第二节财务评价该项目投产后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税7826.10万元