XX经济技术开发区汽配园一期（基础设施）建设工程可研报告

XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告 1第二章项目区域社会经济发展现状与发展趋势 第四章项目概况 第五章建设内容及建设规模 第八章环境影响评价 第九章项目管理与方案实施 第十章工程进度安排 第十一章投资估算及资金筹措 第十二章项目建设融资方案策划 第十三章经济效益评价 第十四章项目风险分析及对策 第十五章结论与建议 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第1页共91页XXX汽配园一期(基础设施)建设工程可行性1.1任务依据及背景度，统筹推进“三个集中”和“一区一主业”产业集群集约发展。XX于2000年6月经批准成为国家级经济技术开发区，规划总面截至目前，XX已建成投产企业300余家，共完成投资近300亿元，其中基础设施投资近45亿元，2008年实现销售收入343.3亿元，实现规模以上工业增加值118.61亿元。方面取得了突出成绩，已形成以汽车(工程机械)主导产业为龙头的驿区政府开发XX(XX市XX驿区主城区)南片区约17.50平方公里，作为XX(国家)经济技术开发区发展汽车工业的重要区域。为充分XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第2页共91页1.2研究范围和目的1.2.1研究范围1.2.2研究目的1.3项目概况第3页共91页3、项目地地址：XX(国家)经济技术开发区新区在建南区(国家)经济技术开发新区，规划面积523.74亩。位于四川一汽丰1.3.2编制依据(1)XX市城市总体规划(1995—2020年);(4)XX市工业发展布局规划纲要(2003年-2020年);(5)XX市汽车产业集群发展规划(2008年-2017年);(6)XX(国家)经济技术开发区汽车产业发展规划(2008-2017);(9)2008年公司财务报表及会计师事务所的审计报告。1.4研究的主要结论1.4.1项目建设的必要性XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程，拟建于XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第4页共91页XX(国家)经济技术开发区位于XX驿区，2000年被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车项目(工程机械)主汽车整车(工程机械)、主要部件及关键零配件为龙头，以培育百亿形成年产70万辆整车的汽车制造基地。其中：一汽大众30万辆、吉利轿车20万辆、一汽丰田5-10万辆、一汽专用、川汽颐中、银河集团等10万辆以上。预计至2011年全区实现产值将达到3500亿元以上(其中：汽车XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第5页共91页全口径财政收入150亿元以上。(2)汽车制造发展规划。截止2009年1月，规划区域内已入驻套项目62个，神钢集团、南车集团等工程机械项目15个。投资热潮。截止2008年12月，XX(国家)经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产项目241个，其中重大产业化项目43个、汽车整车及零部件配套项目62个，一汽大众、一汽丰田、吉XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第6页共91页汽大众”第二期高端整车项目也于2008年10月底动工建设；年产20万辆的吉利整车轿车项目也于2008年10月25日动工。机械等汽车(含机械)项目及其相关汽车(机械)零部件企业建设配1.4.2项目建设的条件1.4.3项目建设主要内容及规模2、雨水管网6209.4米；3、污水管网6209.4米；4、路灯414组；1.4.4建设工期安排工程建设工期安排15个月，2009年1月—2010年3月。其中：1、2009年1月-2009年5月，进行规划设计、征地2、2009年6月—2009年12月年完成道路、各类管网建设及配XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第7页共91页3、2010年1月—2010年3月，全部完成绿化、交通工程、路灯1.4.5工程总投资及资金来源1、工程总投资2、资金来源3、资金使用计划1、2009年1月至6月安排资金15000万元，占总投资的48.17%,2、2009年6月-12月安排资金13000万元，占总投资的41.75%,3、2010年1-3月安排资金3139.91万元，占总投资的10.08%,表1-1汽配园一期建设工程建设项目投资估算汇总表工程或费用名称估算金额各项费用比重第一部分建筑安装工程费汽配园东西路一线道路工程其中：道路雨水管网污水管网路灯XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第8页共91页道路绿化交通标志、标线汽配园东西路二线道路工程其中：道路雨水管网污水管网路灯道路绿化交通标志、标线汽配园南北路一线道路工程其中：道路雨水管网污水管网路灯道路绿化交通标志、标线汽配园南北路二线道路工程其中：道路雨水管网污水管网路灯道路绿化交通标志、标线汽配园南北路三线道路工程其中：道路雨水管网污水管网路灯道路绿化交通标志、标线第三部分工程建设其他费用其中：征地、拆迁、安置补偿费前期费基本预留费建设期贷款利息合计1.4.6项目建设实施方案XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第9页共91页1.4.7项目融资方案及贷款偿还分析1、贷款期限及贷款偿还方式贷款期限5年，还款期为2010年-2014年。表12-7项目的借款还本付息计算表单位：万元序号2009年2010年2011年2012年2013年合计12本年借款3本年应计利息4本年还本5付息6本年还本付息2、还款资金来源府将财政预算安排24680万元回购本项目投资。(2)本项目贷款抵押的XX驿区大面街道天鹅湖村13组，青台山村9组、10组约294亩中的200亩(以评估后所需面积为准)的1.4.8项目经济评价汽配园一期工程项目的实施将促进XX建设，推进“三个集中”第10页共91页年产值将达360亿元，预期年税收将超30亿元。将提供就业岗位4000个，提供就业岗位为5000个。对解决本地区劳1.4.9结论与建议XX(国家)经济技术开发区是四川省委、省政府2008年初确定 (工程机械)主导产业集中集群集约发展所在地，基础设施建设是XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程的实施，XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第11页共91页XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第12页共91页第二章项目区域社会经济发展现状与发展趋势2.1XX驿区社会经济发展现状分析故名XX驿。全区幅员面积556Km2,辖4个街道办事处、8个乡镇，济综合实力十强县(区)。础设施配套齐全。日供水199万m3,10万吨/日污水处理厂一期工程 (4万吨/日)已投运，现有220KV变电站两座，110KV变电站6座，35KV变电站若干座，供电总容量120万KVA以上。天然气和通讯使工业XX(国家)经济技术开发区位于XX驿区，2000年2月被国务院正式批准为国家级开发区、2005年被国家信息部批准为国家级电子元器件产业园、2008年初被四川省委、省政府确定为全省四大“千亿产业园区”之一，是XX市委、市政府确定的汽车(工程机械)主截止2008年12月底，XX(国家)经济技术开发区已签协引进工业项目346个，已建成投产项目241个，其中重大产业化项目43个，XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第13页共91页川渝中烟等重大项目已入驻XX(国家)经济技术开发区，形成了具有比较优势的汽车(含工程机械)制造、电子电器、新型材料产业集农业产水蜜桃、枇杷、梨等水果约30万吨，出口日本、东南亚、港澳台2008年7月XX驿区成功承办了XX市首届国际农业博览会。城市交通规划脉为枢纽的城市格局和成渝经济带的大背景下进行，西进全面融入XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第14页共91页2.1.12008年全区国民经济和社会发展概况1、国民经济发展快速增长亿元。2008年全年实现地区生产总值228.6亿元，全口径财政收入55.35亿元，其中区级可支配收入为39.02亿元。第一产业实现增加值21.50亿元，增长5.5%;第二产业实现增加值人均生产总值达24952元(按2007年平均汇率折算为3418美元),增长22.3%。2、财政收入高速增长2008年完成全口径财政收入50.18亿元，比上年增长96.3%。其上解省收入3.44亿元，增长49.4%。在地方财政收入收入中，地方税收8.76亿元，增长53.4%。全口径财政收入占GDP的比重高达28.4%,比上年提高了10.5个百分点；二三产业税收占二三产业增加XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第15页共91页值比重达17.9%,比上年提高了3.5个百分点。农民人均纯收入完成5934元，城镇居民人均可支配收入达到11169元；完成固定资产投资111亿元；社会商品零售总额达24.82亿元；城镇化率达50%。2007年全区财政支出31.19亿元，增长105.4%,其中，一般预算支出14.15亿元，增长42.5%;基金预算支出17.03亿元，增长施建设，加快建成XX新区一期10.5平方公里，二期17.5平方公里国税收入。截至2007年12月底，组织入库市级税收收入437133万元(其中增值税156396万元，消费税238168万元，企业所得税32798万元、外商企业所得税7333万元、个人储蓄存款利息所得税2438万元),完成年初计划的102.5%,超收10633万元。累计完成区级税收收入107962万元，(其中增值税入库86124万元，个人所得税入库2438万元，地方参与分成企业所得税12067万元，外商投资企业所得税7333万元),完成年度任务的126%,超收22322万元，较上年同期增长57.57%。特别是区级收入首次突破10亿元大关，再创历地税收入。全年组织市级各项收入151030万元，为年计划的109.87%,比上年增加41480万元，增长37.86%。组织收入总额连续两年实现了两年翻一番的佳绩，即2006年组织市级收入的7.81亿元 (不含烟草公司)为2004年3.9亿元的2倍，2007年的11.66亿元 (不含烟草公司)为2005年5.6亿元的2.08倍。组织区级税收收入106642万元，完成年计划的123.29%,较上年同期增加35717万元，增长50.36%。4、产业发展规划XX驿区辖区内的国家级XX(国家)经济技术开发区2008年初被XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第16页共91页一汽大众35万辆，吉利轿车20万辆，一汽丰田5-10万辆，一汽专5、工业产业优化升级步伐加快，工业经济效益稳步提高增加值52.5亿元，增长29.7%,其中规模以上工业增加值45亿元，增长35%,比去年提高8个百分点。规模以上工业企业达到165家，目9个；积极支持蓉光炭素、南京中达、自硬合金等完成技改投资全区工业实现增加值51.55亿元，比上年增长28.4%。规模以元，增长32.5%,规模以上工业税收8.8亿元，增长56.6%,占工商全区规模以上工业企业综合经济效益指数为143.3%,比上年提高4个百分点。资产负债率为68.5%,总资产贡献率为6.3%。全年实现利润8.8亿元，增长69.9%;实现利税13.4亿元，增长18%。企6、固定资产投资较快增长，重大项目促建取得明显进展2008年年全社会固定资产投资完成111.02亿元，比上年增长XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第17页共91页亿元，增长62.5;全年城镇新增固定资产76.91亿元。五粮液特种资50亿元，增长93.8%。解决4.3万人的饮水安全。新建标准化渠道80公里，完成微水治旱工程1024处。铺设供水管网18.6公里，供水覆盖11个街镇乡，新增受益8万人。铺设天然气管网72.5公里，主城区天然气管网全覆盖，并延伸至87个行政村(社区)。新建农村户用沼气池3000口。8、中小企业发展2008年全区民营经济实现增加值68.64亿元，同比增长26.占地区GDP的比重为48.3%,同比增加2.3个百分点；完成工业增加值30.04亿元，同比增长40.5%。完成工业增加值44.4亿元，同比增长35.8%;实交税金7.9亿元，完成工业增加值23.5亿元，同比增长19.3%;实交税金6.0亿元，XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第18页共91页2.2.22008年全区经济概况18.3%;实现工业增加值88.57亿元，增长28.1%;其中，规上企业完成增加值88.24亿元，增长28.2%;实现全口径财政收入35.58亿元，增长53.2%;实现地方财政收入23.5亿元，增长69.6%;全社会固定资产投资总额完成120.13亿元，增长45.5%;其中，工业投资完成62.3亿元，增长81.6%;实现社会消费品零售总额22.53亿元，增长20.6%;引进到位市外资金50.55亿元，降低0.2%;实际利用外资总额8446万美元，增长53.1%;城镇居民可支配收入10240元，增长19.5%;农民人均纯收入5583元，增长15%。1、投资指标高位增长，投资结构更加优化全区完成固定资产投资120.13亿元，同比(下同)增长45.3%。其中，工业投资完成62.3亿元，增长81.6%;房地产完成投资28.42亿元，增长24.5%;基础设施投资26亿元，增长69.3%;其他投资3.41亿元，增长47%。产投资的结构为51.9:23.7:21.6:2.8,工业投资所占比重比去年2、投资预期逐步改善，招商立项快速增长成功引进计划投资7亿欧元(折合人民币约80亿元)的一汽大众二期、计划投资60亿元的奥克斯集团等重大项目113个，协议总投资530亿元，同比增长3.6倍。其中，投资10亿元以上的18个，30亿元以上的4个。引进到位市外资金50.55亿元，与去年同期持平。其中工业到位资金39.8亿元，增长65.1%。实际使用外资8446万美元，增长53.1%;工业实际使用内外资45.63亿元，增长62.7%;实现出口创汇13000万美元，增长30.6%。XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第19页共91页地产项目34个，计划投资额64.6亿元；新居工程项目9个，计划投资额73.1亿元；工业及技术改造项目26个，计划投资额29.4亿元；基础设施项目47个，计划投资额23.7亿元；商贸流通项目7个，计划投资额8.6亿元；社会事业项目42个，计划投资额11.0亿元；农业项目3个，计划投资额0.6亿元；其他类项目11个，计划投资额0.25亿元。3、重点项目加快推进，发展后劲更加充足2008年，我区省重点项目由4个独立项目(神钢创百亿项目、地铁二号线)和1个基地(XXXX驿汽车产业基地)构成，总投资340.89亿元，年度计划投资44.63亿元，完成投资46.16亿元。神钢创百亿项目完成投资4.78亿元；XX驿汽车产业基地全年完成投资31.75亿元。市重大产业化项目18个，完成投资67亿元。2.2XX(国家)经济技术开发区经济社会概况2.2.1XX(国家)经济技术开发区基本概况XX(国家)经济技术开发区是2000年2月国务院批准的四川省唯一的国家级经济技术开发区。2005年9月，又被信息产业部批准市中心12.5公里，总体规划面积40平方公里，起步区规划面积9.94平方公里。已建成投产企业300余家，共完成投资近300亿元，其中基础设施投资近45亿元，已形成以汽车(工程机械)主导产业为龙头的产业集约集群发展局面，2008年实现销售收入343.3亿元，实现规模以上工业增加值118.61亿元。XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第20页共91页内已累计引进来自欧美、日本、澳大利亚及港澳台等20多个国家和地区的500多个项目，建成投产工业项目达200多个，初步形成了汽XX总体规划面积约40平方公里，起步区建成9.94平方公里，区558平方公里，为XX提供了广阔的后备发展空间。2、投资环境新区一期10.5平方公里骨干路网、220千伏变电站等基础设施和实验中学等公共设施建成投运，新区二期17.5平方公里骨干道路形成2007年度软环境建设先进单位称号。加强标准化管理，实施规范化运作，使IS09001质量管理体系和IS014001环境管理体系通过国际XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第21页共91页3、交通状况4、建筑市场建筑定额和收费标准：我市现执行四川省建筑工程计价定额 表2-2编号名称价格1框架结构2砖混结构3钢结构表2-3建筑总造价中人工费用和材料费用比例序号名称1框架人工费占工程总造价材料费占工程总造价2砖混人工费占工程总造价材料费占工程总造价3钢结构人工费占工程总造价材料费占工程总造价(2)主要建材生产厂家及市场参考价格XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第22页共91页表2-4XX市主要建材生产厂家及市场参考价格生产厂家主要产品年产能力出厂价格都江堰拉法基水泥公司水泥140万吨旋窑(结构)水泥四川双马渝江水泥有限公司水泥40万吨机立窑普硅水泥四川汇源钢建科技公司钢结构4-6万吨施工面积50万平方米平均售价6500元/吨XX市硅酸盐厂加气混凝土切块砖5-10万立方米120元/立方米攀钢集团XX钢铁有限公司螺纹钢线材60万吨40万吨2950元/吨2850元/吨(1)供水1)XX市日供水能力为199.0万立方米。XXXX目前已与XX市自管道),综合日供水能力达到28万立方米，供水压力0.3Mpa以上，口径DN100以上供水管网180公里，各种规格的水2)自来水价格标准工业用水：1.85元/吨(已包含0.30元/吨的排污设施使用费)生活用水：1.55元/吨(已包含0.15元/吨的排污设施使用费)(2)供电XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第23页共91页2)电价标准1)供应能力浅层天然气富集区，储量达1500亿立方米。现XX内有2家天然气供应公司，日供气能力70万立方米。园区内天然气管道口径分别为分析项目摩尔百分数分析项目摩尔百分数甲烷CH4二氧化碳CO2乙烷C2H6氧十氩02+Ar丙烷C3H8异丁烷iC4H10正丁烷nC4H10异戊烷iC5H12硫化氢H2S正戊烷nC5H12已烷以上C6+重烃总重(%)相对密度压缩因子临界温度(k)热值(KJ/m3)临界压力(MPa)2)价格标准工业用气：1.20元/立方米商业用气：2.06元/立方米XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第24页共91页生活用气：1.26元/立方米公共事业用气：1.47元/立方米XX内污水管网已铺设到位。10万吨/日污水处理厂一期工程(4万吨/日)已投运，污水处理厂处理后排放标准达到GB8978-96三类的枢纽节点，市内光纤物理网络折合芯长30万公里，电话交换机总已开通180多个国家和地区以及国内600多个城市业务。多媒体信息XX网通过14个155Mbit/s高速接口与全国八大区中心和国际出口相联。XX市互联网接入宽带为1500M/S。中国电信ChinaNetXX163和中国公众多媒体信息有PSTN拨号端口4020个，ISDN拨号端口600个，专线端口150个，现注册用户已超过3.6万户；XX是中国联通7个互联网Uninet网络2.2.2XX(国家)经济技术开发区经济概况1、国民经济概况2008年XX(国家)经济技术开发区(以下简称“XX”)坚持以加 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第25页共91页长25.6%,其中第二产业68.6亿元，同比增长37.8%,实现工业总产值137.5亿元，同比增长25%,工业销售收入133.6亿元，同比增长34.3%,进出口总额26466万美元，同比增长58.5%,其中出口13466入库税收8.46亿元，同比增长31%,万元GDP能耗降低4个百分点；新增就业岗位2750个。XX(国家)经济技术开发区2008年主要经济指标见表2-2。表2-2XX(国家)经济技术开发区2008年主要经济指标指标名称计量单位实际完成值同比增长(%)地区生产总值万元其中：第二产业万元其中：工业增加值万元其中：第三产业万元工业总产值(现价)万元工业销售收入万元财政收入万元税收收入万元出口总额万美元进口总额万美元本年完成固定资产投资万元实际使用外资金额万美元到位市外内资万元2、主导产业发展概况XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第26页共91页汽车(工程机械)项目集聚总量已达45个，汽车(工程机械)五大车企八大车种的整车、主机和关键零部件3、招商引资和到位资金数量成效明显。全年共引进项目105个，到位市外内资69.6亿元，同比增长93%;实际利用外资达到1.23亿美元，同比增长75%。二是主优产业项目招商引资成效显著。引进了投资30亿元的吉利整车、主机和关键零部件项目，投资34亿元的神钢“创百亿”迁扩建项目，投资6亿元的川汽颐中首期合作项目，投资2亿元的重中信昊园等投资上10亿元的项目13家，博瑞印务、XX质检院、圣山制衣、一汽专汽等投资上5亿元的项目21家，投资上亿元的项目贸物流项目招商引资取得显著成效。引进了投资10亿元以上的中联XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第27页共91页3.1业主情况简介2、公司成立时间：2008年2月3.1.2公司法定代表人及领导成员情况3.1.3公司职能职责与机制2、公司职责机制XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第28页共91页3、资信情况公司资金结算正常，对各商业银行的历年借款均能按时还本付重大事项。公司资产负债率8.08%,产权比率(负债与所有者权益比)4、财务及资产状况(1)公司自2008年2月4日成立以来经济实力不断增强，负债(2)长期偿债能力分析至今公司总资产为107576万元，资产负债率8.08%,财务风险较小，债权人的保障程度较高。无长期借款对总资产比率为29%,XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第29页共91页(3)短期偿债能力分析至2008年底公司的流动比率、速动比率分别达到19.74和8.12,XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第30页共91页4.1规划区域位置及范围XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)工程位于XX(国家)乡地界，经“成府发[2005]52号文和成开发办[2006]32号文确认并4.2用地布局方案4.2.1经济技术开发区功能XX(国家)经济技术开发区已基本形成了汽车(机械制造)为主4.2.2工业用地规划作为XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程建设无污染或轻污染工业),提高招商引资的限制条件，从整个城市发展的角度限制三类(即重污染)工业和没有发展潜力的工业企业进入。进一步完善配套设施和市政基础设施建设，形成独立完备的工业组4.2.3绿地系统规划XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第31页共91页2、系统结构4.2.4景观系统规划4.3道路交通4.3.1路网结构XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第32页共91页2007年底启动的XX市2号地铁线。同时，国家级XX市经济技术开4.3.2道路类型4.3.3道路等级人行道人行道8高面计标选人行道车道车道2XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第33页共91页市快速支路红线宽度20米),次干道主要为中、短距离交通出行，为主干道分流服务，其设计行车速度为40km/小时，红线控制宽度30米，双向4车道。断面形式均采用两块板。4.3.4货运交通组织4.4经济技术开发区给水1、规划用水2、给水管网规划3、配水管网规划4、主要给水干管的走向、管径XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第34页共91页4.5排水1、规划原则2、雨水排水规划3、污水排水系统规划目前已设置污水处理厂2座，其中大面污水处理厂处理规模为25万吨/日，处理后水排入陡沟河；平安污水处理厂处理规模为20万吨/日(该处理厂接纳同安镇的污水处理),处理后水排入驿马河。(3)污水管网规划 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第35页共91页支管建设按9公里/平方公里作为规划的控制指标。管道起点埋4.6供电工程规划1、现状变电站4座(其中2座为一汽、威钢两家工业用电户各自的专用变电站),各变电站等级及容量如下表所示。XX驿区现状变电站一览表容量(MVA)大面变电站2×200(枢纽站)XX变电站界牌变电站一汽专用变电站威钢专用变电站2、存在主要问题(2)电网建设滞后，电源点和电源容量较不足。XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第36页共91页3、规划原则4.7电信工程规划72.92公里，计881.47孔公里。4.8燃气工程规划1、规划原则2、燃气规划(1)气源规划带气田(探明储量300亿m3)作为XX市市区的专用燃气储备气源，XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第37页共91页(2)在工业区内布置一个高压燃气管道环，管径DN159,为经4.9消防规划4.10防洪规划本次规划将经济技术开发区排水排洪体系自成系统，通过改造驿马沟河及清水沟河道以作为区内主要排洪通道；同时完善区内雨水系4.11抗震规划4.12生态环保规划4.13环卫设施规划垃圾转运站：经济技术开发区共规划有10个小型垃圾转运站。工业区内垃圾收集点服务半径不大于80米。XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第38页共91页第五章建设内容及建设规模按照XX(国家)经济技术开发区工程的初步规划，本次将主要实施20米、30米宽道路工程、随道路建设的雨水、污水管网工程以5.1道路工程XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)工程建设，按照XX 表5-1汽配园一期建设工程新建道路工程表项目名称汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线5.2、雨水管网按照XX(国家)经济技术开发区控制性详规，XX经济技区汽配园一期(基础设施)建设工程雨水管网建设，主要包括汽配园表5-2。 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第39页共91页表5-2汽配园一期工程雨水管网工程表项目名称长度(米)汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线按照XX(国家)经济技术开发区控制性详规，XX经济技区汽配园一期(基础设施)建设工程污水管网建设，主要包括汽配园表5-3汽配园一期工程污水管网工程表项目名称长度(米)汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线5.4路灯期(基础设施)建设工程路灯建设，主要包括汽配园东西路一线、汽建设。具体如下表5-4。表5-4汽配园一期工程路灯工程表项目名称数量(组)汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第40页共91页5.5道路绿化表5-5汽配园一期工程道路绿化工程表项目名称数量(平方米)汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线5.6交通标志、标线表5-6XX经济技术开发区汽配园一期工程交通标志、标线工程表项目名称数量(平方米)汽配园东西路一线汽配园东西路二线汽配园南北路一线汽配园南北路二线汽配园南北路三线5.7拆迁安置工程XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第41页共91页1、项目用地面积465.95亩。2、项目用地范围内的土地现状3、拆迁工程XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第42页共91页第六章工程实施方案6.1工程规划的原则6.2工程建设方案6.2.1道路工程建设方案2、道路断面形式20米道路：机动车道6米×2+人行道4米×230米道路：机动车道10.5米×2+人行道4.5米×2(1)次干道设计车速40公里/小时，城市快速支路设计车速40(2)路面工程表6-1道路路面结构表机动车道人行道厚度(cm)厚度(cm)SBS细粒式沥青混凝土(AC-13I)C30砼方块彩砖6水泥稳定矿石基层水泥砂浆M7.53级配砂砾石下基层5%水泥稳定层XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第43页共91页红砂层(3)路面排水及防护工程全线路面排水采用雨水管排水，路面横向坡度为1.5%,人行道横向坡度为2%。一般地段雨水口采用单算，特殊地段雨水口采用双(4)道路最小平曲半径次干道≥150米支路≥50米(5)交叉口路缘石半径(6)最大纵坡3%6.2.2给排水管网系统设计原则XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第44页共91页6.2.3采用的规范和标准6.2.4管材选择XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第45页共91页的新型管材主要有高密度聚乙烯缠绕增强管(HDPE管)和玻璃钢夹砂管。本项目对三种管材的性能和造价作了比较，详见下表6-2,其表6-2管材性能及造价比较表单位：元/米序号管价运费预算价安装费综合造价1柔性承插接口钢筋混凝土排水管柔性承插接口钢筋混凝土排水管柔性承插接口钢筋混凝土排水管2缠绕成型玻璃钢夹砂管缠绕成型玻璃钢夹砂管缠绕成型玻璃钢夹砂管缠绕成型玻璃钢夹砂管缠绕成型玻璃钢夹砂管3离心浇注玻璃钢夹砂管离心浇注玻璃钢夹砂管离心浇注玻璃钢夹砂管离心浇注玻璃钢夹砂管离心浇注玻璃钢夹砂管4高密度聚乙烯缠绕增强管高密度聚乙烯缠绕增强管高密度聚乙烯缠绕增强管高密度聚乙烯缠绕增强管高密度聚乙烯缠绕增强管XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第46页共91页性能管材埋深粗糙系数施工难易耐久性渗漏日常维修管材重量管内H₂S产生钢筋砼管可深埋难长久有较多重促进2HDPE管可深埋易>50年无较少轻削弱3HOBAS管可深埋易>50年无较少轻削弱6.2.5供电工程1、供电负荷预测表6-4供电负荷计算表用地类型面积(km2)负荷指标(W/m2)负荷(万千瓦)用电量(亿千瓦时)2、变电站及高压输送配电网XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第47页共91页线约20—33回，每回10KV线平均服务面积约20公顷左右。表6-5供电工程量表10KV地下电缆10KV开关站座2公共配电房座16.2.6绿化工程1、绿化工程原则2、绿化工程主要内容3、植物选择与配置6.2.7管线综合第48页共91页(1)电信电缆(由电信部门建设，不计入本项目投资);(2)电力电缆(由电力部门建设，不计入本项目投资);(3)燃气管道(由燃气部门建设，不计入本项目投资);(1)压力管让自流管；(2)管径小的让管径大的；(3)易弯曲的让不易弯曲的；(4)临时性的让永久性的；(5)工程量小的让工程量大的；(6)新建的让现状；XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第49页共91页7.1自然条件左右，坡度一般小于3%。覆盖层天然地基承载力0.2—0.5兆帕，温16.6℃,月平均最高气温30.8℃,最低气温0.7℃,年平均降雨量993.9mm,相对湿度83%,无霜期287天，平均日照数190.5天。率100%。开发区地质水源丰富，单孔出水量多为300—500立方米/7.2环境及政策条件 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告7.3施工条件成洛公路(40m宽);"三横"即：XX三环路、绕城高速公路、城环公路(连接XX各卫星城的交通干道)。XX(国家)经济技术开发区将与7.4建筑材料及运输条件1、石料、路基填料2、四大材料3、工程及生活用水、电第50页共91页 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第51页共91页 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第八章环境影响评价8.1项目区域环境现状8.2工程建设环境影响2、废水第52页共91页8.3减缓工程环境影响的对策本项目建设将贯彻执行中华人民共和国国务院(1998)第253号8.3.1环境保护措施8.3.2水土保持措施放。第53页共91页 8.3.3污染防治8.3.3噪声防治1、噪声废水3、废气 8.4环境影响评价 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告第九章项目管理与方案实施9.1项目建设模式9.2落实配套资金9.3强化执行阶段的监管工作第56页共91页 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告9.4加强建设管理9.5加强项目投资管理第57页共91页 设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造控制目标的实现。9.6加强质量管理工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、质量事故的报告和处置；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求：6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合要求。9.7加强工程进度管理在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。9.8加强合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工周期长，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因，有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告9.9加强协调管理9.10加强安全建设管理第59页共91页9.11资金管理9.12招标方案9.12.1招标组织形式9.12.2招标方式第60页共91页9.12.3项目招标事项核准招标范围不采用标自行招标公开招标公开招标公开招标公开招标安装工程公开招标公开招标 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告10.1工程进度安排与工期保证措施10.1.1进度计划编制依据10.1.2进度计划1、2009年1月-2009年5月，进行规划设计、征地拆迁、场平、及部2、2009年6月-2009年12月年完成道路、各类管网建设及配套公共第62页共91页 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告表10-1工程建设进度安排计划表2009年(6个月)2009年(6个月)2010年(3个月)1-3月4--5月6--9月9-12月1--3月前期工作、部分拆迁及工程完成道路、各类管网建设及配套公共设施建设、部分绿化工程绿化、交通、路灯工程等10.2工期保证措施10.2.1工期组织措施10.2.2施工组织措施10.2.3专家与技术支持10.2.4现场施工管理 10.2.5施工竞赛10.2.6施工组织设计10.2.7生产工艺10.2.8施工效率10.2.9网络技术管理10.3保障措施10.3.1劳动力保障 10.3.2材料供应保障10.3.3机械设备保障10.4工程进度监控10.4.1线路网络监控法10.4.2形象进度监控法10.4.3指标监控法 11.1投资估算的依据11.2投资估算的范围11.3投资估算11.3.1工程量依据11.3.2投资估算方法 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告11.3.3投资估算说明2、工程建设其他费用(1)征地、拆迁、安置补偿费每亩拆迁安置成本按约23.0299万元测算，则征地、拆迁、安置补偿费表11-1土地拆迁安置补偿成本表序号(元/亩)1土地补偿费成府函[2008]93号文龙府发[2004}90号文2人员安置补助费成府函[2008]93号文自4-6倍的平均数).按1人/亩计算。3青苗补偿费按8000元/亩概算。4房屋及构筑物仆偿龙府发[2004790号文5龙府办[2005]54号文龙府发[2004]90号文平均价1847.4元/平方米。6耕地开垦费7城市配套费85元/平方米。8土地有偿使用费财综[2006]48号文28元/平方米。9工作经费征用土地管理费号(2)前期费用工作费等，共计为1458.54万元。(3)基本预备费按建安工程费用15%计，则基本预备费2237.02万元。(4)建设期利息本项目贷款20000万元，财务成本按6%。建设期为15个月，建设期利息为1800万元。 表11-2工程建设其他费用计算表费用名称说明及计算公式金额(元)备注1征地、拆迁、安置补偿费234前期费用(包括建设单位管理费、地质勘测费、设计测量费、施工图设计费、施工图审查费、工程定额测定费、招标费、施工临时用电、用水接入费、市政工程质量监督费、工程监理费、规划、可研、环评等)预备费按建安工程费用15%计建设期利息(贷款20000万元)按6%计11.4投资估算11.5资金来源11.6资金使用计划1、2009年1月至6月安排资金15000万元，占总投资的48.17%,主要2、2009年6月-12月安排资金13000万元，占总投资的41.75%,主要3、2010年1-3月安排资金3139.74万元，占总投资的10.08%,主要用第9页共91页 表11-3投资估算汇总表(万元)工程或费用名称各项费用比重第一部分建筑安装工程费雨水管网污水管网路灯交通标志、标线雨水管网污水管网路灯交通标志、标线雨水管网污水管网路灯交通标志、标线雨水管网污水管网路灯交通标志、标线雨水管网污水管网路灯交通标志、标线第三部分工程建设其他费用其中：征地、拆迁、安置补偿费前期费基本预留费建设期贷款利息总投资合计 XX经济技术开发区汽配园一期(基础设施)建设工程可研报告12.1项目建设融资方案12.2.1还贷配置土地面积12.2.2土地拍卖期及各年拍卖比例12.2.3土地拍卖数量12.2.4土地价值分析 宗地位于十陵街道办太平村区域，具备作为商业用地和住宅用地的价表12-1类似地块实际交易价格(成交价)拍卖时间宗地编号用途净用地面积(亩)起拍价(万元/成交价(万元/竞得人成华区保和乡胜利村2组(相临区域)2007年商住四川蓝光有限公司成华区保和乡东林村1组(相临区域)2007年商住四川蓝光有限公司表12-2宗地价格及修正系数表用地性质宗地价格及修正系数类似土地拍卖最低成交价交易时间修正系数区域因素修正系数环境改善因素修正系数修正土地价格 边市场项目建设情况及业主要求，假定片区内综合容积率为3.0,按当前价(1)商住楼面积、售价预测边中档多层住宅平均市场售价，该地区域为2800-3500元/平方米，商业用房平均市场售价6000-7000元/平方米。(2)销售收入测算(3)建筑工程费用估算(4)管理、销售、财务费用(5)其他费用(6)税收(7)房产契税(8)利润计算测算，该宗地开发后的销售利润为2.27亿元，销售利润率为17.15%。该土 况，本项目配置的200亩商住用地按照250万元/亩计算。12.2.5土地拍卖成本该项目配置的商住土地，紧靠XX市三环路和龙成大道(老成渝路),各配套费按5万元/亩计算，土地实际整理成本为85万元/亩。12.2.8配置净地拍卖收入拍卖净收益按每亩250万元计算，每亩净收益为165万元