xx省xxx有限责任公司草产品产业化建设项目可研报告

第一章概论形成年加工优质草粉1000吨，青干草捆(块)49600吨，草块20000吨，草颗粒5000吨，青贮(半干)草捆24750吨的生产能力，产车间1300平方米，原料、半成品及成品库房共15700平方米(含5个分厂的原料库),机修、配电及锅炉房190平方米，办公服务设施360平方米，简易农机库房1000平方米(5个分厂，每处200平方米),水塔1座，大门1座，地坪及停车场1500平方米，围墙650米；购置牧草收贮机械210台套，牧草加工机械21台(套、组);加九、劳动定员19人，5个分厂工作人员45人，产品收割与加工十、总投资概算及资金来源(1)固定资产投资固定资产投资为2771.41万元。投资构成分别为：工程费用资805.4万元，公用及辅助工程投资59.9万元；工程建设其它费用126.82万元；预备费为131.97万元。(2)流动资金总额为1211.75万元。项目总投资3983.16万元，其中，申请中央投资1800万元，占项目总投资的45.19%;申请地方产业化配套资金750万元，占项目十一、社会效益和经济效益评价户农户增收4800万元，使草业生产成为农民增收的一个新途径，保证退耕还林(草)工程的顺利实施。同时可吸收一百多下岗职工及富预计项目建成后，正常年分可实现利润927.35万元，其中上缴所得税306.03万元，税后利润总额621.33万元，税后静态投资回收期6.06年，税后财务内部收益19.41%,产品生产能力的盈亏平衡点为45.50%。际市场上的销售，对增强该县的知名度和招商引资会产生积极的影响，本项目经济效益和社会效益显著,是可行的。第二章项目背景第一节项目建设的指导思想的总体目标为指导思想。认真实施退耕还林(草)工程，改善和恢复第二节项目背景200X年3月5日在第九届全国人民代表大会上通过的关于国民相关优惠政策。全国饲料工业产品发展指标发展到200X年的9500万吨，20XX年的15200万吨和2030年的22700了良好的条件。xx省是畜牧业基础较好的省份，同时又是一个缺粮效草食型和节粮型生态畜牧业是xx省畜牧业发展的主要方向，同时必需要以发展草产品为主的饲料工业予以支撑，项目区是xx省退耕仅公司禾本科牧草种植面积就高达22.8万亩，年生产优质青干草约8万吨，加上周边乡镇的退耕地，总面积在80万亩以上，此外，公司所有的耕地中每年有5万多亩需倒茬种植豆科牧草，年产青饲草近5xx省发展高效生态畜牧业的需要，是促进生态建设，巩固建设成果国力增强，人民生活水平和生活质量明显改善，进入21世纪，中国全面实施西部大开发战略和加入WTO,面对新形势，我国农业正在加xx为18公斤。如果能达到世界平均水平，我国配合饲料还有 吨，此外，每年种植豆科类青饲草5万亩，年产青饲草近5万吨。以人工草地，可年产近20万吨的优质牧草，完全可以满足项目的原料气温日差较大，为12—18℃之间，四季气候不明显，仅有“寒季”水量的86.9—91.1%,雨热同季。“寒季”也是旱季，多风沙、气候年日照时数为2638.2—2885.2小时，平均为2702.6小时，年平均气温-0.6—4.5℃,年降水量351.9—484.6mm,无绝对无霜期，无霜期一般在37—86天。牧草生长期在100～180天之间。3、交通运输xx省xxx有限责任公司距171公里，xx公路(xx——xx),xx第三章项目建设的必要性及可行性第一节项目建设的必要性一、发展生态畜牧业必须建设优质饲料生产加工基地面积36.46万hm²,其中退耕种草20.74万hm²,以每公顷平均生产牧种植面积已达到22.8万亩，加上周围地区共种植多年生牧草50多万亩，年生产青干草达到20万吨以上。这就为草产品产业化奠定了雄三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益第二节项目建设的可行性蛋奶、血、内脏等畜禽、鱼类的可食部分中提供大约1200万吨动物白质6000万吨。就目前而言，我国能提供的蛋白质3000万吨，仅仅区草粉生产时间分别达6个月、8个月、10个月，海南岛有灌溉条件人工种植苜蓿面积在67万公顷以上。此外，还有豆科的紫穗槐、银可节省2000万吨以上的饲料粮，将大大缓解我国未来粮食生产的紧畜禽的饲料中加入5%～10%干草粉，蛋鸡可提高产蛋率10%~15%,可节省8%～10%以上的精饲料，还可以减少维生素的给量。根以10%草粉代替，共节省粮食3.5×10'kg,可节省饲料费9016元。养万只鸡可节省粮食4.56×10'kg,节省饲料费866.81元。所以豆科业。一方面，退耕还林(草)工程的实施，大面积牧草的种植，使优实问题；另一方面，配合退耕还林(草)而采取的禁牧措施，使农户严重滞后于退耕还林(草)工程和畜牧生产的实际需要，尤其是在公生产优质、高效饲草(料),满足广大养殖农户，养殖场对饲草料的二、项目建设的有利条件在国际、国内供不应求，其深加工产品在国际市场上更是紧缺；本公司已将畜牧业作为经济工作的重点，在今后几年内畜牧业必将得到快速发展，届时，对饲草的需求也会加大。3、效益优势：有较好的经济效益。草粉加工及其草产品生产，基建规模不大，当年建设当年即可投产见效，生产周期短，且可以作为一个龙头，带动当地畜牧业的发展和草业的兴起。雨水条件较好，西久公路穿境而过，交通十分便利；水资源丰富；电力充足，通讯设施齐全；同时，项目区所在地xx镇历来就是集市贸易比较发达、商品流通较为顺畅的地区，对项目建设极为有利。5、政策环境优势：xx省政府把畜牧业作为全省农村经济工作的重点，放在十分突出的地位，制定了一系列有利于畜牧业发展的优惠政策和措施。同时，退耕还林(草)工作在项目区的全面启动，也为项目建设创造了良好的政策氛围。综上所述，项目建设的自然条件、地理位置优越；场址现成，无需另行征用；项目建成后，产品的销售市场广阔，需求旺盛；项目区的水、电、通讯、交通设施完善，功能齐全。项目符合国家产业政策和生产需要，具备项目建设所需的条件，项目建设是可行的。第四章市场预测及发展趋势分析第一节饲料工业的发展趋势和现状产品产量达到7400万吨，比1995年增长40%。其中，年生产配合饲料5900万吨，增长21%,浓缩饲料1200万吨，增长2.47倍，添加剂预混料300万吨，增长3.69倍。产业结构进一步优化，高附加值阶段，据20世纪末有关统计资料，全国年生产草产品210万吨，其中苜蓿76.9万吨，羊草107万吨，沙打旺草占人工种草资源量的5%左右。以苜蓿为例，全国苜蓿种植面积4%,现阶段我国苜蓿总产量不足500万吨，不到需求量的5%,苜蓿济，饲料工业发展相对滞后。20世纪70年代以前，全省饲料工业主产量低。70年代以后，相继发展了一批饲料加工企业，主要以生产混合饲料为主，80年代末期才开始生产配合饲料。进入90年代，全省相继建成了5家年单班生产能力万吨以上的饲料企业。1998年底全省有时产1t以上的饲料加工企业46家，个体饲料加工点82处，奶牛饲料占16%,禽饲料占15%,牛、羊饲料占10%。当前我省饲料饲料工业面临的机遇和挑战年提高，这就为草产品向产业化和规模化发展提供了广阔的发展空第二节牧草产品市场分析目前国际市场草产品年销售量在500万吨左右。市场主要在亚作物的市场潜力可达1000万吨，日本苜蓿市场潜力为400多万吨，韩国为200多万吨。北美州苜蓿需要缺口200万吨，欧共体缺口100市场的草产品份额不足1%。1995年以来，北美州草产品开始进入我国，1999年输入海南省的草产品市场价为2200元/吨，输入广东省的市场价为3000元/吨，输入上海的市场价为1800元/吨。质量是价格的决定因素，目前国际市场售价(FOB)为200-300美元/t。美国苜蓿种植面积约1000万hm²,接近世界苜蓿种植面积3300万hm²的1/3,值逾1000亿美元，已成为种植业中重要的支柱产业，是国际草产品地域和竞争优势，初步估计，到2006年我国草产品在国际市场上的占有率有望达到20%,2010年达到50%,可与美国、加拿大平分秋色。据国内人士预测，近5-10年内国际草产品市场将供不应求，基本上畜禽的饲喂标准中，牧草产品在牛羊饲料中可占到60%,猪饲料中可占到10%—15%,鸡饲料中可占到3%—5%。现阶段，我国对优全国1.3亿头牛，2.8亿只羊和440万头奶牛需要优质牧草的支撑；每年我国从美国净进口的12亿多美元农产品中，有63.7%是饲料及料产量以每年10%的速度增加，对牧草产品的需要量也将以每年70的5%左右。这些牧草产品主要用于规模较大的奶牛场、赛马场及特合饲料用草和规模化养殖场用草的数量至少在1000万吨左右。另一方面，我国适宜冷季度牧的草地仅占全年放牧草地的24.3%,还有草地只占全国草地面积的25%,而且70%以上分布在东部和南部湿三、省内市场从省内市场分析，全省饲料产品年需求量约123万吨，主要以猪禽饲料为主，目前全省饲料年生产量为9.8万吨，仅为饲料年需求量的8%。优质草产品可以作为饲料原料和蛋白质补充料，如按8%的比例配合，全省草产品年需要量达10万吨。另外，xx是畜牧业大省，仅草原牲畜就达2000万头(只),随着牧区退牧还草工程和现代畜牧第三节草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态等级。表4-1美国豆科、禾科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%)×DM1÷11.29。100RFV标准干草含41%ADF和53%的NDF。第五章建设方案设计第一节产品方案表5-1产品方案表第二节生产技术方案一、生产技术方案的选择与说明干草调制是把天然草地或人工草地种植的牧草和饲料作物进行基础上进一步加工出来的，目前，我省外销的草产品中80%以上都水干燥。其加工工艺为：将鲜草刈割(人工或机械刈割)后，在田间自然状态下晾晒至含水量为20%一25%。用捡拾打捆机将其打成低密度草捆(20—25公斤/捆，草捆大小约为30×40×50立方厘米),或者用人工方法将其运回加工厂，用固定式的打捆机将低密度草捆或干草打成高密度草捆(45—50公斤，草捆大小约为30×40×70立方厘米)。与此工艺配套的设备有：①切割压扁机；②捡拾打捆机；③固定式打捆机(二次压缩打捆机。)牧草刈割(人工或机械刈割)→自然晾晒(含水量为20%-25%)→捡拾打捆→二次打捆(含水量为17%-19%)→商品草捆→包装→入库草粉、草颗粒和草块加工过程中所需的主要设备包括：①刈割压扁机；②牧草成套烘干设备；③粉碎机；④颗粒制粒机；⑤其它辅助设备(库房、变电室等)。原料草(刈割或刈割压扁)→晾晒(水分含量40%-50%)→切碎块)→包装→入库拉伸膜裹包青贮加工过程中所需的主要设备包括：①刈割压扁机；②揉搓机；③青贮圆捆机；④青贮包膜机；⑤其它辅助设备(库房、变电室等)。→入库二、设备选型燥高5%,成为优质的高蛋白饲料。牧草收贮机械共210台(套),采用国产标准机械和通用机械。四、主要原材料、燃料动力消耗指标物628.63万个，水10000吨，燃煤5000吨，电393.44万度，柴油等160.96万升(见表10-2)。表5-4原料草供求状况分析表能源消耗指标详见表5-5。表5-5主要生产机械动力能源消耗参考指标表第三节总平面布置与运输表5-6主要设计指标运出为20万吨。五、仓贮与堆场方案 第四节建筑工程项目建设的主要内容是：建成占地40亩的草粉加工厂一座，内含草粉、草捆(块)、草捆青贮和草颗粒加工生产车间及设备、产品存放库房及其配套设施建设。主要建(构)筑物表详见下表。表5-7主要建(构)筑物表第五节配套公用工程一、全厂用水量、水源及供水设施持火灾初期30分钟内的消防用水。设两台消防用水泵，供消火栓管电，用电负荷为三级，供电电压380/220V,由厂区外高压线变压引该项目设备装机容量为700KWh,用电负荷为三级，功率因数为0.8,用电设备的需要系数为0.6,经测算，全厂年用电量为393.44按工业与民用建(构)筑物防雷规范设置该项目采用1台1吨蒸汽锅炉。该项目生产草颗粒时蒸汽需求量为0.4吨/小时，蒸汽压力为七、辅助生产设施(1)设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与(2)工艺流程按物料流向合理、紧凑地布置，以减少物料往返(3)风机、物料输送系统等均选用节能设备。十三、项目招标投标法》,国家发展计划委员会以第9号令下发了《建设项目可行性项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督表5-8配套公用工程一览表第六章环境保护第二节主要污染物及污染源第四节环境影响评价第七章项目组织管理与人员编制第一节项目法人第二节组织机构与人员编制整个运营机制围绕高档次、多功能、设施完善的草产品加工企业的建设，发挥草产品加工在全省畜牧业产业化生产中的引导和示范作用，实行项目法人负责制，自主经营、自负盈亏。组织结构图如下：公司下设研发部、质检部、生产部、销售部、财务部和内务部。研发部负责新产品的研制与开发；质检部负责对产品质量的检测；生产部负责制定生产方案与计划、原材料采购方案、组织生产等；销售部负责产品的销售、广告宣传等；财务部负责全公司的财务管理(包括基地);内务部负责企业其它一切事务。本项目共需人员80人，其中管理人员16人，精加工厂工作人员19人，5个分厂工作人员45人，产品收割与加工采取计件工资方式外聘当地劳务。主要生产人员根据生产要求和生产班次进行设置，辅助车间及职工服务部门的人员按岗位设置。全公司定员详见表7-1。表7-1人员构成表在基建的同时进行人员培训。组织管理人员和技术人员学习生产车间管理人员和技术人员应具有高中或高中以上文化程度，经培训后持证上岗。一般操作工要求初中以上文化程度，培训合格后上岗。主第三节组织管理第四节技术管理第五节目标责任管理第六节资产管理一、固定资产管理及使用办法(1)制定分阶段固定资产更新改造的规划(2)提出合理的固定资产更新的资金预算(3)正确估计配套流动资金的需要量1、固定资产按平均年限法折旧，房屋按20年折旧，设备按15第三节项目资金管理本项目资金管理按照国家各部委有关农业基本建设资金管理办第八章项目实施进度建议验收后的工程建设进度。项目建设期为1年。程施工7个月，设备购置3个月，安装调试2个月，人员培训3个月，试运转1个月，投产1个月。项目建设期为1年。第九章投资估算与资金筹措第一节估算依据定额调整幅度为5-10%。并参考xx及海南地区近期类似工程造价指第二节投资估算流动资金1211.75万元。固定资产投资为2771.41万元。投资构成分别为：工程费用占固定资产投资的29.06%,公用及辅助工程投资59.9万元资产投资的2.16%。工程建设其它费用126.82万元，占固定资产投资的4.58%;预备费为131.97万元，占固定资产投资的4.73%。详见附表1。第三节资金筹措及使用计划该项目总投资3983.16万元，其中，申请中央投资1800万元，占项目总投资的45.19%;申请地方产业化配套资金750万元，占项第一节评价依据与基础数据1、国家计委、建设部(1993年)颁发的《建设项目经济评价方和5%。第二节成本估算原辅材料价格按近三年综合价格确定。包装规格及材料见表表10-2主要原材料、燃料动力消耗量统计