金属非金属矿山安全检查材料目录及分类

金属非金属矿山安全检查材料目录及分类序号档案盒名称文件目录清单备注1企业相关各种证照营业执照生产单位采矿许可证（正副本）生产单位安全生产许可证（正副本）生产单位爆破作业单位许可证（正副本）生产单位承包单位营业执照（正副本）承包单位安全生产许可证（正副本）承包单位建筑业企业资质证书矿山工程施工承包资质2企业安全生产各个管理员证件主要负责人证安全管理人员证职业健康管理人员证井下电气作业资格证熔化焊接与热切割作业资格证提升机操作作业资格证矿井通风作业资格证安全检查作业资格证（安全检查工）支柱作业资格证排水作业资格证爆破作业资格证（爆破员、保管员、安全员）民爆物品押运员资格证生产单位3企业相关各制度（矿部制度合订本、承包方制度合订本）安全生产方针与目标管理制度安全生产法律法规获取和融入管理制度安全生产文件档案资料管理制度安全例会制度矿领导带班下井管理制度安全生产奖惩制度安全风险风控管理制度重大危险源管理制度安全教育培训制度（含内、外部培训）供配电系统管理制度通风系统管理制度防排水系统管理制度安全生产工艺管理制度（含技术审批和工艺管理）紧急撤离管理制度（含强降爆雨停产撤人管理制度）采空区管理制度地表塌陷区管理制度天井、溜井管理制度井巷、硐室维护与报废管理制度安全警示标志管理制度安全生产隐患排查治理制度顶板分级管理制度凿岩作业管理制度支护作业管理制度爆破作业管理制度（参照民爆品领用有关规定）提升设备安全管理制度（含钢丝绳的管理要求）斜井人车检查维护管理制度交接班管理制度出入井管理制度特种作业人员管理制度劳保用品管理制度（含购买、领取、发放要求）职业危害预防与控制制度职业危害监测管理制度安全费用提取和使用管理制度。六大系统管理制度作业面安全三确认管理制度带班安全员管理制度周检查制度（工区）巡回检查制度（班中）例行检查制度（月度）专项检查制度综合检查制度应急管理制度（含计划、响应、保障、应急物资储备）安全事故管理制度（含报告、调查、处理、回顾）消防安全管理制度建设项目三同时管理制度设备设施检测检验制度安全生产责任制（含各岗位/部门）安全操作规程4企业机构成立情况企业法人任命文件安全环保科成立文件安全生产委员会设立文件防排水系统管理小组设立文件通风管理小组设立文件职业病防治领导小组设立文件主要负责人任命文件安全管理人员任命文件职业健康管理员任命文件5企业设计及各种图纸情况矿区地形地质和水文地质图井上、井下对照图中段平面图通风系统图提升运输系统图风、水管网系统图充填系统图井下通讯系统图井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图井下避灾路线图6安全生产及职业卫生再教育培训情况年度安全培训计划（红头文件形式）一、二、三级培训教材（72学时），年度再培训教材（20学时）培训通知（含时间安排表）安全教育培训三级培训卡安全教育培训签到表安全教育培训现场记录（含评估）安全教育培训考试试卷（含一、二、三级、再培训考核试卷）安全教育培训台账（含外培人员，并注明获证情况）安全培训图片安全事故通报培训（含文件、签到表、培训记录、图片）承包单位对所属项目部的安全教育培训及考核（含培训记录、签到、培训课件及考试试卷）一年一次7企业安全生产及职业卫生经费投入情况年度安全技术措施计划12月制定安全费用使用明细表月/份安全费用提取台账月/份8安全生产隐患排查与处理情况安全三确认记录本工区班中安全检查记录本（含劳保穿戴检查内容）工区矿领导带班记录本矿领导带班排班表公示/带班结果公示（有盖章）工区周安全检查记录表/签到表安全生产隐患排查治理记录（每班）月度安全环保大检查记录表/签到表专项检查记录表/签到表季度综合大检查记录表/签到表节假日前后大检查记录表/签到表上级文件要求的各项检查记录表/签到表对承包商的年度综合检查记录表/签到表承包单位对所属项目部的安全生产检查（含检查记录、签到及隐患整改要求和整改结果验收）（半年一次）9安全生产应急救援预案编写及落实情况应急救援预案（含应急资源评估、风险评估）应急预案备份登记表辅助应急救援队成立文件、成员任命文件应急救援队成员应急救援资格证书应急救援物资清单应急设备检查维护保养记录应急救援演练资料：演练方案、演练前培训（培训记录/签到表）、演练记录、演练现场照片、演练总结、演练效果评估、演练整改项及整改项目闭合情况。10企业劳动保护发放记录情况企业劳保发放台账劳保用品生产单位资质安全帽三证一标志（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志）。员工个人劳动保护用品领用记录11职业卫生健康管理档案建立情况建设项目职业卫生“三同时”档案1．建设项目职业卫生“三同时”审查登记表；生产单位2．建设项目批准文件；生产单位3．职业病危害预评价委托书与预评价报告；4.建设项目职业病防护设施设计专篇；生产单位5.职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告；生产单位6.建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设生产单位计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见；生产单位7.安全监管部门审核、审查、验收批文；生产单位8.建设项目职业病危害防治法律责任承诺书；生产单位9.全套竣工图纸、验收报告、竣工总结；生产单位10.工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料。生产单位职业卫生管理档案1.职业病防治法律、法规、规范、标准、文件一览表；2.职业卫生管理制度、操作规程一览表；3.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件；4.职业卫生管理人员一览表；5.职业病危害因素清单、岗位分布及人员接触情况表表；6.产生职业病危害的设备、材料及警示标识一览表；7.职业病防治年度计划实施方案（附：年度职业病防治计划实施检查表）8.职业病危害项目申报表及回执（附：职业病危害项目申报基本情况表），职业病危害项目申报登记表；生产单位9.人员变动表；10.年度职业病防治经费一览表；11.职业病防护设施、应急救援设施一览表；12.职业病防护设施检修、维护记录表；13.职业病防护设施、应急救援设施检修/维护/更换汇总表；14.年度个人防护用品发放、更换、维护记录；15.警示标识与职业病危害告知（附：工作场所警示标识一览表，职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知和凭证）；16.职业病危害事故应急救援预案；包含在总的应急预案内17.用人单位职业卫生检查和处理记录表；18.职业卫生监管意见和落实情况记录表（包括现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料）。生产单位/承包单位职业卫生宣传培训档案1.用人单位职业卫生培训计划；2.用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明；3.劳动者职业卫生宣传培训一览表（附：培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料）4.职业卫生日常培训一览表；5.年度职业卫生培训工作总结。职业病危害因素监测与检测评价档案1.生产工艺流程；生产单位2.职业病危害因素检测点分布示意图；生产单位3.可能产生职业病危害设备、材料（化学品）一览表（附：化学品安全中文说明书、标签、标识及产品检验报告等）4.接触职业病危害因素汇总表；生产单位5.职业病危害因素日常监测季报汇总表；6.职业病危害因素浓度（强度）日常监测记录；7.职业病危害因素检测/监测超标整改一览表；8.职业卫生技术服务机构资质证书；生产单位9.职业病危害因素检测评价合同书；生产单位10.职业病危害检测与评价报告书；生产单位11.职业病危害因素检测与评价结果报告。生产单位用人单位职业健康监护管理档案1.职业健康检查机构资质证书；2.职业健康检查结果汇总表；3.职业健康检查异常结果登记表（附：职业健康监护结果评价报告）；4.职业病患者一览表、疑似职业病患者一览表（附：职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等）；5.职业病和疑似职业病人的报告（注：在接到体检结果、诊断结果5日内报告）；6.职业病危害事故报告和处理记录表；7.职业健康监护档案汇总表；8.职业健康检查结果告知记录。劳动者个人职业健康监护档案1.劳动者个人信息卡；2.工作场所职业病危害因素检测结果；3.历次职业健康检查结果及处理情况；4.历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；5.其他职业健康监护资料。职业卫生工作档案（其他类）1.优先采用有益职业健康的新技术、新工艺、新材料情况；2.可能产生职业病危害设备的中文说明书；3.外包工管理台账；4.现场急救用品配置情况；5.岗位补贴情况（接害作业劳动者）。12企业职工信息记录情况职工花名册记录表：含姓名、地址、身份证、工种、进厂日期、电话号码、备注13企业设备登记情况设备台账设备技术资料：相关证书、说明书、安装图纸等厂家提供设备检查维护保养记录设备运行记录设备检测检验报告（第三方检测）14企业职工劳动合同签订情况劳动合同原件：附页载明该岗位对应的职业危害因素、危险因素告知，并有签字和加盖手印。15企业职工工伤保险单据情况保险缴纳发票、保险合同、保险变更单等。16企业审查、验收及批复资料情况具体工程设计、审查意见批复、施工方案及验收意见等材料。17安全生产标准化建设矿山安全生产标准化自评报告矿山安全生产标准化评审报告矿山安全生产标准化等级证书18企业对外合同协议情况矿山采掘工程劳务承包合同采掘部分工区劳务外包合同劳务外包部分安全生产管理协议安全责任书19企业复工材料情况一、复产验收申请报告二、自纠自查及整改情况汇总表三、复产自检验收意见表四、金属非金属地下矿山安全检查表五、公司各种证照

1、工商营业执照

2、采矿许可证

3、安全生产许可证

4、排放污染物许可证

5、爆破作业单位许可证六、员工花名册、保险凭证、作业人员资质复印件及相关文件

1、设置安全管理机构文件

2、矿领导当月下井带班值班表

3、员工花名册、保险及资质复印件七、管理人员职业健康管理培训合格证及职业健康检查报告书八、矿山救护服务协议复印件九、应急预