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文档简介

,,,,,

LPA审核防错、防误提问清单,,,,

仓库,,,,

NO,提问清单,建议方法,纠正行动,审核结果

1,仓库环境是否符合SOP规定,查温湿度记录表,通知制造主管提出纠正措施,

2,入库物料是否有标识,目视,,

3,湿敏元件的存放是否符合文件要求（仓库管理办法）,目视,,

4,温湿度表是否在有效期内？,目视,,

5,物料卡上是否有收入批号及发出批号、结存？,存量卡/目视,,

6,发料单上是否有物料批号？,发料单/目视,,

7,发料单上是否有工单号？,发料单/目视,,

8,仓库发货是否做到先进先出,发料单/目视,,

,审核：,稽核人员：,日期：,

注：,“√”代表正常，“×”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。,,,

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