业务往来与合同签订管理制度

业务往来与合同签订管理制度1.前言本制度旨在规范企业内部的业务往来和合同签订管理流程，确保在商务活动中的合法性、合规性和高效性。全部公司员工必需遵守该制度，以保护公司和员工的利益。2.业务往来管理2.1业务往来类型客户业务往来：包含销售、服务、合作等与客户相关的经营活动。供应商业务往来：包含采购、合作、服务等与供应商相关的经营活动。合作伙伴业务往来：包含与合作伙伴合作、沟通等相关的经营活动。2.2业务往来流程业务需求确认：员工与客户、供应商、合作伙伴进行沟通，明确业务需求。方案订立：依据业务需求，订立符合法律法规和公司政策的业务往来方案。内部审批：经相关部门负责人审批，确保方案的合规性和可行性。合同签订：依据方案和业务条件，与对方进行合同签订。业务实施：确保依照合同商定的时间、质量、数量等要求进行业务实施。结算与支出：依照合同商定的付款方式和时间进行结算与支出。业务跟踪与评估：跟踪业务执行情况，并依据业务评估结果进行调整和改进。2.3业务往来记录与归档业务往来记录：员工在进行业务往来时，应及时记录相关信息，包含时间、地方、人员、内容等，并在相关系统或文件中进行记录。业务往来归档：完成业务往来后，应将相关文件、合同、报告等归档，确保可以随时查阅和核对。2.4业务往来风险管理风险识别与评估：员工在进行业务往来时，应识别可能存在的风险，并进行评估和掌控。风险防控措施：依据风险评估结果，订立相应的防控措施，并及时落实和调整。风险事件处理：对于发生的业务往来风险事件，需要及时采取措施进行处理，并进行风险溯源和分析，以避开仿佛事件再次发生。3.合同签订管理3.1合同签订程序合同起草：依据业务需求和合同法律法规，由相关人员起草合同内容。内部审批：合同起草完成后，应提交给相关部门负责人进行审批。合同谈判：经内部审批后，由相应人员与对方进行合同谈判，确保合同条款的合理性和合法性。合同签订：合同谈判达成全都后，进行合同签订，双方在合同上签字盖章。合同存档：合同签订后，归档存储，并确保合同信息的安全性和完整性。3.2合同条款管理法律合规性：合同条款必需符合相关法律法规的规定，禁止有违法、违约或不符合道德伦理的内容。权益保护：合同条款要合理、公平，确保公司及员工的权益得到有效保护。风险防范：合同条款应合理商定风险责任，降低业务往来风险。3.3合同执行与跟踪合同执行：依据合同商定，定时按质完成合同业务，并确保双方权益得以保障。合同履约监督：订立合同履约监督机制，跟踪合同执行情况。合同更改：对于确需更改的合同，应及时协商、修改，并经过相关审批程序。3.4合同风险评估与处理风险评估：在签订合同时，应对可能存在的风险进行评估，并记录在案。风险防控措施：依据风险评估结果，采取相应的防控措施，减少合同风险。风险事件处理：对于发生的合同风险事件，及时采取措施进行处理，并进行风险溯源和分析，以避开仿佛事件再次发生。4.监督与考核4.1监督机制内部监督：公司内设合规监督部门，负责对业务往来和合同签订流程进行监管和检查。外部监督：公司采取委托第三方或外部机构对业务往来和合同签订进行监督和评估。4.2考核与奖惩考核指标：订立相应的考核指标，评估员工在业务往来和合同签订管理中的表现。奖惩机制：依据考核结果，对优秀表现的员工予以嘉奖，对违规行为的员工进行相应惩罚。5.其他5.1制度宣传与培训公司将定期开展业务往来和合同签订管理制度的宣传和培训，以提高员工的法律意识和合规意识。5.2制度修订与解释对于需要修订的制度内容，将由专责部门进行调研、修改，并及时通知全体员工；对于制度解释的有争议情况，将由相关部门进行解释。5.3附则本制度自发布之日起执行，任何人不得违反。如有违反，将依据